„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი
27.12.2013 ძალადაკარგული 26.12.2014
გამომცემი ორგანო
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი
№11
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.131.016112
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 30/12/2013
📥 მინიშნება 1
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

ცვლილებები (4)
1
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
26.12.2014
2
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
28.10.2014
3
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
14.04.2014
4
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
11.02.2014
30.12.2013 11.02.2014 14.04.2014 28.10.2014 26.12.2014

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2013 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის  №31 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი




თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. .მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

                                                                                                                                                             (ლარი)

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  გეგმა

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27,189,480

25,312,334

1,877,146

18,498,525

16,830,134

1,668,391

25,808,520

25,808,520

0

გადასახადები

1,575,001

1,575,001

                 -   

930,910

930,910

 

1,099,500

1,099,500

                -   

გრანტები

23,646,810

21,769,664

1,877,146

16,388,260

14,719,869

1,668,391

23,508,520

23,508,520

                -   

სხვა შემოსავლები

1,967,669

1,967,669

                 -   

1,179,355

1,179,355

 

1,200,500

1,200,500

                -   

ხარჯები

10,021,558

9,858,598

162,960

12,964,199

12,729,099

235,100

11,839,930

11,839,930

0

შრომის ანაზღაურება

2,123,641

2123641

                 -   

2560295

2,560,295

                -   

2,615,680

2,615,680

                -   

საქონელი და მომსახურება

2,890,486

2887526

2,960

2916356

2,916,356

                -   

2,760,640

2,760,640

                -   

პროცენტი

503,398

503398

                 -   

447410

447,410

                -   

456,910

456,910

                -   

სუბსიდიები

3,014,596

3014596

                 -   

4403635

4,296,535

107100

4,790,700

4,790,700

                -   

გრანტები

                  -   

                 -   

                 -   

         392,231 

        392,231 

                -   

                -   

                -   

                -   

სოციალური უზრუნველყოფა

705,798

545798

160,000

1776152

1,648,152

128000

1,085,680

1,085,680

                -   

სხვა ხარჯები

783,639

783639

                 -   

468120

468,120

                -   

130,320

130,320

                -   

საოპერაციო სალდო

17,167,922

15,453,736

1,714,186

5,534,326

4,101,035

1,433,291

13,968,590

13,968,590

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19,614,475

18,028,289

1,586,186

8,656,538

7,095,247

1,561,291

16,860,167

16,860,167

0

ზრდა

19,932,826

18,346,640

1,586,186

8,911,270

7,349,979

1,561,291

16,860,167

16,860,167

                -   

კლება

        318,351 

318,351

 

254,732

        254,732 

 

                -   

 

 

მთლიანი სალდო

-2,446,838

-2,574,838

128,000

-3,122,212

-2,994,212

-128,000

-2,891,577

-2,891,577

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2,564,196

-2,692,196

128,000

-3,396,456

-3,268,456

-128,000

-3,484,747

-3,484,747

0

ზრდა

     1,140,500 

     1,012,500 

        128,000 

                   -   

                 -   

                -   

                -   

                -   

                -   

ვალუტა, დეპოზიტები

     1,140,500 

     1,012,500 

        128,000 

                   -   

 

 

                -   

 

 

კლება

     3,704,696 

3,704,696

                 -   

3,396,456

     3,268,456 

128,000

   3,484,747 

3,484,747

                -   

ვალუტა, დეპოზიტები

     3,704,696 

3,704,696

 

3,396,456

     3,268,456 

128,000

   3,484,747 

3,484,747

 

ვალდებულებების ცვლილება

-117,358

-117,358

0

-274,244

-274,244

0

-593,170

-593,170

0

ზრდა

                  -   

 

 

0

 

 

                -   

 

 

კლება

        117,358 

117,358

                 -   

274,244

        274,244 

0

      593,170 

593,170

                -   

ბალანსი

             -  

             -  

             -  

              -  

             -  

            -  

           -  

            -  

            -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და

ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

27507831

25630685

1877146

18753257

17084866

1668391

25808520

25808520

0

შემოსავლები

            27,189,480 

            25,312,334 

               1,877,146 

              18,498,525 

             16,830,134 

              1,668,391 

        25,808,520 

         25,808,520 

                           -   

არაფინანსური აქტივების კლება

                   318,351 

                   318,351 

                             -   

                   254,732 

                 254,732 

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

                              -   

                             -   

                             -   

                               -   

                             -   

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

 ვალდებულებების ზრდა

                              -   

                             -   

                             -   

                               -   

                             -   

                            -   

                           -   

                           -   

                           -   

გადასახდელები

    30,071,742 

   28,322,596 

      1,749,146 

     22,149,713 

   20,353,322 

     1,796,391 

29293267

 29,293,267 

                -   

   ხარჯები

             10,021,558 

             9,858,598 

                  162,960 

               12,964,199 

            12,729,099 

                235,100 

          11,839,930 

           11,839,930 

                           -   

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

            19,932,826 

            18,346,640 

               1,586,186 

                 8,911,270 

             7,349,979 

               1,561,291 

          16,860,167 

           16,860,167 

                           -   

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                              -   

 

 

                               -   

 

 

                           -   

 

 

      ვალდებულებების კლება

                   117,358 

                   117,358 

                             -   

                   274,244 

                 274,244 

                            -   

               593,170 

                593,170 

                           -   

ნაშთის ცვლილება

-     2,563,911 

-     2,691,911 

        128,000 

-     3,396,456 

-   3,268,456 

-      128,000 

-  3,484,747 

-  3,484,747 

                -   

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  25808520  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27189480

25312334

1877146

18498525

16830134

1668391

25808520

25808520

          -  

გადასახადები

       1,575,001

        1,575,001

 

      930,910

       930,910

                   -  

      1,099,500

       1,099,500

               -  

გრანტები

     23,646,810

      21,769,664

      1,877,146

 16,388,260

  14,719,869

      1,668,391

    23,508,520

     23,508,520

               -  

სხვა შემოსავლები

       1,967,669

        1,967,669

 

   1,179,355

    1,179,355

                   -  

      1,200,500

       1,200,500

               -  

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები     

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1099500  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                   1,575,001

                      930,910

                      1,099,500

ქონების გადასახადი

                   1,575,001

                      930,910

                      1,099,500

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე     (გარდა მიწისა)

                            1,034,320

                                445,500

                                   700,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                                 83,416

                                  40,500

                                     40,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                               120,050

                                  44,910

                                     44,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                               335,144

                                400,000

                                   314,500

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

                                   2,071

 

 

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  23508520  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

23646810

21769664

1877146

16388260

14719869

1668391

23508520

23508520

          -  

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

23646810

21769664

1877146

16388260

14719869

1668391

23508520

23508520

          -  

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

       6,224,500

        6,224,500

 

   5,784,900

    5,784,900

 

      7,184,600

       7,184,600

 

სპეციალური ტრანსფერი

17422310

15545164

1877146

10603360

8934969

1668391

16323920

16323920

0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

          194,260

                     -  

         194,260

 

 

 

             -  

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

          290,960

                     -  

         290,960

 

 

 

             -  

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

       1,391,926

 

      1,391,926

   1,668,391

 

      1,668,391

                   -  

 

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

     15,545,164

      15,545,164

 

   8,934,969

    8,934,969

 

    16,323,920

     16,323,920

 

გ).  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1200500  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

                 1,967,669

                 1,179,355

                    1,200,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

                 1,111,192

                    430,500

                       450,500

პროცენტები

                    925,976

                    250,500

                       270,500

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

                             925,976

                              250,500

                                 270,500

რენტა

                    185,216

                    180,000

                       180,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

                                56,068

                                50,000

                                    50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

                             129,148

                              130,000

                                 130,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                    259,226

                    278,000

                       280,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                    226,841

                    250,000

                       250,000

სანებართვო მოსაკრებელი

                                36,844

                                30,000

                                    30,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

                                36,844

                                30,000

                                    30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                             35

                              -  

                                -  

სატენდერო მოსაკრებელი

                                         -  

                                         -  

                                             -  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                               2

                              -  

                                -  

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

                    189,917

                    220,000

                       220,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

                             43

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                      32,385

                      28,000

                         30,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                                32,385

                                28,000

                                    30,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                    374,773

                    300,000

                       350,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

                    222,478

                    170,855

                       120,000

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

                             222,478

                              120,000

                                 120,000

წინა წლის გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

 

                                50,855

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 11839930.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  გეგმა

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 10,021,558

 9,858,598

162,960

 12,964,199

 12,729,099

235,100

  11,839,930

 11,839,930

0

შრომის ანაზღაურება

        2,123,641

     2,123,641

                -  

       2,560,295

       2,560,295

                     -  

        2,615,680

        2,615,680

                 -  

საქონელი და მომსახურება

        2,890,486

     2,887,526

2,960.0

       2,916,356

       2,916,356

                     -  

        2,760,640

        2,760,640

                 -  

პროცენტი

           503,398

        503,398

                -  

          447,410

          447,410

                     -  

           456,910

           456,910

                 -  

სუბსიდიები

        3,014,596

     3,014,596

                -  

       4,403,635

       4,296,535

           107,100

        4,790,700

        4,790,700

                 -  

გრანტები

 

 

 

          392,231

          392,231

                     -  

                     -  

                    -  

                 -  

სოციალური უზრუნველყოფა

           705,798

        545,798

160,000

       1,776,152

       1,648,152

           128,000

        1,085,680

        1,085,680

                 -  

სხვა ხარჯი

           783,639

        783,639

                -  

          468,120

          468,120

                     -  

           130,320

           130,320

                 -  

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16860167.  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16860167 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით;

დასახელება

2012 წლის  ფაქტი

2013წლის  გეგმა

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

           227,964

        227,964

               -   

39,990

            39,990

                     -  

2,400

               2,400

                 -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

               7,156

            7,156

               -   

20,820

            20,820

                     -  

200,000

           200,000

                 -  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

      18,621,238

   17,035,052

   1,586,186

5,061,779

       3,500,488

        1,561,291

10,710,830

      10,710,830

                 -  

განათლება

           699,298

        699,298

               -   

1,054,397

       1,054,397

                     -  

1,109,285

        1,109,285

                 -  

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

           352,449

        352,449

               -   

2,733,393

       2,733,393

                     -  

4,837,652

        4,837,652

                 -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             24,721

          24,721

               -   

           891.00 

           891.00 

                    -   

                    -   

                   -   

                -   

ჯამი

      19,932,826

   18,346,640

   1,586,186

       8,911,270

       7,349,979

        1,561,291

      16,860,167

      16,860,167

                 -  

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის  გეგმა

2014წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

 

 

 

    254,732 

      254,732

              -  

             -   

              -  

           -  

ძირითადი აქტივები

      318,351

    318,351

           -  

    254,732 

      254,732

              -  

             -   

              -  

           -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  28700097   ფუნქციონალურ ჭრილში,თანადართული რედაქციით.

                                                                                                                                                                (ლარი)

ფუნქციონალური                    კოდი

დასახელება

 2012 წლის ფაქტი   

 2013წლის გეგმა     

 2014 წლის გეგმა 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

3,189,861 

3,186,901 

2,960 

3,630,784 

3,630,784 

0 

2,836,210 

2,836,210 

0 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

2,208,666 

2,205,706 

2,960 

2,428,923 

2,428,923 

0 

2,379,300 

2,379,300 

0 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,072,571 

2,069,611 

2,960 

2,191,297 

2,191,297 

0 

2,148,500 

2,148,500 

0 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136,095 

136,095 

0 

237,626 

237,626 

0 

230,800 

230,800 

0 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

503,398 

503,398 

0 

809,630 

809,630 

0 

456,910 

456,910 

0 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

477,797 

477,797 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

702

თავდაცვა

115,149 

115,149 

0 

128,870 

128,870 

0 

132,000 

132,000 

0 

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

115,149 

115,149 

0 

128,870 

128,870 

0 

132,000 

132,000 

0 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

553,575 

553,575 

0 

585,350 

585,350 

0 

762,100 

762,100 

0 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

49,965 

49,965 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

503,610 

503,610 

0 

585,350 

585,350 

0 

762,100 

762,100 

0 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,083,406 

5,923,406 

160,000 

3,033,316 

2,751,600 

281,716 

4,386,280 

4,386,280 

0 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,348,269 

1,220,269 

128,000 

650,000 

650,000 

0 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

188,176 

28,176 

160,000 

1,348,269 

1,220,269 

128,000 

650,000 

650,000 

0 

 

7045

ტრანსპორტი

5,760,380 

5,760,380 

0 

1,536,466 

1,382,750 

153,716 

3,594,180 

3,594,180 

0 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,760,380 

5,760,380 

0 

1,536,466 

1,382,750 

153,716 

3,594,180 

3,594,180 

0 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

134,850 

134,850 

0 

148,581 

148,581 

0 

142,100 

142,100 

0 

 

705

 გარემოს დაცვა

2,424,176 

2,424,176 

0 

1,444,034 

1,444,034 

0 

1,723,230 

1,723,230 

0 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,340,538 

1,340,538 

0 

1,310,000 

1,310,000 

0 

1,310,000 

1,310,000 

0 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,083,638 

1,083,638 

0 

134,034 

134,034 

0 

413,230 

413,230 

0 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

13,328,574 

11,742,388 

1,586,186 

4,998,939 

3,591,364 

1,407,575 

8,426,220 

8,426,220 

0 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7,258,561 

7,064,301 

194,260 

1,071,739 

1,071,739 

0 

524,464 

524,464 

0 

 

7063

წყალმომარაგება

1,785,752 

1,785,752 

0 

1,389,136 

1,389,136 

0 

6,712,751 

6,712,751 

0 

 

7064

 გარე განათება

575,769 

575,769 

0 

571,758 

571,758 

0 

655,900 

655,900 

0 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,708,492 

2,316,566 

1,391,926 

1,966,306 

558,731 

1,407,575 

533,105 

533,105 

0 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

108,413 

108,413 

0 

182,299 

182,299 

0 

202,180 

202,180 

0 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

108,413 

108,413 

0 

182,299 

182,299 

0 

202,180 

202,180 

0 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,479,520 

1,479,520 

0 

4,552,462 

4,552,462 

0 

6,432,552 

6,432,552 

0 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

609,163 

609,163 

0 

3,609,876 

3,609,876 

0 

2,954,002 

2,954,002 

0 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

789,286 

789,286 

0 

837,580 

837,580 

0 

3,381,950 

3,381,950 

0 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

780 

780 

0 

22,000 

22,000 

0 

15,000 

15,000 

0 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80,291 

80,291 

0 

83,006 

83,006 

0 

81,600 

81,600 

0 

 

709

განათლება

2,106,619 

2,106,619 

0 

2,899,092 

2,791,992 

107,100 

3,363,645 

3,363,645 

0 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

793,725 

793,725 

0 

1,171,235 

1,064,135 

107,100 

1,583,300 

1,583,300 

0 

 

7092

ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

0 

7,000 

7,000 

0 

4,200 

4,200 

0 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

25,292 

25,292 

0 

7,000 

7,000 

0 

4,200 

4,200 

0 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,287,602 

1,287,602 

0 

1,720,857 

1,720,857 

0 

1,776,145 

1,776,145 

0 

 

710

სოციალური დაცვა

565,091 

565,091 

0 

420,323 

420,323 

0 

435,680 

435,680 

0 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

127,297 

127,297 

0 

142,834 

142,834 

0 

174,150 

174,150 

0 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

437,794 

437,794 

0 

277,489 

277,489 

0 

261,530 

261,530 

0 

 

 

მთლიანი ხარჯები

29,954,384 

28,205,238 

1,749,146 

21,875,469 

20,079,078 

1,796,391 

28,700,097 

28,700,097 

0 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -2,891.577 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების ცვლილება   -   3,484.747 ლარის  ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 593,170 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული , კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, ახალგაზრდულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
    2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 03 00)

 ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

 1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად აუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის  რეაბილიტაციას და ამავე დროს  სახანძრო დანიშნულების ერთი ერთეული ახალი ავტომობილის  შეძენას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია   (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს  წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

         2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ  რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

 2.1.1 ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)   კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას  იმ უბნებში სადაც უკვე მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები კერძოდ ე.წ. საავადმყოფოს უბნის  ქუჩების: თბილისის  და თბილისის ქუჩის ჩიხის,  სოხუმის, ჯაფარიძის, ჯაფარიძის I- II -III შესახვევის,  ჩეხოვის, ძნელაძის და კოსტავას ქუჩები, დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში  შ. რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (თავისუფლების ქუჩის კვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარის მარცხენა მხარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ქალაქ ქობულეთში ტურისტული ზონის მოპირდაპირედ დავით აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის (ქვეითთა) კეთილმოწყობითი სამუშაოები, ხოლო დაბა ჩაქვში დაგეგმილია თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთის ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.1.2  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 1000 მეტრიანი მონაკვეთის სავალი ნაწილის კეთილმოწყობითი სამუშაოებს რეაბილიტაციას. აღნიშნულ მონაკვეთზე 2012 წელში მოეწყო  ნაპირდამცავი ჯებირი.

2.1.3    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში  დავით აღმაშენებლის გამზირზე ორი ერთეული მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელის შეძენასა და დამონტაჟებას.

2.1.4  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 01 10)

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

 2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარე განათების ახალი წერტების მოწყობა.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

   2.2.1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 02 01)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: კვირიკესა და მუხაესტატეში, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის და დაბა ჩაქვში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები და  ქ. ქობულეთში:   დ. აღმაშენებლის გამზირის  ქ. N99, N99ა, N99 ბ,  ჩოლოქის დასახლება ხულოს ქ. N3 ში მდებარე  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

           2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

  დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა, აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის-4000 -მდე  წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ  გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების. პროგრამა დააფინანსებს არსებული სადენების შეცვლის სამუშაოებს კერძოდ ქალაქ ქობულეთში  დ. აღმაშენებლის გამზირზე  N686 და N818 მდე, N226-336 მდე,  N336-დან  528მდე, და რუსთაველის ქუჩის N160 დან N285 მდე, N26 დან 114 მდე, ხოლო ახალი გარე განათების წერტების მოწყობის სამუშაოებს რუსთაველის ქუჩაზე ციტრუსის გადამამუშავებელ ქარხნისა და მტს-დასახლებაში.

2.2.3 . დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისა და ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება .

     2.2.4 .გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს. შეიძინება მარადმწვანე ნარგავები.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით. გათვალისწინებულია სოფელ ზედა და ქვედა სამებისა და ხუცუბნის დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია,  ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებასა და ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის ქუჩაზე  შეიცვლება არსებული ამორტიზირებული წყლისა და კანალიზაციის სისტემა რომელიც შეამცირებს სასმელი წყლის დანაკარგს . განხორციელდება დაბა ოჩხამურში სასმელ-სამეურნეო წყლის სისტემის შიგა ქსელის რეაბილიტაცია. აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის დაფინანსებას, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას,ამორტიზირებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6.  სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე                                  ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. გათვალისწინებულია სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაცია (მოვლა-პატრონობა). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქ. ქობულეთში  რუსთაველის ქუჩასა   და  აღმაშენებლის გამზირის  N30 ,  N46 და N47  სანიაღვრე კოლექტორების მოწყობას,  ქალაქ ქობულეთში ე.წ. საავადმოყოს უბნის დარჩენილი ნაწილისა და კომახიძის ქუჩის წყალკანალიზაციის  სისტემის რეაბილიტაციას და სოფელ ხუცუბნის თემში თეთროსნის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის  სამუშაოებს.

2.2.7 . უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების (ავტოფარეხი, რკინის კონსტრუქცია, უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3 .მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები,სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია,მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

 

   2.3.1 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №520ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები .

2.4   საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა   (პროგრამული კოდი 03 05)

  მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

2.5 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 07)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. სულ სამუშაოები ჩატარდება 136879კვ/მეტრ ფართობზე.

2.6  აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 08)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.7  ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 03 10)

პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  1400 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2.  .საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს   სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობასა და ინვენტარით უზრუნველყოფას 90 ბავშვზე, აგრეთვე სოფელ კვირიკეში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობას 60 ბავშვზე. პროგრამით დასრულდება 2013 წელში დაწყებული ქალაქ ქობულეთში N5 საბავშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით  გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით .

4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ააიპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

    • 4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

          სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი,  ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.

    4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორცსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე) სახელობის ტურნების მოწყობას, ფეხბურთის სახეში ცნობილი სპორცმენის (ამირან ანანიძის) სახელობის ტურნირის მოწყობას, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდა ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები, სპორტის სახეობებში როგორიცაა: ჭადრაკი, ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი, რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას; გათვალისწინებულია ველოსპორტი ქობულეთის ნაკრები გუნდის რესპუბლიკურ, რეგიონალურ ტურნირების მონაწილეობის ხელშეწყობა, პროგრამა დააფინანსებს აჭარის პირველ მოსწავლეთა თამაშებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელების მონაწილეობის ხელშეწყობას, გათვალისწინებულია ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას, წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება, მიღწეული წარმატებებისატვის სპოტსმენთა წახალისება და სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა.

    4.1.3. საფეხბურთო საკლუბო გუნდის “შუქურას“ მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

       პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას და  გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    4.1.4  სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

       პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებარომლის მშენებლობა დაიწყო 2013 წელში, იგი ხელს შეუწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას, ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების  ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან : მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა-600 მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები,დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი, სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).

    4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

     4.2.1.ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

    4.2.2.ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლეახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის,  ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

     მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

     4.2.4 .ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"  (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს  ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა  და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

    4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები. კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაული „ზურაბობა“, ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება, საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა, მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საბავშვო გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა,  გათვალისწინებულია საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის, სხვადასხვა კულტურული პროექტების მხარდაჭერა.

    4.2.6 .  კულტურის სახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02 06) 

            იქედან გამომდინარე, რომ ქალაქს არ გააჩნია ისეთი  ფუნქციისა და დანიშნულების ობიექტი, სადაც შესაძლებელი იქნება კულტურული და აღნიშნული სახის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქობულეთში 400 მაყურებელზე გათვლილი კულტურის სახლის მშენებლობა.

    4.2.7 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას,  გაიმართება  ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები),  დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული, ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი."

       4.2.8. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

    მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

      5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი  06 00)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  • 1.ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

    • პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

     

    5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების  მედიკამენტოზური  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

       პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან,  მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

    5.1.2 . სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 04)

         პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

    5.1.3 . პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

     (პროგრამული კოდი  06 01 05)

      პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ობიექტის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებით ყოველთვიურად შევსება.

    5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

    და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

    5.2.1.სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

    პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0დან 100 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი,დედმამით ობოლი ბავშვი,უსახლკარო,მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი(18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი.პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7დღის (წელიწადში 365 დღის)განმავლობაში.

         5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

    მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109 ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20 ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე (10 ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით.

       5.2.3 .    5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)  ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 03)

     მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

       5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარარებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალ დაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნით  გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო, 8-9 აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ“ და საქართველოს კანონი“ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“

    5.2.5.  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 05)

      პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

    5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის  ოჯახებზე  ერთჯერადი  დახმარების  პროგრამა    (პროგრამული კოდი  06 02 07) 

         პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.                              

     5.2.7  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

      პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

     მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


    მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

    პროგრამული              კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2012 წლის ფაქტი

    2013წლის  გეგმა

    2014 წლის გეგმა

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

     სულ

    მათ შორის

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

     

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

    30071742

    28322596

    1749146

    22149713

    20353322

    1796391

    29293267

    29293267

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 232

                 232

                   -  

                 246

                 246

                    -  

                 246

                 246

                   -  

     

    ხარჯები

     10,021,558

       9,858,598

          162,960

     12,964,199

     12,729,099

          235,100

     11,839,930

     11,839,930

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

       2,123,641

       2,123,641

                   -  

       2,560,295

       2,560,295

                    -  

       2,615,680

       2,615,680

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

       2,890,486

       2,887,526

              2,960

       2,916,356

       2,916,356

                    -  

       2,760,640

       2,760,640

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

            13,937

            13,937

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    მივლინება

            16,729

            16,729

                   -  

            19,220

            19,220

                    -  

            18,600

            18,600

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

          576,088

          576,088

                   -  

          644,689

          644,689

                    -  

          616,320

          616,320

                   -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

            19,910

            16,950

              2,960

            13,000

            13,000

                    -  

            11,000

            11,000

                   -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

            35,705

            35,705

                   -  

            26,890

            26,890

                    -  

              5,400

              5,400

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          267,397

          267,397

                   -  

          227,267

          227,267

                    -  

          184,370

          184,370

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       1,960,720

       1,960,720

                   -  

       1,985,290

       1,985,290

                    -  

       1,924,950

       1,924,950

                   -  

     

    პროცენტი

          503,398

          503,398

                   -  

          447,410

          447,410

                    -  

          456,910

          456,910

                   -  

     

    სუბსიდიები

       3,014,596

       3,014,596

                   -  

       4,403,635

       4,296,535

          107,100

       4,790,700

       4,790,700

                   -  

     

    გრანტები

                    -  

                    -  

                   -  

          392,231

          392,231

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          705,798

          545,798

          160,000

       1,776,152

       1,648,152

          128,000

       1,085,680

       1,085,680

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          783,639

          783,639

                   -  

          468,120

          468,120

                    -  

          130,320

          130,320

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     19,932,826

     18,346,640

       1,586,186

       8,911,270

       7,349,979

       1,561,291

     16,860,167

     16,860,167

                   -  

     

    ვალდებულებების კლება

          117,358

          117,358

                   -  

          274,244

          274,244

                    -  

          593,170

          593,170

                   -  

    01. 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    3,700,454

    3,697,494

    2,960

    4,340,646

    4,340,646

    0

    3,850,880

    3,850,880

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 179

                 179

                   -  

                 185

                 185

                    -  

                 185

                 185

                   -  

     

    ხარჯები

       3,355,132

       3,352,172

              2,960

       4,026,412

       4,026,412

                    -  

       3,255,310

       3,255,310

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

       1,677,541

       1,677,541

                   -  

       2,014,755

       2,014,755

                    -  

       2,054,240

       2,054,240

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          558,548

          555,588

              2,960

          549,456

          549,456

                    -  

          483,280

          483,280

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              7,937

              7,937

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    მივლინება

            13,734

            13,734

                   -  

            16,120

            16,120

                    -  

            14,800

            14,800

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

          198,045

          198,045

                   -  

          259,129

          259,129

                    -  

          236,390

          236,390

                   -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

            19,910

            16,950

              2,960

            13,000

            13,000

                    -  

            11,000

            11,000

                   -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

              1,670

              1,670

                   -  

              2,390

              2,390

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          208,571

          208,571

                   -  

          163,267

          163,267

                    -  

          129,490

          129,490

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          108,681

          108,681

                   -  

            95,550

            95,550

                    -  

            91,600

            91,600

                   -  

     

    პროცენტი

          503,398

          503,398

                   -  

          447,410

          447,410

                    -  

          456,910

          456,910

                   -  

     

    სუბსიდიები

          150,890

          150,890

                   -  

          154,080

          154,080

                    -  

          147,860

          147,860

                   -  

     

    გრანტები

                    -  

                    -  

                   -  

          392,231

          392,231

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              2,000

              2,000

                   -  

              7,560

              7,560

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          462,755

          462,755

                   -  

          460,920

          460,920

                    -  

          113,020

          113,020

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          227,964

          227,964

                   -  

            39,990

            39,990

                    -  

              2,400

              2,400

                   -  

     

    ვალდებულებების კლება

          117,358

          117,358

                   -  

          274,244

          274,244

                    -  

          593,170

          593,170

                   -  

    01. 01.

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

      626,441

      626,441

              -  

      714,955

      714,955

               -  

      685,200

      685,200

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   25

                   25

     

                   28

                   28

     

                   28

                   28

     

     

    ხარჯები

          571,041

          571,041

                   -  

          700,455

          700,455

                    -  

          684,000

          684,000

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

          299,953

          299,953

     

          402,375

          402,375

     

          418,400

          418,400

     

     

    საქონელი და მომსახურება

          116,798

          116,798

                   -  

          142,800

          142,800

                    -  

          109,540

          109,540

                   -  

     

    მივლინება

              3,246

              3,246

     

              7,000

              7,000

     

              5,000

              5,000

     

     

    ოფისის ხარჯები

            46,866

            46,866

     

            69,200

            69,200

     

            55,300

            55,300

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            54,731

            54,731

     

            51,400

            51,400

     

            37,240

            37,240

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            11,955

            11,955

     

            15,200

            15,200

     

            12,000

            12,000

     

     

    სუბსიდიები

          150,890

          150,890

     

          154,080

          154,080

     

          147,860

          147,860

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              1,000

              1,000

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    სხვა ხარჯები

              2,400

              2,400

     

              1,200

              1,200

     

              8,200

              8,200

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            55,400

            55,400

     

            14,500

            14,500

     

              1,200

              1,200

     

    01. 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1,971,308

    1,968,348

    2,960

    2,061,586

    2,061,586

    0

    2,030,600

    2,030,600

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                 154

                 154

                   -  

                 157

                 157

                    -  

                 157

                 157

                   -  

     

    ხარჯები

       1,798,744

       1,795,784

              2,960

       2,036,096

       2,036,096

                    -  

       2,029,400

       2,029,400

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

       1,377,588

       1,377,588

                   -  

       1,612,380

       1,612,380

                    -  

       1,635,840

       1,635,840

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          417,056

          414,096

              2,960

          398,656

          398,656

                    -  

          368,740

          368,740

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              7,937

              7,937

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    მივლინება

            10,488

            10,488

                   -  

              9,120

              9,120

                    -  

              9,800

              9,800

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

          151,179

          151,179

                   -  

          189,929

          189,929

                    -  

          181,090

          181,090

                   -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

              8,490

              5,530

              2,960

            13,000

            13,000

                    -  

            11,000

            11,000

                   -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

              1,670

              1,670

                   -  

              2,390

              2,390

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          153,840

          153,840

                   -  

          111,867

          111,867

                    -  

            92,250

            92,250

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            83,452

            83,452

                   -  

            72,350

            72,350

                    -  

            74,600

            74,600

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              1,000

              1,000

                   -  

              7,560

              7,560

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

              3,100

              3,100

                   -  

            17,500

            17,500

                    -  

            24,820

            24,820

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          172,564

          172,564

                   -  

            25,490

            25,490

                    -  

              1,200

              1,200

                   -  

    01.02.01

    ადმინისტრაციული სამსახური

      654,398

      651,438

          2,960

      570,805

      570,805

               -  

      561,100

      561,100

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   23

                   23

     

                   25

                   25

     

                   25

                   25

     

     

    ხარჯები

          505,034

          502,074

              2,960

          563,535

          563,535

                    -  

          561,100

          561,100

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

          246,592

          246,592

     

          297,540

          297,540

     

          313,440

          313,440

     

     

    საქონელი და მომსახურება

          255,342

          252,382

              2,960

          261,995

          261,995

                    -  

          238,060

          238,060

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              5,837

              5,837

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    მივლინება

              9,567

              9,567

     

              5,500

              5,500

     

              5,000

              5,000

     

     

    ოფისის ხარჯები

            88,888

            88,888

     

            97,435

            97,435

     

            88,260

            88,260

     

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

              8,490

              5,530

              2,960

            13,000

            13,000

     

            11,000

            11,000

     

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

              1,000

              1,000

     

                 300

                 300

     

                    -  

     

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            71,180

            71,180

     

            76,160

            76,160

     

            63,200

            63,200

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            70,380

            70,380

     

            69,600

            69,600

     

            70,600

            70,600

     

     

    სხვა ხარჯები

              3,100

              3,100

     

              4,000

              4,000

     

              9,600

              9,600

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          149,364

          149,364

     

              7,270

              7,270

     

                    -  

     

     

    01.02.02

    იურიდიული სამსახური

        76,348

        76,348

              -  

        87,870

        87,870

               -  

        87,200

        87,200

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     6

                     6

     

                     6

                     6

     

                     6

                     6

     

     

    ხარჯები

            72,038

            72,038

                   -  

            85,670

            85,670

                    -  

            87,200

            87,200

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            51,582

            51,582

     

            60,200

            60,200

     

            63,360

            63,360

     

     

    საქონელი და მომსახურება

            20,456

            20,456

                   -  

              8,810

              8,810

                    -  

              8,620

              8,620

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              2,100

              2,100

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    მივლინება

                 120

                 120

     

                 500

                 500

     

                 500

                 500

     

     

    ოფისის ხარჯები

              3,476

              3,476

     

              6,810

              6,810

     

              6,120

              6,120

     

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                 450

                 450

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              2,835

              2,835

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            11,475

            11,475

     

              1,500

              1,500

     

              2,000

              2,000

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                    -  

     

     

              3,160

              3,160

     

                    -  

     

     

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

     

     

            13,500

            13,500

     

            15,220

            15,220

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              4,310

              4,310

     

              2,200

              2,200

     

                    -  

     

     

    01.02.03

    საფინანსო სამსახური

        92,401

        92,401

              -  

      111,010

      111,010

               -  

      107,200

      107,200

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     8

                     8

     

                     8

                     8

     

                     8

                     8

     

     

    ხარჯები

            90,471

            90,471

                   -  

          109,410

          109,410

                    -  

          107,200

          107,200

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            80,725

            80,725

     

            90,720

            90,720

     

            90,720

            90,720

     

     

    საქონელი და მომსახურება

              9,746

              9,746

                   -  

            18,690

            18,690

                    -  

            16,480

            16,480

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                 800

                 800

     

                 500

                 500

     

     

    ოფისის ხარჯები

              6,011

              6,011

     

            13,390

            13,390

     

            10,520

            10,520

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              3,315

              3,315

     

              3,700

              3,700

     

              3,460

              3,460

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 420

                 420

     

                 800

                 800

     

              2,000

              2,000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,930

              1,930

     

              1,600

              1,600

     

                    -  

     

     

    01.02.04

    ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

        59,227

        59,227

              -  

        66,000

        66,000

               -  

        64,100

        64,100

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     5

                     5

     

                     5

                     5

                    -  

                     5

                     5

     

     

    ხარჯები

            58,227

            58,227

                   -  

            63,400

            63,400

                    -  

            64,100

            64,100

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            50,040

            50,040

     

            55,360

            55,360

     

            55,360

            55,360

     

     

    საქონელი და მომსახურება

              8,187

              8,187

                   -  

              8,040

              8,040

                    -  

              8,740

              8,740

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                 100

                 100

     

                 500

                 500

     

     

    ოფისის ხარჯები

              4,592

              4,592

     

              3,540

              3,540

     

              4,710

              4,710

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              3,235

              3,235

     

              4,400

              4,400

     

              3,530

              3,530

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 360

                 360

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,000

              1,000

     

              2,600

              2,600

     

                    -  

     

     

    01.02.05

    ზედამხედველობის სამსახური

      108,677

      108,677

              -  

      120,763

      120,763

               -  

      116,000

      116,000

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   11

                   11

     

                   11

                   11

                    -  

                   11

                   11

     

     

    ხარჯები

          107,677

          107,677

                   -  

          117,363

          117,363

                    -  

          114,800

          114,800

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            93,358

            93,358

     

          100,800

          100,800

     

          100,800

          100,800

     

     

    საქონელი და მომსახურება

            14,319

            14,319

                   -  

            16,563

            16,563

                    -  

            14,000

            14,000

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                 600

                 600

     

              1,000

              1,000

     

     

    ოფისის ხარჯები

              3,811

              3,811

     

              4,673

              4,673

     

              5,480

              5,480

     

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                    -  

     

     

              2,090

              2,090

     

                    -  

     

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            10,267

            10,267

     

              9,200

              9,200

     

              7,520

              7,520

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 241

                 241

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,000

              1,000

     

              3,400

              3,400

     

              1,200

              1,200

     

    01.02.06

    არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

        42,565

        42,565

              -  

        44,180

        44,180

               -  

        43,900

        43,900

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     3

                     3

     

                     3

                     3

                    -  

                     3

                     3

     

     

    ხარჯები

            39,365

            39,365

                   -  

            43,620

            43,620

                    -  

            43,900

            43,900

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            28,330

            28,330

     

            31,440

            31,440

     

            32,960

            32,960

     

     

    საქონელი და მომსახურება

            10,035

            10,035

                   -  

            10,660

            10,660

                    -  

            10,940

            10,940

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                 120

                 120

     

                 500

                 500

     

     

    ოფისის ხარჯები

              3,520

              3,520

     

              2,540

              2,540

     

              3,420

              3,420

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              6,367

              6,367

     

              8,000

              8,000

     

              7,020

              7,020

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 148

                 148

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              1,000

              1,000

     

              1,520

              1,520

     

                    -  

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              3,200

              3,200

     

                 560

                 560

     

                    -  

     

     

    01.02.07

    ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

        75,623

        75,623

              -  

        82,581

        82,581

               -  

        78,000

        78,000

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     6

                     6

     

                     6

                     6

                    -  

                     6

                     6

     

     

    ხარჯები

            72,693

            72,693

                   -  

            79,481

            79,481

                    -  

            78,000

            78,000

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            57,606

            57,606

     

            64,800

            64,800

     

            64,800

            64,800

     

     

    საქონელი და მომსახურება

            15,087

            15,087

                   -  

            14,681

            14,681

                    -  

            13,200

            13,200

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                 300

                 300

     

                    -  

     

     

     

    ოფისის ხარჯები

              5,429

              5,429

     

              3,974

              3,974

     

              5,680

              5,680

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              9,478

              9,478

     

            10,407

            10,407

     

              7,520

              7,520

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 180

                 180

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              2,930

              2,930

     

              3,100

              3,100

     

                    -  

     

     

    01.02.08

    კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

        80,291

        80,291

              -  

        83,006

        83,006

               -  

        81,600

        81,600

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     7

                     7

     

                     7

                     7

                    -  

                     7

                     7

     

     

    ხარჯები

            73,691

            73,691

                   -  

            82,006

            82,006

                    -  

            81,600

            81,600

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            65,800

            65,800

     

            75,160

            75,160

     

            76,800

            76,800

     

     

    საქონელი და მომსახურება

              7,891

              7,891

                   -  

              5,206

              5,206

                    -  

              4,800

              4,800

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                 200

                 200

     

                 500

                 500

     

     

    ოფისის ხარჯები

              6,572

              6,572

     

              5,006

              5,006

     

              4,300

              4,300

     

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                 220

                 220

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

                 899

                 899

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 200

                 200

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                    -  

     

     

              1,640

              1,640

     

                    -  

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              6,600

              6,600

     

              1,000

              1,000

     

                    -  

     

     

    01.02.09

    ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

        26,852

        26,852

              -  

        39,088

        39,088

               -  

        37,900

        37,900

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     2

                     2

     

                     3

                     3

                    -  

                     3

                     3

     

     

    ხარჯები

            24,622

            24,622

                   -  

            36,528

            36,528

                    -  

            37,900

            37,900

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            22,740

            22,740

     

            33,440

            33,440

     

            33,440

            33,440

     

     

    საქონელი და მომსახურება

              1,882

              1,882

                   -  

              3,088

              3,088

                    -  

              4,460

              4,460

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                    -  

     

     

                 300

                 300

     

     

    ოფისის ხარჯები

              1,882

              1,882

     

              3,088

              3,088

     

              4,160

              4,160

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              2,230

              2,230

     

              2,560

              2,560

     

                    -  

     

     

    01.02.10

    ტერიტორიული ორგანოები

      715,384

      715,384

              -  

      817,667

      817,667

               -  

      815,000

      815,000

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   80

                   80

     

                   80

                   80

                    -  

                   80

                   80

     

     

    ხარჯები

          715,384

          715,384

                   -  

          816,467

          816,467

                    -  

          815,000

          815,000

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

          649,045

          649,045

     

          769,000

          769,000

     

          770,240

          770,240

     

     

    საქონელი და მომსახურება

            66,339

            66,339

                   -  

            46,227

            46,227

                    -  

            44,760

            44,760

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

            25,250

            25,250

     

            46,227

            46,227

     

            44,760

            44,760

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            41,089

            41,089

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

                    -  

     

     

              1,240

              1,240

     

                    -  

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

              1,200

              1,200

     

                    -  

     

     

    01.02.11

    შიდა აუდიტის სამსახური

        39,542

        39,542

              -  

        38,616

        38,616

               -  

        38,600

        38,600

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     3

                     3

     

                     3

                     3

                    -  

                     3

                     3

     

     

    ხარჯები

            39,542

            39,542

                   -  

            38,616

            38,616

                    -  

            38,600

            38,600

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            31,770

            31,770

     

            33,920

            33,920

     

            33,920

            33,920

     

     

    საქონელი და მომსახურება

              7,772

              7,772

                   -  

              4,696

              4,696

                    -   

              4,680

              4,680

                   -  

     

    მივლინება

                 801

                 801

     

              1,000

              1,000

     

              1,000

              1,000

     

     

    ოფისის ხარჯები

              1,748

              1,748

     

              3,246

              3,246

     

              3,680

              3,680

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              5,175

              5,175

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                   48

                   48

     

                 450

                 450

     

                    -  

     

     

    01. 03

    სარეზერვო ფონდი

               -  

               -  

              -  

        80,000

        80,000

               -  

        80,000

        80,000

              -  

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

            80,000

            80,000

                    -  

            80,000

            80,000

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

     

     

            80,000

            80,000

     

            80,000

            80,000

     

    01.04.

    მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

      620,756

      620,756

              -  

    1,083,874

    1,083,874

    0

    1,050,080

    1,050,080

              -  

     

    ხარჯები

          503,398

          503,398

                   -  

          809,630

          809,630

                    -  

          456,910

          456,910

                   -  

     

    პროცენტი

          503,398

          503,398

                   -  

          447,410

          447,410

                    -  

          456,910

          456,910

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

          362,220

          362,220

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    ვალდებულებების კლება

          117,358

          117,358

                   -  

          274,244

          274,244

                    -  

          593,170

          593,170

                   -  

    01.04.01

    ქობულეთის წყალარინების პროექტი

        19,236

        19,236

              -  

      382,024

      382,024

               -  

      348,230

      348,230

              -  

     

    ხარჯები

            16,601

            16,601

                   -  

          379,050

          379,050

                    -  

            60,730

            60,730

                   -  

     

    პროცენტი

            16,601

            16,601

     

            16,830

            16,830

     

            60,730

            60,730

     

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

     

     

          362,220

          362,220

     

                    -  

     

     

     

    ვალდებულებების კლება

              2,635

              2,635

     

              2,974

              2,974

                    -  

          287,500

          287,500

     

    01.04.02

    დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

        96,576

        96,576

              -  

        96,580

        96,580

               -  

        96,580

        96,580

              -  

     

    ხარჯები

            57,309

            57,309

                   -  

            52,330

            52,330

                    -  

            46,720

            46,720

                   -  

     

    პროცენტი

            57,309

            57,309

     

            52,330

            52,330

     

            46,720

            46,720

     

     

    ვალდებულებების კლება

            39,267

            39,267

     

            44,250

            44,250

     

            49,860

            49,860

     

    01.04.03

    მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

        83,052

        83,052

              -  

        83,060

        83,060

               -  

        83,060

        83,060

              -  

     

    ხარჯები

            52,169

            52,169

                   -  

            48,260

            48,260

                    -  

            43,850

            43,850

                   -  

     

    პროცენტი

            52,169

            52,169

     

            48,260

            48,260

     

            43,850

            43,850

     

     

    ვალდებულებების კლება

            30,883

            30,883

     

            34,800

            34,800

     

            39,210

            39,210

     

    01.04.04

    მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

      421,892

      421,892

              -  

      522,210

      522,210

               -  

      522,210

      522,210

              -  

     

    ხარჯები

          377,319

          377,319

                   -  

          329,990

          329,990

                    -  

          305,610

          305,610

                   -  

     

    პროცენტი

          377,319

          377,319

     

          329,990

          329,990

     

          305,610

          305,610

     

     

    ვალდებულებების კლება

            44,573

            44,573

     

          192,220

          192,220

     

          216,600

          216,600

     

    01.05.

    მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

        11,420

        11,420

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            11,420

            11,420

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            11,420

            11,420

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

            11,420

            11,420

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    01.06.

    სახელმწიფო ბაჟი

          6,512

          6,512

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

              6,512

              6,512

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              6,512

              6,512

     

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              6,512

              6,512

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    01.07.

    პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

          6,762

          6,762

              -  

          8,000

          8,000

               -  

          5,000

          5,000

              -  

     

    ხარჯები

              6,762

              6,762

                   -  

              8,000

              8,000

                    -  

              5,000

              5,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              6,762

              6,762

                   -  

              8,000

              8,000

                    -  

              5,000

              5,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              6,762

              6,762

                   -  

              8,000

              8,000

                    -  

              5,000

              5,000

                   -  

    01.07.01

    დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

          4,152

          4,152

              -  

          8,000

          8,000

               -  

          5,000

          5,000

              -  

     

    ხარჯები

              4,152

              4,152

                   -  

              8,000

              8,000

                    -  

              5,000

              5,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              4,152

              4,152

                   -  

              8,000

              8,000

                    -  

              5,000

              5,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              4,152

              4,152

     

              8,000

              8,000

                    -  

              5,000

              5,000

     

    01.07.02

    პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი

          2,360

          2,360

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

              2,360

              2,360

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              2,360

              2,360

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              2,360

              2,360

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    01.07.03

    პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი

             250

             250

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

                 250

                 250

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                 250

                 250

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 250

                 250

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    01. 08

    პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

      120,108

      120,108

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

          120,108

          120,108

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          120,108

          120,108

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    01. 09

    საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

      337,147

      337,147

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

          337,147

          337,147

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          337,147

          337,147

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    01. 10

    ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

               -  

               -  

              -  

      392,231

      392,231

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

          392,231

          392,231

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    გრანტები

                    -  

     

     

          392,231

          392,231

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

    01 10 01

    ქალაქ ბათუმის მერია

               -  

               -  

              -  

        17,231

        17,231

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    -  

     

     

            34,462

     

     

                    -  

     

     

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

            17,231

            17,231

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    გრანტები

                    -  

     

     

            17,231

            17,231

     

                    -  

     

     

    01 10 02

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

               -  

               -  

              -  

      375,000

      375,000

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                    -  

     

     

          750,000

     

     

                    -  

     

     

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

          375,000

          375,000

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    გრანტები

                    -  

     

     

          375,000

          375,000

     

                    -  

     

     

    02. 00

    თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

      668,724

      668,724

              -  

      714,220

      714,220

               -  

      894,100

      894,100

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   53

                   53

     

                   61

                   61

     

                   61

                   61

     

     

    ხარჯები

          661,568

          661,568

                   -  

          693,400

          693,400

                    -  

          694,100

          694,100

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

          446,100

          446,100

                   -  

          545,540

          545,540

                    -  

          561,440

          561,440

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          215,468

          215,468

                   -  

          142,260

          142,260

                    -  

          115,360

          115,360

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              6,000

              6,000

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    მივლინება

              2,995

              2,995

                   -  

              3,100

              3,100

                    -  

              3,800

              3,800

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

            75,730

            75,730

                   -  

            35,560

            35,560

                    -  

            29,930

            29,930

                   -  

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

            34,035

            34,035

                   -  

            24,500

            24,500

                    -  

              5,400

              5,400

                   -  

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            58,826

            58,826

                   -  

            64,000

            64,000

                    -  

            54,880

            54,880

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            37,882

            37,882

                   -  

            15,100

            15,100

                    -  

            21,350

            21,350

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

              5,600

              5,600

                    -  

            17,300

            17,300

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              7,156

              7,156

                   -  

            20,820

            20,820

                    -  

          200,000

          200,000

                   -  

    02. 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

      115,149

      115,149

              -  

      128,870

      128,870

               -  

      132,000

      132,000

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     8

                     8

     

                   10

                   10

                    -  

                   10

                   10

     

     

    ხარჯები

          112,993

          112,993

     

          125,910

          125,910

                    -  

          132,000

          132,000

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

            72,720

            72,720

     

            91,040

            91,040

     

            91,040

            91,040

     

     

    საქონელი და მომსახურება

            40,273

            40,273

     

            34,870

            34,870

                    -  

            39,960

            39,960

                   -  

     

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

              6,000

              6,000

     

     

     

     

                    -  

     

     

     

    მივლინება

              2,995

              2,995

     

              3,100

              3,100

     

              3,000

              3,000

     

     

    ოფისის ხარჯები

              7,502

              7,502

     

              9,770

              9,770

     

            10,470

            10,470

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

              5,695

              5,695

     

              7,800

              7,800

     

              5,140

              5,140

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            18,081

            18,081

     

            14,200

            14,200

     

            21,350

            21,350

     

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

     

     

                    -  

     

     

              1,000

              1,000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              2,156

              2,156

     

              2,960

              2,960

     

                    -  

     

     

    02. 02

    სახანძრო -სამაშველო სამსახური

      503,610

      503,610

              -  

      585,350

      585,350

               -  

      762,100

      762,100

              -  

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

                   45

                   45

     

                   51

                   51

                    -  

                   51

                   51

     

     

    ხარჯები

          498,610

          498,610

                   -  

          567,490

          567,490

                    -  

          562,100

          562,100

                   -  

     

    შრომის ანაზღაურება

          373,380

          373,380

     

          454,500

          454,500

     

          470,400

          470,400

     

     

    საქონელი და მომსახურება

          125,230

          125,230

                   -  

          107,390

          107,390

                    -  

            75,400

            75,400

                   -  

     

    მივლინება

                    -  

     

     

                    -  

     

     

                 800

                 800

     

     

    ოფისის ხარჯები

            18,263

            18,263

     

            25,790

            25,790

     

            19,460

            19,460

     

     

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

            34,035

            34,035

     

            24,500

            24,500

     

              5,400

              5,400

     

     

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

            53,131

            53,131

     

            56,200

            56,200

     

            49,740

            49,740

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            19,801

            19,801

     

                 900

                 900

     

                    -  

     

     

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

     

     

              5,600

              5,600

     

            16,300

            16,300

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              5,000

              5,000

     

            17,860

            17,860

     

          200,000

          200,000

     

    02. 03

    შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება

        49,965

        49,965

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            49,965

            49,965

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            49,965

            49,965

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

            49,965

            49,965

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    03. 00

    ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    21550064

    19803878

    1746186

    9162765

    7473474

    1689291

    14233730

    14233730

    0

     

    ხარჯები

       2,928,826

       2,768,826

          160,000

       4,100,986

       3,972,986

          128,000

       3,522,900

       3,522,900

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

       1,894,954

       1,894,954

                   -  

       2,013,177

       2,013,177

                    -  

       2,037,000

       2,037,000

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

          302,313

          302,313

                   -  

          350,000

          350,000

                    -  

          350,000

          350,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       1,592,641

       1,592,641

                   -  

       1,663,177

       1,663,177

                    -  

       1,687,000

       1,687,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

          552,988

          552,988

                   -  

          737,940

          737,940

                    -  

          835,900

          835,900

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          160,000

                    -  

          160,000

       1,348,269

       1,220,269

          128,000

          650,000

          650,000

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          320,884

          320,884

                   -  

              1,600

              1,600

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     18,621,238

     17,035,052

       1,586,186

       5,061,779

       3,500,488

       1,561,291

     10,710,830

     10,710,830

                   -  

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

    5760380

    5760380

    0

    1536466

    1382750

    153716

    3594180

    3594180

    0

     

    ხარჯები

          235,042

          235,042

                   -   

            50,000

            50,000

                    -  

          100,000

          100,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

                    -  

                    -  

                   -  

            50,000

            50,000

                    -  

          100,000

          100,000

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          235,042

          235,042

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       5,525,338

       5,525,338

                   -  

       1,486,466

       1,332,750

          153,716

       3,494,180

       3,494,180

                   -  

    03 01 01

    ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

    3391945

    3391945

    0

    702158

    702158

    0

    3063900

    3063900

    0

     

    ხარჯები

          200,902

          200,902

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

          200,902

          200,902

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       3,191,043

       3,191,043

     

          702,158

          702,158

     

       3,063,900

       3,063,900

     

    03 01 02

    ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

    2164502

    2164502

    0

    762774

    609058

    153716

    400280

    400280

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       2,164,502

       2,164,502

     

          762,774

          609,058

          153,716

          400,280

          400,280

     

    03 01 03

    ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.

        34,925

        34,925

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            34,925

            34,925

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    03 01 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი,ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია

          3,347

          3,347

              -  

          1,692

          1,692

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              3,347

              3,347

     

              1,692

              1,692

     

                    -  

     

     

    03 01 05

    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

        94,445

        94,445

              -  

               -  

               -  

               -  

        30,000

        30,000

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            94,445

            94,445

     

                    -  

     

     

            30,000

            30,000

     

    03 01 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

        20,326

        20,326

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            20,326

            20,326

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    03 01 07

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

        34,140

        34,140

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            34,140

            34,140

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            34,140

            34,140

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    03 01 08

    სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

        16,750

        16,750

              -  

        18,600

        18,600

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            16,750

            16,750

     

            18,600

            18,600

     

                    -  

     

     

    03 01 09

    მუნიციპალიტეტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები

               -  

               -  

              -  

          1,242

          1,242

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

              1,242

              1,242

     

                    -  

     

     

    03 0110

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურეობის პროგრამა

               -  

               -  

              -  

        50,000

        50,000

               -  

      100,000

      100,000

              -  

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

            50,000

            50,000

                    -  

          100,000

          100,000

                   -   

     

    სუბსიდიები

                    -  

     

     

            50,000

            50,000

     

          100,000

          100,000

     

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    8068768

    7874508

    194260

    4150822

    4150822

    0

    9846245

    9846245

    0

     

    ხარჯები

       2,395,881

       2,395,881

                   -  

       2,678,417

       2,678,417

                    -  

       2,737,900

       2,737,900

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

       1,828,793

       1,828,793

                   -  

       1,988,877

       1,988,877

                    -  

       2,002,000

       2,002,000

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

          302,313

          302,313

                   -  

          350,000

          350,000

                    -  

          350,000

          350,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       1,526,480

       1,526,480

                   -  

       1,638,877

       1,638,877

                    -  

       1,652,000

       1,652,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

          552,988

          552,988

                   -  

          687,940

          687,940

                    -  

          735,900

          735,900

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            14,100

            14,100

                   -  

              1,600

              1,600

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       5,672,887

       5,478,627

          194,260

       1,472,405

       1,472,405

                    -  

       7,108,345

       7,108,345

                   -  

    03 02 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

    3012060

    2817800

    194260

    515614

    515614

    0

    504464

    504464

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       3,012,060

       2,817,800

          194,260

          515,614

          515,614

                    -  

          504,464

          504,464

                   -  

    03 02 01 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

      762,351

      762,351

              -  

      141,000

      141,000

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          762,351

          762,351

     

          141,000

          141,000

     

                    -  

     

     

    03 02 01 02

     მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

    1056528

    1056528

    0

    7950

    7950

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,056,528

       1,056,528

     

              7,950

              7,950

                    -  

                    -  

     

     

    03 02 01 03

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

    1128361

    934101

    194260

    366664

    366664

    0

    504464

    504464

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,128,361

          934,101

          194,260

          366,664

          366,664

     

          504,464

          504,464

     

    03 02 01 04

    მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია

        45,684

        45,684

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            45,684

            45,684

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    03 02 01 05

    სადარბაზოების სანათების მოწყობა

        19,136

        19,136

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            19,136

            19,136

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    03 02 02

    გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

      575,769

      575,769

              -  

      571,758

      571,758

               -  

      655,900

      655,900

              -  

     

    ხარჯები

          500,404

          500,404

                   -  

          562,300

          562,300

                    -  

          580,000

          580,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          500,404

          500,404

                   -  

          562,300

          562,300

                    -  

          580,000

          580,000

                   -  

     

    ოფისის ხარჯები

          302,313

          302,313

     

          350,000

          350,000

     

          350,000

          350,000

     

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          198,091

          198,091

     

          212,300

          212,300

     

          230,000

          230,000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            75,365

            75,365

     

              9,458

              9,458

     

            75,900

            75,900

     

    03 02 03

    დასუფთავების ღონისძიებები

    1340538

    1340538

    0

    1310000

    1310000

    0

    1310000

    1310000

    0

     

    ხარჯები

       1,225,548

       1,225,548

                   -  

       1,310,000

       1,310,000

                    -  

       1,310,000

       1,310,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

       1,225,548

       1,225,548

                   -  

       1,310,000

       1,310,000

                    -  

       1,310,000

       1,310,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

       1,225,548

       1,225,548

     

       1,310,000

       1,310,000

     

       1,310,000

       1,310,000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          114,990

          114,990

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    03 02 04

    გამწვანების ღონისძიებები

      223,514

      223,514

              -  

      190,280

      190,280

               -  

      229,900

      229,900

              -  

     

    ხარჯები

          162,354

          162,354

                   -  

          165,910

          165,910

                    -  

          166,300

          166,300

                   -  

     

    სუბსიდიები

          162,354

          162,354

                   -  

          165,910

          165,910

                    -  

          166,300

          166,300

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            61,160

            61,160

                   -  

            24,370

            24,370

                    -  

            63,600

            63,600

                   -  

    03 02 04 01

    ა (ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება

      166,654

      166,654

              -  

      190,280

      190,280

               -  

      179,900

      179,900

              -  

     

    ხარჯები

          162,354

          162,354

                   -  

          165,910

          165,910

                    -  

          166,300

          166,300

                   -  

     

    სუბსიდიები

          162,354

          162,354

     

          165,910

          165,910

     

          166,300

          166,300

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              4,300

              4,300

     

            24,370

            24,370

     

            13,600

            13,600

     

    03 02 04 02

    მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა

        56,860

        56,860

              -  

               -  

               -  

               -  

        50,000

        50,000

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            56,860

            56,860

     

                    -  

     

     

            50,000

            50,000

     

    03 02 05

    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

    1434799

    1434799

    0

    1350832

    1350832

    0

    5035641

    5035641

    0

     

    ხარჯები

          404,734

          404,734

                   -  

          523,630

          523,630

                    -  

          569,600

          569,600

                   -  

     

    სუბსიდიები

          390,634

          390,634

                   -  

          522,030

          522,030

                    -  

          569,600

          569,600

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            14,100

            14,100

                   -  

              1,600

              1,600

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,030,065

       1,030,065

                   -  

          827,202

          827,202

                    -  

       4,466,041

       4,466,041

                   -  

    03 02 05 01

    წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    1011703

    1011703

    0

    798742

    798742

    0

    4439141

    4439141

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,011,703

       1,011,703

     

          798,742

          798,742

     

       4,439,141

       4,439,141

     

    03 02 05 02

    შპს"ქობულეთის   წყალი"

      249,115

      249,115

              -  

      250,000

      250,000

               -  

      250,000

      250,000

              -  

     

    ხარჯები

          249,115

          249,115

                   -  

          250,000

          250,000

                    -  

          250,000

          250,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

          249,115

          249,115

     

          250,000

          250,000

     

          250,000

          250,000

     

    03 02 0503

    შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი"

        14,100

        14,100

              -  

     ვ

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            14,100

            14,100

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            14,100

            14,100

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    03 02 05 04

    ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

      141,519

      141,519

              -  

      273,590

      273,590

               -  

      319,600

      319,600

              -  

     

    ხარჯები

          141,519

          141,519

                   -  

          272,030

          272,030

                    -  

          319,600

          319,600

                   -  

     

    სუბსიდიები

          141,519

          141,519

     

          272,030

          272,030

     

          319,600

          319,600

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

              1,560

              1,560

     

                    -  

     

     

    03 02 05 05

    სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

        18,362

        18,362

              -  

        26,900

        26,900

               -  

        26,900

        26,900

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            18,362

            18,362

     

            26,900

            26,900

     

            26,900

            26,900

     

    03 02 05 06

    დაბა ოჩხამურში წყლის ჭაბურღილის"გამანაწილებელ ქსელზე ახალ მომხმარებლად მიერთების"  საფასური

               -  

               -  

              -  

          1,600

          1,600

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

              1,600

              1,600

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

                    -  

     

     

              1,600

              1,600

     

                    -  

     

     

    03 02 06

    სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    1434591

    1434591

    0

    172338

    172338

    0

    2090340

    2090340

    0

     

    ხარჯები

            55,344

            55,344

                   -  

            76,577

            76,577

                    -  

            92,000

            92,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            55,344

            55,344

                   -  

            76,577

            76,577

                    -  

            92,000

            92,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            55,344

            55,344

                   -  

            76,577

            76,577

                    -  

            92,000

            92,000

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,379,247

       1,379,247

                   -  

            95,761

            95,761

                    -  

       1,998,340

       1,998,340

                   -  

    03 02 06 01

    ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

        55,344

        55,344

              -  

        76,577

        76,577

               -  

        92,000

        92,000

              -  

     

    ხარჯები

            55,344

            55,344

                   -  

            76,577

            76,577

                    -  

            92,000

            92,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            55,344

            55,344

                   -  

            76,577

            76,577

                    -  

            92,000

            92,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            55,344

            55,344

     

            76,577

            76,577

     

            92,000

            92,000

     

    03 02 06 02

    მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები

    1028294

    1028294

    0

    6740

    6740

    0

    321230

    321230

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,028,294

       1,028,294

     

              6,740

              6,740

     

          321,230

          321,230

     

    03 02 06 03

    საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება ,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა

    350953

    350953

    0

    38304

    38304

    0

    1677110

    1677110

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          350,953

          350,953

     

            38,304

            38,304

     

       1,677,110

       1,677,110

     

    03 02 06 04

    ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა

               -  

               -  

              -  

          6,030

          6,030

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

              6,030

              6,030

     

                    -  

     

     

    03 02 06 05

    დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

               -  

               -  

              -  

        44,687

        44,687

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

            44,687

            44,687

     

                    -  

     

     

    03 02 07

    უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

        47,497

        47,497

              -  

        40,000

        40,000

               -  

        20,000

        20,000

              -  

     

    ხარჯები

            47,497

            47,497

                   -  

            40,000

            40,000

                    -  

            20,000

            20,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            47,497

            47,497

                   -  

            40,000

            40,000

                    -  

            20,000

            20,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            47,497

            47,497

     

            40,000

            40,000

     

            20,000

            20,000

     

    03 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    4584528

    4584528

    0

    536903

    536903

    0

    68000

    68000

    0

     

    ხარჯები

            71,742

            71,742

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            71,742

            71,742

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       4,512,786

       4,512,786

                   -  

          536,903

          536,903

                    -  

            68,000

            68,000

                   -  

    03 03 01

    სკვერებისა , პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    3621906

    3621906

    0

    494060

    494060

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       3,621,906

       3,621,906

     

          494,060

          494,060

     

                    -  

     

     

    03 03 02

    საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

      129,198

      129,198

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          129,198

          129,198

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    03 03 03

    მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

      322,276

      322,276

              -  

        14,885

        14,885

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          322,276

          322,276

     

            14,885

            14,885

     

                    -  

     

     

    03 03 04

    ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა

        65,412

        65,412

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            65,412

            65,412

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    03 03 05

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

        46,232

        46,232

              -  

          7,180

          7,180

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            46,232

            46,232

     

              7,180

              7,180

     

                    -  

     

     

    03 03 06

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

      268,873

      268,873

              -  

        20,778

        20,778

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          268,873

          268,873

     

            20,778

            20,778

     

                    -  

     

     

    03 03 07

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

        58,889

        58,889

              -  

               -  

               -  

               -  

        68,000

        68,000

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            58,889

            58,889

     

                    -  

     

     

            68,000

            68,000

     

    03 03 08

    ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები

        57,762

        57,762

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            57,762

            57,762

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            57,762

            57,762

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    03 03 09

    ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება

        13,980

        13,980

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            13,980

            13,980

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა ხარჯები

            13,980

            13,980

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    03 04

    ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები

    1175160

    1175160

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,175,160

       1,175,160

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    03 05

      საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

      343,141

      343,141

              -  

      158,430

      158,430

               -  

        40,305

        40,305

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          343,141

          343,141

     

          158,430

          158,430

     

            40,305

            40,305

     

    03 06

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    1391926

    0

    1391926

    1407575

    0

    1407575

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

       1,391,926

     

       1,391,926

       1,407,575

     

       1,407,575

                    -  

     

     

    03  07

    საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

        29,880

        29,880

              -  

        14,800

        14,800

               -  

        30,000

        30,000

              -  

     

    ხარჯები

            29,880

            29,880

                   -  

            14,800

            14,800

                    -  

            30,000

            30,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            29,880

            29,880

                   -  

            14,800

            14,800

                    -  

            30,000

            30,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            29,880

            29,880

     

            14,800

            14,800

     

            30,000

            30,000

     

    03 08

    აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

          3,480

          3,480

              -  

          5,000

          5,000

               -  

          5,000

          5,000

              -  

     

    ხარჯები

              3,480

              3,480

                   -  

              5,000

              5,000

                    -  

              5,000

              5,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              3,480

              3,480

                   -  

              5,000

              5,000

                    -  

              5,000

              5,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              3,480

              3,480

     

              5,000

              5,000

     

              5,000

              5,000

     

    03 09

    სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

          4,625

          4,625

              -  

          4,500

          4,500

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

              4,625

              4,625

                   -  

              4,500

              4,500

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

              4,625

              4,625

                   -  

              4,500

              4,500

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              4,625

              4,625

     

              4,500

              4,500

     

                    -  

     

     

    03 10

     ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

    188176

    28176

    160000

    1348269

    1220269

    128000

    650000

    650000

    0

     

    ხარჯები

          188,176

            28,176

          160,000

       1,348,269

       1,220,269

          128,000

          650,000

          650,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            28,176

            28,176

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            28,176

            28,176

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          160,000

     

          160,000

       1,348,269

       1,220,269

          128,000

          650,000

          650,000

     

    04. 00

    განათლება

    1506921

    1506921

    0

    2229132

    2122032

    107100

    2696785

    2696785

    0

     

    ხარჯები

          807,623

          807,623

                   -  

       1,174,735

       1,067,635

          107,100

       1,587,500

       1,587,500

                   -  

     

    სუბსიდიები

          807,623

          807,623

                   -  

       1,174,735

       1,067,635

          107,100

       1,587,500

       1,587,500

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          699,298

          699,298

                   -  

       1,054,397

       1,054,397

                    -  

       1,109,285

       1,109,285

                   -  

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    1481629

    1481629

    0

    2222132

    2115032

    107100

    2692585

    2692585

    0

     

    ხარჯები

          786,776

          786,776

                   -  

       1,167,735

       1,060,635

          107,100

       1,583,300

       1,583,300

                   -  

     

    სუბსიდიები

          786,776

          786,776

                   -  

       1,167,735

       1,060,635

          107,100

       1,583,300

       1,583,300

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          694,853

          694,853

                   -  

       1,054,397

       1,054,397

                    -  

       1,109,285

       1,109,285

                   -  

    04 01 01

    ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    793725

    793725

    0

    1171235

    1064135

    107100

    1583300

    1583300

    0

     

    ხარჯები

          786,776

          786,776

                   -  

       1,167,735

       1,060,635

          107,100

       1,583,300

       1,583,300

                   -  

     

    სუბსიდიები

          786,776

          786,776

     

       1,167,735

       1,060,635

          107,100

       1,583,300

       1,583,300

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              6,949

              6,949

     

              3,500

              3,500

     

                    -  

     

     

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა

    687904

    687904

    0

    1050897

    1050897

    0

    1109285

    1109285

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          687,904

          687,904

     

       1,050,897

       1,050,897

     

       1,109,285

       1,109,285

     

    04 02

     სკოლების ხელშეწყობა

        25,292

        25,292

              -  

          7,000

          7,000

               -  

          4,200

          4,200

              -  

     

    ხარჯები

            20,847

            20,847

                   -  

              7,000

              7,000

                    -  

              4,200

              4,200

                   -  

     

    სუბსიდიები

            20,847

            20,847

     

              7,000

              7,000

     

              4,200

              4,200

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              4,445

              4,445

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    05. 00

    კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1998927

    1998927

    0

    5139416

    5139416

    0

    7017812

    7017812

    0

     

    ხარჯები

       1,646,478

       1,646,478

                   -  

       2,406,023

       2,406,023

                    -  

       2,180,160

       2,180,160

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          221,516

          221,516

                   -  

          211,463

          211,463

                    -  

          125,000

          125,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          221,516

          221,516

                   -  

          211,463

          211,463

                    -  

          125,000

          125,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

       1,424,962

       1,424,962

                   -  

       2,194,560

       2,194,560

                    -  

       2,055,160

       2,055,160

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          352,449

          352,449

                   -  

       2,733,393

       2,733,393

                    -  

       4,837,652

       4,837,652

                   -  

    05 01

    სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

    699056

    699056

    0

    3547346

    3547346

    0

    2897202

    2897202

    0

     

    ხარჯები

          359,407

          359,407

                   -  

          843,493

          843,493

                    -  

          743,100

          743,100

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            70,542

            70,542

                   -  

            67,383

            67,383

                    -  

            60,000

            60,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            70,542

            70,542

                   -  

            67,383

            67,383

                    -  

            60,000

            60,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

          288,865

          288,865

                   -  

          776,110

          776,110

                    -  

          683,100

          683,100

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          339,649

          339,649

                   -  

       2,703,853

       2,703,853

                    -  

       2,154,102

       2,154,102

                   -  

    05 01 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

      152,097

      152,097

              -  

      140,210

      140,210

               -  

      140,100

      140,100

              -  

     

    ხარჯები

          136,097

          136,097

                   -  

          140,210

          140,210

                    -  

          140,100

          140,100

                   -  

     

    სუბსიდიები

          136,097

          136,097

     

          140,210

          140,210

     

          140,100

          140,100

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            16,000

            16,000

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

        70,542

        70,542

              -  

        67,383

        67,383

               -  

        60,000

        60,000

              -  

     

    ხარჯები

            70,542

            70,542

                   -  

            67,383

            67,383

                    -  

            60,000

            60,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

            70,542

            70,542

                   -  

            67,383

            67,383

                    -  

            60,000

            60,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

            70,542

            70,542

     

            67,383

            67,383

     

            60,000

            60,000

     

    05 01 03

    საფეხბურთო საკლუბო გუნდის "შუქურას" მხარდამჭერა

      152,768

      152,768

              -  

      947,000

      947,000

               -  

      543,000

      543,000

              -  

     

    ხარჯები

          152,768

          152,768

                   -  

          635,900

          635,900

                    -  

          543,000

          543,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

          152,768

          152,768

     

          635,900

          635,900

     

          543,000

          543,000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

          311,100

          311,100

     

                    -  

     

     

    05 01 04

    სპორტული მოედნების მოწყობა

      276,291

      276,291

              -  

          8,485

          8,485

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

          276,291

          276,291

     

              8,485

              8,485

     

                    -  

     

     

    05 01 05

    სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

    0

    0

    0

    2369654

    2369654

    0

    2154102

    2154102

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

       2,369,654

       2,369,654

     

       2,154,102

       2,154,102

     

    05 01 06

    სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

        40,000

        40,000

              -  

        14,614

        14,614

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            40,000

            40,000

     

            14,614

            14,614

     

                    -  

     

     

    05 01 07

    სპორტული დარბაზის მოწყობა

          7,358

          7,358

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              7,358

              7,358

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    1299871

    1299871

    0

    1592070

    1592070

    0

    4120610

    4120610

    0

     

    ხარჯები

       1,287,071

       1,287,071

                   -  

       1,562,530

       1,562,530

                    -  

       1,437,060

       1,437,060

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          150,974

          150,974

                   -  

          144,080

          144,080

                    -  

            65,000

            65,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          150,974

          150,974

                   -  

          144,080

          144,080

                    -  

            65,000

            65,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

       1,136,097

       1,136,097

                   -  

       1,418,450

       1,418,450

                    -  

       1,372,060

       1,372,060

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            12,800

            12,800

                   -  

            29,540

            29,540

                    -  

       2,683,550

       2,683,550

                   -  

    05 02 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

      447,601

      447,601

              -  

      529,750

      529,750

               -  

      526,760

      526,760

              -  

     

    ხარჯები

          447,601

          447,601

                   -  

          529,750

          529,750

                    -  

          526,760

          526,760

                   -  

     

    სუბსიდიები

          447,601

          447,601

     

          529,750

          529,750

     

          526,760

          526,760

     

    05 02 02

    ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

      455,202

      455,202

              -  

      448,530

      448,530

               -  

      417,200

      417,200

              -  

     

    ხარჯები

          445,372

          445,372

                   -  

          446,530

          446,530

                    -  

          412,200

          412,200

                   -  

     

    სუბსიდიები

          445,372

          445,372

     

          446,530

          446,530

     

          412,200

          412,200

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              9,830

              9,830

     

              2,000

              2,000

     

              5,000

              5,000

     

    05 02 03

    ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

        62,204

        62,204

              -  

      202,740

      202,740

               -  

      196,900

      196,900

              -  

     

    ხარჯები

            60,774

            60,774

                   -  

          199,340

          199,340

                    -  

          196,900

          196,900

                   -  

     

    სუბსიდიები

            60,774

            60,774

     

          199,340

          199,340

     

          196,900

          196,900

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,430

              1,430

     

              3,400

              3,400

     

                    -  

     

     

    05 02 04

    ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

      172,369

      172,369

              -  

      194,060

      194,060

               -  

      178,100

      178,100

              -  

     

    ხარჯები

          170,829

          170,829

                   -  

          188,220

          188,220

                    -  

          178,100

          178,100

                   -  

     

    სუბსიდიები

          170,829

          170,829

     

          188,220

          188,220

     

          178,100

          178,100

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,540

              1,540

     

              5,840

              5,840

     

                    -  

     

     

    05 02 05

    კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

      150,194

      150,194

              -  

      122,080

      122,080

               -  

        50,000

        50,000

              -  

     

    ხარჯები

          150,194

          150,194

                   -  

          122,080

          122,080

                    -  

            50,000

            50,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

          150,194

          150,194

                   -  

          122,080

          122,080

                    -  

            50,000

            50,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          150,194

          150,194

     

          122,080

          122,080

     

            50,000

            50,000

     

    05 02 06

    კულტურის სახლის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2672550

    2672550

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

                    -  

     

     

       2,672,550

       2,672,550

     

    05 02 07

    ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

             780

             780

              -  

        22,000

        22,000

               -  

        15,000

        15,000

              -  

     

    ხარჯები

                 780

                 780

                   -   

            22,000

            22,000

                    -  

            15,000

            15,000

                   -  

     

    საქონელი და მომსახურება

                 780

                 780

                   -  

            22,000

            22,000

                    -  

            15,000

            15,000

                   -  

     

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

                 780

                 780

     

            22,000

            22,000

     

            15,000

            15,000

     

    05 02 08

    ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

        11,521

        11,521

              -  

        72,910

        72,910

               -  

        64,100

        64,100

              -  

     

    ხარჯები

            11,521

            11,521

                   -  

            54,610

            54,610

                    -  

            58,100

            58,100

                   -  

     

    სუბსიდიები

            11,521

            11,521

     

            54,610

            54,610

     

            58,100

            58,100

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

                    -  

     

     

            18,300

            18,300

     

              6,000

              6,000

     

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

      646,652

      646,652

              -  

      563,534

      563,534

               -  

      599,960

      599,960

              -  

     

    ხარჯები

          621,931

          621,931

                   -  

          562,643

          562,643

                    -  

          599,960

          599,960

                   -  

     

    სუბსიდიები

            78,133

            78,133

                   -  

          142,320

          142,320

                    -  

          164,280

          164,280

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          543,798

          543,798

                   -  

          420,323

          420,323

                    -  

          435,680

          435,680

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            24,721

            24,721

                   -  

                 891

                 891

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

        81,561

        81,561

              -  

      143,211

      143,211

               -  

      164,280

      164,280

              -  

     

    ხარჯები

            78,133

            78,133

                   -  

          142,320

          142,320

                    -  

          164,280

          164,280

                   -  

     

    სუბსიდიები

            78,133

            78,133

                   -  

          142,320

          142,320

                    -  

          164,280

          164,280

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              3,428

              3,428

                   -  

                 891

                 891

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

    06 01 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

        23,253

        23,253

              -  

        60,000

        60,000

               -  

        60,000

        60,000

              -  

     

    ხარჯები

            23,253

            23,253

                   -  

            60,000

            60,000

                    -  

            60,000

            60,000

                   -  

     

    სუბსიდიები

            23,253

            23,253

     

            60,000

            60,000

     

            60,000

            60,000

     

    06 01 02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების შენობის რემონტი

          1,367

          1,367

              -  

             891

             891

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              1,367

              1,367

     

                 891

                 891

     

                    -  

     

     

    06 01 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები

          2,061

          2,061

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

              2,061

              2,061

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    06 01 04

    სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

        54,880

        54,880

              -  

        82,320

        82,320

               -  

        82,320

        82,320

              -  

     

    ხარჯები

            54,880

            54,880

                   -  

            82,320

            82,320

                    -  

            82,320

            82,320

                   -  

     

    სუბსიდიები

            54,880

            54,880

     

            82,320

            82,320

     

            82,320

            82,320

     

    06 01 05

    პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

               -  

        21,960

        21,960

              -  

     

    ხარჯები

                    -  

                    -  

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

            21,960

            21,960

                   -  

     

    სუბსიდიები

                    -  

     

     

                    -  

     

     

            21,960

            21,960

     

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

      565,091

      565,091

              -  

      420,323

      420,323

               -  

      435,680

      435,680

              -  

     

    ხარჯები

          543,798

          543,798

                   -  

          420,323

          420,323

                    -  

          435,680

          435,680

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          543,798

          543,798

                   -  

          420,323

          420,323

                    -  

          435,680

          435,680

                   -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            21,293

            21,293

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

    06 02 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

      127,297

      127,297

              -  

      142,834

      142,834

               -  

      174,150

      174,150

              -  

     

    ხარჯები

          127,297

          127,297

                   -  

          142,834

          142,834

                    -  

          174,150

          174,150

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          127,297

          127,297

     

          142,834

          142,834

     

          174,150

          174,150

     

    06 02  02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა" 

        37,200

        37,200

              -  

        77,500

        77,500

               -  

        77,500

        77,500

              -  

     

    ხარჯები

            37,200

            37,200

                   -  

            77,500

            77,500

                    -  

            77,500

            77,500

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            37,200

            37,200

     

            77,500

            77,500

     

            77,500

            77,500

     

    06 02  03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

        37,500

        37,500

              -  

        48,000

        48,000

               -  

        48,000

        48,000

              -  

     

    ხარჯები

            37,500

            37,500

                   -  

            48,000

            48,000

                    -  

            48,000

            48,000

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            37,500

            37,500

     

            48,000

            48,000

     

            48,000

            48,000

     

    06 02 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

          8,058

          8,058

              -  

        21,700

        21,700

               -  

        21,700

        21,700

              -  

     

    ხარჯები

              8,058

              8,058

                   -  

            21,700

            21,700

                    -  

            21,700

            21,700

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              8,058

              8,058

     

            21,700

            21,700

     

            21,700

            21,700

     

    06 02 05

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

          9,000

          9,000

              -  

        20,000

        20,000

               -  

        20,000

        20,000

              -  

     

    ხარჯები

              9,000

              9,000

                   -  

            20,000

            20,000

                    -  

            20,000

            20,000

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

              9,000

              9,000

     

            20,000

            20,000

     

            20,000

            20,000

     

    06 02 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

        17,900

        17,900

              -  

        13,999

        13,999

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            17,900

            17,900

                   -  

            13,999

            13,999

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            17,900

            17,900

     

            13,999

            13,999

     

                    -  

     

     

    06 02 07

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

        24,250

        24,250

              -  

        41,500

        41,500

               -  

        41,500

        41,500

              -  

     

    ხარჯები

            24,250

            24,250

                   -  

            41,500

            41,500

                    -  

            41,500

            41,500

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            24,250

            24,250

     

            41,500

            41,500

     

            41,500

            41,500

     

    06 02 08

     ერთჯერადი სოციალური დახმარება

        50,000

        50,000

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            50,000

            50,000

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            50,000

            50,000

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    06 02 09

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

      155,658

      155,658

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

          155,658

          155,658

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

          155,658

          155,658

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    06 02 10

    მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა

        21,293

        21,293

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

            21,293

            21,293

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

    06 02 11

    დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

        28,687

        28,687

              -  

        54,790

        54,790

               -  

        52,830

        52,830

              -  

     

    ხარჯები

            28,687

            28,687

                   -  

            54,790

            54,790

                    -  

            52,830

            52,830

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            28,687

            28,687

     

            54,790

            54,790

     

            52,830

            52,830

     

    06 02 12

    სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა

        48,248

        48,248

              -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

              -  

     

    ხარჯები

            48,248

            48,248

                   -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                   -  

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

            48,248

            48,248

     

                    -  

     

     

                    -  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

    მუხლი 1🔗

    დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.

    მუხლი 2🔗

    ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის  №31 დადგენილება.

    მუხლი 3🔗

    დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი


    თავი I
    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

    მუხლი 1. .მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
       განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით                                                                                                                                                              (ლარი) დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013წლის  გეგმა 2014 წლის   გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 27,189,480 25,312,334 1,877,146 18,498,525 16,830,134 1,668,391 25,808,520 25,808,520

    0

    გადასახადები 1,575,001 1,575,001

    -

    930,910 930,910 1,099,500 1,099,500

    -

    გრანტები 23,646,810 21,769,664 1,877,146 16,388,260 14,719,869 1,668,391 23,508,520 23,508,520

    -

    სხვა შემოსავლები 1,967,669 1,967,669

    -

    1,179,355 1,179,355 1,200,500 1,200,500

    -

    ხარჯები 10,021,558 9,858,598 162,960 12,964,199 12,729,099 235,100 11,839,930 11,839,930

    0

    შრომის ანაზღაურება 2,123,641 2123641

    -

    2560295 2,560,295

    -

    2,615,680 2,615,680

    -

    საქონელი და მომსახურება 2,890,486 2887526 2,960 2916356 2,916,356

    -

    2,760,640 2,760,640

    -

    პროცენტი 503,398 503398

    -

    447410 447,410

    -

    456,910 456,910

    -

    სუბსიდიები 3,014,596 3014596

    -

    4403635 4,296,535 107100 4,790,700 4,790,700

    -

    გრანტები

    -

    -

    -

             392,231           392,231 

    -

    -

    -

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა 705,798 545798 160,000 1776152 1,648,152 128000 1,085,680 1,085,680

    -

    სხვა ხარჯები 783,639 783639

    -

    468120 468,120

    -

    130,320 130,320

    -

    საოპერაციო სალდო 17,167,922 15,453,736 1,714,186 5,534,326 4,101,035 1,433,291 13,968,590 13,968,590

    0

    არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19,614,475 18,028,289 1,586,186 8,656,538 7,095,247 1,561,291 16,860,167 16,860,167

    0

    ზრდა 19,932,826 18,346,640 1,586,186 8,911,270 7,349,979 1,561,291 16,860,167 16,860,167

    -

    კლება         318,351          318,351  254,732 254,732

    -

    მთლიანი სალდო -2,446,838 -2,574,838 128,000 -3,122,212 -2,994,212 -128,000 -2,891,577 -2,891,577

    0

    ფინანსური აქტივების ცვლილება -2,564,196 -2,692,196 128,000 -3,396,456 -3,268,456 -128,000 -3,484,747 -3,484,747

    0

    ზრდა      1,140,500       1,012,500  128,000

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ვალუტა, დეპოზიტები      1,140,500       1,012,500  128,000

    -

    -

    კლება      3,704,696       3,704,696 

    -

    3,396,456      3,268,456  128,000    3,484,747     3,484,747 

    -

    ვალუტა, დეპოზიტები      3,704,696       3,704,696  3,396,456      3,268,456  128,000    3,484,747     3,484,747  ვალდებულებების ცვლილება -117,358 -117,358

    0

    -274,244 -274,244

    0

    -593,170 -593,170

    0

    ზრდა

    -

    0

    -

    კლება         117,358          117,358 

    -

    274,244 274,244

    0

          593,170        593,170 

    -

    ბალანსი

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით. დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის  გეგმა 2014 წლის   გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 27507831 25630685 1877146 18753257 17084866 1668391 25808520 25808520

    0

    შემოსავლები 27,189,480 25,312,334 1,877,146 18,498,525 16,830,134 1,668,391 25,808,520 25,808,520

    -

    არაფინანსური აქტივების კლება         318,351          318,351 

    -

    254,732 254,732

    -

    -

    -

    -

     ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     ვალდებულებების ზრდა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    გადასახდელები     30,071,742     28,322,596        1,749,146       22,149,713     20,353,322       1,796,391  29293267  29,293,267 

    -

    ხარჯები 10,021,558 9,858,598 162,960 12,964,199 12,729,099 235,100 11,839,930 11,839,930

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,932,826 18,346,640 1,586,186 8,911,270 7,349,979 1,561,291 16,860,167 16,860,167

    -

       ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

    -

    -

    -

          ვალდებულებების კლება         117,358          117,358 

    -

    274,244 274,244

    -

          593,170        593,170 

    -

    ნაშთის ცვლილება -     2,563,911  -     2,691,911  128,000 -     3,396,456  -   3,268,456  -      128,000  -  3,484,747  -  3,484,747 

    -

    მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
    განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  25808520  ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის  გეგმა 2014 წლის   გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 27189480 25312334 1877146 18498525 16830134 1668391 25808520 25808520

    -

    გადასახადები 1,575,001 1,575,001 930,910 930,910

    -

    1,099,500 1,099,500

    -

    გრანტები 23,646,810 21,769,664 1,877,146 16,388,260 14,719,869 1,668,391 23,508,520 23,508,520

    -

    სხვა შემოსავლები 1,967,669 1,967,669 1,179,355 1,179,355

    -

    1,200,500 1,200,500

    -

    ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები      განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1099500  ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის  გეგმა 2014 წლის   გეგმა გადასახადები 1,575,001 930,910 1,099,500 ქონების გადასახადი 1,575,001 930,910 1,099,500 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე     (გარდა მიწისა)                             1,034,320                                 445,500                                    700,500 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)                                  83,416                                   40,500                                   40,500 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი                                120,050                                   44,910                                      44,000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი                                335,144                                 400,000                                    314,500 სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი                                    2,071 ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები      განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  23508520  ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის  გეგმა 2014 წლის   გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 23646810 21769664 1877146 16388260 14719869 1668391 23508520 23508520

    -

    სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 23646810 21769664 1877146 16388260 14719869 1668391 23508520 23508520

    -

    საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი        6,224,500        6,224,500    5,784,900    5,784,900       7,184,600       7,184,600 სპეციალური ტრანსფერი 17422310 15545164 1877146 10603360 8934969 1668391 16323920 16323920

    0

    მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები           194,260

    -

              194,260

    -

    მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები           290,960

    -

              290,960

    -

    მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი        1,391,926        1,391,926 1,668,391 1,668,391

    -

    აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი      15,545,164      15,545,164    8,934,969    8,934,969     16,323,920     16,323,920 გ).  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1200500  ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის  გეგმა 2014 წლის   გეგმა სხვა შემოსავლები 1,967,669 1,179,355 1,200,500 შემოსავლები საკუთრებიდან                  1,111,192                     430,500                        450,500 პროცენტები                     925,976                     250,500                        270,500 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები                     925,976                     250,500                        270,500 რენტა                     185,216                     180,000                     180,000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                                 56,068                                 50,000                                 50,000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან                              129,148                               130,000                               130,000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია                     259,226                     278,000                        280,000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები                     226,841                     250,000                     250,000 სანებართვო მოსაკრებელი                                 36,844                                 30,000                                 30,000 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე                                 36,844                                 30,000                                 30,000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

    35

    -

    -

    სატენდერო მოსაკრებელი

    -

    -

    -

    სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

    2

    -

    -

    მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის                     189,917                     220,000                     220,000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

    43

    არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება                       32,385                       28,000                                 30,000 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან                       32,385                       28,000                                 30,000 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)                     374,773                     300,000                        350,000 შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები                     222,478                     170,855                        120,000 შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან                     222,478                        120,000                        120,000 წინა წლის გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები                                 50,855 მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
     განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 11839930.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით. დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013წლის  გეგმა 2014წლის  გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 10,021,558 9,858,598 162,960 12,964,199 12,729,099 235,100 11,839,930 11,839,930

    0

    შრომის ანაზღაურება 2,123,641 2,123,641

    -

    2,560,295 2,560,295

    -

    2,615,680 2,615,680

    -

    საქონელი და მომსახურება 2,890,486      2,887,526 2,960.0 2,916,356 2,916,356

    -

    2,760,640 2,760,640

    -

    პროცენტი 503,398 503,398

    -

    447,410 447,410

    -

    456,910 456,910

    -

    სუბსიდიები 3,014,596 3,014,596

    -

           4,403,635 4,296,535            107,100 4,790,700 4,790,700

    -

    გრანტები          392,231           392,231 

    -

    -

    -

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა 705,798         545,798 160,000        1,776,152 1,648,152 128,000 1,085,680 1,085,680

    -

    სხვა ხარჯი 783,639 783,639

    -

    468,120 468,120

    -

    130,320 130,320

    -

    მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16860167.  ლარის ოდენობით მათ შორის. ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16860167 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით; დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013წლის  გეგმა 2014წლის  გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება            227,964            227,964

    -

    39,990 39,990

    -

    2,400 2,400

    -

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება                7,156                7,156

    -

    20,820 20,820

    -

    200,000 200,000

    -

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია       18,621,238    17,035,052 1,586,186 5,061,779        3,500,488 1,561,291 10,710,830 10,710,830

    -

    განათლება            699,298            699,298

    -

    1,054,397 1,054,397

    -

    1,109,285 1,109,285

    -

    კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი            352,449            352,449

    -

    2,733,393 2,733,393

    -

    4,837,652 4,837,652

    -

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა              24,721              24,721

    -

               891.00             891.00 

    -

    -

    -

    -

    ჯამი 19,932,826 18,346,640 1,586,186 8,911,270 7,349,979 1,561,291 16,860,167 16,860,167

    -

    ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით; დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013წლის  გეგმა 2014წლის  გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები არაფინანსური აქტივების კლება 254,732 254,732

    -

    -

    -

    -

    ძირითადი აქტივები         318,351          318,351 

    -

    254,732 254,732

    -

    -

    -

    -

    მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  28700097   ფუნქციონალურ ჭრილში,თანადართული რედაქციით.                                                                                                                                                              (ლარი) ფუნქციონალური                    კოდი დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013წლის  გეგმა 2014 წლის   გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    701

    საერთო დანიშნულების
    სსახელმწიფო მომსახურება 3,189,861  3,186,901  2,960 3,630,784  3,630,784 

    0

    2,836,210  2,836,210 

    0

    7011

    აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

    2,208,666  2,205,706  2,960 2,428,923  2,428,923 

    0

    2,379,300  2,379,300 

    0

    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,072,571  2,069,611  2,960 2,191,297  2,191,297 

    0

    2,148,500  2,148,500 

    0

    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 136,095  136,095 

    0

    237,626  237,626 

    0

    230,800  230,800 

    0

    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 503,398 503,398

    0

    809,630  809,630 

    0

    456,910 456,910

    0

    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 477,797  477,797 

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    702

    თავდაცვა 115,149  115,149 

    0

    128,870  128,870 

    0

    132,000  132,000 

    0

    7021  შეიარაღებული ძალები 115,149  115,149 

    0

    128,870  128,870 

    0

    132,000  132,000 

    0

    703

    საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 553,575  553,575 

    0

    585,350  585,350 

    0

    762,100  762,100 

    0

    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 49,965  49,965 

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 503,610  503,610 

    0

    585,350  585,350 

    0

    762,100  762,100 

    0

    704

    ეკონომიკური საქმიანობა 6,083,406  5,923,406  160,000 3,033,316  2,751,600  281,716  4,386,280  4,386,280 

    0

    7042

    სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

    188,176  28,176  160,000 1,348,269  1,220,269  128,000 650,000  650,000 

    0

    70421 სოფლის მეურნეობა 188,176  28,176  160,000 1,348,269  1,220,269  128,000 650,000  650,000 

    0

    7045 ტრანსპორტი 5,760,380  5,760,380 

    0

    1,536,466  1,382,750  153,716  3,594,180  3,594,180 

    0

    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 5,760,380  5,760,380 

    0

    1,536,466  1,382,750  153,716  3,594,180  3,594,180 

    0

    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 134,850  134,850 

    0

    148,581  148,581 

    0

    142,100  142,100 

    0

    705

     გარემოს დაცვა 2,424,176  2,424,176 

    0

    1,444,034  1,444,034 

    0

    1,723,230  1,723,230 

    0

    7051

    ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

    1,340,538  1,340,538 

    0

    1,310,000  1,310,000 

    0

    1,310,000  1,310,000 

    0

    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 1,083,638  1,083,638 

    0

    134,034  134,034 

    0

    413,230  413,230 

    0

    706

    საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 13,328,574  11,742,388  1,586,186 4,998,939  3,591,364  1,407,575  8,426,220  8,426,220 

    0

    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7,258,561  7,064,301            194,260 1,071,739  1,071,739 

    0

    524,464  524,464 

    0

    7063 წყალმომარაგება 1,785,752  1,785,752 

    0

    1,389,136  1,389,136 

    0

    6,712,751  6,712,751 

    0

    7064  გარე განათება 575,769  575,769 

    0

    571,758  571,758 

    0

    655,900  655,900 

    0

    7066

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

    3,708,492  2,316,566         1,391,926 1,966,306  558,731  1,407,575  533,105  533,105 

    0

    707

    ჯანმრთელობის დაცვა 108,413  108,413 

    0

    182,299  182,299 

    0

    202,180  202,180 

    0

    7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 108,413  108,413 

    0

    182,299  182,299 

    0

    202,180  202,180 

    0

    708

    დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,479,520  1,479,520 

    0

    4,552,462  4,552,462 

    0

    6,432,552  6,432,552 

    0

    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 609,163  609,163 

    0

    3,609,876  3,609,876 

    0

    2,954,002  2,954,002 

    0

    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 789,286  789,286 

    0

    837,580  837,580 

    0

    3,381,950  3,381,950 

    0

    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

    780

    780

    0

    22,000  22,000 

    0

    15,000  15,000 

    0

    7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

        კულტურისა და რელიგიის სფეროში 80,291  80,291 

    0

    83,006  83,006 

    0

    81,600  81,600 

    0

    709

    განათლება 2,106,619  2,106,619 

    0

    2,899,092  2,791,992             107,100 3,363,645  3,363,645 

    0

    7091 სკოლამდელი აღზრდა 793,725  793,725 

    0

    1,171,235  1,064,135             107,100 1,583,300  1,583,300 

    0

    7092 ზოგადი განათლება 25,292  25,292 

    0

    7,000  7,000 

    0

    4,200  4,200 

    0

    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 25,292  25,292 

    0

    7,000  7,000 

    0

    4,200  4,200 

    0

    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 1,287,602  1,287,602 

    0

    1,720,857  1,720,857 

    0

    1,776,145  1,776,145 

    0

    710

    სოციალური დაცვა 565,091  565,091 

    0

    420,323  420,323 

    0

    435,680  435,680 

    0

    7107

    სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

    127,297  127,297 

    0

    142,834  142,834 

    0

    174,150  174,150 

    0

    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 437,794  437,794 

    0

    277,489  277,489 

    0

    261,530  261,530 

    0

    მთლიანი ხარჯები 29,954,384  28,205,238        1,749,146  21,875,469  20,079,078       1,796,391  28,700,097  28,700,097 

    0

    მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -2,891.577 ლარის ოდენობით;

    მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
    განისაზღვროს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების ცვლილება   -   3,484.747 ლარის  ოდენობით.

    მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
      განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 593,170 ლარის ოდენობით.

    მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

    მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
    მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

    მუხლი 12. სპორტული , კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები
    სპორტულ, კულტურულ, ახალგაზრდულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

    მუხლი 13. პრემიები

    2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.თავი II

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

    მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

    1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 03 00)

     ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

     1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

    ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად აუცილებელია  სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, აგრეთვე  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის  რეაბილიტაციას და ამავე დროს  სახანძრო დანიშნულების ერთი ერთეული ახალი ავტომობილის  შეძენას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

    2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია   (პროგრამული კოდი 03 00)

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს  წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

    2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

     პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ  რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

     2.1.1 ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)   კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

       ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას  იმ უბნებში სადაც უკვე მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები კერძოდ ე.წ. საავადმყოფოს უბნის  ქუჩების: თბილისის  და თბილისის ქუჩის ჩიხის,  სოხუმის, ჯაფარიძის, ჯაფარიძის I- II -III შესახვევის,  ჩეხოვის, ძნელაძის და კოსტავას ქუჩები, დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში  შ. რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (თავისუფლების ქუჩის კვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარის მარცხენა მხარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ქალაქ ქობულეთში ტურისტული ზონის მოპირდაპირედ დავით აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის (ქვეითთა) კეთილმოწყობითი სამუშაოები, ხოლო დაბა ჩაქვში დაგეგმილია თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთის ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

    2.1.2  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 1000 მეტრიანი მონაკვეთის სავალი ნაწილის კეთილმოწყობითი სამუშაოებს რეაბილიტაციას. აღნიშნულ მონაკვეთზე 2012 წელში მოეწყო  ნაპირდამცავი ჯებირი.

    2.1.3    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 05)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში  დავით აღმაშენებლის გამზირზე ორი ერთეული მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელის შეძენასა და დამონტაჟებას.

    2.1.4  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 01 10)

    ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

    2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარე განათების ახალი წერტების მოწყობა.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

       2.2.1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 02 01)

      ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: კვირიკესა და მუხაესტატეში, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის და დაბა ჩაქვში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები და  ქ. ქობულეთში:   დ. აღმაშენებლის გამზირის  ქ. N99, N99ა, N99 ბ,  ჩოლოქის დასახლება ხულოს ქ. N3 ში მდებარე  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

               2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

      დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა, აგრეთვე  შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის-4000 -მდე  წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ  გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების. პროგრამა დააფინანსებს არსებული სადენების შეცვლის სამუშაოებს კერძოდ ქალაქ ქობულეთში  დ. აღმაშენებლის გამზირზე  N686 და N818 მდე, N226-336 მდე,  N336-დან  528მდე, და რუსთაველის ქუჩის N160 დან N285 მდე, N26 დან 114 მდე, ხოლო ახალი გარე განათების წერტების მოწყობის სამუშაოებს რუსთაველის ქუჩაზე ციტრუსის გადამამუშავებელ ქარხნისა და მტს-დასახლებაში.

    2.2.3 . დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

    მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისა და ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება .

         2.2.4 .გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს. შეიძინება მარადმწვანე ნარგავები.

    2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

    ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით. გათვალისწინებულია სოფელ ზედა და ქვედა სამებისა და ხუცუბნის დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია,  ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებასა და ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის ქუჩაზე  შეიცვლება არსებული ამორტიზირებული წყლისა და კანალიზაციის სისტემა რომელიც შეამცირებს სასმელი წყლის დანაკარგს . განხორციელდება დაბა ოჩხამურში სასმელ-სამეურნეო წყლის სისტემის შიგა ქსელის რეაბილიტაცია. აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის დაფინანსებას, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას,ამორტიზირებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

    2.2.6.  სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე                                  ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. გათვალისწინებულია სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაცია (მოვლა-პატრონობა). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქ. ქობულეთში  რუსთაველის ქუჩასა   და  აღმაშენებლის გამზირის  N30 ,  N46 და N47  სანიაღვრე კოლექტორების მოწყობას,  ქალაქ ქობულეთში ე.წ. საავადმოყოს უბნის დარჩენილი ნაწილისა და კომახიძის ქუჩის წყალკანალიზაციის  სისტემის რეაბილიტაციას და სოფელ ხუცუბნის თემში თეთროსნის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის  სამუშაოებს.

    2.2.7 . უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

    მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების (ავტოფარეხი, რკინის კონსტრუქცია, უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

    2.3 .მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები,სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია,მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

       2.3.1 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №520ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები .

    2.4   საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა   (პროგრამული კოდი 03 05)

      მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

    2.5 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 07)

      მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. სულ სამუშაოები ჩატარდება 136879კვ/მეტრ ფართობზე.

    2.6  აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 08)

    მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

    2.7  ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 03 10)

    პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება.

    3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

      3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

    მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

    3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

    მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  1400 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

    3.1.2.  .საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 04 01 02)

    ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს   სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობასა და ინვენტარით უზრუნველყოფას 90 ბავშვზე, აგრეთვე სოფელ კვირიკეში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობას 60 ბავშვზე. პროგრამით დასრულდება 2013 წელში დაწყებული ქალაქ ქობულეთში N5 საბავშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

    3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

     პროგრამით  გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით .

    4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

    4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

    2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

    საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით. ააიპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

    4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

          სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი,  ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული  ღონისძიებები.

    4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორცსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე) სახელობის ტურნების მოწყობას, ფეხბურთის სახეში ცნობილი სპორცმენის (ამირან ანანიძის) სახელობის ტურნირის მოწყობას, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდა ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები, სპორტის სახეობებში როგორიცაა: ჭადრაკი, ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი, რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ  პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას; გათვალისწინებულია ველოსპორტი ქობულეთის ნაკრები გუნდის რესპუბლიკურ, რეგიონალურ ტურნირების მონაწილეობის ხელშეწყობა, პროგრამა დააფინანსებს აჭარის პირველ მოსწავლეთა თამაშებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელების მონაწილეობის ხელშეწყობას, გათვალისწინებულია ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას, წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება, მიღწეული წარმატებებისატვის სპოტსმენთა წახალისება და სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა.

    4.1.3. საფეხბურთო საკლუბო გუნდის “შუქურას“ მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

       პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას და  გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    4.1.4  სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

       პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებარომლის მშენებლობა დაიწყო 2013 წელში, იგი ხელს შეუწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას, ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების  ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან : მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა-600 მაყურებელი  და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები,დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი, სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).

    4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

     4.2.1.ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

    4.2.2.ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლეახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის,  ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

     მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

    4.2.4 .ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"  (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს  ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა  და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

    4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები. კერძოდ:   დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაული „ზურაბობა“, ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება, საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა, მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საბავშვო გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა,  გათვალისწინებულია საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის, სხვადასხვა კულტურული პროექტების მხარდაჭერა.

    4.2.6 .  კულტურის სახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02 06) 

            იქედან გამომდინარე, რომ ქალაქს არ გააჩნია ისეთი  ფუნქციისა და დანიშნულების ობიექტი, სადაც შესაძლებელი იქნება კულტურული და აღნიშნული სახის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქობულეთში 400 მაყურებელზე გათვლილი კულტურის სახლის მშენებლობა.

    4.2.7 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას,  გაიმართება  ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები),  დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  კვირეული, ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი."

       4.2.8. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

    მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი  06 00)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

    1.ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01) პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

    5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების  მედიკამენტოზური  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

       პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან,  მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

    5.1.2 . სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 04)

         პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

    5.1.3 . პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

     (პროგრამული კოდი  06 01 05)

      პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ობიექტის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებით ყოველთვიურად შევსება.

    5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

    და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

    5.2.1.სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

    პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0დან 100 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი,დედმამით ობოლი ბავშვი,უსახლკარო,მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი(18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი.პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7დღის (წელიწადში 365 დღის)განმავლობაში.

         5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

    მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109 ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20 ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე (10 ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით.

    5.2.3 .    5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)  ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 03)

     მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

       5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარარებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალ დაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნით  გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო, 8-9 აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ“ და საქართველოს კანონი“ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“

    5.2.5.  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 05)

      პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

    5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის  ოჯახებზე  ერთჯერადი  დახმარების  პროგრამა    (პროგრამული კოდი  06 02 07)

         პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.                              

    5.2.7  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

      პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

     მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 15.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
    პროგრამული              კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 წლის  ფაქტი 2013წლის  გეგმა 2014 წლის   გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 30071742 28322596 1749146 22149713 20353322 1796391 29293267 29293267

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    232

    232

    -

    246

    246

    -

    246

    246

    -

    ხარჯები 10,021,558 9,858,598 162,960 12,964,199 12,729,099 235,100 11,839,930 11,839,930

    -

    შრომის ანაზღაურება 2,123,641 2,123,641

    -

    2,560,295 2,560,295

    -

    2,615,680 2,615,680

    -

    საქონელი და მომსახურება 2,890,486      2,887,526 2,960 2,916,356 2,916,356

    -

    2,760,640 2,760,640

    -

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება         13,937         13,937

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    მივლინება         16,729         16,729

    -

            19,220         19,220

    -

            18,600         18,600

    -

    ოფისის ხარჯები       576,088       576,088

    -

          644,689       644,689

    -

          616,320       616,320

    -

    წარმომადგენლობითი ხარჯები         19,910         16,950 2,960         13,000         13,000

    -

            11,000         11,000

    -

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები         35,705         35,705

    -

            26,890         26,890

    -

              5,400           5,400

    -

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები       267,397       267,397

    -

          227,267       227,267

    -

          184,370       184,370

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    1,960,720    1,960,720

    -

       1,985,290    1,985,290

    -

       1,924,950    1,924,950

    -

    პროცენტი 503,398 503,398

    -

    447,410 447,410

    -

    456,910 456,910

    -

    სუბსიდიები 3,014,596 3,014,596

    -

           4,403,635 4,296,535            107,100 4,790,700 4,790,700

    -

    გრანტები

    -

    -

    -

             392,231           392,231 

    -

    -

    -

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა 705,798         545,798 160,000        1,776,152 1,648,152 128,000 1,085,680 1,085,680

    -

    სხვა ხარჯები 783,639 783,639

    -

    468,120 468,120

    -

    130,320 130,320

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,932,826 18,346,640 1,586,186 8,911,270 7,349,979 1,561,291 16,860,167 16,860,167

    -

          ვალდებულებების კლება         117,358          117,358 

    -

    274,244 274,244

    -

          593,170        593,170 

    -

    01. 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3,700,454 3,697,494 2,960 4,340,646 4,340,646

    0

    3,850,880 3,850,880

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    179

    179

    -

    185

    185

    -

    185

    185

    -

    ხარჯები    3,355,132    3,352,172 2,960    4,026,412    4,026,412

    -

       3,255,310    3,255,310

    -

    შრომის ანაზღაურება    1,677,541    1,677,541

    -

       2,014,755    2,014,755

    -

       2,054,240    2,054,240

    -

    საქონელი და მომსახურება       558,548       555,588 2,960       549,456       549,456

    -

          483,280       483,280

    -

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           7,937           7,937

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    მივლინება         13,734         13,734

    -

            16,120         16,120

    -

            14,800         14,800

    -

    ოფისის ხარჯები       198,045       198,045

    -

          259,129       259,129

    -

          236,390       236,390

    -

    წარმომადგენლობითი ხარჯები         19,910         16,950 2,960         13,000         13,000

    -

            11,000         11,000

    -

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები           1,670           1,670

    -

              2,390           2,390

    -

    -

    -

    -

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები       208,571       208,571

    -

          163,267       163,267

    -

          129,490       129,490

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება       108,681       108,681

    -

            95,550         95,550

    -

            91,600         91,600

    -

    პროცენტი 503,398 503,398

    -

    447,410 447,410

    -

    456,910 456,910

    -

    სუბსიდიები       150,890       150,890

    -

          154,080       154,080

    -

          147,860       147,860

    -

    გრანტები

    -

    -

    -

             392,231           392,231 

    -

    -

    -

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა           2,000           2,000

    -

              7,560           7,560

    -

    -

    -

    -

    სხვა ხარჯები       462,755       462,755

    -

          460,920       460,920

    -

          113,020       113,020

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა            227,964            227,964

    -

    39,990 39,990

    -

    2,400 2,400

    -

          ვალდებულებების კლება         117,358          117,358 

    -

    274,244 274,244

    -

          593,170        593,170 

    -

    01. 01. მუნიციპალიტეტის საკრებულო   626,441   626,441

    -

      714,955   714,955

    -

      685,200   685,200

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    25

    25

    28

    28

    28

    28

    ხარჯები       571,041       571,041

    -

          700,455       700,455

    -

          684,000       684,000

    -

    შრომის ანაზღაურება       299,953       299,953       402,375       402,375       418,400       418,400 საქონელი და მომსახურება       116,798       116,798

    -

          142,800       142,800

    -

          109,540       109,540

    -

    მივლინება           3,246           3,246 7,000  7,000            5,000           5,000 ოფისის ხარჯები         46,866         46,866         69,200         69,200         55,300         55,300 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები         54,731         54,731         51,400         51,400         37,240         37,240 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         11,955         11,955         15,200         15,200         12,000         12,000 სუბსიდიები       150,890       150,890       154,080       154,080       147,860       147,860 სოციალური უზრუნველყოფა           1,000           1,000

    -

    -

    სხვა ხარჯები 2,400 2,400           1,200           1,200           8,200           8,200    არაფინანსური აქტივების ზრდა         55,400         55,400         14,500         14,500           1,200           1,200 01. 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,971,308 1,968,348 2,960 2,061,586 2,061,586

    0

    2,030,600 2,030,600

    0

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    154

    154

    -

    157

    157

    -

    157

    157

    -

    ხარჯები    1,798,744    1,795,784 2,960    2,036,096    2,036,096

    -

       2,029,400    2,029,400

    -

    შრომის ანაზღაურება    1,377,588    1,377,588

    -

       1,612,380    1,612,380

    -

       1,635,840    1,635,840

    -

    საქონელი და მომსახურება       417,056       414,096 2,960       398,656       398,656

    -

          368,740       368,740

    -

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           7,937           7,937

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    მივლინება         10,488         10,488

    -

              9,120           9,120

    -

              9,800           9,800

    -

    ოფისის ხარჯები       151,179       151,179

    -

          189,929       189,929

    -

          181,090       181,090

    -

    წარმომადგენლობითი ხარჯები           8,490           5,530 2,960         13,000         13,000

    -

            11,000         11,000

    -

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები           1,670           1,670

    -

              2,390           2,390

    -

    -

    -

    -

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები       153,840       153,840

    -

          111,867       111,867

    -

            92,250         92,250

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         83,452         83,452

    -

            72,350         72,350

    -

            74,600         74,600

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა           1,000           1,000

    -

              7,560           7,560

    -

    -

    -

    -

    სხვა ხარჯები           3,100           3,100

    -

            17,500         17,500

    -

            24,820         24,820

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა       172,564       172,564

    -

            25,490         25,490

    -

              1,200           1,200

    -

    01.02.01 ადმინისტრაციული სამსახური   654,398   651,438 2,960   570,805   570,805

    -

      561,100   561,100

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    23

    23

    25

    25

    25

    25

    ხარჯები       505,034       502,074 2,960       563,535       563,535

    -

      561,100   561,100

    -

    შრომის ანაზღაურება       246,592       246,592       297,540       297,540       313,440       313,440 საქონელი და მომსახურება       255,342       252,382 2,960       261,995       261,995

    -

          238,060       238,060

    -

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           5,837           5,837

    -

    -

    მივლინება           9,567           9,567           5,500           5,500           5,000           5,000 ოფისის ხარჯები         88,888         88,888         97,435         97,435         88,260         88,260 წარმომადგენლობითი ხარჯები           8,490           5,530 2,960         13,000         13,000         11,000         11,000 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები           1,000           1,000

    300

    300

    -

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები         71,180         71,180         76,160         76,160         63,200         63,200 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         70,380         70,380         69,600         69,600         70,600         70,600 სხვა ხარჯები           3,100           3,100           4,000           4,000           9,600           9,600    არაფინანსური აქტივების ზრდა       149,364       149,364           7,270           7,270

    -

    01.02.02 იურიდიული სამსახური     76,348     76,348

    -

        87,870     87,870

    -

        87,200     87,200

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    ხარჯები         72,038         72,038

    -

            85,670         85,670

    -

        87,200     87,200

    -

    შრომის ანაზღაურება         51,582         51,582         60,200         60,200         63,360         63,360 საქონელი და მომსახურება         20,456         20,456

    -

              8,810           8,810

    -

              8,620           8,620

    -

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           2,100           2,100

    -

    -

    მივლინება

    120

    120

    500

    500

    500

    500

    ოფისის ხარჯები           3,476           3,476           6,810           6,810           6,120           6,120 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    450

    450

    -

    -

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები           2,835           2,835

    -

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         11,475         11,475           1,500           1,500           2,000           2,000 სოციალური უზრუნველყოფა

    -

              3,160           3,160

    -

    სხვა ხარჯები

    -

            13,500         13,500         15,220         15,220    არაფინანსური აქტივების ზრდა           4,310           4,310           2,200           2,200

    -

    01.02.03 საფინანსო სამსახური     92,401     92,401

    -

      111,010   111,010

    -

      107,200   107,200

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    ხარჯები         90,471         90,471

    -

          109,410       109,410

    -

      107,200   107,200

    -

    შრომის ანაზღაურება         80,725         80,725         90,720         90,720         90,720         90,720 საქონელი და მომსახურება           9,746           9,746

    -

            18,690         18,690

    -

            16,480         16,480

    -

    მივლინება

    -

    800

    800

    500

    500

    ოფისის ხარჯები           6,011           6,011         13,390         13,390         10,520         10,520 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები           3,315           3,315           3,700           3,700           3,460           3,460 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    420

    420

    800

    800

              2,000           2,000    არაფინანსური აქტივების ზრდა           1,930           1,930           1,600           1,600

    -

    01.02.04 ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური     59,227     59,227

    -

        66,000     66,000

    -

        64,100     64,100

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    5

    5

    5

    5

    -

    5

    5

    ხარჯები         58,227         58,227

    -

            63,400         63,400

    -

        64,100     64,100

    -

    შრომის ანაზღაურება         50,040         50,040         55,360         55,360         55,360         55,360 საქონელი და მომსახურება           8,187           8,187

    -

              8,040           8,040

    -

              8,740           8,740

    -

    მივლინება

    -

    100

    100

    500

    500

    ოფისის ხარჯები           4,592           4,592           3,540           3,540           4,710           4,710 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები           3,235           3,235           4,400           4,400           3,530           3,530 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    360

    360

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა           1,000           1,000           2,600           2,600

    -

    01.02.05 ზედამხედველობის სამსახური   108,677   108,677

    -

      120,763   120,763

    -

      116,000   116,000

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    11

    11

    11

    11

    -

    11

    11

    ხარჯები       107,677       107,677

    -

          117,363       117,363

    -

          114,800       114,800

    -

    შრომის ანაზღაურება         93,358         93,358       100,800       100,800       100,800       100,800 საქონელი და მომსახურება         14,319         14,319

    -

            16,563         16,563

    -

            14,000         14,000

    -

    მივლინება

    -

    600

    600

              1,000           1,000 ოფისის ხარჯები           3,811           3,811           4,673           4,673           5,480           5,480 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    -

              2,090           2,090

    -

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები         10,267         10,267           9,200           9,200           7,520           7,520 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    241

    241

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა           1,000           1,000           3,400           3,400           1,200           1,200 01.02.06 არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური     42,565     42,565

    -

        44,180     44,180

    -

        43,900     43,900

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    3

    3

    -

    3

    3

    ხარჯები         39,365         39,365

    -

            43,620         43,620

    -

        43,900     43,900

    -

    შრომის ანაზღაურება         28,330         28,330         31,440         31,440         32,960         32,960 საქონელი და მომსახურება         10,035         10,035

    -

            10,660         10,660

    -

            10,940         10,940

    -

    მივლინება

    -

    120

    120

    500

    500

    ოფისის ხარჯები           3,520           3,520           2,540           2,540           3,420           3,420 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები           6,367           6,367           8,000           8,000           7,020           7,020 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    148

    148

    -

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა           1,000           1,000           1,520           1,520

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა           3,200           3,200

    560

    560

    -

    01.02.07 ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური     75,623     75,623

    -

        82,581     82,581

    -

        78,000     78,000

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

    6

    6

    -

    6

    6

    ხარჯები         72,693         72,693

    -

            79,481         79,481

    -

        78,000     78,000

    -

    შრომის ანაზღაურება         57,606         57,606         64,800         64,800         64,800         64,800 საქონელი და მომსახურება         15,087         15,087

    -

            14,681         14,681

    -

            13,200         13,200

    -

    მივლინება

    -

    300

    300

    -

    ოფისის ხარჯები           5,429           5,429           3,974           3,974           5,680           5,680 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები           9,478           9,478         10,407         10,407           7,520           7,520 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    180

    180

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა           2,930           2,930           3,100           3,100

    -

    01.02.08 კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური 80,291  80,291 

    -

    83,006  83,006 

    -

    81,600  81,600 

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    7

    7

    7

    7

    -

    7

    7

    ხარჯები         73,691         73,691

    -

            82,006         82,006

    -

    81,600  81,600 

    -

    შრომის ანაზღაურება         65,800         65,800         75,160         75,160         76,800         76,800 საქონელი და მომსახურება           7,891           7,891

    -

              5,206           5,206

    -

              4,800           4,800

    -

    მივლინება

    -

    200

    200

    500

    500

    ოფისის ხარჯები           6,572           6,572           5,006           5,006           4,300           4,300 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

    220

    220

    -

    -

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    899

    899

    -

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    200

    200

    -

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა

    -

              1,640           1,640

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა           6,600           6,600           1,000           1,000

    -

    01.02.09 ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური     26,852     26,852

    -

        39,088     39,088

    -

        37,900     37,900

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    2

    2

    3

    3

    -

    3

    3

    ხარჯები         24,622         24,622

    -

            36,528         36,528

    -

        37,900     37,900

    -

    შრომის ანაზღაურება         22,740         22,740         33,440         33,440         33,440         33,440 საქონელი და მომსახურება           1,882           1,882

    -

              3,088           3,088

    -

              4,460           4,460

    -

    მივლინება

    -

    -

    300

    300

    ოფისის ხარჯები           1,882           1,882           3,088           3,088           4,160           4,160    არაფინანსური აქტივების ზრდა           2,230           2,230           2,560           2,560

    -

    01.02.10 ტერიტორიული ორგანოები   715,384   715,384

    -

      817,667   817,667

    -

      815,000   815,000

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    80

    80

    80

    80

    -

    80

    80

    ხარჯები   715,384   715,384

    -

          816,467       816,467

    -

      815,000   815,000

    -

    შრომის ანაზღაურება       649,045       649,045       769,000       769,000       770,240       770,240 საქონელი და მომსახურება         66,339         66,339

    -

            46,227         46,227

    -

            44,760         44,760

    -

    ოფისის ხარჯები         25,250         25,250         46,227         46,227         44,760         44,760 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები         41,089         41,089

    -

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა

    -

              1,240           1,240

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

              1,200           1,200

    -

    01.02.11 შიდა აუდიტის სამსახური     39,542     39,542

    -

        38,616     38,616

    -

        38,600     38,600

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    3

    3

    -

    3

    3

    ხარჯები     39,542     39,542

    -

        38,616     38,616

    -

        38,600     38,600

    -

    შრომის ანაზღაურება         31,770         31,770         33,920         33,920         33,920         33,920 საქონელი და მომსახურება           7,772           7,772

    -

              4,696           4,696

    -

              4,680           4,680

    -

    მივლინება

    801

    801

              1,000           1,000           1,000           1,000 ოფისის ხარჯები           1,748           1,748           3,246           3,246           3,680           3,680 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები           5,175           5,175

    -

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    48

    48

    450

    450

    -

    01. 03 სარეზერვო ფონდი

    -

    -

    -

        80,000     80,000

    -

        80,000     80,000

    -

    ხარჯები

    -

    -

    -

        80,000     80,000

    -

        80,000     80,000

    -

    სხვა ხარჯები

    -

        80,000     80,000     80,000     80,000 01.04. მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა   620,756   620,756

    -

    1,083,874 1,083,874

    0

    1,050,080 1,050,080

    -

    ხარჯები 503,398 503,398

    -

    809,630  809,630 

    -

    456,910 456,910

    -

    პროცენტი 503,398 503,398

    -

    447,410 447,410

    -

    456,910 456,910

    -

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

          362,220       362,220

    -

    -

    -

    -

          ვალდებულებების კლება         117,358          117,358 

    -

    274,244 274,244

    -

          593,170        593,170 

    -

    01.04.01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი     19,236     19,236

    -

      382,024   382,024

    -

      348,230   348,230

    -

    ხარჯები         16,601         16,601

    -

          379,050       379,050

    -

            60,730         60,730

    -

    პროცენტი         16,601         16,601         16,830         16,830         60,730         60,730 სხვა ხარჯები

    -

          362,220       362,220

    -

          ვალდებულებების კლება           2,635           2,635           2,974           2,974

    -

          287,500       287,500 01.04.02 დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია     96,576     96,576

    -

        96,580     96,580

    -

        96,580     96,580

    -

    ხარჯები         57,309         57,309

    -

            52,330         52,330

    -

            46,720         46,720

    -

    პროცენტი         57,309         57,309         52,330         52,330         46,720         46,720       ვალდებულებების კლება         39,267         39,267         44,250         44,250         49,860         49,860 01.04.03 მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა     83,052     83,052

    -

        83,060     83,060

    -

        83,060     83,060

    -

    ხარჯები         52,169         52,169

    -

            48,260         48,260

    -

            43,850         43,850

    -

    პროცენტი         52,169         52,169         48,260         48,260         43,850         43,850       ვალდებულებების კლება         30,883         30,883         34,800         34,800         39,210         39,210 01.04.04 მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)   421,892   421,892

    -

      522,210   522,210

    -

      522,210   522,210

    -

    ხარჯები       377,319       377,319

    -

          329,990       329,990

    -

          305,610       305,610

    -

    პროცენტი       377,319       377,319       329,990       329,990       305,610       305,610       ვალდებულებების კლება         44,573         44,573       192,220       192,220       216,600       216,600 01.05. მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი     11,420     11,420

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები     11,420     11,420

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    საქონელი და მომსახურება     11,420     11,420

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    წარმომადგენლობითი ხარჯები     11,420     11,420

    -

    -

    01.06. სახელმწიფო ბაჟი       6,512       6,512

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები       6,512       6,512

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    საქონელი და მომსახურება       6,512       6,512

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება       6,512       6,512

    -

    -

    01.07. პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი       6,762       6,762

    -

              8,000           8,000

    -

              5,000           5,000

    -

    ხარჯები       6,762       6,762

    -

              8,000           8,000

    -

              5,000           5,000

    -

    საქონელი და მომსახურება       6,762       6,762

    -

              8,000           8,000

    -

              5,000           5,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება       6,762       6,762

    -

              8,000           8,000

    -

              5,000           5,000

    -

    01.07.01 დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები       4,152       4,152

    -

              8,000           8,000

    -

              5,000           5,000

    -

    ხარჯები       4,152       4,152

    -

              8,000           8,000

    -

              5,000           5,000

    -

    საქონელი და მომსახურება       4,152       4,152

    -

              8,000           8,000

    -

              5,000           5,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება       4,152       4,152           8,000           8,000

    -

              5,000           5,000 01.07.02 პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი       2,360       2,360

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები       2,360       2,360

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    საქონელი და მომსახურება       2,360       2,360

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება       2,360       2,360

    -

    -

    01.07.03 პროექტების ექსპერტიზის  ხარჯი

    250

    250

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები

    250

    250

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    საქონელი და მომსახურება

    250

    250

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    250

    250

    -

    -

    01. 08

    პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

      120,108   120,108

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები   120,108   120,108

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სხვა ხარჯები   120,108   120,108

    -

    -

    01. 09 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა   337,147   337,147

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები   337,147   337,147

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სხვა ხარჯები   337,147   337,147

    -

    -

    01. 10 ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

    -

    -

    -

             392,231           392,231 

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები

    -

    -

    -

             392,231           392,231 

    -

    -

    -

    -

    გრანტები

    -

             392,231           392,231 

    -

    -

    -

    -

    01 10 01 ქალაქ ბათუმის მერია

    -

    -

    -

        17,231     17,231

    -

    -

    -

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    -

            34,462

    -

    ხარჯები

    -

    -

    -

        17,231     17,231

    -

    -

    -

    -

    გრანტები

    -

        17,231     17,231

    -

    01 10 02 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    -

    -

    -

      375,000   375,000

    -

    -

    -

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    -

          750,000

    -

    ხარჯები

    -

    -

    -

      375,000   375,000

    -

    -

    -

    -

    გრანტები

    -

      375,000   375,000

    -

    02. 00 თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება   668,724   668,724

    -

      714,220   714,220

    -

      894,100   894,100

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    53

    53

    61

    61

    61

    61

    ხარჯები       661,568       661,568

    -

          693,400       693,400

    -

          694,100       694,100

    -

    შრომის ანაზღაურება       446,100       446,100

    -

          545,540       545,540

    -

          561,440       561,440

    -

    საქონელი და მომსახურება       215,468       215,468

    -

          142,260       142,260

    -

          115,360       115,360

    -

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           6,000           6,000

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    მივლინება           2,995           2,995

    -

              3,100           3,100

    -

              3,800           3,800

    -

    ოფისის ხარჯები         75,730         75,730

    -

            35,560         35,560

    -

            29,930         29,930

    -

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები         34,035         34,035

    -

            24,500         24,500

    -

              5,400           5,400

    -

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები         58,826         58,826

    -

            64,000         64,000

    -

            54,880         54,880

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         37,882         37,882

    -

            15,100         15,100

    -

            21,350         21,350

    -

    სხვა ხარჯები

    -

    -

    -

              5,600           5,600

    -

            17,300         17,300

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა                7,156                7,156

    -

    20,820 20,820

    -

    200,000 200,000

    -

    02. 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 115,149  115,149 

    -

    128,870  128,870 

    -

    132,000  132,000 

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    8

    8

    10

    10

    -

    10

    10

    ხარჯები       112,993       112,993       125,910       125,910

    -

    132,000  132,000 

    -

    შრომის ანაზღაურება         72,720         72,720         91,040         91,040         91,040         91,040 საქონელი და მომსახურება         40,273         40,273         34,870         34,870

    -

            39,960         39,960

    -

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           6,000           6,000

    -

    მივლინება           2,995           2,995           3,100           3,100           3,000           3,000 ოფისის ხარჯები           7,502           7,502           9,770           9,770         10,470         10,470 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები           5,695           5,695           7,800           7,800           5,140           5,140 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         18,081         18,081         14,200         14,200         21,350         21,350 სხვა ხარჯები

    -

    -

              1,000           1,000    არაფინანსური აქტივების ზრდა           2,156           2,156 2,960 2,960

    -

    02. 02 სახანძრო -სამაშველო სამსახური 503,610  503,610 

    -

    585,350  585,350 

    -

    762,100  762,100 

    -

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    45

    45

    51

    51

    -

    51

    51

    ხარჯები       498,610       498,610

    -

          567,490       567,490

    -

          562,100       562,100

    -

    შრომის ანაზღაურება       373,380       373,380       454,500       454,500       470,400       470,400 საქონელი და მომსახურება       125,230       125,230

    -

          107,390       107,390

    -

            75,400         75,400

    -

    მივლინება

    -

    -

    800

    800

    ოფისის ხარჯები         18,263         18,263         25,790         25,790         19,460         19,460 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები         34,035         34,035         24,500         24,500           5,400           5,400 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები         53,131         53,131         56,200         56,200         49,740         49,740 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         19,801         19,801

    900

    900

    -

    სხვა ხარჯები

    -

              5,600           5,600         16,300         16,300    არაფინანსური აქტივების ზრდა           5,000           5,000         17,860         17,860 200,000 200,000 02. 03 შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება 49,965  49,965 

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები 49,965  49,965 

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    საქონელი და მომსახურება 49,965  49,965 

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ოფისის ხარჯები 49,965  49,965 

    -

    -

    03. 00 ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 21550064 19803878 1746186 9162765 7473474 1689291 14233730 14233730

    0

    ხარჯები    2,928,826    2,768,826 160,000    4,100,986    3,972,986 128,000    3,522,900    3,522,900

    -

    საქონელი და მომსახურება    1,894,954    1,894,954

    -

       2,013,177    2,013,177

    -

       2,037,000    2,037,000

    -

    ოფისის ხარჯები       302,313       302,313

    -

                           350,000                        350,000

    -

                           350,000                        350,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    1,592,641    1,592,641

    -

       1,663,177    1,663,177

    -

       1,687,000    1,687,000

    -

    სუბსიდიები       552,988       552,988

    -

          737,940       737,940

    -

          835,900       835,900

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა 160,000

    -

    160,000 1,348,269  1,220,269  128,000 650,000  650,000 

    -

    სხვა ხარჯები       320,884       320,884

    -

              1,600           1,600

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა       18,621,238    17,035,052 1,586,186 5,061,779        3,500,488 1,561,291 10,710,830 10,710,830

    -

    03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 5760380 5760380

    0

    1536466 1382750 153716 3594180 3594180

    0

    ხარჯები       235,042       235,042

    -

                                    50,000                                 50,000

    -

          100,000       100,000

    -

    სუბსიდიები

    -

    -

    -

                                    50,000                                 50,000

    -

          100,000       100,000

    -

    სხვა ხარჯები       235,042       235,042

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    5,525,338    5,525,338

    -

       1,486,466    1,332,750 153,716     3,494,180    3,494,180

    -

    03 01 01 ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა 3391945 3391945

    0

    702158 702158

    0

    3063900 3063900

    0

    ხარჯები       200,902       200,902

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სხვა ხარჯები       200,902       200,902

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    3,191,043    3,191,043       702,158       702,158    3,063,900    3,063,900 03 01 02 ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა 2164502 2164502

    0

    762774 609058 153716 400280 400280

    0

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    2,164,502    2,164,502       762,774       609,058 153,716        400,280       400,280 03 01 03 ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების  და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.     34,925     34,925

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა     34,925     34,925

    -

    -

    03 01 04 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი,ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია       3,347       3,347

    -

          1,692       1,692

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა       3,347       3,347       1,692       1,692

    -

    03 01 05 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა     94,445     94,445

    -

    -

    -

    -

                                    30,000                                 30,000

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა     94,445     94,445

    -

                                    30,000                                 30,000 03 01 06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა     20,326     20,326

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა     20,326     20,326

    -

    -

    03 01 07 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი     34,140     34,140

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები     34,140     34,140

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სხვა ხარჯები     34,140     34,140

    -

    -

    03 01 08 სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი     16,750     16,750

    -

            18,600         18,600

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა     16,750     16,750         18,600         18,600

    -

    03 01 09 მუნიციპალიტეტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები

    -

    -

    -

          1,242       1,242

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

          1,242       1,242

    -

    03 0110 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურეობის პროგრამა

    -

    -

    -

                                    50,000                                 50,000

    -

          100,000       100,000

    -

    ხარჯები

    -

    -

    -

                                    50,000                                 50,000

    -

          100,000       100,000

    -

    სუბსიდიები

    -

                                    50,000                                 50,000       100,000       100,000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8068768 7874508 194260 4150822 4150822

    0

    9846245 9846245

    0

    ხარჯები    2,395,881    2,395,881

    -

       2,678,417    2,678,417

    -

       2,737,900    2,737,900

    -

    საქონელი და მომსახურება    1,828,793    1,828,793

    -

       1,988,877    1,988,877

    -

       2,002,000    2,002,000

    -

    ოფისის ხარჯები       302,313       302,313

    -

                           350,000                        350,000

    -

                           350,000                        350,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    1,526,480    1,526,480

    -

       1,638,877    1,638,877

    -

       1,652,000    1,652,000

    -

    სუბსიდიები       552,988       552,988

    -

          687,940       687,940

    -

          735,900       735,900

    -

    სხვა ხარჯები         14,100         14,100

    -

              1,600           1,600

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    5,672,887    5,478,627           194,260    1,472,405    1,472,405

    -

       7,108,345    7,108,345

    -

    03 02 01 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები 3012060 2817800 194260 515614 515614

    0

    504464 504464

    0

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    3,012,060    2,817,800           194,260       515,614       515,614

    -

          504,464       504,464

    -

    03 02 01 01 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა   762,351   762,351

    -

      141,000   141,000

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა   762,351   762,351   141,000   141,000

    -

    03 02 01 02  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება 1056528 1056528

    0

    7950 7950

    0

    0

    0

    0

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    1,056,528    1,056,528           7,950           7,950

    -

    -

    03 02 01 03 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა 1128361 934101 194260 366664 366664

    0

    504464 504464

    0

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    1,128,361       934,101           194,260       366,664       366,664       504,464       504,464 03 02 01 04 მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია     45,684     45,684

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა     45,684     45,684

    -

    -

    03 02 01 05 სადარბაზოების სანათების მოწყობა     19,136     19,136

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა     19,136     19,136

    -

    -

    03 02 02 გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 575,769  575,769 

    -

    571,758  571,758 

    -

    655,900  655,900 

    -

    ხარჯები       500,404       500,404

    -

          562,300       562,300

    -

          580,000       580,000

    -

    საქონელი და მომსახურება       500,404       500,404

    -

          562,300       562,300

    -

          580,000       580,000

    -

    ოფისის ხარჯები       302,313       302,313                        350,000                        350,000                        350,000                        350,000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება       198,091       198,091       212,300       212,300       230,000       230,000    არაფინანსური აქტივების ზრდა         75,365         75,365           9,458           9,458         75,900         75,900 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 1340538 1340538

    0

    1310000 1310000

    0

    1310000 1310000

    0

    ხარჯები    1,225,548    1,225,548

    -

    1,310,000  1,310,000 

    -

    1,310,000  1,310,000 

    -

    საქონელი და მომსახურება    1,225,548    1,225,548

    -

    1,310,000  1,310,000 

    -

    1,310,000  1,310,000 

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება    1,225,548    1,225,548 1,310,000  1,310,000  1,310,000  1,310,000     არაფინანსური აქტივების ზრდა       114,990       114,990

    -

    -

    03 02 04 გამწვანების ღონისძიებები   223,514   223,514

    -

      190,280   190,280

    -

      229,900   229,900

    -

    ხარჯები       162,354       162,354

    -

          165,910       165,910

    -

          166,300       166,300

    -

    სუბსიდიები       162,354       162,354

    -

          165,910       165,910

    -

          166,300       166,300

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა         61,160         61,160

    -

            24,370         24,370

    -

            63,600         63,600

    -

    03 02 04 01 ა (ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება   166,654   166,654

    -

      190,280   190,280

    -

      179,900   179,900

    -

    ხარჯები       162,354       162,354

    -

          165,910       165,910

    -

          166,300       166,300

    -

    სუბსიდიები       162,354       162,354       165,910       165,910       166,300       166,300    არაფინანსური აქტივების ზრდა           4,300           4,300         24,370         24,370         13,600         13,600 03 02 04 02 მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა     56,860     56,860

    -

    -

    -

    -

                                    50,000                                 50,000

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა     56,860     56,860

    -

                                    50,000                                 50,000 03 02 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1434799 1434799

    0

    1350832 1350832

    0

    5035641 5035641

    0

    ხარჯები       404,734       404,734

    -

          523,630       523,630

    -

          569,600       569,600

    -

    სუბსიდიები       390,634       390,634

    -

          522,030       522,030

    -

          569,600       569,600

    -

    სხვა ხარჯები         14,100         14,100

    -

              1,600           1,600

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    1,030,065    1,030,065

    -

          827,202       827,202

    -

       4,466,041    4,466,041

    -

    03 02 05 01 წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები 1011703 1011703

    0

    798742 798742

    0

    4439141 4439141

    0

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    1,011,703    1,011,703       798,742       798,742    4,439,141    4,439,141 03 02 05 02

    შპს"ქობულეთის   წყალი"

      249,115   249,115

    -

                        250,000                     250,000

    -

                        250,000                     250,000

    -

    ხარჯები   249,115   249,115

    -

                        250,000                     250,000

    -

                        250,000                     250,000

    -

    სუბსიდიები   249,115   249,115                     250,000                     250,000                     250,000                     250,000 03 02 0503

    შპს"ქობულეთის   სოფლის წყალი"

            14,100         14,100

    -

    ვ

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები         14,100         14,100

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სხვა ხარჯები         14,100         14,100

    -

    -

    03 02 05 04

    ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

      141,519   141,519

    -

      273,590   273,590

    -

      319,600   319,600

    -

    ხარჯები   141,519   141,519

    -

          272,030       272,030

    -

      319,600   319,600

    -

    სუბსიდიები   141,519   141,519       272,030       272,030   319,600   319,600    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

              1,560           1,560

    -

    03 02 05 05 სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა     18,362     18,362

    -

        26,900     26,900

    -

        26,900     26,900

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა     18,362     18,362     26,900     26,900     26,900     26,900 03 02 05 06

    დაბა ოჩხამურში წყლის ჭაბურღილის"გამანაწილებელ ქსელზე ახალ მომხმარებლად მიერთების"  საფასური

    -

    -

    -

              1,600           1,600

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები

    -

    -

    -

              1,600           1,600

    -

    -

    -

    -

    სხვა ხარჯები

    -

              1,600           1,600

    -

    03 02 06 სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1434591 1434591

    0

    172338 172338

    0

    2090340 2090340

    0

    ხარჯები         55,344         55,344

    -

            76,577         76,577

    -

            92,000         92,000

    -

    საქონელი და მომსახურება         55,344         55,344

    -

            76,577         76,577

    -

            92,000         92,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         55,344         55,344

    -

            76,577         76,577

    -

            92,000         92,000

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    1,379,247    1,379,247

    -

            95,761         95,761

    -

       1,998,340    1,998,340

    -

    03 02 06 01

    ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

            55,344         55,344

    -

            76,577         76,577

    -

            92,000         92,000

    -

    ხარჯები         55,344         55,344

    -

            76,577         76,577

    -

            92,000         92,000

    -

    საქონელი და მომსახურება         55,344         55,344

    -

            76,577         76,577

    -

            92,000         92,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         55,344         55,344         76,577         76,577         92,000         92,000 03 02 06 02 მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები 1028294 1028294

    0

    6740 6740

    0

    321230 321230

    0

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    1,028,294    1,028,294           6,740           6,740       321,230       321,230 03 02 06 03 საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება ,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა 350953 350953

    0

    38304 38304

    0

    1677110 1677110

    0

       არაფინანსური აქტივების ზრდა       350,953       350,953         38,304         38,304    1,677,110    1,677,110 03 02 06 04 ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა

    -

    -

    -

          6,030       6,030

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

          6,030       6,030

    -

    03 02 06 05 დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

    -

    -

    -

        44,687     44,687

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

        44,687     44,687

    -

    03 02 07 უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი     47,497     47,497

    -

        40,000     40,000

    -

        20,000     20,000

    -

    ხარჯები     47,497     47,497

    -

        40,000     40,000

    -

        20,000     20,000

    -

    საქონელი და მომსახურება     47,497     47,497

    -

        40,000     40,000

    -

        20,000     20,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება     47,497     47,497     40,000     40,000     20,000     20,000 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 4584528 4584528

    0

    536903 536903

    0

    68000 68000

    0

    ხარჯები         71,742         71,742

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სხვა ხარჯები         71,742         71,742

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    4,512,786    4,512,786

    -

          536,903       536,903

    -

            68,000         68,000

    -

    03 03 01 სკვერებისა , პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები 3621906 3621906

    0

    494060 494060

    0

    0

    0

    0

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    3,621,906    3,621,906       494,060       494,060

    -

    03 03 02 საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი   129,198   129,198

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა   129,198   129,198

    -

    -

    03 03 03 მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები   322,276   322,276

    -

        14,885     14,885

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა   322,276   322,276     14,885     14,885

    -

    03 03 04 ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა     65,412     65,412

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა     65,412     65,412

    -

    -

    03 03 05 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია     46,232     46,232

    -

          7,180       7,180

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა     46,232     46,232       7,180       7,180

    -

    03 03 06 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები   268,873   268,873

    -

        20,778     20,778

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა   268,873   268,873     20,778     20,778

    -

    03 03 07 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები     58,889     58,889

    -

    -

    -

    -

            68,000         68,000

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა     58,889     58,889

    -

            68,000         68,000 03 03 08 ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები     57,762     57,762

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები     57,762     57,762

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სხვა ხარჯები     57,762     57,762

    -

    -

    03 03 09 ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება     13,980     13,980

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები     13,980     13,980

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სხვა ხარჯები     13,980     13,980

    -

    -

    03 04 ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის  მშენებლობის სამუშაოები 1175160 1175160

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

       არაფინანსური აქტივების ზრდა    1,175,160    1,175,160

    -

    -

    03 05   საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა   343,141   343,141

    -

      158,430   158,430

    -

        40,305     40,305

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა   343,141   343,141   158,430   158,430     40,305     40,305 03 06 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 1391926

    0

    1391926 1407575

    0

    1407575

    0

    0

    0

       არაფინანსური აქტივების ზრდა        1,391,926        1,391,926 1,407,575  1,407,575 

    -

    03  07 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები     29,880     29,880

    -

            14,800         14,800

    -

                                    30,000                                 30,000

    -

    ხარჯები     29,880     29,880

    -

            14,800         14,800

    -

                                    30,000                                 30,000

    -

    საქონელი და მომსახურება     29,880     29,880

    -

            14,800         14,800

    -

                                    30,000                                 30,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება     29,880     29,880         14,800         14,800                                 30,000                                 30,000 03 08 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი       3,480       3,480

    -

              5,000           5,000

    -

              5,000           5,000

    -

    ხარჯები       3,480       3,480

    -

              5,000           5,000

    -

              5,000           5,000

    -

    საქონელი და მომსახურება       3,480       3,480

    -

              5,000           5,000

    -

              5,000           5,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება       3,480       3,480           5,000           5,000           5,000           5,000 03 09 სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი       4,625       4,625

    -

          4,500       4,500

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები       4,625       4,625

    -

          4,500       4,500

    -

    -

    -

    -

    საქონელი და მომსახურება       4,625       4,625

    -

          4,500       4,500

    -

    -

    -

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება       4,625       4,625       4,500       4,500

    -

    03 10  ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება 188176 28176 160000 1348269 1220269 128000 650000 650000

    0

    ხარჯები 188,176  28,176  160,000 1,348,269  1,220,269  128,000 650,000  650,000 

    -

    საქონელი და მომსახურება 28,176  28,176 

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 28,176  28,176 

    -

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა 160,000 160,000 1,348,269  1,220,269  128,000 650,000  650,000  04. 00 განათლება 1506921 1506921

    0

    2229132 2122032 107100 2696785 2696785

    0

    ხარჯები       807,623       807,623

    -

       1,174,735    1,067,635            107,100    1,587,500    1,587,500

    -

    სუბსიდიები       807,623       807,623

    -

       1,174,735    1,067,635            107,100    1,587,500    1,587,500

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა            699,298            699,298

    -

    1,054,397 1,054,397

    -

    1,109,285 1,109,285

    -

    04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1481629 1481629

    0

    2222132 2115032 107100 2692585 2692585

    0

    ხარჯები       786,776       786,776

    -

       1,167,735    1,060,635            107,100 1,583,300  1,583,300 

    -

    სუბსიდიები       786,776       786,776

    -

       1,167,735    1,060,635            107,100 1,583,300  1,583,300 

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა       694,853       694,853

    -

    1,054,397 1,054,397

    -

    1,109,285 1,109,285

    -

    04 01 01 ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება 793725 793725

    0

    1171235 1064135 107100 1583300 1583300

    0

    ხარჯები       786,776       786,776

    -

       1,167,735    1,060,635            107,100 1,583,300  1,583,300 

    -

    სუბსიდიები       786,776       786,776    1,167,735    1,060,635            107,100 1,583,300  1,583,300     არაფინანსური აქტივების ზრდა           6,949           6,949           3,500           3,500

    -

    04 01 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა 687904 687904

    0

    1050897 1050897

    0

    1109285 1109285

    0

       არაფინანსური აქტივების ზრდა       687,904       687,904    1,050,897    1,050,897 1,109,285 1,109,285 04 02  სკოლების ხელშეწყობა 25,292  25,292 

    -

    7,000  7,000 

    -

    4,200  4,200 

    -

    ხარჯები         20,847         20,847

    -

    7,000  7,000 

    -

    4,200  4,200 

    -

    სუბსიდიები         20,847         20,847 7,000  7,000  4,200  4,200     არაფინანსური აქტივების ზრდა           4,445           4,445

    -

    -

    05. 00 კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1998927 1998927

    0

    5139416 5139416

    0

    7017812 7017812

    0

    ხარჯები    1,646,478    1,646,478

    -

       2,406,023    2,406,023

    -

       2,180,160    2,180,160

    -

    საქონელი და მომსახურება       221,516       221,516

    -

          211,463       211,463

    -

          125,000       125,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება       221,516       221,516

    -

          211,463       211,463

    -

          125,000       125,000

    -

    სუბსიდიები    1,424,962    1,424,962

    -

       2,194,560    2,194,560

    -

       2,055,160    2,055,160

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა            352,449            352,449

    -

    2,733,393 2,733,393

    -

    4,837,652 4,837,652

    -

    05 01 სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა 699056 699056

    0

    3547346 3547346

    0

    2897202 2897202

    0

    ხარჯები       359,407       359,407

    -

          843,493       843,493

    -

          743,100       743,100

    -

    საქონელი და მომსახურება         70,542         70,542

    -

            67,383         67,383

    -

            60,000         60,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         70,542         70,542

    -

            67,383         67,383

    -

            60,000         60,000

    -

    სუბსიდიები       288,865       288,865

    -

          776,110       776,110

    -

          683,100       683,100

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა       339,649       339,649

    -

       2,703,853    2,703,853

    -

       2,154,102    2,154,102

    -

    05 01 01 ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა   152,097   152,097

    -

      140,210   140,210

    -

      140,100   140,100

    -

    ხარჯები       136,097       136,097

    -

      140,210   140,210

    -

      140,100   140,100

    -

    სუბსიდიები       136,097       136,097   140,210   140,210   140,100   140,100    არაფინანსური აქტივების ზრდა         16,000         16,000

    -

    -

    05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება         70,542         70,542

    -

            67,383         67,383

    -

            60,000         60,000

    -

    ხარჯები         70,542         70,542

    -

            67,383         67,383

    -

            60,000         60,000

    -

    საქონელი და მომსახურება         70,542         70,542

    -

            67,383         67,383

    -

            60,000         60,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება         70,542         70,542         67,383         67,383         60,000         60,000 05 01 03

    საფეხბურთო საკლუბო გუნდის "შუქურას" მხარდამჭერა

      152,768   152,768

    -

      947,000   947,000

    -

      543,000   543,000

    -

    ხარჯები   152,768   152,768

    -

          635,900       635,900

    -

      543,000   543,000

    -

    სუბსიდიები   152,768   152,768       635,900       635,900   543,000   543,000    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

          311,100       311,100

    -

    05 01 04 სპორტული მოედნების მოწყობა   276,291   276,291

    -

          8,485       8,485

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა   276,291   276,291       8,485       8,485

    -

    05 01 05 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

    0

    0

    0

    2369654 2369654

    0

    2154102 2154102

    0

       არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       2,369,654    2,369,654    2,154,102    2,154,102 05 01 06

    სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

        40,000     40,000

    -

        14,614     14,614

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა     40,000     40,000     14,614     14,614

    -

    05 01 07 სპორტული დარბაზის მოწყობა       7,358       7,358

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა       7,358       7,358

    -

    -

    05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1299871 1299871

    0

    1592070 1592070

    0

    4120610 4120610

    0

    ხარჯები    1,287,071    1,287,071

    -

       1,562,530    1,562,530

    -

       1,437,060    1,437,060

    -

    საქონელი და მომსახურება       150,974       150,974

    -

          144,080       144,080

    -

            65,000         65,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება       150,974       150,974

    -

          144,080       144,080

    -

            65,000         65,000

    -

    სუბსიდიები    1,136,097    1,136,097

    -

       1,418,450    1,418,450

    -

       1,372,060    1,372,060

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა         12,800         12,800

    -

            29,540         29,540

    -

       2,683,550    2,683,550

    -

    05 02 01 ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა   447,601   447,601

    -

      529,750   529,750

    -

      526,760   526,760

    -

    ხარჯები   447,601   447,601

    -

      529,750   529,750

    -

      526,760   526,760

    -

    სუბსიდიები   447,601   447,601   529,750   529,750   526,760   526,760 05 02 02 ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი   455,202   455,202

    -

      448,530   448,530

    -

      417,200   417,200

    -

    ხარჯები       445,372       445,372

    -

          446,530       446,530

    -

          412,200       412,200

    -

    სუბსიდიები       445,372       445,372       446,530       446,530       412,200       412,200    არაფინანსური აქტივების ზრდა           9,830           9,830           2,000           2,000           5,000           5,000 05 02 03 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი     62,204     62,204

    -

      202,740   202,740

    -

      196,900   196,900

    -

    ხარჯები         60,774         60,774

    -

          199,340       199,340

    -

      196,900   196,900

    -

    სუბსიდიები         60,774         60,774       199,340       199,340   196,900   196,900    არაფინანსური აქტივების ზრდა           1,430           1,430           3,400           3,400

    -

    05 02 04

    ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

      172,369   172,369

    -

      194,060   194,060

    -

      178,100   178,100

    -

    ხარჯები       170,829       170,829

    -

          188,220       188,220

    -

      178,100   178,100

    -

    სუბსიდიები       170,829       170,829       188,220       188,220   178,100   178,100    არაფინანსური აქტივების ზრდა           1,540           1,540           5,840           5,840

    -

    05 02 05 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება   150,194   150,194

    -

      122,080   122,080

    -

                                    50,000                                 50,000

    -

    ხარჯები   150,194   150,194

    -

      122,080   122,080

    -

                                    50,000                                 50,000

    -

    საქონელი და მომსახურება   150,194   150,194

    -

      122,080   122,080

    -

                                    50,000                                 50,000

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება   150,194   150,194   122,080   122,080                                 50,000                                 50,000 05 02 06 კულტურის სახლის მშენებლობა

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2672550 2672550

    0

       არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

       2,672,550    2,672,550 05 02 07 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

    780

    780

    -

    22,000  22,000 

    -

    15,000  15,000 

    -

    ხარჯები

    780

    780

    -

    22,000  22,000 

    -

    15,000  15,000 

    -

    საქონელი და მომსახურება

    780

    780

    -

    22,000  22,000 

    -

    15,000  15,000 

    -

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

    780

    780

    22,000  22,000  15,000  15,000  05 02 08 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი     11,521     11,521

    -

        72,910     72,910

    -

        64,100     64,100

    -

    ხარჯები     11,521     11,521

    -

            54,610         54,610

    -

            58,100         58,100

    -

    სუბსიდიები     11,521     11,521         54,610         54,610         58,100         58,100    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

            18,300         18,300           6,000           6,000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა   646,652   646,652

    -

      563,534   563,534

    -

      599,960   599,960

    -

    ხარჯები       621,931       621,931

    -

          562,643       562,643

    -

      599,960   599,960

    -

    სუბსიდიები         78,133         78,133

    -

          142,320       142,320

    -

          164,280       164,280

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა       543,798       543,798

    -

    420,323  420,323 

    -

    435,680  435,680 

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა              24,721              24,721

    -

    891

    891

    -

    -

    -

    -

    06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები     81,561     81,561

    -

      143,211   143,211

    -

          164,280       164,280

    -

    ხარჯები         78,133         78,133

    -

          142,320       142,320

    -

          164,280       164,280

    -

    სუბსიდიები         78,133         78,133

    -

          142,320       142,320

    -

          164,280       164,280

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა           3,428           3,428

    -

    891

    891

    -

    -

    -

    -

    06 01 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

        23,253     23,253

    -

            60,000         60,000

    -

            60,000         60,000

    -

    ხარჯები     23,253     23,253

    -

            60,000         60,000

    -

            60,000         60,000

    -

    სუბსიდიები     23,253     23,253         60,000         60,000         60,000         60,000 06 01 02 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების შენობის რემონტი       1,367       1,367

    -

    891

    891

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა       1,367       1,367

    891

    891

    -

    06 01 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები       2,061       2,061

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა       2,061       2,061

    -

    -

    06 01 04 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება         54,880         54,880

    -

        82,320     82,320

    -

        82,320     82,320

    -

    ხარჯები         54,880         54,880

    -

        82,320     82,320

    -

        82,320     82,320

    -

    სუბსიდიები         54,880         54,880     82,320     82,320     82,320     82,320 06 01 05 პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

        21,960     21,960

    -

    ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

        21,960     21,960

    -

    სუბსიდიები

    -

    -

        21,960     21,960 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 565,091  565,091 

    -

    420,323  420,323 

    -

    435,680  435,680 

    -

    ხარჯები       543,798       543,798

    -

    420,323  420,323 

    -

    435,680  435,680 

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა       543,798       543,798

    -

    420,323  420,323 

    -

    435,680  435,680 

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა         21,293         21,293

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    06 02 01

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

    127,297  127,297 

    -

    142,834  142,834 

    -

    174,150  174,150 

    -

    ხარჯები 127,297  127,297 

    -

    142,834  142,834 

    -

    174,150  174,150 

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა 127,297  127,297  142,834  142,834  174,150  174,150  06 02  02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

        37,200     37,200

    -

        77,500     77,500

    -

        77,500     77,500

    -

    ხარჯები     37,200     37,200

    -

        77,500     77,500

    -

        77,500     77,500

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა     37,200     37,200     77,500     77,500     77,500     77,500 06 02  03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

        37,500     37,500

    -

        48,000     48,000

    -

        48,000     48,000

    -

    ხარჯები     37,500     37,500

    -

        48,000     48,000

    -

        48,000     48,000

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა     37,500     37,500     48,000     48,000     48,000     48,000 06 02 04

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

          8,058       8,058

    -

        21,700     21,700

    -

        21,700     21,700

    -

    ხარჯები       8,058       8,058

    -

        21,700     21,700

    -

        21,700     21,700

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა       8,058       8,058     21,700     21,700     21,700     21,700 06 02 05

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

          9,000       9,000

    -

        20,000     20,000

    -

        20,000     20,000

    -

    ხარჯები       9,000       9,000

    -

        20,000     20,000

    -

        20,000     20,000

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა       9,000       9,000     20,000     20,000     20,000     20,000 06 02 06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა     17,900     17,900

    -

        13,999     13,999

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები     17,900     17,900

    -

        13,999     13,999

    -

    -

    -

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა     17,900     17,900     13,999     13,999

    -

    06 02 07

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

        24,250     24,250

    -

        41,500     41,500

    -

        41,500     41,500

    -

    ხარჯები     24,250     24,250

    -

        41,500     41,500

    -

        41,500     41,500

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა     24,250     24,250     41,500     41,500     41,500     41,500 06 02 08  ერთჯერადი სოციალური დახმარება                                 50,000                                 50,000

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები                                 50,000                                 50,000

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა                                 50,000                                 50,000

    -

    -

    06 02 09 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება   155,658   155,658

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები   155,658   155,658

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა   155,658   155,658

    -

    -

    06 02 10 მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა         21,293         21,293

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

       არაფინანსური აქტივების ზრდა         21,293         21,293

    -

    -

    06 02 11 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა     28,687     28,687

    -

        54,790     54,790

    -

        52,830     52,830

    -

    ხარჯები     28,687     28,687

    -

        54,790     54,790

    -

        52,830     52,830

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა     28,687     28,687     54,790     54,790     52,830     52,830 06 02 12 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა     48,248     48,248

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    ხარჯები     48,248     48,248

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    სოციალური უზრუნველყოფა     48,248     48,248

    -

    -