|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
|
11 378 175
|
10 820 403
|
1 521 832
|
9 298 571
|
9 769 253
|
120 000
|
9 649 253
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
190
|
189
|
0
|
189
|
212
|
0
|
212
|
|
|
ხარჯები
|
5 250 513
|
5 185 643
|
39 696
|
5 145 947
|
6 736 933
|
120 000
|
6 616 933
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 440 150
|
1 757 848
|
|
1 757 848
|
2 163 560
|
|
2 163 560
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 333 459
|
1 224 989
|
961
|
1 224 028
|
1 089 080
|
|
1 089 080
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
81 589
|
70 236
|
0
|
70 236
|
5 500
|
0
|
5 500
|
|
|
მივლინებები
|
16 959
|
13 525
|
0
|
13 525
|
18 400
|
0
|
18 400
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
382 679
|
355 356
|
0
|
355 356
|
336 180
|
0
|
336 180
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19 138
|
13 376
|
961
|
12 415
|
8 000
|
0
|
8 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
45 410
|
5 145
|
0
|
5 145
|
4 000
|
0
|
4 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
178 503
|
200 708
|
0
|
200 708
|
175 500
|
0
|
175 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
609 181
|
566 643
|
0
|
566 643
|
541 500
|
0
|
541 500
|
|
|
პროცენტი
|
55 238
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 575 150
|
1 774 092
|
0
|
1 774 092
|
2 050 470
|
0
|
2 050 470
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
322 514
|
355 256
|
38 735
|
316 521
|
774 123
|
120 000
|
654 123
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
524 002
|
73 459
|
0
|
73 459
|
659 700
|
0
|
659 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 733 979
|
5 586 926
|
1 482 136
|
4 104 790
|
3 027 320
|
0
|
3 027 320
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
393 683
|
47 834
|
0
|
47 834
|
5 000
|
0
|
5 000
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 700 670
|
2 270 033
|
961
|
2 269 072
|
2 570 640
|
|
2 570 640
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
161
|
160
|
|
160
|
176
|
|
176
|
|
|
ხარჯები
|
2 042 996
|
2 193 468
|
961
|
2 192 507
|
2 554 640
|
|
2 554 640
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 293 065
|
1 505 667
|
|
1 505 667
|
1 846 960
|
|
1 846 960
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
524 382
|
553 439
|
961
|
552 478
|
498 380
|
|
498 380
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
81 589
|
70 236
|
0
|
70 236
|
5 500
|
|
5 500
|
|
|
მივლინებები
|
15 369
|
12 025
|
0
|
12 025
|
16 600
|
|
16 600
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
201 206
|
212 972
|
0
|
212 972
|
252 580
|
|
252 580
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19 138
|
13 376
|
961
|
12 415
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
140 880
|
165 814
|
0
|
165 814
|
150 500
|
|
150 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
66 200
|
79 016
|
0
|
79 016
|
65 200
|
|
65 200
|
|
|
პროცენტი
|
55 238
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
96 309
|
104 812
|
0
|
104 812
|
99 600
|
|
99 600
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
29 550
|
0
|
29 550
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
74 002
|
0
|
0
|
0
|
109 700
|
|
109 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
263 991
|
28 731
|
0
|
28 731
|
11 000
|
|
11 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
393 683
|
47 834
|
0
|
47 834
|
5 000
|
|
5 000
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
472 517
|
562 157
|
0
|
562 157
|
622 600
|
|
622 600
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19
|
23
|
|
23
|
26
|
|
26
|
|
|
ხარჯები
|
445 329
|
557 057
|
0
|
557 057
|
611 600
|
|
611 600
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
221 630
|
313 726
|
|
313 726
|
388 480
|
|
388 480
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
127 390
|
138 519
|
0
|
138 519
|
122 420
|
|
122 420
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
31 998
|
30 503
|
|
30 503
|
5 500
|
|
5 500
|
|
|
მივლინებები
|
4 582
|
3 713
|
|
3 713
|
6 500
|
|
6 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
58 085
|
64 094
|
|
64 094
|
63 020
|
|
63 020
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
29 725
|
37 209
|
|
37 209
|
44 400
|
|
44 400
|
|
|
სუბსიდიები
|
96 309
|
104 812
|
|
104 812
|
99 600
|
|
99600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0
|
|
|
1 100
|
|
1 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27 188
|
5 100
|
|
5 100
|
11 000
|
|
11 000
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 694 602
|
1 592 495
|
961
|
1 591 534
|
1 853 040
|
|
1 853 040
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
142
|
137
|
0
|
137
|
150
|
|
150
|
|
|
ხარჯები
|
1 457 799
|
1 568 864
|
961
|
1 567 903
|
1 853 040
|
|
1 853 040
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 071 435
|
1 191 941
|
|
1 191 941
|
1 458 480
|
|
1 458 480
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
386 364
|
376 923
|
961
|
375 962
|
375 960
|
|
375 960
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
49 591
|
39 733
|
0
|
39 733
|
0
|
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
10 787
|
8 312
|
0
|
8 312
|
10 100
|
|
10 100
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
143 121
|
142 878
|
0
|
142 878
|
189 560
|
|
189 560
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
5 510
|
5 039
|
961
|
4 078
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
111 155
|
127 405
|
0
|
127 405
|
106 100
|
|
106 100
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
66 200
|
53 556
|
0
|
53 556
|
65 200
|
|
65 200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 600
|
|
18 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
236 803
|
23 631
|
0
|
23 631
|
0
|
|
0
|
|
01 02 01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
752 278
|
566 281
|
961
|
565 320
|
657 360
|
|
657 360
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27
|
25
|
|
25
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
523 155
|
542 650
|
961
|
541 689
|
657 360
|
|
657 360
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
269 225
|
283 971
|
|
283 971
|
366 480
|
|
366 480
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
253 930
|
258 679
|
961
|
257 718
|
272 280
|
|
272 280
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7 545
|
6 810
|
|
6 810
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
10 463
|
8 312
|
|
8 312
|
9 000
|
|
9 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
98 079
|
106 339
|
|
106 339
|
132 080
|
|
132 080
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
5 510
|
5 039
|
961
|
4 078
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
66 133
|
78 623
|
|
78 623
|
61 000
|
|
61 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
66 200
|
53 556
|
|
53 556
|
65 200
|
|
65 200
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
18 600
|
|
18 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
229 123
|
23 631
|
|
23 631
|
|
|
|
|
01 02 02
|
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური
|
76 584
|
86 970
|
|
86 970
|
109 300
|
|
109 300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
7
|
|
7
|
8
|
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
76 584
|
86 970
|
|
86 970
|
109 300
|
|
109 300
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
63 974
|
73 544
|
|
73 544
|
90 720
|
|
90 720
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 610
|
13 426
|
|
13 426
|
18 580
|
|
18 580
|
|
|
მივლინებები
|
214
|
0
|
|
|
900
|
|
900
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7 740
|
8 278
|
|
8 278
|
13 180
|
|
13 180
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4 656
|
5 148
|
|
5 148
|
4 500
|
|
4 500
|
|
01 02 03
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
61 583
|
43 483
|
|
43 483
|
59 520
|
|
59 520
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
3
|
|
3
|
5
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
61 583
|
43 483
|
|
43 483
|
59 520
|
|
59 520
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
51 065
|
34 842
|
|
34 842
|
50 720
|
|
50 720
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 518
|
8 641
|
|
8 641
|
8 800
|
|
8 800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 632
|
2 301
|
|
2 301
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
8 886
|
6 340
|
|
6 340
|
5 800
|
|
5 800
|
|
01 02 04
|
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
45 497
|
54 493
|
|
54 493
|
76 440
|
|
76 440
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
5
|
|
5
|
7
|
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
42 817
|
54 493
|
|
54 493
|
76 440
|
|
76 440
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
36 134
|
51 753
|
|
51 753
|
72 640
|
|
72 640
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 683
|
2 740
|
|
2 740
|
3 800
|
|
3 800
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4 720
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
110
|
0
|
|
|
200
|
|
200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 853
|
2 740
|
|
2 740
|
3 600
|
|
3 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 680
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
01 02 05
|
ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური
|
51 485
|
2 051
|
|
2 051
|
0
|
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
51 485
|
2 051
|
|
2 051
|
0
|
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
40 786
|
1 351
|
|
1 351
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 699
|
700
|
|
700
|
0
|
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4 800
|
400
|
|
400
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3 694
|
300
|
|
300
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2 205
|
|
|
|
|
|
|
|
01 02 06
|
ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
42 079
|
19 473
|
|
19 473
|
91 460
|
|
91 460
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
7
|
|
7
|
8
|
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
42 079
|
19 473
|
|
19 473
|
91 460
|
|
91 460
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
28 885
|
18 601
|
|
18 601
|
86 160
|
|
86 160
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13 194
|
872
|
|
872
|
5 300
|
|
5 300
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7 690
|
400
|
|
400
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 029
|
115
|
|
115
|
2 000
|
|
2 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3 475
|
357
|
|
357
|
3 300
|
|
3 300
|
|
01 02 07
|
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
|
87 307
|
134 127
|
|
134 127
|
101 920
|
|
101 920
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
8
|
|
8
|
8
|
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
86 207
|
134 127
|
|
134 127
|
101 920
|
|
101 920
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
54 760
|
86 449
|
|
86 449
|
86 720
|
|
86 720
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
31 447
|
47 678
|
|
47 678
|
15 200
|
|
15 200
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
22 736
|
27 799
|
|
27 799
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 311
|
5 019
|
|
5 019
|
7 200
|
|
7 200
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6 400
|
14 860
|
|
14 860
|
8 000
|
|
8 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 100
|
0
|
|
|
|
|
|
|
01 02 08
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
33 699
|
33 545
|
|
33 545
|
39 660
|
|
39 660
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
2
|
|
2
|
3
|
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
33 699
|
33 545
|
|
33 545
|
39 660
|
|
39 660
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
28 369
|
25 162
|
|
25 162
|
33 360
|
|
33 360
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 330
|
8 383
|
|
8 383
|
6 300
|
|
6 300
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
4 324
|
|
4 324
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 567
|
1 349
|
|
1 349
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3 763
|
2 710
|
|
2 710
|
3 300
|
|
3 300
|
|
01 02 09
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
12 746
|
29 066
|
|
29 066
|
31 160
|
|
31 160
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
2
|
|
2
|
2
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
8 846
|
29 066
|
|
29 066
|
31 160
|
|
31 160
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
8 478
|
23 982
|
|
23 982
|
24 960
|
|
24 960
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
368
|
5 084
|
|
5 084
|
6 200
|
|
6 200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
368
|
1 470
|
|
1 470
|
2 500
|
|
2 500
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
3 614
|
|
3 614
|
3 700
|
|
3 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 900
|
|
|
|
|
|
|
|
01 02 10
|
ტერიტორიული ორგანოები (11)
|
531 344
|
623 006
|
|
623 006
|
686 220
|
|
686 220
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
78
|
78
|
|
78
|
78
|
|
78
|
|
|
ხარჯები
|
531 344
|
623 006
|
|
623 006
|
686 220
|
|
686 220
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
489 759
|
592 286
|
|
592 286
|
646 720
|
|
646 720
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
41 585
|
30 720
|
|
30 720
|
39 500
|
|
39 500
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2 100
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
23 848
|
14 967
|
|
14 967
|
23 000
|
|
23 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
15 637
|
15 753
|
|
15 753
|
16 500
|
|
16 500
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
34 002
|
62 211
|
|
62 211
|
90 000
|
|
90 000
|
|
|
ხარჯები
|
34 002
|
62 211
|
|
62 211
|
90 000
|
|
90 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
32 661
|
|
32 661
|
0
|
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
6 000
|
|
6 000
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
1 200
|
|
1 200
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
25 461
|
|
25 461
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
29 550
|
|
29 550
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
34 002
|
0
|
|
|
90 000
|
|
90 000
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
|
10 628
|
5 337
|
|
5 337
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
10 628
|
5 337
|
|
5 337
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 628
|
5 337
|
|
5 337
|
0
|
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
10 628
|
5 337
|
|
5 337
|
|
|
|
|
01 05
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
360 469
|
47 834
|
|
47 834
|
5 000
|
|
5 000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
360 469
|
47 834
|
|
47 834
|
5 000
|
|
5 000
|
|
01 06
|
მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია
|
40 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
40 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40 000
|
|
|
|
|
|
|
|
01 07
|
სესხის დაფარვის ხარჯები
|
88 452
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
55 238
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
55 238
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
33 214
|
|
|
|
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
300 960
|
380 370
|
0
|
380 370
|
613 300
|
0
|
613 300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
29
|
|
29
|
36
|
|
36
|
|
|
ხარჯები
|
300 960
|
380 370
|
|
380 370
|
377 300
|
0
|
377 300
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
147 085
|
255 652
|
0
|
255 652
|
316 600
|
|
316 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
153 875
|
124 718
|
0
|
124 718
|
60 700
|
0
|
60 700
|
|
|
მივლინებები
|
1 590
|
1 500
|
0
|
1 500
|
1 800
|
|
1 800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
58 252
|
70 371
|
0
|
70 371
|
13 600
|
|
13 600
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
45 410
|
5 145
|
0
|
5 145
|
4 000
|
|
4 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
33 223
|
32 834
|
0
|
32 834
|
25 000
|
|
25 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
15 400
|
14 868
|
0
|
14 868
|
16 300
|
|
16 300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
236 000
|
|
236 000
|
|
02 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
94 179
|
97 813
|
|
97 813
|
96 200
|
|
96 200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
|
8
|
8
|
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
94 179
|
97 813
|
|
97 813
|
96 200
|
|
96 200
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
65 322
|
73 512
|
|
73 512
|
76 800
|
|
76 800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28 857
|
24 301
|
|
24 301
|
19 400
|
|
19 400
|
|
|
მივლინებები
|
1 495
|
1 500
|
|
1 500
|
1 800
|
|
1 800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 902
|
2 360
|
|
2 360
|
3 100
|
|
3 100
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
12 460
|
10 234
|
|
10 234
|
4 500
|
|
4 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12 000
|
10 207
|
|
10 207
|
10 000
|
|
10 000
|
|
02 02
|
სახანძრო სამაშველო სამსახური
|
156 781
|
223 060
|
|
223 060
|
517 100
|
|
517 100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21
|
21
|
|
21
|
28
|
|
28
|
|
|
ხარჯები
|
156 781
|
223 060
|
|
223 060
|
281 100
|
|
281 100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
81 763
|
182 140
|
|
182 140
|
239 800
|
|
239 800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
75 018
|
40 920
|
|
40 920
|
41 300
|
|
41 300
|
|
|
მივლინებები
|
95
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5 350
|
8 513
|
|
8 513
|
10 500
|
|
10 500
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
45 410
|
5 145
|
|
5 145
|
4 000
|
|
4 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
20 763
|
22 600
|
|
22 600
|
20 500
|
|
20 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3 400
|
4 662
|
|
4 662
|
6 300
|
|
6 300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
|
|
236 000
|
|
236 000
|
|
02 03
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
50 000
|
59 498
|
|
59 498
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
50 000
|
59 498
|
|
59 498
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50 000
|
59 498
|
|
59 498
|
0
|
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
50 000
|
59 498
|
|
59 498
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 389 947
|
4 248 766
|
1 520 871
|
2 727 895
|
2 711 719
|
120 000
|
2 591 719
|
|
|
ხარჯები
|
731 667
|
756 412
|
38 735
|
717 677
|
1 540 600
|
120 000
|
1 420 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
525 228
|
396 047
|
0
|
396 047
|
390 000
|
0
|
390 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
123 221
|
72 012
|
0
|
72 012
|
70 000
|
0
|
70 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4 400
|
2 060
|
0
|
2 060
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
397 607
|
321 975
|
0
|
321 975
|
320 000
|
0
|
320 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
206 439
|
248 171
|
0
|
248 171
|
230 600
|
0
|
230 600
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
38 735
|
38 735
|
0
|
570 000
|
120 000
|
450 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
73 459
|
0
|
73 459
|
350 000
|
0
|
350 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 658 280
|
3 492 354
|
1 482 136
|
2 010 218
|
1 171 119
|
0
|
1 171 119
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
4 400
|
426 026
|
64 229
|
361 797
|
190 000
|
|
190 000
|
|
|
ხარჯები
|
4 400
|
75 519
|
0
|
75 519
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 400
|
2 060
|
0
|
2 060
|
0
|
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4 400
|
2 060
|
0
|
2 060
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
73 459
|
0
|
73 459
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
350 507
|
64 229
|
286 278
|
140 000
|
0
|
140 000
|
|
03 01 01
|
ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
0
|
73 459
|
|
73 459
|
100 000
|
|
100 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
73 459
|
|
73 459
|
100 000
|
|
100 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
73 459
|
|
73 459
|
100 000
|
|
100 000
|
|
03 01 02
|
ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა
|
0
|
43 520
|
|
43 520
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
43 520
|
|
43 520
|
|
|
|
|
03 01 03
|
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
|
4 400
|
2 060
|
|
2 060
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4 400
|
2 060
|
|
2 060
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 400
|
2 060
|
|
2 060
|
0
|
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
4 400
|
2 060
|
|
2 060
|
|
|
|
|
03 01 04
|
მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა
|
0
|
306 987
|
64 229
|
242 758
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
306 987
|
64 229
|
242 758
|
|
|
|
|
03 01 05
|
ტრაქტორის სამგზავრო ავტობუსის და თვითმცვლელი ავტომანქანის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
140 000
|
|
140 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
140 000
|
|
140 000
|
|
03 02
|
სოფლის მეურნეობა
|
0
|
38 735
|
38 735
|
0
|
570 000
|
120 000
|
450 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
38 735
|
38 735
|
0
|
570 000
|
120 000
|
450 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
38 735
|
38 735
|
|
570 000
|
120000
|
450000
|
|
03 02 01
|
ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა
|
0
|
38 735
|
38 735
|
0
|
570 000
|
120 000
|
450 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
38 735
|
38 735
|
0
|
570 000
|
120 000
|
450 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
38 735
|
38 735
|
0
|
570 000
|
120 000
|
450 000
|
|
03 03
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 385 547
|
3 784 005
|
1 417 907
|
2 366 098
|
1 951 719
|
|
1 951 719
|
|
|
ხარჯები
|
727 267
|
642 158
|
0
|
642 158
|
920 600
|
|
920 600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
520 828
|
393 987
|
0
|
393 987
|
390 000
|
|
390 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
123 221
|
72 012
|
0
|
72 012
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
397 607
|
321 975
|
0
|
321 975
|
320 000
|
|
320 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
206 439
|
248 171
|
0
|
248 171
|
230 600
|
|
230 600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
|
300 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 658 280
|
3 141 847
|
1 417 907
|
1 723 940
|
1 031 119
|
|
1 031 119
|
|
03 03 01
|
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
195 022
|
201 203
|
13 854
|
187 349
|
239 000
|
|
239 000
|
|
|
ხარჯები
|
189 822
|
100 188
|
0
|
100 188
|
120 000
|
|
120 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
189 822
|
100 188
|
0
|
100 188
|
120 000
|
|
120 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
123 221
|
67 805
|
0
|
67 805
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
66 601
|
32 383
|
0
|
32 383
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 200
|
101 015
|
13 854
|
87 161
|
119 000
|
|
119 000
|
|
03 03 01 01
|
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
|
186 868
|
98 988
|
|
98 988
|
120 000
|
|
120 000
|
|
|
ხარჯები
|
186 868
|
98 988
|
|
98 988
|
120 000
|
|
120 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
186 868
|
98 988
|
|
98 988
|
120 000
|
|
120 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
123 221
|
66 605
|
|
66 605
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
63 647
|
32 383
|
|
32 383
|
50 000
|
|
50 000
|
|
03 03 01 02
|
გარე განათების ბოძების შეღებვა
|
2 954
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 954
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 954
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2 954
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 01 03
|
ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა
|
5 200
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 200
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 01 04
|
სარფში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
11 661
|
|
11 661
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
11 661
|
|
11 661
|
|
|
|
|
03 03 01 05
|
მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე
|
0
|
25 503
|
|
25 503
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
25 503
|
|
25 503
|
|
|
|
|
03 03 01 06
|
განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
|
0
|
41 000
|
|
41 000
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
41 000
|
|
41 000
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 03 01 07
|
სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა
|
0
|
8 997
|
|
8 997
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
8 997
|
|
8 997
|
40 000
|
|
40 000
|
|
03 03 01 08
|
სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა
|
0
|
1 200
|
|
1 200
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1 200
|
|
1 200
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
1 200
|
|
1 200
|
0
|
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
1 200
|
|
1 200
|
|
|
|
|
03 03 01 09
|
სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
0
|
|
0
|
12 000
|
|
12 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
|
0
|
12 000
|
|
12 000
|
|
03 03 01 10
|
სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
0
|
|
0
|
47 000
|
|
47 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
|
0
|
47 000
|
|
47 000
|
|
03 03 01 11
|
გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ქ.სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში
|
0
|
13 854
|
13 854
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
13 854
|
13 854
|
|
|
|
|
|
03 03 02
|
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
|
285 245
|
224 334
|
0
|
224 334
|
230 000
|
|
230 000
|
|
|
ხარჯები
|
285 245
|
224 334
|
0
|
224 334
|
230 000
|
|
230 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
285 245
|
224 334
|
0
|
224 334
|
230 000
|
|
230 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
285 245
|
224 334
|
0
|
224 334
|
230 000
|
|
230 000
|
|
03 03 02 01
|
სანიტარული დასუფთავება
|
260 456
|
216 895
|
|
216 895
|
220 000
|
|
220 000
|
|
|
ხარჯები
|
260 456
|
216 895
|
|
216 895
|
220 000
|
|
220 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
260 456
|
216 895
|
|
216 895
|
220 000
|
|
220 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
260 456
|
216 895
|
|
216 895
|
220 000
|
|
220 000
|
|
03 03 02 02
|
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
|
18 711
|
5 760
|
|
5 760
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
18 711
|
5 760
|
|
5 760
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18 711
|
5 760
|
|
5 760
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
18 711
|
5 760
|
|
5 760
|
10 000
|
|
10 000
|
|
03 03 02 03
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
6 078
|
1 679
|
|
1 679
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
6 078
|
1 679
|
|
1 679
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 078
|
1 679
|
|
1 679
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6 078
|
1 679
|
|
1 679
|
|
|
|
|
03 03 03
|
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
|
1 155 388
|
1 226 453
|
49 589
|
1 176 864
|
759 151
|
|
759 151
|
|
|
ხარჯები
|
206 439
|
248 171
|
0
|
248 171
|
230 600
|
|
230 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
206 439
|
248 171
|
0
|
248 171
|
230 600
|
0
|
230 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
948 949
|
978 282
|
49 589
|
928 693
|
528 551
|
0
|
528 551
|
|
03 03 03 01
|
ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება
|
81 308
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
81 308
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
81 308
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 02
|
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
|
10 989
|
138 908
|
|
138 908
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10 989
|
138 908
|
|
138 908
|
|
|
|
|
03 03 03 03
|
სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი
|
0
|
3 500
|
|
3 500
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3 500
|
|
3 500
|
|
|
|
|
03 03 03 04
|
მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა
|
13 864
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 864
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 05
|
სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა
|
70 497
|
91 000
|
|
91 000
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70 497
|
91 000
|
|
91 000
|
|
|
|
|
03 03 03 06
|
წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის
|
105 874
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105 874
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 07
|
განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ
|
22 540
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22 540
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 08
|
ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
239 205
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
239 205
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 09
|
სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა
|
31 838
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31 838
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 10
|
სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი
|
113 930
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113 930
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 11
|
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი
|
66 888
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66 888
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 12
|
შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება
|
39 589
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39 589
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 13
|
ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი
|
27 050
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27 050
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 14
|
მახოში სასმელი წყლის რემონტი
|
63 928
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63 928
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 15
|
წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის
|
19 792
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 792
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 16
|
შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა
|
77 395
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77 395
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 17
|
ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა
|
9 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 000
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 18
|
ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა
|
5 290
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 290
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 19
|
ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა
|
0
|
258 545
|
|
258 545
|
8 778
|
|
8 778
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
258 545
|
|
258 545
|
8 778
|
|
8 778
|
|
03 03 03 20
|
შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
|
28 080
|
28 086
|
|
28 086
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28 080
|
28 086
|
|
28 086
|
|
|
|
|
03 03 03 21
|
ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი
|
3 200
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 200
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 03 22
|
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
|
50 131
|
229 036
|
|
229 036
|
230 600
|
|
230 600
|
|
|
ხარჯები
|
50 131
|
229 036
|
|
229 036
|
230 600
|
|
230 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
50 131
|
229 036
|
|
229 036
|
230 600
|
|
230 600
|
|
03 03 03 23
|
შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი
|
75 000
|
19 135
|
|
19 135
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
75 000
|
19 135
|
|
19 135
|
0
|
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
75 000
|
19 135
|
|
19 135
|
|
|
|
|
03 03 03 24
|
ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
138 512
|
|
138 512
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
138 512
|
|
138 512
|
|
|
|
|
03 03 03 25
|
განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა
|
0
|
43 999
|
|
43 999
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
43 999
|
|
43 999
|
|
|
|
|
03 03 03 26
|
სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
|
0
|
41 308
|
|
41 308
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
41 308
|
|
41 308
|
|
|
|
|
03 03 03 27
|
ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი
|
0
|
31 994
|
|
31 994
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
31 994
|
|
31 994
|
|
|
|
|
03 03 03 28
|
სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და არხის მოწყობა
|
0
|
30 399
|
|
30 399
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
30 399
|
|
30 399
|
0
|
|
|
|
03 03 03 29
|
ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა
|
0
|
17 271
|
|
17 271
|
42 729
|
|
42 729
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
17 271
|
|
17 271
|
42 729
|
|
42 729
|
|
03 03 03 30
|
მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისატთვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
10 800
|
|
10 800
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
10 800
|
|
10 800
|
|
|
|
|
03 03 03 31
|
სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
0
|
73 733
|
|
73 733
|
52 344
|
|
52 344
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
73 733
|
|
73 733
|
52 344
|
|
52 344
|
|
03 03 03 32
|
შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
13 490
|
|
13 490
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
13 490
|
|
13 490
|
|
|
|
|
03 03 03 33
|
სოფ.ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა
|
0
|
2 249
|
|
2 249
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2 249
|
|
2 249
|
|
|
|
|
03 03 03 34
|
სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა
|
0
|
4 900
|
|
4 900
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4 900
|
|
4 900
|
|
|
|
|
03 03 03 35
|
ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
23 293
|
23 293
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
23 293
|
23 293
|
|
|
|
|
|
03 03 03 36
|
მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
0
|
26 296
|
26 296
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
26 296
|
26 296
|
|
|
|
|
|
03 03 03 37
|
სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 000
|
|
60 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
60 000
|
|
60 000
|
|
03 03 03 38
|
ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 000
|
|
60 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
60 000
|
|
60 000
|
|
03 03 03 39
|
სოფ.სარფში სასმელი წყლის მილებისშეცვლა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 03 03 40
|
სოფ. მახოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
70 000
|
|
70 000
|
|
03 03 03 41
|
სოფ. კაპრეშუმის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 03 03 42
|
სოფ. სალიბაურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
40 000
|
|
40 000
|
|
03 03 03 43
|
სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22 000
|
|
22 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
22 000
|
|
22 000
|
|
03 03 03 44
|
აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
20 000
|
|
20 000
|
|
03 03 03 45
|
სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
30 000
|
|
30 000
|
|
03 03 03 46
|
ფერიის წყლის სისტემის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
50 000
|
|
50 000
|
|
03 03 03 47
|
სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18 000
|
|
18 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
18 000
|
|
18 000
|
|
03 03 03 48
|
მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14 700
|
|
14 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
14 700
|
|
14 700
|
|
03 03 04
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
3 607 099
|
2 042 833
|
1 354 464
|
688 369
|
653 568
|
0
|
653 568
|
|
|
ხარჯები
|
3 500
|
5 887
|
0
|
5 887
|
300 000
|
0
|
300 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 500
|
5 887
|
0
|
5 887
|
0
|
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0
|
4 207
|
0
|
4 207
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3 500
|
1 680
|
0
|
1 680
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300 000
|
0
|
300 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 603 599
|
2 036 946
|
1 354 464
|
682 482
|
353 568
|
0
|
353 568
|
|
03 03 04 01
|
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
|
159 384
|
234 406
|
|
234 406
|
300 000
|
|
300 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
|
0
|
300 000
|
|
300 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
300 000
|
|
300 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
159 384
|
234 406
|
|
234 406
|
|
|
|
|
03 03 04 02
|
გაზიფიცირების მილების გაყვანილობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში
|
70 635
|
0
|
|
0
|
200 000
|
|
200 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70 635
|
|
|
|
200 000
|
|
200 000
|
|
03 03 04 03
|
უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია
|
3 500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3 500
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 04
|
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
|
1 385 298
|
1 352 562
|
1 339 460
|
13 102
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 385 298
|
1 352 562
|
1 339 460
|
13 102
|
|
|
|
|
03 03 04 05
|
დაბა ხელვაჩაურის ჩაისფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა
|
52 560
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52 560
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 06
|
სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება
|
31 903
|
35 091
|
|
35 091
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31 903
|
35 091
|
|
35 091
|
|
|
|
|
03 03 04 07
|
ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის
|
111 386
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
111 386
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 08
|
სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა
|
1 686 246
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 686 246
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 09
|
ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება
|
15 691
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 691
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 10
|
ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა
|
16 830
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16 830
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 11
|
მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა
|
13 500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 500
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 12
|
მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა
|
5 291
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 291
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 13
|
კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის
|
750
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
750
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 14
|
პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება
|
42 225
|
133 493
|
|
133 493
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42 225
|
133 493
|
|
133 493
|
|
|
|
|
03 03 04 15
|
ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი
|
0
|
27 432
|
|
27 432
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
27 432
|
|
27 432
|
|
|
|
|
03 03 04 16
|
საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი
|
0
|
40 213
|
|
40 213
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
40 213
|
|
40 213
|
|
|
|
|
03 03 04 17
|
სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა
|
4 900
|
2 299
|
|
2 299
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 900
|
2 299
|
|
2 299
|
|
|
|
|
03 03 04 18
|
სასპორტო სკოლისათვის ფიცარის შეძენა
|
7 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 000
|
|
|
|
|
|
|
|
03 03 04 19
|
გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა
|
0
|
14 500
|
|
14 500
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
14 500
|
|
14 500
|
|
|
|
|
03 03 04 20
|
მოძრავი სცენის შეძენა
|
0
|
14 999
|
|
14 999
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
14 999
|
|
14 999
|
|
|
|
|
03 03 04 21
|
მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა
|
0
|
24 499
|
|
24 499
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
24 499
|
|
24 499
|
|
|
|
|
03 03 04 22
|
სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა
|
0
|
20 785
|
|
20 785
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
20 785
|
|
20 785
|
|
|
|
|
03 03 04 23
|
სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
19 787
|
|
19 787
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
19 787
|
|
19 787
|
|
|
|
|
03 03 04 24
|
სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა
|
0
|
11 700
|
|
11 700
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
11 700
|
|
11 700
|
|
|
|
|
03 03 04 25
|
მრიცხველებისა და მასალების შეძენა
|
0
|
4 207
|
|
4 207
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4 207
|
|
4 207
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
4 207
|
|
4 207
|
0
|
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
4 207
|
|
4 207
|
|
|
|
|
03 03 04 26
|
გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა
|
0
|
12 650
|
|
12 650
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
12 650
|
|
12 650
|
|
|
|
|
03 03 04 27
|
კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
1 947
|
|
1 947
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 947
|
|
1 947
|
|
|
|
|
03 03 04 28
|
აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
3 790
|
|
3 790
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3 790
|
|
3 790
|
|
|
|
|
03 03 04 29
|
აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
25 431
|
|
25 431
|
40 568
|
|
40 568
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
25 431
|
|
25 431
|
40 568
|
|
40 568
|
|
03 03 04 30
|
მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა
|
0
|
37 849
|
|
37 849
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
37 849
|
|
37 849
|
|
|
|
|
03 03 04 31
|
სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა
|
0
|
5 399
|
|
5 399
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5 399
|
|
5 399
|
|
|
|
|
03 03 04 32
|
სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა
|
0
|
1 680
|
|
1 680
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1 680
|
|
1 680
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
1 680
|
|
1 680
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
1 680
|
|
1 680
|
|
|
|
|
03 03 04 33
|
თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
|
0
|
3 110
|
|
3 110
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3 110
|
|
3 110
|
|
|
|
|
03 03 04 34
|
სამშენებლო მასალების შეძენა
|
0
|
15 004
|
15 004
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
15 004
|
15 004
|
0
|
|
|
|
|
03 03 04 35
|
სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
0
|
|
0
|
3 000
|
|
3 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
|
0
|
3 000
|
|
3 000
|
|
03 03 04 36
|
ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა
|
0
|
0
|
|
0
|
60 000
|
|
60 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
60 000
|
|
60 000
|
|
03 03 04 37
|
სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
|
0
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
50 000
|
|
50 000
|
|
03 03 05
|
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
142 793
|
89 183
|
|
89 183
|
70 000
|
|
70 000
|
|
|
ხარჯები
|
42 261
|
63 578
|
|
63 578
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
42 261
|
63 578
|
|
63 578
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
42 261
|
63 578
|
|
63 578
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100 532
|
25 605
|
|
25 605
|
30 000
|
|
30 000
|
|
03 03 05 01
|
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
|
12 795
|
2 100
|
|
2 100
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
12 795
|
2 100
|
|
2 100
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 795
|
2 100
|
|
2 100
|
10 000
|
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12 795
|
2 100
|
|
2 100
|
10 000
|
|
10 000
|
|
03 03 05 02
|
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
|
29 116
|
61 478
|
|
61 478
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
ხარჯები
|
29 116
|
61 478
|
|
61 478
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29 116
|
61 478
|
|
61 478
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
29 116
|
61 478
|
|
61 478
|
30 000
|
|
30 000
|
|
03 03 05 03
|
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
|
96 082
|
25 605
|
|
25 605
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96 082
|
25 605
|
|
25 605
|
30 000
|
|
30 000
|
|
03 03 05 04
|
მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
4 800
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
350
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
350
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
350
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 450
|
|
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
825 437
|
1 416 954
|
0
|
1 416 954
|
1 300 129
|
|
1 300 129
|
|
|
ხარჯები
|
561 651
|
434 320
|
0
|
434 320
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 422
|
313
|
0
|
313
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 422
|
313
|
0
|
313
|
0
|
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
557 229
|
434 007
|
0
|
434 007
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
263 786
|
982 634
|
0
|
982 634
|
487 129
|
|
487 129
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
640 032
|
893 481
|
0
|
893 481
|
1 184 430
|
|
1 184 430
|
|
|
ხარჯები
|
557 229
|
434 007
|
0
|
434 007
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
557 229
|
434 007
|
0
|
434 007
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
82 803
|
459 474
|
0
|
459 474
|
371 430
|
|
371 430
|
|
04 01 01
|
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
|
626 479
|
490 272
|
|
490 272
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
ხარჯები
|
557 229
|
434 007
|
|
434 007
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
557 229
|
434 007
|
|
434 007
|
813 000
|
|
813 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
69 250
|
56 265
|
|
56 265
|
|
|
|
|
04 01 02
|
ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
|
13 553
|
403 209
|
0
|
403 209
|
371 430
|
|
371 430
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 553
|
403 209
|
0
|
403 209
|
371 430
|
0
|
371 430
|
|
04 01 02 01
|
ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
68 829
|
|
68 829
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
68 829
|
|
68 829
|
|
|
|
|
04 01 02 02
|
თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
|
13 553
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 553
|
|
|
|
|
|
|
|
04 01 02 03
|
სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
50 500
|
|
50 500
|
6 000
|
|
6 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
50 500
|
|
50 500
|
6 000
|
|
6 000
|
|
04 01 02 04
|
ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა
|
0
|
235 696
|
|
235 696
|
61 365
|
|
61 365
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
235 696
|
|
235 696
|
61 365
|
|
61 365
|
|
04 01 02 05
|
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა
|
0
|
43 184
|
|
43 184
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
43 184
|
|
43 184
|
|
|
|
|
04 01 02 06
|
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)
|
0
|
5 000
|
|
5 000
|
5 265
|
|
5 265
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5 000
|
|
5 000
|
5 265
|
|
5 265
|
|
04 01 02 07
|
საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
|
0
|
168 800
|
|
168 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
|
0
|
168 800
|
|
168 800
|
|
04 01 02 08
|
ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
|
0
|
130 000
|
|
130 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
130 000
|
|
130 000
|
|
04 02
|
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
185 405
|
523 473
|
0
|
523 473
|
115 699
|
0
|
115 699
|
|
|
ხარჯები
|
4 422
|
313
|
0
|
313
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 422
|
313
|
0
|
313
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 422
|
313
|
0
|
313
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
180 983
|
523 160
|
0
|
523 160
|
115 699
|
0
|
115 699
|
|
04 02 01
|
საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარისა და მასალების შეძენა
|
9 500
|
2 970
|
|
2 970
|
6 000
|
|
6 000
|
|
|
ხარჯები
|
500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 000
|
2 970
|
|
2 970
|
6 000
|
|
6 000
|
|
04 02 02
|
კახაბრის #1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა
|
38 922
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38 922
|
|
|
|
|
|
|
|
04 02 03
|
მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება
|
46 072
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46 072
|
|
|
|
|
|
|
|
04 02 04
|
ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
17 500
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17 500
|
|
|
|
|
|
|
|
04 02 05
|
ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
38 118
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38 118
|
|
|
|
|
|
|
|
04 02 06
|
თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
31 371
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31 371
|
|
|
|
|
|
|
|
04 02 07
|
დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა
|
3 922
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3 922
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 922
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3 922
|
|
|
|
|
|
|
|
04 02 08
|
ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
0
|
46 560
|
|
46 560
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
46 560
|
|
46 560
|
|
|
|
|
04 02 09
|
გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის
|
0
|
7 500
|
|
7 500
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
7 500
|
|
7 500
|
|
|
|
|
04 02 10
|
აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
22 235
|
|
22 235
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
22 235
|
|
22 235
|
|
|
|
|
04 02 11
|
აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,
|
0
|
24 882
|
|
24 882
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
24 882
|
|
24 882
|
|
|
|
|
04 02 12
|
მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
17 899
|
|
17 899
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
17 899
|
|
17 899
|
|
|
|
|
04 02 13
|
მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
21 999
|
|
21 999
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
21 999
|
|
21 999
|
|
|
|
|
04 02 14
|
თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი
|
0
|
38 037
|
|
38 037
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
38 037
|
|
38 037
|
|
|
|
|
04 02 15
|
სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
38 057
|
|
38 057
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
38 057
|
|
38 057
|
|
|
|
|
04 02 16
|
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
0
|
130 184
|
|
130 184
|
89 699
|
|
89 699
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
313
|
|
313
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
313
|
|
313
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
313
|
|
313
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
129 871
|
|
129 871
|
89 699
|
|
89 699
|
|
04 02 17
|
სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
42 400
|
|
42 400
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
42 400
|
|
42 400
|
|
|
|
|
04 02 18
|
სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
36 678
|
|
36 678
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
36 678
|
|
36 678
|
|
|
|
|
04 02 19
|
ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
41 815
|
|
41 815
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
41 815
|
|
41 815
|
|
|
|
|
04 02 20
|
ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
23 174
|
|
23 174
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
23 174
|
|
23 174
|
|
|
|
|
04 02 21
|
ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
29 083
|
|
29 083
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
29 083
|
|
29 083
|
|
|
|
|
04 02 22
|
ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
|
0
|
20 000
|
|
20 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
20 000
|
|
20 000
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 699 488
|
2 208 559
|
|
2 208 559
|
2 153 382
|
|
2 153 382
|
|
|
ხარჯები
|
1 264 725
|
1 126 811
|
|
1 126 811
|
1 031 310
|
|
1 031 310
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
125 552
|
150 471
|
|
150 471
|
140 000
|
|
140 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
125 552
|
150 471
|
|
150 471
|
140 000
|
|
140 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
689 173
|
976 340
|
|
976 340
|
891 310
|
|
891 310
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
450 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
434 763
|
1 081 748
|
|
1 081 748
|
1 122 072
|
|
1 122 072
|
|
05 01
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 332 342
|
1 312 796
|
|
1 312 796
|
1 138 742
|
0
|
1 138 742
|
|
|
ხარჯები
|
1 020 090
|
729 107
|
|
729 107
|
698 410
|
|
698 410
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64 167
|
73 100
|
|
73 100
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
64 167
|
73 100
|
0
|
73 100
|
55 000
|
0
|
55 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
505 923
|
656 007
|
0
|
656 007
|
643 410
|
0
|
643 410
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
450 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
312 252
|
583 689
|
0
|
583 689
|
440 332
|
0
|
440 332
|
|
05 01 01
|
ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
|
288 261
|
307 463
|
|
307 463
|
324 350
|
|
324 350
|
|
|
ხარჯები
|
259 261
|
284 883
|
|
284 883
|
324 350
|
|
324 350
|
|
|
სუბსიდიები
|
259 261
|
284 883
|
|
284 883
|
324 350
|
|
324 350
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29 000
|
22 580
|
|
22 580
|
|
|
|
|
05 01 02
|
ააიპ კულტურის ცენტრი
|
248 667
|
372 853
|
|
372 853
|
319 060
|
|
319 060
|
|
|
ხარჯები
|
246 662
|
371 124
|
|
371 124
|
319 060
|
|
319 060
|
|
|
სუბსიდიები
|
246 662
|
371 124
|
|
371 124
|
319 060
|
|
319 060
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 005
|
1 729
|
|
1 729
|
|
|
|
|
05 01 03
|
კულტურის ღონისძიებები
|
64 167
|
72 400
|
|
72 400
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
ხარჯები
|
64 167
|
72 400
|
|
72 400
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64 167
|
72 400
|
|
72 400
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
64 167
|
72 400
|
|
72 400
|
55 000
|
|
55 000
|
|
05 01 04
|
დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება
|
71 881
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
71 881
|
|
|
|
|
|
|
|
05 01 05
|
ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება
|
13 099
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 099
|
|
|
|
|
|
|
|
05 01 06
|
ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება
|
0
|
34 412
|
|
34 412
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
34 412
|
|
34 412
|
|
|
|
|
05 01 07
|
ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი
|
0
|
42 158
|
|
42 158
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
42 158
|
|
42 158
|
|
|
|
|
05 01 08
|
თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი
|
0
|
67 600
|
|
67 600
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
67 600
|
|
67 600
|
|
|
|
|
05 01 09
|
ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი
|
179 961
|
51 394
|
|
51 394
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
179 961
|
51 394
|
|
51 394
|
|
|
|
|
05 01 10
|
დ. ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი
|
16 306
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16 306
|
|
|
|
|
|
|
|
05 01 11
|
მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
|
0
|
32 238
|
|
32 238
|
15 122
|
|
15 122
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
32 238
|
|
32 238
|
15 122
|
|
15 122
|
|
05 01 12
|
თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი
|
0
|
275 896
|
|
275 896
|
119 390
|
|
119 390
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
275 896
|
|
275 896
|
119 390
|
|
119 390
|
|
05 01 13
|
სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
|
0
|
55 682
|
|
55 682
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
55 682
|
|
55 682
|
|
|
|
|
05 01 14
|
სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები
|
450 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
450 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
450 000
|
|
|
|
|
|
|
|
05 01 15
|
კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
|
0
|
255 820
|
|
255 820
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
|
0
|
255 820
|
|
255 820
|
|
05 01 16
|
სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
|
0
|
50 000
|
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
50 000
|
|
50 000
|
|
05 01 17
|
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიისათვის
|
0
|
700
|
|
700
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
700
|
|
700
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
700
|
|
700
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
700
|
|
700
|
|
|
|
|
05 02
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
8 495
|
19 000
|
|
19 000
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
ხარჯები
|
8 495
|
19 000
|
|
19 000
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 495
|
19 000
|
|
19 000
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8 495
|
19 000
|
|
19 000
|
30 000
|
|
30 000
|
|
05 03
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
358 651
|
876 763
|
|
876 763
|
984 640
|
|
984 640
|
|
|
ხარჯები
|
236 140
|
378 704
|
|
378 704
|
302 900
|
|
302 900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52 890
|
58 371
|
|
58 371
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
52 890
|
58 371
|
|
58 371
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
183 250
|
320 333
|
|
320 333
|
247 900
|
|
247 900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
122 511
|
498 059
|
|
498 059
|
681 740
|
|
681 740
|
|
05 03 01
|
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
|
183 250
|
180 684
|
|
180 684
|
147 900
|
|
147 900
|
|
|
ხარჯები
|
183 250
|
180 684
|
|
180 684
|
147 900
|
|
147 900
|
|
|
სუბსიდიები
|
183 250
|
180 684
|
|
180 684
|
147 900
|
|
147 900
|
|
05 03 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
52 890
|
57 500
|
|
57 500
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
ხარჯები
|
52 890
|
57 500
|
|
57 500
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52 890
|
57 500
|
|
57 500
|
55 000
|
|
55 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
52 890
|
57 500
|
|
57 500
|
55 000
|
|
55 000
|
|
05 03 03
|
საფეხბურთო კლუბ ,,მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა
|
0
|
139 649
|
|
139 649
|
100 000
|
|
100 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
139 649
|
|
139 649
|
100 000
|
|
100 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
139 649
|
|
139 649
|
100 000
|
|
100 000
|
|
05 03 04
|
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
122 511
|
498 930
|
|
498 930
|
681 740
|
|
681 740
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
871
|
|
871
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
871
|
|
871
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
871
|
|
871
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
122 511
|
498 059
|
|
498 059
|
681 740
|
|
681 740
|
|
05 03 04 01
|
მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში
|
18 685
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 685
|
|
|
|
|
|
|
|
05 03 04 02
|
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა
|
0
|
458 259
|
|
458 259
|
641 740
|
|
641 740
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
458 259
|
|
458 259
|
641 740
|
|
641 740
|
|
05 03 04 03
|
აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები
|
8 224
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 224
|
|
|
|
|
|
|
|
05 03 04 04
|
მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში
|
32 999
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32 999
|
|
|
|
|
|
|
|
05 03 04 05
|
ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი
|
17 018
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17 018
|
|
|
|
|
|
|
|
05 03 04 06
|
სარფის ცენტრში ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის შეკეთება
|
42 990
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42 990
|
|
|
|
|
|
|
|
05 03 04 07
|
ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება
|
2 595
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 595
|
|
|
|
|
|
|
|
05 03 04 08
|
ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები
|
0
|
39 800
|
|
39 800
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
39 800
|
|
39 800
|
|
|
|
|
05 03 04 09
|
სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა
|
0
|
871
|
|
871
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
871
|
|
871
|
0
|
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
871
|
|
871
|
0
|
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
871
|
|
871
|
|
|
|
|
05 03 04 10
|
სოფ.ზედა ჯოჭოს სპორტული მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობა
|
0
|
0
|
|
0
|
40 000
|
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
40 000
|
|
40 000
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
461 673
|
295 721
|
0
|
295 721
|
420 083
|
|
420 083
|
|
|
ხარჯები
|
348 514
|
294 262
|
0
|
294 262
|
420 083
|
|
420 083
|
|
|
სუბსიდიები
|
26 000
|
7 291
|
0
|
7 291
|
15 960
|
|
15 960
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
322 514
|
286 971
|
0
|
286 971
|
204 123
|
|
204 123
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200 000
|
|
200 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113 159
|
1 459
|
0
|
1 459
|
0
|
|
0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
156 967
|
38 023
|
0
|
38 023
|
61 013
|
|
61 013
|
|
|
ხარჯები
|
43 808
|
36 564
|
0
|
36 564
|
61 013
|
|
61 013
|
|
|
სუბსიდიები
|
26 000
|
7 291
|
0
|
7 291
|
15 960
|
|
15 960
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17 808
|
29 273
|
0
|
29 273
|
45 053
|
|
45 053
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113 159
|
1 459
|
0
|
1 459
|
0
|
|
0
|
|
06 01 01
|
ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
17 808
|
8 526
|
|
8 526
|
27 206
|
|
27 206
|
|
|
ხარჯები
|
17 808
|
8 526
|
|
8 526
|
27 206
|
|
27 206
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17 808
|
8 526
|
|
8 526
|
27 206
|
|
27 206
|
|
06 01 02
|
შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი -ბრიგადის ხარჯები
|
13 800
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13 800
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
13 800
|
|
|
|
|
|
|
|
06 01 03
|
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
|
12 200
|
7 291
|
|
7 291
|
15 960
|
|
15 960
|
|
|
ხარჯები
|
12 200
|
7 291
|
|
7 291
|
15 960
|
|
15 960
|
|
|
სუბსიდიები
|
12 200
|
7 291
|
|
7 291
|
15 960
|
|
15 960
|
|
06 01 04
|
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია
|
52 759
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52 759
|
|
|
|
|
|
|
|
06 01 05
|
სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
|
60 400
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60 400
|
|
|
|
|
|
|
|
06 01 06
|
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება
|
0
|
750
|
|
750
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
750
|
|
750
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
750
|
|
750
|
|
|
|
|
06 01 07
|
დიალიზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
19 997
|
|
19 997
|
17 847
|
|
17 847
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
19 997
|
|
19 997
|
17 847
|
|
17 847
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
19 997
|
|
19 997
|
17 847
|
|
17 847
|
|
06 01 08
|
განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები
|
0
|
1 459
|
|
1 459
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 459
|
|
1 459
|
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
304 706
|
257 698
|
|
257 698
|
359 070
|
|
359 070
|
|
|
ხარჯები
|
304 706
|
257 698
|
|
257 698
|
359 070
|
|
359 070
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
304 706
|
257 698
|
|
257 698
|
159 070
|
|
159 070
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
|
0
|
200 000
|
|
200 000
|
|
06 02 01
|
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
|
47 006
|
13 698
|
|
13 698
|
15 070
|
|
15 070
|
|
|
ხარჯები
|
47 006
|
13 698
|
|
13 698
|
15 070
|
|
15 070
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
47 006
|
13 698
|
|
13 698
|
15 070
|
|
15 070
|
|
06 02 02
|
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
|
10 800
|
3 900
|
|
3 900
|
10 300
|
|
10 300
|
|
|
ხარჯები
|
10 800
|
3 900
|
|
3 900
|
10 300
|
|
10 300
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10 800
|
3 900
|
|
3 900
|
10 300
|
|
10 300
|
|
06 02 03
|
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
41 750
|
24 300
|
|
24 300
|
52 200
|
|
52 200
|
|
|
ხარჯები
|
41 750
|
24 300
|
|
24 300
|
52 200
|
|
52 200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41 750
|
24 300
|
|
24 300
|
52 200
|
|
52 200
|
|
06 02 04
|
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
42 250
|
32 000
|
|
32 000
|
34 000
|
|
34 000
|
|
|
ხარჯები
|
42 250
|
32 000
|
|
32 000
|
34 000
|
|
34 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42 250
|
32 000
|
|
32 000
|
34 000
|
|
34 000
|
|
06 02 05
|
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
17 400
|
13 800
|
|
13 800
|
47 500
|
|
47 500
|
|
|
ხარჯები
|
17 400
|
13 800
|
|
13 800
|
47 500
|
|
47 500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17 400
|
13 800
|
|
13 800
|
47 500
|
|
47 500
|
|
06 02 06
|
სხვა სოციალური დახმარებები
|
5 500
|
30 000
|
|
30 000
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5 500
|
30 000
|
|
30 000
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5 500
|
30 000
|
|
30 000
|
|
|
|
|
06 02 07
|
დამეწყრილ ოჯახებზე დახმარება
|
140 000
|
86 000
|
|
86 000
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
140 000
|
86 000
|
|
86 000
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
140 000
|
86 000
|
|
86 000
|
0
|
|
|
|
06 02 08
|
განსაკუთრებულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
0
|
54 000
|
|
54 000
|
0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
54 000
|
|
54 000
|
0
|
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
54 000
|
|
54 000
|
|
|
|
|
06 02 09
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
|
0
|
200 000
|
|
200 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
|
0
|
200 000
|
|
200 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
200 000
|
|
200 000
|