„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №31 2012 წლის 27 დეკემბერი ქ. ქობულეთი „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცებულ იქნეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა. მუხლი 2🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი თავი I    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით (ლარი) დასახელება 2011 წლისფაქტი 2012 წლისგეგმა 2013წლისგეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 20,020,686 24,943,210 23,537,665 1,405,545 14 900910 14 900910 0 გადასახადები 1,003,402 1,076,850 1,076,850 0 930,910 930,910 0 გრანტები 17,896,962 21,927,825 20,522,280 1,405,545 12841500 12841500 0 სხვა შემოსავლები 1,120,322 1,938,535 1,938,535 0 1,128,500 1,128,500 0 ხარჯები 7,952,254 10,294,461 10,294,461 0 10715910 10,587,910 128000 შრომის ანაზღაურება 1,489,505 2,129,273 2,129,273 0 2,484,000 2,484,000 0 საქონელი და მომსახურება 2,801,168 3,187,934 3,187,934 0 2,869,970 2,869,970 0 პროცენტი 156,229 585,398 585,398 0 504,410 504,410 0 სუბსიდიები 2,640,944 3,066,063 3,066,063 0 4,151,590 4,151,590 0 სოციალური უზრუნველყოფა 524,033 452,085 452,085 0 595640 467,640 128000 სხვახარჯები 340,375 873,708 873,708 0 110,300 110,300 0 საოპერაციო სალდო 12,068,432 14,648,749 13,243,204 1,405,545 4185000 4,313,000 -128000 არაფინანსური აქტივების  ცვლილება 7,260,498 20,220,013 18,814,468 1,405,545 4,678,570 4,678,570 0 ზრდა 8,943,476 20,370,013 18,964,468 1,405,545 4,678,570 4,678,570 0 კლება 1,682,978 150,000 150,000 0 მთლიანი სალდო 4,807,934 -5,571,264 -5,571,264 0 -493570 -365,570 -128,000 ფინანსური აქტივების  ცვლილება 4,762,191 -5,980,010 -5,980,010 0 -1,028,000 -900,000 -128,000 ზრდა 4,762,191 0 0 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 4,762,191 0 კლება 0 5,980,010 5,980,010 0 1,028,000 900,000 128,000 ვალუტა, დეპოზიტები 5,980,010 5,980,010 1,028,000 900,000 128,000 ვალდებულებების ცვლილება -45,743 -408,746 -408,746 0 -534,430 -534,430 0 ზრდა 0 0 კლება 45,743 408,746 408,746 0 534,430 534,430 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება: განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით. დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის  გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები      შემოსულობები   21,703,664     25,093,210 23687665 1405545    14900910   14900910 0   შემოსავლები        20,020,686          24,943,210        23,537,665          1,405,545        14900910        14900910                         0   არაფინანსური აქტივების კლება          1,682,978               150,000             150,000 0 0 0 0  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)                      0                           0   0   0 0- 0 0  ვალდებულებების ზრდა                      0                           0-   0   0 0 0 0 გადასახდელები   16,941,473     31,073,220 29667675  1405545     15,928910   15,800,910 128000        ხარჯები          7,952,254          10,294,461        10,294,461 0          10715910        10,587,910                         128000       არაფინანსური აქტივების ზრდა          8,943,476          20,370,013        18,964,468          1,405,545          4,678,570          4,678,570                         0       ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)                         0                         -         ვალდებულებების კლება               45,743               408,746             408,746 0               534,430             534,430                         0   ნაშთის ცვლილება     4,762,191 -5,980,010 -5980010 0   -1028000 -900000 -128000 მუხლი 3🔗. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  14,900,910  ლარის ოდენობით. განისაზღვროს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები    დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის  გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები     20,020,686  24,943,210  23,537,665   1,405,545  14,900,910  14,900,910                -   გადასახადები             1,003,402        1,076,850        1,076,850           930,910           930,910                       -   გრანტები           17,896,962      21,927,825      20,522,280       1,405,545      12841500      12841500                       -   სხვა შემოსავლები             1,120,322        1,938,535        1,938,535        1,128,500        1,128,500                       -   ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   930910     ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის  გეგმა  გადასახადები                         1,003,402                        1,076,850                            930,910 ქონების გადასახადი                         1,003,402                        1,076,850                            930,910 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)                                        439,432                                       591,500                                        445,500 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)                                          66,136                                         40,500                                          40,500 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი                                          66,546                                         44,850                                          44,910 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი                                        431,157                                       400,000                                        400,000 სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი                                                131                                                  -                                                     -   ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები      განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  12841500  ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის  გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები     17,896,962  21,927,825  20,522,280   1,405,545  12,841,500  12,841,500                -   საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი            87,803         21,980         21,980            -   სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები     17,809,159  21,905,845  20,500,300   1,405,545  12,841,500  12,841,500                -   საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი             5,649,300        6,224,500        6,224,500        5,784,900        5,784,900 სპეციალური ტრანსფერი     12,159,859  15,681,345  14,275,800   1,405,545 7,056,600 7,056,600                -   მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი             1,069,559        1,405,545       1,405,545                -   აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი           11,090,300      14,275,800      14,275,800 7,056,600    7 056 600 გ) მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1128500.  ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის  გეგმა სხვა შემოსავლები 1,120,322 1,938,535 1,128,500 შემოსავლები საკუთრებიდან 391,888 1,314,035 430,500 პროცენტები 204,350 1,164,035 250,500 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 204,350 1,164,035 250,500 რენტა 187,538 150,000 180,000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 58,916 50,000 50,000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 128,622 100,000 130,000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 323,147 254,400 278,000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 288,475 228,400 250,000 სანებართვო მოსაკრებელი 15,096 28,400 30,000 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 15,096 28,400 30,000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 98 - - სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 113,986 - - სათამაშო აპარატებიდან 90,034 - - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან 23,906 - - წამახალისებელი გათამაშებიდან 17 - - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 29 - - მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 159,295 200,000 220,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 34,672 26,000 28,000 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 34,672 26,000 28,000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 34,672 26,000 28,000 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 362,845 300,000 300,000 შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები 42,442 70,100 120,000 შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან 70,100 120,000 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 42,442 - - მუხლი 4🔗.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 10715910.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით. დასახელება                                 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის  გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 7,952,254 10,294,461 10,294,461 0.0 10,715,910 10,587,910 128000 შრომის ანაზღაურება 1,489,505 2,129,273 2,129,273 0.0 2,484,000 2,484,000 0.0 სხვა ხარჯი 340,375 873,708 873,708 0.0 110,300 110,300 0.0 სუბსიდიები 2,640,944 3,066,063 3,066,063 0.0 4,151,590 4,151,590 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 524,033 452,085 452,085 0.0 5 95,640 467,640 128000 საქონელი და მომსახურება 2,801,168 3,187,934 3,187,934 0.0 2,869,970 2,869,970 0.0 პროცენტი 156,229 585,398 585,398 0.0 504,410 504,410 0.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 678 570.  ლარის ოდენობით მათ შორის. ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 678 570 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით. დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის  გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება                    69,168                  230,682                  230,682 0.0                16,300                    16,300 0.0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება                  259,249                      7,800                      7,800 0.0                60,080                    60,080 0.0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია              8,569,988            18,585,526            17,179,981              1,405,545           1,249,880              1,249,880 0.0 განათლება                    13,416                  747,241                  747,241 0.0              956,000                  956,000 0.0 კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი                    31,655                  767,800                  767,800 0.0           2,396,310              2,396,310 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0.0                    30,964                    30,964 0.0 0.0 0.0 0.0 ჯამი              8,943,476            20,370,013            18,964,468              1,405,545           4,678,570              4,678,570 0.0 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით,მათ შორის; დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის  გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ძირითადი აქტივები        1,655,866           150,000           150,000 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  15,394,480 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში,თანადართული რედაქციით   (ლარი)  ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი   2012 წლის გეგმა       2013წლის გეგმა      სულ     მათ შორის სულ მათ შორის საკუ თარი შემოსავ ლები სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელ მწიფო ბიუ ჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები 701 საერთო დანიშნულების სსახელმწიფო მომსახურება 1,909,199  3,505,438  3,505,438  0  2,919,780  2,919,780  0  7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                 1,682,151  2,404,956  2,404,956  0  2,415,370  2,415,370  0  70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,547,337  2,162,011  2,162,011  0  2,171,390  2,171,390  0  70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 134,814  242,945  242,945  0  243,980  243,980  0  7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 156,229  585,398  585,398  0  504,410  504,410  0  7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 70,819  515,084  515,084  0  0  0  0  702 თავდაცვა 106,634  120,766  120,766  0  135,090  135,090  0  7021  შეიარაღებული ძალები 106,634  120,766  120,766  0  135,090  135,090  0  703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 576,853  555,785  555,785  0  584,860  584,860  0  7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 61,253  50,000  50,000  0  0  0  0  7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 515,600  505,785  505,785  0  584,860  584,860  0  704 ეკონომიკური საქმიანობა 3,887,072  5,905,341  5,905,341  0  291,850  163,850  128000 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 9,998  0  0  0  0  0  70421 სოფლის მეურნეობა 9,998  0  0  128000 0  128000 7045 ტრანსპორტი 3,757,516  5,764,615  5,764,615  0  18,600  18,600  0  70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3,757,516  5,764,615  5,764,615  0  18,600  18,600  0  7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 119,558  140,726  140,726  0  145,250  145,250  0  705  გარემოს დაცვა 2,460,309  2,481,080  2,481,080  0  1,372,520  1,372,520  0  7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1,198,529  1,364,990  1,364,990  0  1,250,000  1,250,000  0  7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 1,261,780  1,116,090  1,116,090  0  122,520  122,520  0  706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 5,249,023  13,401,773  11,996,228  1,405,545  2,610,710  2,610,710  0  7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 631,055  7,061,989  7,061,989  0  609,000  609,000  0  7063 წყალმომარაგება 2,472,663  1,849,416  1,849,416  0  854,190  854,190  0  7064  გარე განათება 652,921  658,156  658,156  0  580,000  580,000  0  7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1,492,384  3,832,212  2,426,667  1,405,545  567,520  567,520  0  707 ჯანმრთელობის დაცვა 137,908  132,966  132,966  0  181,080  181,080  0  7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 137,908  132,966  132,966  0  181,080  181,080  0  708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 786,457  1,919,381  1,919,381  0  4,026,560  4,026,560  0  7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 93,818  1,032,394  1,032,394  0  3,190,830  3,190,830  0  7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 651,821  804,752  804,752  0  729,350  729,350  0  7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 350  780  780  0  22,000  22,000  0  7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,     კულტურისა და რელიგიის სფეროში 40,468  81,455  81,455  0  84,380  84,380  0  709 განათლება 1,259,242  2,165,411  2,165,411  0  2,804,390  2,804,390  0  7091 სკოლამდელი აღზრდა 802,275  813,375  813,375  0  1,174,930  1,174,930  0  7092 ზოგადი განათლება 20,950  13,445  13,445  0  7,000  7,000  0  70923 საშუალო ზოგადი განათლება 20,950  13,445  13,445  0  7,000  7,000  0  7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 436,017  1,338,591  1,338,591  0  1,622,460  1,622,460  0  710 სოციალური დაცვა 523,033  476,533  476,533  0  467,640  467,640  0  7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 125,275  153,000  153,000  0  174,150  174,150  0  7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 397,758  323,533  323,533  0  293,490  293,490  0  მთლიანი ხარჯები 16,895,730  30,664,474  29,258,929  1,405,545  15,394,480  15,266,480  128000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო . განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 493570ლარის ოდენობით; მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1028000 ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 534430 ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების  მიზნით,მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული , კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სპორტული, კულტურული, ახალგაზრდული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 13🔗. პრემიები 2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. თავი II ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 03 00)      ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა. 1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად  აუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება,აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის სრულ რეაბილიტაციას,რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.         2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და   ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 00)   მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა,წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება  . უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა. 2.1.1.სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის  შეძენა-მონტაჟი ( პროგრამული კოდი 03 01 08)    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების იმ ადგილებში, სადაც ხშირია ავტო-საგზაო  შემთხვევები სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის განთავსებას.სულ შეიძინება და დამონტაჟდება 10 ერთეული (1ერთეული 10გრძ/მეტრი) სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი.          2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)                პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების  კეთილმოწყობა, გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.     2.2.1.  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)      ქალაქის  იერ-სახის შენარჩუნებისა და მისი გაუმჯობესების მიზნით  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშაოები კერძოდ, ქ.ქობულეთში ჩეხოვის ქ№19-ში ეზოს კეთილმოწყობის მიზნით დაფინანსდება აღნიშნული ეზოს ფილებით მოწყობა , პროგრამა ითვალისწინებს  აღმაშენებლის ქუჩის №99-101ეზოს კეთილმოწყობას დეკორატიული ფილებით მასთან დაკავშირებული სანიაღვრე ქსელის  სამუშაოებით,აღმაშენებლის №106-ში ასევე დაფინანსდება ეზოს კეთილმოწყობისა და სკვერის  მოწყობის სამუშაოები.  პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, სულ გადაიხურება 12 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი,კერძოდ სოფლებში:ბობოყვათი, ციხისძირი,კვირიკე,სოფელ ქობულეთი,ხუცუბანი აგრეთვე დაბა ოჩხამურსა და დაბა ჩაქვში.ქ.ქობულეთში გადაიხურება თამარ მეფის ქუჩა №68 ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.სულ გადაიხურება 5587კვადრატული მეტრი ფართობის სახურავი.       2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის ,  ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა,აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის-3605  წერტის ექსპლოატაცია,მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების . 2.2.3  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)        მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა,  ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისადა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების   არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში ან საჭიროების შემთხვევაში განადგურება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.        2.2.4 გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04) პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება,პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს.    2.2.5 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)    პროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა;   . შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით. გათვალისწინებულია ზედა ლეღვას მაგისტრალური წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, აგრეთვე  პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის  დაფინანსებას,რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას  ,ამორტიზებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.  2.2.6  სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)     პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა,      აგრეთვე   ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა.  პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის №9-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებას ,აგრეთვე დაბა ოჩხამურში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო სისტემას .    2.2.7  უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07) მუნიციპალიტეტის მიერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების(ავტოფარეხი,რკინის კონსტრუქცია,უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი. 2.2.8. პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 05)   მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. 2.2.9  საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 08)   მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმადე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.სულ სამუშაოები ჩატარდება 137160კვ/მეტრ ფართობზე.  2.2.10 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 09)     მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების,ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას. 2.3  არასტანდარტული ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციის ხელშეწყობა-(პროგრამული კოდი 03 11)    თანახმად საქართველოს მთავრობის 2012 წლის განკარგულება №2062 ისა პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება .  3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.    3.1  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. 3.1.1 ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01) მუნიციპალიტეტში   იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს  1200 მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს და აღნიშნული თანხით  ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. მუნიციპალიტეტი ითვალისწინებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 3.1.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია,ინვენტარით  უზრუნველყოფა    (პროგრამული კოდი 04 01 02)  ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს  №2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას ხოლო  №5 საბავშვო ბაღის მშენებლობას და ინვენტარით უზრუნველყოფას.  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)  პროგრამით  გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით . 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;  4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას. 2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით. ააიპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა. 4.1.1  ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)       სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 403 ბავშვი,  მუშაობს 21 მწვრთნელი. ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.     4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე) სახელობის ტურნების მოწყობას,სპორტის სახეობებში როგორიცაა :ჭადრაკი,ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი,რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას;პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას,წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება .   4.1.3. საფეხბურთო საკლუბო გუნდის “შუქურას“ მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03) პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას და  გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს. 4.1.4. სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სპორტული კომპლექსის მშენებლობა ხელს შეუწყობს  სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას,ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას,ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000 კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან: მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა - 600 მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები, დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი,სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები). 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)  მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.      4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01) მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2013 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის,დაბა ჩაქვისა და ქ.ქობულეთის   სკოლები სულ  572 მოსწავლეზე.      4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლეა ხალგაზრდობასთან  მუშაობის განყოფილება,მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება,შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“ . ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია 120 ახალგაზრდა,  კულტურის ცენტრში იღებს განათლებას ქობულეთის 300 მდე მოზარდი.პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.    4.2.3 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)      მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.  4.2.4 ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა  და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ  ხარჯს.  4.2.5 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები.კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, „ზურაბობა“ სახალხო დღესასწაული, ,ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება,საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა ,მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების  მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, საბავშვო გასართობი პროგრამების მოწყობა,ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა,ქობულეთის მოქმედი ანსამბლის“ქობულეთის „საიუბილო დღის აღნიშვნა,საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის.     4.2.6  ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)   პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას , გაიმართება  ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები),  , დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერტაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული , ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი"," გაიმართება ახალგაზრდა ხელოვანთა ნაშრომების პრეზენტაციები, მოეწყობა შეხვედრა ხანდაზმულ ადამიანებთან, განხორციელდება ახალგაზრდობის მიერ ინიცირებული მცირე პროექტების დაფინანსება.  4.2.7 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 07) მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი,რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას.მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს,საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც,ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00) მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის  მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)       პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება,მათ შორის,  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია . განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.    5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 0101) პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა,რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან, მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 5.1.2 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 01 05)      პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას(ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას.პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას,აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას. 5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02) მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას. 5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)      პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0დან 100 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი,დედმამით ობოლი ბავშვი,უსახლკარო,მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი(18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი .პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7 დღის (წელიწადში 365 დღის)განმავლობაში. 5.2. 2  ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02) მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე(10ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით . 5.2.3  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 03)      მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს,დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება,რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია,პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით. 5.2.4  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარარებული ძალების ვეტერანების,მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების,სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  250 ლარი  , მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით,ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო, 8-9აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ“და საქართველოს კანონი“ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ 5.2.5  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)   პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა(18 წლამდე)   დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით.   5.2.6  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური  საპროთეზო-ორთოპედიული  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 06)                მუნიციპალიტეტის პროგრამის „სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს „ ბენეფიციარები  სოციალური შემწეობისა და პენსიის თანხებზე არიან დამოკიდებული,არ გააჩნიათ  ფინანსური საშუალება ჩაიტარონ როგორც საპროთეზო-ორთოპედოიული ისე სხვადასხვა სტომატოლოგიური მკურნალობა.  პროგრამა  ითვალისწინებს მუნიციპალური უფასო სასადილოს 120 ბენეფიციარებისთვის სტომატოლოგიურ და საპროთეზო-ორთოპედიულ მომსახურეობას რომლის საშუალო ღირებულება თითოეულზე შეადგენს 250 ლარს.    5.2.7 უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)     პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე,რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000  ჩათვლით.ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით. 5.2.8  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)         პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე 43 ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.  პროგრა მული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა  2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის  გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 16,941,473 31,073,220 29,667,675 1,405,545 15,928,910 15,800,910 128000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 217 232 232 0 235 235 0 ხარჯები 7,952,254 10,294,461 10,294,461 0 10,715,910 10,587,910 128000 შრომის ანაზღაურება 1,489,505 2,129,273 2,129,273 0 2,484,000 2,484,000 0 საქონელი და მომსახურება 2,801,168 3,187,934 3,187,934 0 2,869,970 2,869,970 0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10,100 14,030 14,030 0 0 0 0 მივლინება 10,331 31,370 31,370 0 21,400 21,400 0 ოფისის ხარჯები 594,184 695,217 695,217 0 672,320 672,320 0 წარმომადგენლობითი ხარჯები 20,594 23,000 23,000 0 11,000 11,000 0 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 10,010 36,420 36,420 0 0 0 0   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 223,833 276,950 276,950 0 246,200 246,200 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,932,116 2,110,947 2,110,947 0 1,919,050 1,919,050 0 პროცენტი 156,229 585,398 585,398 0 504,410 504,410 0 სუბსიდიები 2,640,944 3,066,063 3,066,063 0 4,151,590 4,151,590 0 სოციალური უზრუნველყოფა 524,033 452,085 452,085 0 595,640 467,640 128000 სხვა ხარჯები 340,375 873,708 873,708 0 110,300 110,300 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,943,476 20,370,013 18,964,468 1,405,545 4,678,570 4,678,570 0 ვალდებულებების კლება 45,743 408,746 408,746 0 534,430 534,430 0 01. 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,273,096 4,319,174 4,319,174 0 3,884,620 3,884,620 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 167 179 179 0 180 180 0 ხარჯები 2,158,185 3,679,746 3,679,746 0 3,333,890 3,333,890 0 შრომის ანაზღაურება 1,263,726 1,683,173 1,683,173 0 1,973,440 1,973,440 0 საქონელი და მომსახურება 594,019 702,271 702,271 0 591,660 591,660 0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,600 8,030 8,030 0 0 0 0 მივლინება 8,241 27,700 27,700 0 18,100 18,100 0 ოფისის ხარჯები 215,828 265,667 265,667 0 282,260 282,260 0 წარმომადგენლობითი ხარჯები 20,594 23,000 23,000 0 11,000 11,000 0 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 6,010 1,700 1,700 0 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 163,845 218,014 218,014 0 184,200 184,200 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 173,901 158,160 158,160 0 96,100 96,100 0 პროცენტი 156,229 585,398 585,398 0 504,410 504,410 0 სუბსიდიები 141,740 154,080 154,080 0 154,080 154,080 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,000 2,000 2,000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 1,471 552,824 552,824 0 110,300 110,300 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69,168 230,682 230,682 0 16,300 16,300 0 ვალდებულებების კლება 45,743 408,746 408,746 0 534,430 534,430 0 01. 01. მუნიციპალიტეტის საკრებულო 550,635 671,777 671,777 0 666,180 666,180 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 25 25 25 25 ხარჯები 525,111 615,627 615,627 657,680 657,680 შრომის ანაზღაურება 266,123 300,087 300,087 353,600 353,600 საქონელი და მომსახურება 117,248 158,060 158,060 142,800 142,800 მივლინება 1,043 7,000 7,000 7,000 7,000 ოფისის ხარჯები 59,745 73,540 73,540 73,200 73,200 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 1,843 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 42,712 60,020 60,020 47,400 47,400 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 11,905 17,500 17,500 15,200 15,200 სუბსიდიები 141,740 154,080 154,080 154,080 154,080 სოციალური უზრუნველყოფა 1,000 1,000 0 სხვა ხარჯები 2,400 2,400 7,200 7,200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,524 56,150 56,150 8,500 8,500 01. 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,425,670 2,039,469 2,039,469 0 2,091,600 2,091,600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 142 154 154 0 155 155 0 ხარჯები 1,383,901 1,864,937 1,864,937 0 2,083,800 2,083,800 0 შრომის ანაზღაურება 997,603 1,383,086 1,383,086 0 1,619,840 1,619,840 0 საქონელი და მომსახურება 385,298 476,851 476,851 0 440,860 440,860 0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,600 8,030 8,030 0 0 0 0 მივლინება 7,198 20,700 20,700 0 11,100 11,100 0 ოფისის ხარჯები 156,083 192,127 192,127 0 209,060 209,060 0 წარმომადგენლობითი ხარჯები 10,499 11,000 11,000 0 11,000 11,000 0 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 4,167 1,700 1,700 0 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 121,133 157,994 157,994 0 136,800 136,800 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 80,618 85,300 85,300 0 72,900 72,900 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 4,000 4,000 0 23,100 23,100 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41,769 174,532 174,532 0 7,800 7,800 0 01.02.01 ადმინისტრაციული სამსახური 415,744 686,506 686,506 0 560,460 560,460 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 23 23 23 23 ხარჯები 406,154 536,174 536,174 560,460 560,460 შრომის ანაზღაურება 183,539 249,027 249,027 297,440 297,440 საქონელი და მომსახურება 222,615 283,147 283,147 253,420 253,420 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4,400 5,930 5,930 0 0 მივლინება 6,304 16,000 16,000 7,000 7,000 ოფისის ხარჯები 68,213 104,807 104,807 97,320 97,320 წარმომადგენლობითი ხარჯები 10,499 11,000 11,000 0 11,000 11,000 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 3,952 1,000 1,000 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 58,887 73,510 73,510 67,500 67,500 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 70,360 70,900 70,900 70,600 70,600 სხვა ხარჯები 4,000 4,000 9,600 9,600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,590 150,332 150,332 0 01.02.02 იურიდიული სამსახური 63,027 80,560 80,560 0 89,370 89,370 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 6 6 6 6 ხარჯები 58,883 75,960 75,960 0 88,170 88,170 0 შრომის ანაზღაურება 41,967 51,910 51,910 63,360 63,360 საქონელი და მომსახურება 15,916 24,050 24,050 0 11,310 11,310 0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,100 2,100 0 მივლინება 120 1,500 1,500 500 500 ოფისის ხარჯები 6,814 4,790 4,790 7,810 7,810 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 480 480 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,982 2,880 2,880 3,000 3,000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,000 12,300 12,300 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,000 0 0 სხვა ხარჯები 0 13,500 13,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,144 4,600 4,600 1,200 1,200 01.02.03 საფინანსო სამსახური 90,200 102,065 102,065 0 111,010 111,010 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8 8 8 ხარჯები 87,183 100,065 100,065 0 109,410 109,410 0 შრომის ანაზღაურება 71,415 80,725 80,725 90,720 90,720 საქონელი და მომსახურება 15,768 19,340 19,340 0 18,690 18,690 0 მივლინება 110 800 800 800 800 ოფისის ხარჯები 12,109 13,960 13,960 13,390 13,390 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,159 4,080 4,080 3,700 3,700 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 390 500 500 800 800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,017 2,000 2,000 1,600 1,600 01.02.04 ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური 58,814 61,960 61,960 0 65,300 65,300 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 5 ხარჯები 56,271 60,960 60,960 0 65,300 65,300 0 შრომის ანაზღაურება 40,400 50,040 50,040 55,360 55,360 საქონელი და მომსახურება 15,871 10,920 10,920 0 9,940 9,940 0 მივლინება 500 500 500 500 ოფისის ხარჯები 12,970 6,740 6,740 6,040 6,040 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 215 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2,386 3,280 3,280 3,400 3,400 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 300 400 400 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,543 1,000 1,000 0 01.02.05 ზედამხედველობის სამსახური 97,671 111,979 111,979 0 118,020 118,020 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 11 ხარჯები 92,910 110,979 110,979 0 116,020 116,020 0 შრომის ანაზღაურება 76,879 93,359 93,359 100,800 100,800 საქონელი და მომსახურება 16,031 17,620 17,620 0 15,220 15,220 0 ოფისის ხარჯები 7,250 7,000 7,000 7,020 7,020 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 6,781 10,320 10,320 8,200 8,200 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,000 300 300 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,761 1,000 1,000 2,000 2,000 01.02.06 არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 35,837 43,260 43,260 0 44,000 44,000 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 3 3 ხარჯები 32,337 40,060 40,060 0 44,000 44,000 0 შრომის ანაზღაურება 25,032 28,330 28,330 32,960 32,960 საქონელი და მომსახურება 7,305 10,730 10,730 0 11,040 11,040 0 მივლინება 664 0 500 500 ოფისის ხარჯები 4,151 4,150 4,150 3,540 3,540 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2,390 6,380 6,380 7,000 7,000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 100 200 200 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,000 1,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,500 3,200 3,200 0 01.02.07 ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური 60,744 78,766 78,766 0 79,950 79,950 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6 6 6 ხარჯები 56,944 75,266 75,266 0 79,150 79,150 0 შრომის ანაზღაურება 43,794 57,606 57,606 64,800 64,800 საქონელი და მომსახურება 13,150 17,660 17,660 0 14,350 14,350 0 ოფისის ხარჯები 5,653 7,940 7,940 6,350 6,350 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 7,329 9,520 9,520 8,000 8,000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 168 200 200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,800 3,500 3,500 800 800 01.02.08 კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური 40,468 81,455 81,455 0 84,380 84,380 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 7 7 7 7 ხარჯები 37,894 74,855 74,855 0 84,380 84,380 0 შრომის ანაზღაურება 31,590 65,801 65,801 76,800 76,800 საქონელი და მომსახურება 6,304 9,054 9,054 0 7,580 7,580 0 მივლინება 500 500 500 500 ოფისის ხარჯები 6,104 7,230 7,230 5,580 5,580 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 220 220 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 904 904 1,500 1,500 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 200 200 200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,574 6,600 6,600 0 01.02.09 ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 24,620 27,570 27,570 0 38,760 38,760 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 2 2 3 3 ხარჯები 24,620 25,270 25,270 0 37,760 37,760 0 შრომის ანაზღაურება 20,317 22,740 22,740 33,440 33,440 საქონელი და მომსახურება 4,303 2,530 2,530 0 4,320 4,320 0 მივლინება 100 100 300 300 ოფისის ხარჯები 4,203 2,430 2,430 4,020 4,020 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 100 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,300 2,300 1,000 1,000 01.02.10 ტერიტორიული ორგანოები 517,931 723,168 723,168 0 855,380 855,380 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 77 80 80 80 80 ხარჯები 514,181 723,168 723,168 0 854,180 854,180 0 შრომის ანაზღაურება 452,952 651,778 651,778 770,240 770,240 საქონელი და მომსახურება 61,229 71,390 71,390 0 83,940 83,940 0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,200 0 0 ოფისის ხარჯები 23,143 29,590 29,590 53,940 53,940 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 36,886 41,800 41,800 30,000 30,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,750 0 1,200 1,200 01.02.11 შიდა აუდიტის სამსახური 20,614 42,180 42,180 0 44,970 44,970 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 3 3 ხარჯები 16,524 42,180 42,180 0 44,970 44,970 0 შრომის ანაზღაურება 9,718 31,770 31,770 33,920 33,920 საქონელი და მომსახურება 6,806 10,410 10,410 0 11,050 11,050 0 მივლინება 1,300 1,300 1,000 1,000 ოფისის ხარჯები 5,473 3,490 3,490 4,050 4,050 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,333 5,320 5,320 4,500 4,500 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 300 300 1,500 1,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,090 0 0 01. 03 სარეზერვო ფონდი 0 80,700 80,700 0 80,000 80,000 0 ხარჯები 0 80,700 80,700 0 80,000 80,000 0 სხვა ხარჯები 80,700 80,700 80,000 80,000 01.04. მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა 201,972 994,144 994,144 0 1,038,840 1,038,840 0 ხარჯები 156,229 585,398 585,398 0 504,410 504,410 0 პროცენტი 156,229 585,398 585,398 0 504,410 504,410 0 ვალდებულებების კლება 45,743 408,746 408,746 0 534,430 534,430 0 01.04.01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი 56,576 392,600 392,600 0 336,990 336,990 0 ხარჯები 55,182 98,600 98,600 0 73,830 73,830 0 პროცენტი 55,182 98,600 98,600 73,830 73,830 ვალდებულებების კლება 1,394 294,000 294,000 263,160 263,160 01.04.02 დაბა ოჩხამური ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია 96,576 96,600 96,600 0 96,580 96,580 0 ხარჯები 61,728 57,310 57,310 0 52,330 52,330 0 პროცენტი 61,728 57,310 57,310 52,330 52,330 ვალდებულებების კლება 34,848 39,290 39,290 44,250 44,250 01.04.03 მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა 48,820 83,052 83,052 0 83,060 83,060 0 ხარჯები 39,319 52,169 52,169 0 48,260 48,260 0 პროცენტი 39,319 52,169 52,169 48,260 48,260 ვალდებულებების კლება 9,501 30,883 30,883 34,800 34,800 01.04.04 მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) 0 421,892 421,892 0 522,210 522,210 0 ხარჯები 0 377,319 377,319 0 329,990 329,990 0 პროცენტი 377,319 377,319 329,990 329,990 ვალდებულებების კლება 44,573 44,573 192,220 192,220 01.05. მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 11,970 12,000 12,000 0 0 0 0 ხარჯები 10,095 12,000 12,000 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 10,095 12,000 12,000 0 0 0 0 წარმომადგენლობითი ხარჯები 10,095 12,000 12,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,875 0 0 01.06. სახელმწიფო ბაჟი 0 10,000 10,000 0 0 0 0 ხარჯები 0 10,000 10,000 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 10,000 10,000 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10,000 10,000 0 01.07. პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი 81,378 45,360 45,360 0 8,000 8,000 0 ხარჯები 81,378 45,360 45,360 0 8,000 8,000 0 საქონელი და მომსახურება 81,378 45,360 45,360 0 8,000 8,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 81,378 45,360 45,360 0 8,000 8,000 0 01.07.01 დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები 24,000 18,000 18,000 0 8,000 8,000 0 ხარჯები 24,000 18,000 18,000 0 8,000 8,000 0 საქონელი და მომსახურება 24,000 18,000 18,000 0 8,000 8,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 24,000 18,000 18,000 8,000 8,000 01.07.02 პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი 56,880 2,360 2,360 0 0 0 0 ხარჯები 56,880 2,360 2,360 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 56,880 2,360 2,360 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 56,880 2,360 2,360 0 01.07.03 პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი 498 25,000 25,000 0 0 0 0 ხარჯები 498 25,000 25,000 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 498 25,000 25,000 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 498 25,000 25,000 0 01. 08 პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები 1,471 120,524 120,524 0 0 0 0 ხარჯები 1,471 120,524 120,524 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 1,471 120,524 120,524 0 01. 09 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 0 345,200 345,200 0 0 0 0 ხარჯები 0 345,200 345,200 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 345,200 345,200 0 02. 00 თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 683,487 676,551 676,551 0 719,950 719,950 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 50 53 53 55 55 0 424,238 668,751 668,751 0 659,870 659,870 0 შრომის ანაზღაურება 225,779 446,100 446,100 0 510,560 510,560 0 საქონელი და მომსახურება 198,459 222,651 222,651 0 149,310 149,310 0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4,500 6,000 6,000 0 0 0 0 მივლინება 2,090 3,670 3,670 0 3,300 3,300 0 ოფისის ხარჯები 87,694 79,550 79,550 0 40,060 40,060 0 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 4,000 34,720 34,720 0 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 59,988 58,936 58,936 0 62,000 62,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 40,187 39,775 39,775 0 43,950 43,950 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 259,249 7,800 7,800 0 60,080 60,080 0 02. 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 106,634 120,766 120,766 0 135,090 135,090 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8 10 10 ხარჯები 102,830 117,966 117,966 133,690 133,690 0 შრომის ანაზღაურება 61,356 72,720 72,720 91,040 91,040 საქონელი და მომსახურება 41,474 45,246 45,246 42,650 42,650 0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4,500 6,000 6,000 0 მივლინება 2,090 3,670 3,670 2,500 2,500 ოფისის ხარჯები 11,824 10,760 10,760 11,000 11,000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4,588 5,736 5,736 5,800 5,800 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18,472 19,080 19,080 23,350 23,350 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,804 2,800 2,800 1,400 1,400 02. 02 სახანძრო -სამაშველო სამსახური 515,600 505,785 505,785 0 584,860 584,860 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 45 45 45 45 ხარჯები 261,655 500,785 500,785 0 526,180 526,180 0 შრომის ანაზღაურება 164,423 373,380 373,380 419,520 419,520 საქონელი და მომსახურება 97,232 127,405 127,405 0 106,660 106,660 0 მივლინება 0 800 800 ოფისის ხარჯები 16,117 18,790 18,790 29,060 29,060 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 4,000 34,720 34,720 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 55,400 53,200 53,200 56,200 56,200 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 21,715 20,695 20,695 20,600 20,600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 253,945 5,000 5,000 58,680 58,680 02. 03 შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება 61,253 50,000 50,000 0 0 0 0 ხარჯები 59,753 50,000 50,000 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 59,753 50,000 50,000 0 0 0 0 ოფისის ხარჯები 59,753 50,000 50,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500 0 0 0 0 03. 00 ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 11,343,338 21,492,229 20,086,684 1,405,545 3,967,810 3,839,810 128000 ხარჯები 2,773,350 2,906,703 2,906,703 0 2,589,930 2,589,930 0 საქონელი და მომსახურება 1,833,811 2,025,000 2,025,000 0 1,985,000 1,985,000 0 ოფისის ხარჯები 290,662 350,000 350,000 0 350,000 350,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,543,149 1,675,000 1,675,000 0 1,635,000 1,635,000 0 სუბსიდიები 600,635 560,819 560,819 0 604,930 604,930 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 128000 0 128000 სხვა ხარჯები 338,904 320,884 320,884 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,569,988 18,585,526 17,179,981 1,405,545 1,249,880 1,249,880 0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 3,704,716 5,764,615 5,764,615 0 18,600 18,600 0 ხარჯები 0 235,042 235,042 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 235,042 235,042 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,704,716 5,529,573 5,529,573 0 18,600 18,600 0 03 01 01 ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების კეთილმოწყობა 1,847,657 3,391,951 3,391,951 0 0 0 0 ხარჯები 0 200,902 200,902 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 200,902 200,902 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,847,657 3,191,049 3,191,049 0 0 0 0 03 01 01 01 ქ.ქობულეთში ქუჩებს შორის გადასასვლელების მოწყობა 112,613 609,857 609,857 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112,613 609,857 609,857 0 03 01 01 02 მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა 466,858 164,910 164,910 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 466,858 164,910 164,910 0 03 01 01 03 დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა 43,206 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,206 0 0 03 01 01 04 ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) რეაბილიტაცია 1,159,773 1,504,820 1,504,820 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,159,773 1,504,820 1,504,820 0 03 01 01 05 ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია 4,980 176,127 176,127 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,980 176,127 176,127 0 03 01 01 06 ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია 60,227 147,929 147,929 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,227 147,929 147,929 0 03 01 01 07 ქ. ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის (თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთიდან  ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა 0 587,406 587,406 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 587,406 587,406 0 03 01 01 08 ქ.ქობულეთში  ქუჩების მოშანდაგება 0 200,902 200,902 0 0 0 0 ხარჯები 0 200,902 200,902 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 200,902 200,902 0 03 01 02 ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა 1,838,000 2,164,503 2,164,503 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,838,000 2,164,503 2,164,503 0 03 01 03 ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა. 0 36,450 36,450 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,450 36,450 0 03 01 04 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი 0 3,420 3,420 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,420 3,420 0 03 01 05 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა 15,184 96,430 96,430 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,184 96,430 96,430 0 03 01 06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა 3,875 20,971 20,971 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,875 20,971 20,971 0 03 01 07 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი 0 34,140 34,140 0 0 0 0 ხარჯები 0 34,140 34,140 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 34,140 34,140 0 03 01 08 სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი 0 16,750 16,750 0 18,600 18,600 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,750 16,750 18,600 18,600 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6,240,180 8,048,835 8,048,835 0 3,595,710 3,595,710 0 ხარჯები 2,638,939 2,534,919 2,534,919 0 2,554,930 2,554,930 0 საქონელი და მომსახურება 1,776,604 1,960,000 1,960,000 0 1,950,000 1,950,000 0 ოფისის ხარჯები 290,662 350,000 350,000 0 350,000 350,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,485,942 1,610,000 1,610,000 0 1,600,000 1,600,000 0 სუბსიდიები 600,635 560,819 560,819 0 604,930 604,930 0 სხვა ხარჯები 261,700 14,100 14,100 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,601,241 5,513,916 5,513,916 0 1,040,780 1,040,780 0 03 02 01 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები 510,705 2,768,354 2,768,354 0 569,000 569,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 510,705 2,768,354 2,768,354 0 569,000 569,000 0 03 02 01 01 ფასადების სამუშაოები 4,078 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,078 0 0 03 02 01 02 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა 114,359 779,876 779,876 0 200,000 200,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114,359 779,876 779,876 200,000 200,000 03 02 01 03  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება 0 1,062,457 1,062,457 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,062,457 1,062,457 0 03 02 01 04 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა 190,950 856,885 856,885 0 369,000 369,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 190,950 856,885 856,885 0 369,000 369,000 03 02 01 05 მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია 201,318 50,000 50,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201,318 50,000 50,000 0 03 02 01 06 სადარბაზოების სანათების მოწყობა 0 19,136 19,136 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,136 19,136 0 03 02 02 გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 652,921 658,156 658,156 0 580,000 580,000 0 ხარჯები 480,874 580,000 580,000 0 580,000 580,000 0 საქონელი და მომსახურება 480,874 580,000 580,000 0 580,000 580,000 0 ოფისის ხარჯები 290,662 350,000 350,000 350,000 350,000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 190,212 230,000 230,000 230,000 230,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172,047 78,156 78,156 0 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 1,198,529 1,364,990 1,364,990 0 1,250,000 1,250,000 0 ხარჯები 1,198,529 1,250,000 1,250,000 0 1,250,000 1,250,000 0 საქონელი და მომსახურება 1,198,529 1,250,000 1,250,000 0 1,250,000 1,250,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,198,529 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114,990 114,990 0 03 02 04 გამწვანების ღონისძიებები 151,783 241,829 241,829 0 180,000 180,000 0 ხარჯები 146,383 167,529 167,529 0 171,400 171,400 0 სუბსიდიები 146,383 167,529 167,529 0 171,400 171,400 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,400 74,300 74,300 0 8,600 8,600 0 03 02 04 01 ა (ა) იპ      გ ა მ წ ვ ა ნ ე ბ ა 151,783 171,829 171,829 0 180,000 180,000 0 ხარჯები 146,383 167,529 167,529 0 171,400 171,400 0 სუბსიდიები 146,383 167,529 167,529 171,400 171,400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,400 4,300 4,300 8,600 8,600 03 02 04 02 მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა 0 70,000 70,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70,000 70,000 03 02 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1,758,053 1,499,442 1,499,442 0 854,190 854,190 0 ხარჯები 715,952 407,390 407,390 0 433,530 433,530 0 სუბსიდიები 454,252 393,290 393,290 0 433,530 433,530 0 სხვა ხარჯები 261,700 14,100 14,100 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,042,101 1,092,052 1,092,052 0 420,660 420,660 0 03 02 05  01 წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 1,010,985 1,072,252 1,072,252 0 393,760 393,760 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,010,985 1,072,252 1,072,252 393,760 393,760 03 02 05 02 შპს"ქობულეთის   წყალკანალი" 311,160 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 311,160 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 311,160 0 0 03 02 05 03 შპს"ქობულეთის   წყალი" 258,400 250,000 250,000 0 250,000 250,000 0 ხარჯები 258,400 250,000 250,000 0 250,000 250,000 0 სუბსიდიები 250,000 250,000 250,000 250,000 სხვა ხარჯები 258,400 0 0 03 02 05  04 შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი" 3,300 14,100 14,100 0 0 0 0 ხარჯები 3,300 14,100 14,100 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 3,300 14,100 14,100 0 03 02 05 05 ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი " 143,092 143,290 143,290 0 183,530 183,530 0 ხარჯები 143,092 143,290 143,290 0 183,530 183,530 0 სუბსიდიები 143,092 143,290 143,290 183,530 183,530 03 02 05 06 სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა 26,900 19,800 19,800 0 26,900 26,900 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,900 19,800 19,800 26,900 26,900 03 02 05 08 მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები 4,216 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,216 0 0 03 02 06 სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1,928,950 1,466,064 1,466,064 0 122,520 122,520 0 ხარჯები 57,962 80,000 80,000 0 80,000 80,000 0 საქონელი და მომსახურება 57,962 80,000 80,000 0 80,000 80,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 57,962 80,000 80,000 0 80,000 80,000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,870,988 1,386,064 1,386,064 0 42,520 42,520 0 03 02 06 01 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის პროგრამა" 57,962 80,000 80,000 0 80,000 80,000 0 ხარჯები 57,962 80,000 80,000 0 80,000 80,000 0 საქონელი და მომსახურება 57,962 80,000 80,000 0 80,000 80,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 57,962 80,000 80,000 80,000 80,000 03 02 06 02 ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები 1,096,752 1,030,902 1,030,902 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,096,752 1,030,902 1,030,902 0 03 02 06 03 საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება 774,236 355,162 355,162 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 774,236 355,162 355,162 0 03 02 06 04 ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლში კანალიზაციის მოწყობა 0 0 0 0 9,530 9,530 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9,530 9,530 03 02 06 05 დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება(მე-2 ეტაპი) 0 0 0 0 32,990 32,990 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 32,990 32,990 03 02 07 უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი 39,239 50,000 50,000 0 40,000 40,000 0 ხარჯები 39,239 50,000 50,000 0 40,000 40,000 0 საქონელი და მომსახურება 39,239 50,000 50,000 0 40,000 40,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 39,239 50,000 50,000 40,000 40,000 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 78,602 4,629,186 4,629,186 0 0 0 0 ხარჯები 0 71,742 71,742 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 71,742 71,742 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78,602 4,557,444 4,557,444 0 0 0 0 03 03 01 სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი სამუშაოები 53,815 3,649,765 3,649,765 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53,815 3,649,765 3,649,765 0 03 03 02 საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი 0 131,100 131,100 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131,100 131,100 0 03 03 03 მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების კეთილმოწყობითი სამუშაოები 23,296 334,908 334,908 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,296 334,908 334,908 0 03 03 04 ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა 0 67,650 67,650 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67,650 67,650 0 03 03 05 დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები 1,491 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,491 0 0 03 03 06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) შეკეთება-რეაბილიტაცია 0 46,232 46,232 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46,232 46,232 0 03 03 07 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი სამუშაოები 0 268,900 268,900 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 268,900 268,900 0 03 03 08 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №580-ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები 0 58,889 58,889 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,889 58,889 0 03 03 09 ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები 0 57,762 57,762 0 0 0 0 ხარჯები 0 57,762 57,762 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 57,762 57,762 0 03 03 10 ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება 0 13,980 13,980 0 0 0 0 ხარჯები 0 13,980 13,980 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 13,980 13,980 0 03 04 ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები 77,204 1,202,100 1,202,100 0 0 0 0 ხარჯები 77,204 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 77,204 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,202,100 1,202,100 0 03 05  პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 115,870 356,948 356,948 0 190,500 190,500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115,870 356,948 356,948 190,500 190,500 03 06 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 1,069,559 1,405,545 0 1,405,545 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,069,559 1,405,545 1,405,545 0 03 07 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2009-2010 წლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით"აღდგენილი და აშენებული ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა 0 20,000 20,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000 20,000 0 03  08 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები 25,000 30,000 30,000 0 30,000 30,000 0 ხარჯები 25,000 30,000 30,000 0 30,000 30,000 0 საქონელი და მომსახურება 25,000 30,000 30,000 0 30,000 30,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000 03 09 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი 21,026 30,000 30,000 0 5,000 5,000 0 ხარჯები 21,026 30,000 30,000 0 5,000 5,000 0 საქონელი და მომსახურება 21,026 30,000 30,000 0 5,000 5,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 21,026 30,000 30,000 5,000 5,000 03 10 სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი 1,183 5,000 5,000 0 0 0 0 ხარჯები 1,183 5,000 5,000 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 1,183 5,000 5,000 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,183 5,000 5,000 0 03 11 არასტანდარტული ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციის  ხელშეწყობა 9,998 0 0 0 128,000 0 128,000 ხარჯები 9,998 0 0 0 128,000 0 128,000 საქონელი და მომსახურება 9,998 0 0 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9,998 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 128,000 0 128,000 04. 00 განათლება 825,141 1,562,616 1,562,616 0 2,134,430 2,134,430 0 ხარჯები 811,725 815,375 815,375 0 1,178,430 1,178,430 0 სუბსიდიები 811,725 815,375 815,375 0 1,178,430 1,178,430 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,416 747,241 747,241 0 956,000 956,000 0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 804,191 1,549,171 1,549,171 0 2,127,430 2,127,430 0 ხარჯები 797,775 806,375 806,375 0 1,171,430 1,171,430 0 სუბსიდიები 797,775 806,375 806,375 0 1,171,430 1,171,430 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,416 742,796 742,796 0 956,000 956,000 0 04 01 01 ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება 802,275 813,375 813,375 0 1,174,930 1,174,930 0 ხარჯები 797,775 806,375 806,375 0 1,171,430 1,171,430 0 სუბსიდიები 797,775 806,375 806,375 1,171,430 1,171,430 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,500 7,000 7,000 3,500 3,500 04 01 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა 1,916 735,796 735,796 0 952,500 952,500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,916 735,796 735,796 952,500 952,500 04 02  სკოლების ხელშეწყობა 20,950 13,445 13,445 0 7,000 7,000 0 ხარჯები 13,950 9,000 9,000 0 7,000 7,000 0 სუბსიდიები 13,950 9,000 9,000 7,000 7,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,000 4,445 4,445 0 05. 00 კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1,180,090 2,440,721 2,440,721 0 4,612,140 4,612,140 0 ხარჯები 1,148,435 1,672,921 1,672,921 0 2,215,830 2,215,830 0 საქონელი და მომსახურება 174,879 238,012 238,012 0 144,000 144,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 174,879 238,012 238,012 0 144,000 144,000 0 სუბსიდიები 973,556 1,434,909 1,434,909 0 2,071,830 2,071,830 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,655 767,800 767,800 0 2,396,310 2,396,310 0 05 01 სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა 210,096 1,116,960 1,116,960 0 3,141,180 3,141,180 0 ხარჯები 201,206 362,100 362,100 0 756,110 756,110 0 საქონელი და მომსახურება 58,035 73,000 73,000 0 60,000 60,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 58,035 73,000 73,000 0 60,000 60,000 0 სუბსიდიები 143,171 289,100 289,100 0 696,110 696,110 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,890 754,860 754,860 0 2,385,070 2,385,070 0 05 01 01 ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 116,278 152,100 152,100 0 140,210 140,210 0 ხარჯები 108,538 136,100 136,100 0 140,210 140,210 0 სუბსიდიები 108,538 136,100 136,100 140,210 140,210 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,740 16,000 16,000 0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 58,035 73,000 73,000 0 60,000 60,000 0 ხარჯები 58,035 73,000 73,000 0 60,000 60,000 0 საქონელი და მომსახურება 58,035 73,000 73,000 0 60,000 60,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 58,035 73,000 73,000 60,000 60,000 05 01 03 საფეხბურთო საკლუბო გუნდის "შუქურას" მხარდამჭერა 34,633 153,000 153,000 0 823,000 823,000 0 ხარჯები 34,633 153,000 153,000 0 555,900 555,900 0 სუბსიდიები 34,633 153,000 153,000 555,900 555,900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 267,100 267,100 05 01 04 სპორტული მოედნების მოწყობა 1,150 289,931 289,931 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,150 289,931 289,931 0 05 01 05 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 0 400,000 400,000 0 2,117,970 2,117,970 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 400,000 400,000 2,117,970 2,117,970 05 01 06 სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი 0 40,000 40,000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,000 40,000 0 05 01 07 სპორტული დარბაზის მოწყობა 0 8,929 8,929 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,929 8,929 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 969,994 1,323,761 1,323,761 0 1,470,960 1,470,960 0 ხარჯები 947,229 1,310,821 1,310,821 0 1,459,720 1,459,720 0 საქონელი და მომსახურება 116,844 165,012 165,012 0 84,000 84,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 116,844 165,012 165,012 0 84,000 84,000 0 სუბსიდიები 830,385 1,145,809 1,145,809 0 1,375,720 1,375,720 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,765 12,940 12,940 0 11,240 11,240 0 05 02 01 ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა 317,823 450,695 450,695 0 529,750 529,750 0 ხარჯები 317,823 450,695 450,695 0 529,750 529,750 0 სუბსიდიები 317,823 450,695 450,695 529,750 529,750 05 02 02 ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი 535,327 456,615 456,615 0 421,130 421,130 0 ხარჯები 512,562 446,715 446,715 0 419,130 419,130 0 სუბსიდიები 512,562 446,715 446,715 419,130 419,130 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,765 9,900 9,900 2,000 2,000 05 02 03 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი 0 67,534 67,534 0 189,860 189,860 0 ხარჯები 0 66,034 66,034 0 187,460 187,460 0 სუბსიდიები 66,034 66,034 187,460 187,460 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500 1,500 2,400 2,400 05 02 04 ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"' 0 172,380 172,380 0 194,060 194,060 0 ხარჯები 0 170,840 170,840 0 188,220 188,220 0 სუბსიდიები 170,840 170,840 188,220 188,220 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,540 1,540 5,840 5,840 05 02 05 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 79,569 164,232 164,232 0 62,000 62,000 0 ხარჯები 79,569 164,232 164,232 0 62,000 62,000 0 საქონელი და მომსახურება 79,569 164,232 164,232 0 62,000 62,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 79,569 164,232 164,232 62,000 62,000 05 02 06 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა 350 780 780 0 22,000 22,000 0 ხარჯები 350 780 780 0 22,000 22,000 0 საქონელი და მომსახურება 350 780 780 0 22,000 22,000 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 350 780 780 22,000 22,000 05 02 07 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 0 11,525 11,525 0 52,160 52,160 0 ხარჯები 0 11,525 11,525 0 51,160 51,160 0 სუბსიდიები 11,525 11,525 51,160 51,160 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1,000 1,000 05 02 08 საახალწლო ღონისძიება 36,925 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 36,925 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 36,925 0 0 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 36,925 0 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 636,321 581,929 581,929 0 609,960 609,960 0 ხარჯები 636,321 550,965 550,965 0 609,960 609,960 0 სუბსიდიები 113,288 100,880 100,880 0 142,320 142,320 0 სოციალური უზრუნველყოფა 523,033 450,085 450,085 0 467,640 467,640 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30,964 30,964 0 0 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 113,288 105,396 105,396 0 142,320 142,320 0 ხარჯები 113,288 100,880 100,880 0 142,320 142,320 0 სუბსიდიები 113,288 100,880 100,880 0 142,320 142,320 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4,516 4,516 0 0 0 0 06 01 01 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა" 22,697 46,000 46,000 0 60,000 60,000 0 ხარჯები 22,697 46,000 46,000 0 60,000 60,000 0 სუბსიდიები 22,697 46,000 46,000 60,000 60,000 06 01 02 შპს " ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03 " 90,591 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 90,591 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 90,591 0 0 06 01 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი 0 1,623 1,623 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,623 1,623 0 06 01 04 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები 0 2,893 2,893 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,893 2,893 0 0 06 01 05 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება 0 54,880 54,880 0 82,320 82,320 0 ხარჯები 0 54,880 54,880 0 82,320 82,320 0 სუბსიდიები 54,880 54,880 82,320 82,320 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 523,033 476,533 476,533 0 467,640 467,640 0 ხარჯები 523,033 450,085 450,085 0 467,640 467,640 0 სოციალური უზრუნველყოფა 523,033 450,085 450,085 0 467,640 467,640 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 26,448 26,448 0 0 0 0 06 02 01 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა" 125,275 153,000 153,000 0 174,150 174,150 0 ხარჯები 125,275 153,000 153,000 0 174,150 174,150 0 სოციალური უზრუნველყოფა 125,275 153,000 153,000 174,150 174,150 06 02  02 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"  36,500 45,700 45,700 0 77,500 77,500 0 ხარჯები 36,500 45,700 45,700 0 77,500 77,500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 36,500 45,700 45,700 77,500 77,500 06 02  03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 40,500 24,000 24,000 0 48,000 48,000 0 ხარჯები 40,500 24,000 24,000 0 48,000 48,000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 40,500 24,000 24,000 48,000 48,000 06 02 04 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'" 15,490 10,300 10,300 0 21,700 21,700 0 ხარჯები 15,490 10,300 10,300 0 21,700 21,700 0 სოციალური უზრუნველყოფა 15,490 10,300 10,300 21,700 21,700 06 02 05 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა" 10,950 12,000 12,000 0 20,000 20,000 0 ხარჯები 10,950 12,000 12,000 0 20,000 20,000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,950 12,000 12,000 20,000 20,000 06 02 06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა 0 27,750 27,750 0 30,000 30,000 0 ხარჯები 0 27,750 27,750 0 30,000 30,000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 27,750 27,750 30,000 30,000 06 02 07 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა" 33,000 41,500 41,500 0 41,500 41,500 0 ხარჯები 33,000 41,500 41,500 0 41,500 41,500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 33,000 41,500 41,500 41,500 41,500 06 02 08  ერთჯერადი სოციალური დახმარება 0 50,000 50,000 0 0 0 0 ხარჯები 0 50,000 50,000 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 50,000 50,000 0 06 02 09 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 261,318 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 261,318 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 261,318 0 0 06 02 10 მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა 0 26,448 26,448 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,448 26,448 0 06 02 11 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა 0 29,835 29,835 0 54,790 54,790 0 ხარჯები 0 29,835 29,835 0 54,790 54,790 0 სოციალური უზრუნველყოფა 29,835 29,835 54,790 54,790 06 02 12 სოციალური დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა 0 56,000 56,000 0 0 0 0 ხარჯები 0 56,000 56,000 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 56,000 56,000 0