|
ორგ. კოდი
|
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 გეგმა
|
2012 გეგმა
|
|
|
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
|
4,408.300
|
5,292.700
|
9,775.300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
526
|
516
|
527
|
|
|
ხარჯები
|
2,959.000
|
3,165.700
|
4,673.200
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
897.400
|
893.900
|
1,381.100
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
835.700
|
939.800
|
1,353.800
|
|
|
სუბსიდიები
|
908.000
|
1,090.800
|
1,451.300
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.000
|
230.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
394.300
|
234.000
|
242.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.200
|
7.200
|
15.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,365.700
|
2,127.000
|
5,102.100
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,365.700
|
2,127.000
|
5,102.100
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1,060.800
|
1,183.000
|
2,037.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
121
|
114
|
113
|
|
|
ხარჯები
|
1,018.400
|
1,136.300
|
1,981.300
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
694.800
|
671.900
|
1,025.600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
323.600
|
464.400
|
725.700
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.000
|
230.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42.400
|
46.700
|
56.200
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
42.400
|
46.700
|
56.200
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
242.500
|
286.500
|
360.200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20
|
19
|
18
|
|
|
ხარჯები
|
228.800
|
265.000
|
350.400
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
160.400
|
166.100
|
228.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68.400
|
98.900
|
122.400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.700
|
21.500
|
9.800
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13.700
|
21.500
|
9.800
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
733.500
|
810.600
|
1,173.200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
101
|
95
|
95
|
|
|
ხარჯები
|
722.000
|
785.400
|
1,126.800
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
534.400
|
505.800
|
797.600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
187.600
|
279.600
|
329.200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.500
|
25.200
|
46.400
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11.500
|
25.200
|
46.400
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.000
|
33.200
|
55.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
33.200
|
55.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
33.200
|
55.000
|
|
01 05
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
5.300
|
10.000
|
10.000
|
|
|
ხარჯები
|
5.300
|
10.000
|
10.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.300
|
10.000
|
10.000
|
|
01 06
|
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
3.900
|
4.000
|
4.000
|
|
|
ხარჯები
|
3.900
|
4.000
|
4.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.900
|
4.000
|
4.000
|
|
01 07
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
0.700
|
4.200
|
5.600
|
|
|
ხარჯები
|
0.700
|
4.200
|
5.600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.700
|
4.200
|
5.600
|
|
01 08
|
კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო
|
15.000
|
15.000
|
180.000
|
|
|
ხარჯები
|
15.000
|
15.000
|
180.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.000
|
15.000
|
180.000
|
|
01 09
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
15.000
|
15.000
|
15.000
|
|
|
ხარჯები
|
15.000
|
15.000
|
15.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.000
|
15.000
|
15.000
|
|
01 10
|
მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო
|
44.900
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
27.700
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.700
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.200
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
17.200
|
0.000
|
0.000
|
|
01 11
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
0.0
|
0.000
|
230.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
230.000
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.000
|
230.000
|
|
01 12
|
ჰერალდიკა
|
0.0
|
4.500
|
4.500
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
4.500
|
4.500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
4.500
|
4.500
|
|
02 00
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
179.400
|
727.800
|
743.100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28
|
36
|
48
|
|
|
ხარჯები
|
179.400
|
255.800
|
387.800
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
146.600
|
165.500
|
283.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.600
|
83.100
|
89.800
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.200
|
7.200
|
15.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
472.000
|
355.300
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
472.000
|
355.300
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
89.000
|
179.000
|
20.000
|
|
|
ხარჯები
|
20.000
|
20.000
|
11.600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.000
|
20.000
|
11.600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
69.000
|
159.000
|
8.400
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
69.000
|
159.000
|
8.400
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
82.500
|
89.900
|
101.100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
9
|
|
|
ხარჯები
|
82.500
|
88.900
|
99.900
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
56.000
|
56.500
|
72.500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26.500
|
32.400
|
27.400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.000
|
1.200
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
1.000
|
1.200
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,424.600
|
1,787.300
|
4,551.500
|
|
|
ხარჯები
|
326.700
|
339.000
|
494.400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
326.700
|
339.000
|
494.400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,097.900
|
1,448.300
|
4,057.100
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,097.900
|
1,448.300
|
4,057.100
|
|
05 01
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
303.600
|
618.400
|
1,823.800
|
|
|
ხარჯები
|
2.700
|
3.000
|
36.500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.700
|
3.000
|
36.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
300.900
|
615.400
|
1,787.300
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
300.900
|
615.400
|
1,787.300
|
|
05 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
226.100
|
225.000
|
503.000
|
|
|
ხარჯები
|
226.100
|
225.000
|
315.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
226.100
|
225.000
|
315.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
188.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
188.000
|
|
05 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
45.800
|
101.800
|
243.600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.800
|
101.800
|
243.600
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
45.800
|
101.800
|
243.600
|
|
05 04
|
დეგრადირებული ლანდშაფტის აღდგენის ღონისძიებები
|
86.800
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
86.800
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
86.800
|
0.000
|
0.000
|
|
05 05
|
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების
სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია
|
159.300
|
117.000
|
469.800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
159.300
|
117.000
|
469.800
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
159.300
|
117.000
|
469.800
|
|
05 06
|
სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების შეკეთება
|
5.900
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
5.900
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.900
|
0.000
|
0.000
|
|
05 07
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
89.600
|
146.900
|
600.700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89.600
|
146.900
|
600.700
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
89.600
|
146.900
|
600.700
|
|
05 08
|
წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
385.000
|
426.100
|
482.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
385.000
|
426.100
|
482.500
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
385.000
|
426.100
|
482.500
|
|
05 09
|
გარე განათების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
200.900
|
126.000
|
227.800
|
|
|
ხარჯები
|
83.600
|
97.000
|
105.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
83.600
|
97.000
|
105.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
117.300
|
29.000
|
122.800
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
117.300
|
29.000
|
122.800
|
|
05 10
|
საექსპერტო მომსახურების, სატრანსპორტო საშუალებების გაფორმების, საკადასტრო და მუნიციპალიტეტის რუკების მომზადების ხარჯები
|
5.200
|
3.000
|
6.000
|
|
|
ხარჯები
|
5.200
|
3.000
|
6.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.200
|
3.000
|
6.000
|
|
05 11
|
მემორიალური დაფა
|
0.0
|
11.000
|
9.900
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
11.000
|
9.900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
11.000
|
9.900
|
|
05 12
|
საკონტროლო აპარატურის შეძენა-მონტაჟი (ელექტრო მრიცხველები)
|
0.0
|
0.000
|
22.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
22.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
22.000
|
|
05 13
|
სპეცტექნიკის შეძენა
|
0.0
|
12.100
|
162.400
|
|
70421
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
12.100
|
162.400
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
12.100
|
162.400
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
385.000
|
373.600
|
458.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
172
|
175
|
175
|
|
|
ხარჯები
|
385.000
|
373.600
|
452.500
|
|
|
სუბსიდიები
|
385.000
|
373.600
|
452.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
6.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
6.000
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
385.000
|
373.600
|
458.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
172
|
175
|
175
|
|
|
ხარჯები
|
385.000
|
373.600
|
452.500
|
|
|
სუბსიდიები
|
385.000
|
370.600
|
452.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
6.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
6.000
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
637.100
|
501.100
|
1,379.600
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
177
|
163
|
163
|
|
|
ხარჯები
|
480.700
|
501.100
|
761.700
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.700
|
0.900
|
4.900
|
|
|
სუბსიდიები
|
451.000
|
477.500
|
756.800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
156.400
|
0.000
|
617.900
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
156.400
|
0.000
|
617.900
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიებების დასახელება
|
98.500
|
102.000
|
202.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12
|
13
|
13
|
|
|
ხარჯები
|
98.500
|
102.000
|
202.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
98.500
|
98.000
|
202.000
|
|
07 02
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/რეაბილიტაცია
|
156.400
|
0.000
|
617.900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
156.400
|
0.000
|
617.900
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
156.400
|
0.000
|
617.900
|
|
07 03
|
ადმინისტრაციული ხარჯები
|
50.000
|
62.000
|
62.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
10
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
50.000
|
62.000
|
62.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.000
|
62.000
|
62.000
|
|
07 04
|
კულტურის სახლები
|
125.700
|
116.000
|
204.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
49
|
47
|
47
|
|
|
ხარჯები
|
125.700
|
116.000
|
204.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
125.700
|
115.000
|
204.000
|
|
07 05
|
ბიბლიოთეკები
|
47.500
|
48.500
|
48.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26
|
22
|
22
|
|
|
ხარჯები
|
47.500
|
48.500
|
48.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
47.500
|
48.500
|
48.000
|
|
07 06
|
მუზეუმები
|
36.000
|
29.000
|
29.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21
|
13
|
13
|
|
|
ხარჯები
|
36.000
|
29.000
|
29.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
36.000
|
29.000
|
29.000
|
|
07 07
|
ძეგლთა დაცვის ხარჯები
|
6.800
|
6.800
|
6.800
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
3
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
6.800
|
6.800
|
6.800
|
|
|
სუბსიდიები
|
6.800
|
6.800
|
6.800
|
|
07 08
|
კულტურული ღონისძიებები
|
14.500
|
26.000
|
46.000
|
|
|
ხარჯები
|
14.500
|
26.000
|
46.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
14.500
|
26.000
|
46.000
|
|
07 09
|
პრესის მომსახურების ხარჯები
|
29.700
|
29.600
|
50.900
|
|
|
ხარჯები
|
29.700
|
29.600
|
50.900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.700
|
0.900
|
4.900
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
28.700
|
46.000
|
|
07 10
|
ახალგაზრდული ღონისძიებები და რელიგიური საქმიანობის დაფინანსება
|
22.000
|
30.000
|
50.000
|
|
|
ხარჯები
|
22.000
|
30.000
|
50.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
22.000
|
30.000
|
50.000
|
|
07 11
|
ხელოვნების სკოლა
|
50.000
|
51.200
|
63.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
55
|
55
|
55
|
|
|
ხარჯები
|
50.000
|
51.200
|
63.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.000
|
51.200
|
63.000
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
|
466.300
|
451.000
|
484.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19
|
19
|
19
|
|
|
ხარჯები
|
466.300
|
451.000
|
484.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
72.000
|
217.000
|
242.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
394.300
|
234.000
|
242.000
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
|
72.000
|
72.000
|
72.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19
|
19
|
19
|
|
|
ხარჯები
|
72.000
|
72.000
|
72.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
72.000
|
72.000
|
72.000
|
|
08 02
|
სათნოების სახლი
|
98.700
|
145.000
|
170.000
|
|
|
ხარჯები
|
98.700
|
145.000
|
170.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
170.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
98.700
|
145.000
|
0.000
|
|
08 03
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
5.000
|
4.000
|
4.000
|
|
|
ხარჯები
|
5.000
|
4.000
|
4.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.000
|
4.000
|
4.000
|
|
08 04
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
|
290.600
|
230.000
|
238.000
|
|
|
ხარჯები
|
290.600
|
230.000
|
238.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
290.600
|
230.000
|
238.000
|