„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

27.12.2013 ძალადაკარგული 26.12.2014

გამომცემი ორგანო

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№11

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.131.016112

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 30/12/2013

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (4)

შემდგომი ცვლილებები (1)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

26.12.2014

წინა ცვლილებები (3)

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

28.10.2014

14.04.2014

11.02.2014

30.12.2013 11.02.2014 14.04.2014 28.10.2014 26.12.2014

დოკუმენტის ტექსტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2013 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1

დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.

მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №31 დადგენილება.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე		ელგუჯა ბაგრატიონი

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. .მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	27,189,480	25,312,334	1,877,146	18,498,525	16,830,134	1,668,391	25,808,520	25,808,520	0
გადასახადები	1,575,001	1,575,001	-	930,910	930,910		1,099,500	1,099,500	-
გრანტები	23,646,810	21,769,664	1,877,146	16,388,260	14,719,869	1,668,391	23,508,520	23,508,520	-
სხვა შემოსავლები	1,967,669	1,967,669	-	1,179,355	1,179,355		1,200,500	1,200,500	-
ხარჯები	10,021,558	9,858,598	162,960	12,964,199	12,729,099	235,100	11,839,930	11,839,930	0
შრომის ანაზღაურება	2,123,641	2123641	-	2560295	2,560,295	-	2,615,680	2,615,680	-
საქონელი და მომსახურება	2,890,486	2887526	2,960	2916356	2,916,356	-	2,760,640	2,760,640	-
პროცენტი	503,398	503398	-	447410	447,410	-	456,910	456,910	-
სუბსიდიები	3,014,596	3014596	-	4403635	4,296,535	107100	4,790,700	4,790,700	-
გრანტები	-	-	-	392,231	392,231	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	705,798	545798	160,000	1776152	1,648,152	128000	1,085,680	1,085,680	-
სხვა ხარჯები	783,639	783639	-	468120	468,120	-	130,320	130,320	-
საოპერაციო სალდო	17,167,922	15,453,736	1,714,186	5,534,326	4,101,035	1,433,291	13,968,590	13,968,590	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	19,614,475	18,028,289	1,586,186	8,656,538	7,095,247	1,561,291	16,860,167	16,860,167	0
ზრდა	19,932,826	18,346,640	1,586,186	8,911,270	7,349,979	1,561,291	16,860,167	16,860,167	-
კლება	318,351	318,351		254,732	254,732		-
მთლიანი სალდო	-2,446,838	-2,574,838	128,000	-3,122,212	-2,994,212	-128,000	-2,891,577	-2,891,577	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2,564,196	-2,692,196	128,000	-3,396,456	-3,268,456	-128,000	-3,484,747	-3,484,747	0
ზრდა	1,140,500	1,012,500	128,000	-	-	-	-	-	-
ვალუტა, დეპოზიტები	1,140,500	1,012,500	128,000	-			-
კლება	3,704,696	3,704,696	-	3,396,456	3,268,456	128,000	3,484,747	3,484,747	-
ვალუტა, დეპოზიტები	3,704,696	3,704,696		3,396,456	3,268,456	128,000	3,484,747	3,484,747
ვალდებულებების ცვლილება	-117,358	-117,358	0	-274,244	-274,244	0	-593,170	-593,170	0
ზრდა	-			0			-
კლება	117,358	117,358	-	274,244	274,244	0	593,170	593,170	-
ბალანსი	-	-	-	-	-	-	-	-	-

მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და

ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები	27507831	25630685	1877146	18753257	17084866	1668391	25808520	25808520	0
შემოსავლები	27,189,480	25,312,334	1,877,146	18,498,525	16,830,134	1,668,391	25,808,520	25,808,520	-
არაფინანსური აქტივების კლება	318,351	318,351	-	254,732	254,732	-	-	-	-
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გადასახდელები	30,071,742	28,322,596	1,749,146	22,149,713	20,353,322	1,796,391	29293267	29,293,267	-
ხარჯები	10,021,558	9,858,598	162,960	12,964,199	12,729,099	235,100	11,839,930	11,839,930	-
არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,932,826	18,346,640	1,586,186	8,911,270	7,349,979	1,561,291	16,860,167	16,860,167	-
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-			-			-
ვალდებულებების კლება	117,358	117,358	-	274,244	274,244	-	593,170	593,170	-
ნაშთის ცვლილება	- 2,563,911	- 2,691,911	128,000	- 3,396,456	- 3,268,456	- 128,000	- 3,484,747	- 3,484,747	-

მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 25808520 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	27189480	25312334	1877146	18498525	16830134	1668391	25808520	25808520	-
გადასახადები	1,575,001	1,575,001		930,910	930,910	-	1,099,500	1,099,500	-
გრანტები	23,646,810	21,769,664	1,877,146	16,388,260	14,719,869	1,668,391	23,508,520	23,508,520	-
სხვა შემოსავლები	1,967,669	1,967,669		1,179,355	1,179,355	-	1,200,500	1,200,500	-

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1099500 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
გადასახადები	1,575,001	930,910	1,099,500
ქონების გადასახადი	1,575,001	930,910	1,099,500
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,034,320	445,500	700,500
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	83,416	40,500	40,500
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	120,050	44,910	44,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	335,144	400,000	314,500
სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი	2,071

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 23508520 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები	23646810	21769664	1877146	16388260	14719869	1668391	23508520	23508520	-
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	23646810	21769664	1877146	16388260	14719869	1668391	23508520	23508520	-
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	6,224,500	6,224,500		5,784,900	5,784,900		7,184,600	7,184,600
სპეციალური ტრანსფერი	17422310	15545164	1877146	10603360	8934969	1668391	16323920	16323920	0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	194,260	-	194,260				-
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	290,960	-	290,960				-
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი	1,391,926		1,391,926	1,668,391		1,668,391	-
აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	15,545,164	15,545,164		8,934,969	8,934,969		16,323,920	16,323,920

გ). მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1200500 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1,967,669	1,179,355	1,200,500
შემოსავლები საკუთრებიდან	1,111,192	430,500	450,500
პროცენტები	925,976	250,500	270,500
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	925,976	250,500	270,500
რენტა	185,216	180,000	180,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	56,068	50,000	50,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	129,148	130,000	130,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	259,226	278,000	280,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	226,841	250,000	250,000
სანებართვო მოსაკრებელი	36,844	30,000	30,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	36,844	30,000	30,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	35	-	-
სატენდერო მოსაკრებელი	-	-	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	2	-	-
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	189,917	220,000	220,000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	43
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	32,385	28,000	30,000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	32,385	28,000	30,000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	374,773	300,000	350,000
შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები	222,478	170,855	120,000
შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან	222,478	120,000	120,000
წინა წლის გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები		50,855

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11839930. ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013წლის გეგმა	2014წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	10,021,558	9,858,598	162,960	12,964,199	12,729,099	235,100	11,839,930	11,839,930	0
შრომის ანაზღაურება	2,123,641	2,123,641	-	2,560,295	2,560,295	-	2,615,680	2,615,680	-
საქონელი და მომსახურება	2,890,486	2,887,526	2,960.0	2,916,356	2,916,356	-	2,760,640	2,760,640	-
პროცენტი	503,398	503,398	-	447,410	447,410	-	456,910	456,910	-
სუბსიდიები	3,014,596	3,014,596	-	4,403,635	4,296,535	107,100	4,790,700	4,790,700	-
გრანტები				392,231	392,231	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	705,798	545,798	160,000	1,776,152	1,648,152	128,000	1,085,680	1,085,680	-
სხვა ხარჯი	783,639	783,639	-	468,120	468,120	-	130,320	130,320	-

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16860167. ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16860167 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით;

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013წლის გეგმა	2014წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	227,964	227,964	-	39,990	39,990	-	2,400	2,400	-
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	7,156	7,156	-	20,820	20,820	-	200,000	200,000	-
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	18,621,238	17,035,052	1,586,186	5,061,779	3,500,488	1,561,291	10,710,830	10,710,830	-
განათლება	699,298	699,298	-	1,054,397	1,054,397	-	1,109,285	1,109,285	-
კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	352,449	352,449	-	2,733,393	2,733,393	-	4,837,652	4,837,652	-
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	24,721	24,721	-	891.00	891.00	-	-	-	-
ჯამი	19,932,826	18,346,640	1,586,186	8,911,270	7,349,979	1,561,291	16,860,167	16,860,167	-

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით;

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013წლის გეგმა	2014წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება				254,732	254,732	-	-	-	-
ძირითადი აქტივები	318,351	318,351	-	254,732	254,732	-	-	-	-

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 28700097 ფუნქციონალურ ჭრილში,თანადართული რედაქციით.

(ლარი)

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701	საერთო დანიშნულების სსახელმწიფო მომსახურება	3,189,861	3,186,901	2,960	3,630,784	3,630,784	0	2,836,210	2,836,210	0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	2,208,666	2,205,706	2,960	2,428,923	2,428,923	0	2,379,300	2,379,300	0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,072,571	2,069,611	2,960	2,191,297	2,191,297	0	2,148,500	2,148,500	0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	136,095	136,095	0	237,626	237,626	0	230,800	230,800	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	503,398	503,398	0	809,630	809,630	0	456,910	456,910	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	477,797	477,797	0	0	0	0	0	0	0
702	თავდაცვა	115,149	115,149	0	128,870	128,870	0	132,000	132,000	0
7021	შეიარაღებული ძალები	115,149	115,149	0	128,870	128,870	0	132,000	132,000	0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	553,575	553,575	0	585,350	585,350	0	762,100	762,100	0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	49,965	49,965	0	0	0	0	0	0	0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	503,610	503,610	0	585,350	585,350	0	762,100	762,100	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	6,083,406	5,923,406	160,000	3,033,316	2,751,600	281,716	4,386,280	4,386,280	0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	188,176	28,176	160,000	1,348,269	1,220,269	128,000	650,000	650,000	0
70421	სოფლის მეურნეობა	188,176	28,176	160,000	1,348,269	1,220,269	128,000	650,000	650,000	0
7045	ტრანსპორტი	5,760,380	5,760,380	0	1,536,466	1,382,750	153,716	3,594,180	3,594,180	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5,760,380	5,760,380	0	1,536,466	1,382,750	153,716	3,594,180	3,594,180	0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	134,850	134,850	0	148,581	148,581	0	142,100	142,100	0
705	გარემოს დაცვა	2,424,176	2,424,176	0	1,444,034	1,444,034	0	1,723,230	1,723,230	0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1,340,538	1,340,538	0	1,310,000	1,310,000	0	1,310,000	1,310,000	0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	1,083,638	1,083,638	0	134,034	134,034	0	413,230	413,230	0
706	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	13,328,574	11,742,388	1,586,186	4,998,939	3,591,364	1,407,575	8,426,220	8,426,220	0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	7,258,561	7,064,301	194,260	1,071,739	1,071,739	0	524,464	524,464	0
7063	წყალმომარაგება	1,785,752	1,785,752	0	1,389,136	1,389,136	0	6,712,751	6,712,751	0
7064	გარე განათება	575,769	575,769	0	571,758	571,758	0	655,900	655,900	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3,708,492	2,316,566	1,391,926	1,966,306	558,731	1,407,575	533,105	533,105	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	108,413	108,413	0	182,299	182,299	0	202,180	202,180	0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	108,413	108,413	0	182,299	182,299	0	202,180	202,180	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,479,520	1,479,520	0	4,552,462	4,552,462	0	6,432,552	6,432,552	0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	609,163	609,163	0	3,609,876	3,609,876	0	2,954,002	2,954,002	0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	789,286	789,286	0	837,580	837,580	0	3,381,950	3,381,950	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	780	780	0	22,000	22,000	0	15,000	15,000	0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	80,291	80,291	0	83,006	83,006	0	81,600	81,600	0
709	განათლება	2,106,619	2,106,619	0	2,899,092	2,791,992	107,100	3,363,645	3,363,645	0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	793,725	793,725	0	1,171,235	1,064,135	107,100	1,583,300	1,583,300	0
7092	ზოგადი განათლება	25,292	25,292	0	7,000	7,000	0	4,200	4,200	0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	25,292	25,292	0	7,000	7,000	0	4,200	4,200	0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	1,287,602	1,287,602	0	1,720,857	1,720,857	0	1,776,145	1,776,145	0
710	სოციალური დაცვა	565,091	565,091	0	420,323	420,323	0	435,680	435,680	0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	127,297	127,297	0	142,834	142,834	0	174,150	174,150	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	437,794	437,794	0	277,489	277,489	0	261,530	261,530	0
	მთლიანი ხარჯები	29,954,384	28,205,238	1,749,146	21,875,469	20,079,078	1,796,391	28,700,097	28,700,097	0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2,891.577 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3,484.747 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 593,170 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული , კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებები

სპორტულ, კულტურულ, ახალგაზრდულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები

2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 03 00)

ბოლო დროს გახშირებული, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო- სამაშველო სამსახურის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. რაც აუცილებელია სხვადასხვა ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული ხარჯების უზრუნველყოფა.

1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, საგანგებო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, აგრეთვე არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის კუთვნილი ავტომობილის რეაბილიტაციას და ამავე დროს სახანძრო დანიშნულების ერთი ერთეული ახალი ავტომობილის შეძენას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. აუცილებელია პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

2.1.1 ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც უკვე მოწესრიგებული იქნება მიწისქვეშა კომინიკაციები კერძოდ ე.წ. საავადმყოფოს უბნის ქუჩების: თბილისის და თბილისის ქუჩის ჩიხის, სოხუმის, ჯაფარიძის, ჯაფარიძის I- II -III შესახვევის, ჩეხოვის, ძნელაძის და კოსტავას ქუჩები, დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში შ. რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (თავისუფლების ქუჩის კვეთიდან ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარის მარცხენა მხარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ქალაქ ქობულეთში ტურისტული ზონის მოპირდაპირედ დავით აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის (ქვეითთა) კეთილმოწყობითი სამუშაოები, ხოლო დაბა ჩაქვში დაგეგმილია თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთის ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.1.2 ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 1000 მეტრიანი მონაკვეთის სავალი ნაწილის კეთილმოწყობითი სამუშაოებს რეაბილიტაციას. აღნიშნულ მონაკვეთზე 2012 წელში მოეწყო ნაპირდამცავი ჯებირი.

2.1.3 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირზე ორი ერთეული მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელის შეძენასა და დამონტაჟებას.

2.1.4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარე განათების ახალი წერტების მოწყობა. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: კვირიკესა და მუხაესტატეში, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის და დაბა ჩაქვში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები და ქ. ქობულეთში: დ. აღმაშენებლის გამზირის ქ. N99, N99ა, N99 ბ, ჩოლოქის დასახლება ხულოს ქ. N3 ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა, აგრეთვე შუქტექნიკის პრაქტიკაში შუქდიოდების აქტიური დანერგვა, ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის-4000 -მდე წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნების. პროგრამა დააფინანსებს არსებული სადენების შეცვლის სამუშაოებს კერძოდ ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის გამზირზე N686 და N818 მდე, N226-336 მდე, N336-დან 528მდე, და რუსთაველის ქუჩის N160 დან N285 მდე, N26 დან 114 მდე, ხოლო ახალი გარე განათების წერტების მოწყობის სამუშაოებს რუსთაველის ქუჩაზე ციტრუსის გადამამუშავებელ ქარხნისა და მტს-დასახლებაში.

2.2.3 . დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისა და ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება .

2.2.4 .გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭიროს ყველა ხარჯს. შეიძინება მარადმწვანე ნარგავები.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით. გათვალისწინებულია სოფელ ზედა და ქვედა სამებისა და ხუცუბნის დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებასა და ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის ქუჩაზე შეიცვლება არსებული ამორტიზირებული წყლისა და კანალიზაციის სისტემა რომელიც შეამცირებს სასმელი წყლის დანაკარგს . განხორციელდება დაბა ოჩხამურში სასმელ-სამეურნეო წყლის სისტემის შიგა ქსელის რეაბილიტაცია. აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის დაფინანსებას, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას,ამორტიზირებული წყლის მილების შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე სანიაღვრე კანალიზაციის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. გათვალისწინებულია სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაცია (მოვლა-პატრონობა). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩასა და აღმაშენებლის გამზირის N30 , N46 და N47 სანიაღვრე კოლექტორების მოწყობას, ქალაქ ქობულეთში ე.წ. საავადმოყოს უბნის დარჩენილი ნაწილისა და კომახიძის ქუჩის წყალკანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციას და სოფელ ხუცუბნის თემში თეთროსნის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის სამუშაოებს.

2.2.7 . უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების (ავტოფარეხი, რკინის კონსტრუქცია, უსახური ჯიხურები რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების დემონტაჟი.

2.3 .მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები,სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია,მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.3.1 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №520ის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები .

2.4 საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 05)

მუნიციპალიტეტში სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

2.5 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. სულ სამუშაოები ჩატარდება 136879კვ/მეტრ ფართობზე.

2.6 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 08)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.7 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 03 10)

პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 1400 ზე მეტი ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. .საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის მიზნით ახალი ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობასა და ინვენტარით უზრუნველყოფას 90 ბავშვზე, აგრეთვე სოფელ კვირიკეში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობას 60 ბავშვზე. პროგრამით დასრულდება 2013 წელში დაწყებული ქალაქ ქობულეთში N5 საბავშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით .

4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ცხოვრების ჯანსარი წესის დამკვიდრებისათვის პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს ქ.ქობულეთში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას.

2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

ააიპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და რესპუბლიკური მნიშვნელობის სპორტული ღონისძიებები.

4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორცსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალი ჭიდაობის სახეში სხვადასხვა ცნობილი სპორცმენთა (მელაშვილი, ჩელებაძე) სახელობის ტურნების მოწყობას, ფეხბურთის სახეში ცნობილი სპორცმენის (ამირან ანანიძის) სახელობის ტურნირის მოწყობას, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდა ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები, სპორტის სახეობებში როგორიცაა: ჭადრაკი, ძალოსნობა, ძიუდო, მინი ფეხბურთი, რაგბი მუნიციპალიტეტისა და რესპუბლიკურ პირველობისათვის მონაწილეობის ხელშეწყობას; გათვალისწინებულია ველოსპორტი ქობულეთის ნაკრები გუნდის რესპუბლიკურ, რეგიონალურ ტურნირების მონაწილეობის ხელშეწყობა, პროგრამა დააფინანსებს აჭარის პირველ მოსწავლეთა თამაშებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელების მონაწილეობის ხელშეწყობას, გათვალისწინებულია ქობულეთის დაძმობილებული ქალაქის ალავერდის სპორტული დელეგაციის და ალავერდში მუნიციპალიტეტის სპორტული დელეგაციების ვიზიტების უზრუნველყოფას, წლის განმავლობაში დაფინანსდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება, მიღწეული წარმატებებისატვის სპოტსმენთა წახალისება და სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერა.

4.1.3. საფეხბურთო საკლუბო გუნდის “შუქურას“ მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას და გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

4.1.4 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასრულებარომლის მშენებლობა დაიწყო 2013 წელში, იგი ხელს შეუწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინებას, ასევე სპორტული კომპლექსი გახდება სხვადასხვა ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური სპორტული ღონისძიებების ჩატარების ადგილი. სპორტული კომპლექსი განთავსდება 5000კვ/მეტრ ფართობზე და შესდგება ორი ნაწილისაგან : მთავარი დარბაზისა (მაყურებლის ტრიბუნა-600 მაყურებელი და სათამაშო მოედანი) და ოთხსართულიანი შენობისაგან (განლაგებული იქნება გასახდელები, სველი წერტილები,დამხმარე მცირე ზომის ორი დარბაზი და სასადილო სამზარეულოთი, სააქტო დარბაზი და ადმინისტრაციის განსათავსებელი ოთახები).

4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1.ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო სკოლის თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის სკოლები სულ 570 მოსწავლეზე მეტი.

4.2.2.ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლეახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ- თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა აფინანსებს კულტურის ცენტრის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

4.2.4 .ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის სხვადასხვა კონცერტებში მონაწილეობის ხელშეწყობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები. კერძოდ: დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაული „ზურაბობა“, ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ტურისტული სარეკლამო მასალების დამზადება, საკურორტო სეზონის გახსნა, ბოლო ზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა, მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საბავშვო გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია, სახალხო დღესასწაულებების მოწყობა, გათვალისწინებულია საახალწლო წარმოდგენების მოწყობა პატარებისათვის, სხვადასხვა კულტურული პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6 . კულტურის სახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

იქედან გამომდინარე, რომ ქალაქს არ გააჩნია ისეთი ფუნქციისა და დანიშნულების ობიექტი, სადაც შესაძლებელი იქნება კულტურული და აღნიშნული სახის სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქობულეთში 400 მაყურებელზე გათვლილი კულტურის სახლის მშენებლობა.

4.2.7 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის ინტელექტუალური განვითარების პოპულარიზაციას, გაიმართება ეკოტურიზმის (ცნობიერების დონის ამაღლება, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები), დედაენის დღისადმი მიძღვნილი და ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული, ჩატარდება მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეთა შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,ბრეინ-რინგი."

4.2.8. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 08)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და დახმარების ეფექტიანობა. ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას.

1.ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. განხორციელდება მოსახლეობის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპილეფსიით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უკვე 2009 წლიდან, მიმდინარე წელს პროგრამით განხორციელდება 180 ბენეფიციარის ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2 . სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

5.1.3 . პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

(პროგრამული კოდი 06 01 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ობიექტის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებით ყოველთვიურად შევსება.

5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1.სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0დან 100 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი,დედმამით ობოლი ბავშვი,უსახლკარო,მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი(18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი, სულ 230 ბენეფიციარი.პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით კვირაში 7დღის (წელიწადში 365 დღის)განმავლობაში.

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე (109 ოჯახი) 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე (20 ოჯახი) 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე (10 ოჯახი) 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3 . 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე (48 ოჯახი) ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარარებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალ დაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას. ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 200 ლარის ოდენობით, და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება, მემორიალის შემკობა - 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო, 8-9 აგვისტო, 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. პროგრამას არეგულირებს საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკდავყოფის შესახებ“ და საქართველოს კანონი“ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.7 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2012 წლის ფაქტი	2013წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	30071742	28322596	1749146	22149713	20353322	1796391	29293267	29293267	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	232	232	-	246	246	-	246	246	-
	ხარჯები	10,021,558	9,858,598	162,960	12,964,199	12,729,099	235,100	11,839,930	11,839,930	-
	შრომის ანაზღაურება	2,123,641	2,123,641	-	2,560,295	2,560,295	-	2,615,680	2,615,680	-
	საქონელი და მომსახურება	2,890,486	2,887,526	2,960	2,916,356	2,916,356	-	2,760,640	2,760,640	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	13,937	13,937	-	-	-	-	-	-	-
	მივლინება	16,729	16,729	-	19,220	19,220	-	18,600	18,600	-
	ოფისის ხარჯები	576,088	576,088	-	644,689	644,689	-	616,320	616,320	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	19,910	16,950	2,960	13,000	13,000	-	11,000	11,000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	35,705	35,705	-	26,890	26,890	-	5,400	5,400	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	267,397	267,397	-	227,267	227,267	-	184,370	184,370	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,960,720	1,960,720	-	1,985,290	1,985,290	-	1,924,950	1,924,950	-
	პროცენტი	503,398	503,398	-	447,410	447,410	-	456,910	456,910	-
	სუბსიდიები	3,014,596	3,014,596	-	4,403,635	4,296,535	107,100	4,790,700	4,790,700	-
	გრანტები	-	-	-	392,231	392,231	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	705,798	545,798	160,000	1,776,152	1,648,152	128,000	1,085,680	1,085,680	-
	სხვა ხარჯები	783,639	783,639	-	468,120	468,120	-	130,320	130,320	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,932,826	18,346,640	1,586,186	8,911,270	7,349,979	1,561,291	16,860,167	16,860,167	-
	ვალდებულებების კლება	117,358	117,358	-	274,244	274,244	-	593,170	593,170	-
01. 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3,700,454	3,697,494	2,960	4,340,646	4,340,646	0	3,850,880	3,850,880	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179	179	-	185	185	-	185	185	-
	ხარჯები	3,355,132	3,352,172	2,960	4,026,412	4,026,412	-	3,255,310	3,255,310	-
	შრომის ანაზღაურება	1,677,541	1,677,541	-	2,014,755	2,014,755	-	2,054,240	2,054,240	-
	საქონელი და მომსახურება	558,548	555,588	2,960	549,456	549,456	-	483,280	483,280	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7,937	7,937	-	-	-	-	-	-	-
	მივლინება	13,734	13,734	-	16,120	16,120	-	14,800	14,800	-
	ოფისის ხარჯები	198,045	198,045	-	259,129	259,129	-	236,390	236,390	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	19,910	16,950	2,960	13,000	13,000	-	11,000	11,000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	1,670	1,670	-	2,390	2,390	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	208,571	208,571	-	163,267	163,267	-	129,490	129,490	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	108,681	108,681	-	95,550	95,550	-	91,600	91,600	-
	პროცენტი	503,398	503,398	-	447,410	447,410	-	456,910	456,910	-
	სუბსიდიები	150,890	150,890	-	154,080	154,080	-	147,860	147,860	-
	გრანტები	-	-	-	392,231	392,231	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000	2,000	-	7,560	7,560	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	462,755	462,755	-	460,920	460,920	-	113,020	113,020	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	227,964	227,964	-	39,990	39,990	-	2,400	2,400	-
	ვალდებულებების კლება	117,358	117,358	-	274,244	274,244	-	593,170	593,170	-
01. 01.	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	626,441	626,441	-	714,955	714,955	-	685,200	685,200	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	25	25		28	28		28	28
	ხარჯები	571,041	571,041	-	700,455	700,455	-	684,000	684,000	-
	შრომის ანაზღაურება	299,953	299,953		402,375	402,375		418,400	418,400
	საქონელი და მომსახურება	116,798	116,798	-	142,800	142,800	-	109,540	109,540	-
	მივლინება	3,246	3,246		7,000	7,000		5,000	5,000
	ოფისის ხარჯები	46,866	46,866		69,200	69,200		55,300	55,300
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	54,731	54,731		51,400	51,400		37,240	37,240
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,955	11,955		15,200	15,200		12,000	12,000
	სუბსიდიები	150,890	150,890		154,080	154,080		147,860	147,860
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000	1,000		-			-
	სხვა ხარჯები	2,400	2,400		1,200	1,200		8,200	8,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,400	55,400		14,500	14,500		1,200	1,200
01. 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,971,308	1,968,348	2,960	2,061,586	2,061,586	0	2,030,600	2,030,600	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	154	154	-	157	157	-	157	157	-
	ხარჯები	1,798,744	1,795,784	2,960	2,036,096	2,036,096	-	2,029,400	2,029,400	-
	შრომის ანაზღაურება	1,377,588	1,377,588	-	1,612,380	1,612,380	-	1,635,840	1,635,840	-
	საქონელი და მომსახურება	417,056	414,096	2,960	398,656	398,656	-	368,740	368,740	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7,937	7,937	-	-	-	-	-	-	-
	მივლინება	10,488	10,488	-	9,120	9,120	-	9,800	9,800	-
	ოფისის ხარჯები	151,179	151,179	-	189,929	189,929	-	181,090	181,090	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	8,490	5,530	2,960	13,000	13,000	-	11,000	11,000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	1,670	1,670	-	2,390	2,390	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	153,840	153,840	-	111,867	111,867	-	92,250	92,250	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	83,452	83,452	-	72,350	72,350	-	74,600	74,600	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000	1,000	-	7,560	7,560	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	3,100	3,100	-	17,500	17,500	-	24,820	24,820	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172,564	172,564	-	25,490	25,490	-	1,200	1,200	-
01.02.01	ადმინისტრაციული სამსახური	654,398	651,438	2,960	570,805	570,805	-	561,100	561,100	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	23	23		25	25		25	25
	ხარჯები	505,034	502,074	2,960	563,535	563,535	-	561,100	561,100	-
	შრომის ანაზღაურება	246,592	246,592		297,540	297,540		313,440	313,440
	საქონელი და მომსახურება	255,342	252,382	2,960	261,995	261,995	-	238,060	238,060	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,837	5,837		-			-
	მივლინება	9,567	9,567		5,500	5,500		5,000	5,000
	ოფისის ხარჯები	88,888	88,888		97,435	97,435		88,260	88,260
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	8,490	5,530	2,960	13,000	13,000		11,000	11,000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	1,000	1,000		300	300		-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	71,180	71,180		76,160	76,160		63,200	63,200
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70,380	70,380		69,600	69,600		70,600	70,600
	სხვა ხარჯები	3,100	3,100		4,000	4,000		9,600	9,600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149,364	149,364		7,270	7,270		-
01.02.02	იურიდიული სამსახური	76,348	76,348	-	87,870	87,870	-	87,200	87,200	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6		6	6		6	6
	ხარჯები	72,038	72,038	-	85,670	85,670	-	87,200	87,200	-
	შრომის ანაზღაურება	51,582	51,582		60,200	60,200		63,360	63,360
	საქონელი და მომსახურება	20,456	20,456	-	8,810	8,810	-	8,620	8,620	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,100	2,100		-			-
	მივლინება	120	120		500	500		500	500
	ოფისის ხარჯები	3,476	3,476		6,810	6,810		6,120	6,120
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	450	450		-			-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,835	2,835		-			-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11,475	11,475		1,500	1,500		2,000	2,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	-			3,160	3,160		-
	სხვა ხარჯები	-			13,500	13,500		15,220	15,220
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,310	4,310		2,200	2,200		-
01.02.03	საფინანსო სამსახური	92,401	92,401	-	111,010	111,010	-	107,200	107,200	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8		8	8		8	8
	ხარჯები	90,471	90,471	-	109,410	109,410	-	107,200	107,200	-
	შრომის ანაზღაურება	80,725	80,725		90,720	90,720		90,720	90,720
	საქონელი და მომსახურება	9,746	9,746	-	18,690	18,690	-	16,480	16,480	-
	მივლინება	-			800	800		500	500
	ოფისის ხარჯები	6,011	6,011		13,390	13,390		10,520	10,520
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,315	3,315		3,700	3,700		3,460	3,460
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	420	420		800	800		2,000	2,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,930	1,930		1,600	1,600		-
01.02.04	ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური	59,227	59,227	-	66,000	66,000	-	64,100	64,100	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5		5	5	-	5	5
	ხარჯები	58,227	58,227	-	63,400	63,400	-	64,100	64,100	-
	შრომის ანაზღაურება	50,040	50,040		55,360	55,360		55,360	55,360
	საქონელი და მომსახურება	8,187	8,187	-	8,040	8,040	-	8,740	8,740	-
	მივლინება	-			100	100		500	500
	ოფისის ხარჯები	4,592	4,592		3,540	3,540		4,710	4,710
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3,235	3,235		4,400	4,400		3,530	3,530
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	360	360		-			-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000	1,000		2,600	2,600		-
01.02.05	ზედამხედველობის სამსახური	108,677	108,677	-	120,763	120,763	-	116,000	116,000	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11		11	11	-	11	11
	ხარჯები	107,677	107,677	-	117,363	117,363	-	114,800	114,800	-
	შრომის ანაზღაურება	93,358	93,358		100,800	100,800		100,800	100,800
	საქონელი და მომსახურება	14,319	14,319	-	16,563	16,563	-	14,000	14,000	-
	მივლინება	-			600	600		1,000	1,000
	ოფისის ხარჯები	3,811	3,811		4,673	4,673		5,480	5,480
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-			2,090	2,090		-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10,267	10,267		9,200	9,200		7,520	7,520
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	241	241		-			-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000	1,000		3,400	3,400		1,200	1,200
01.02.06	არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	42,565	42,565	-	44,180	44,180	-	43,900	43,900	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3		3	3	-	3	3
	ხარჯები	39,365	39,365	-	43,620	43,620	-	43,900	43,900	-
	შრომის ანაზღაურება	28,330	28,330		31,440	31,440		32,960	32,960
	საქონელი და მომსახურება	10,035	10,035	-	10,660	10,660	-	10,940	10,940	-
	მივლინება	-			120	120		500	500
	ოფისის ხარჯები	3,520	3,520		2,540	2,540		3,420	3,420
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6,367	6,367		8,000	8,000		7,020	7,020
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	148	148		-			-
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000	1,000		1,520	1,520		-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,200	3,200		560	560		-
01.02.07	ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური	75,623	75,623	-	82,581	82,581	-	78,000	78,000	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6		6	6	-	6	6
	ხარჯები	72,693	72,693	-	79,481	79,481	-	78,000	78,000	-
	შრომის ანაზღაურება	57,606	57,606		64,800	64,800		64,800	64,800
	საქონელი და მომსახურება	15,087	15,087	-	14,681	14,681	-	13,200	13,200	-
	მივლინება	-			300	300		-
	ოფისის ხარჯები	5,429	5,429		3,974	3,974		5,680	5,680
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9,478	9,478		10,407	10,407		7,520	7,520
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	180	180		-			-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,930	2,930		3,100	3,100		-
01.02.08	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური	80,291	80,291	-	83,006	83,006	-	81,600	81,600	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7		7	7	-	7	7
	ხარჯები	73,691	73,691	-	82,006	82,006	-	81,600	81,600	-
	შრომის ანაზღაურება	65,800	65,800		75,160	75,160		76,800	76,800
	საქონელი და მომსახურება	7,891	7,891	-	5,206	5,206	-	4,800	4,800	-
	მივლინება	-			200	200		500	500
	ოფისის ხარჯები	6,572	6,572		5,006	5,006		4,300	4,300
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	220	220		-			-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	899	899		-			-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	200	200		-			-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-			1,640	1,640		-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,600	6,600		1,000	1,000		-
01.02.09	ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	26,852	26,852	-	39,088	39,088	-	37,900	37,900	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2		3	3	-	3	3
	ხარჯები	24,622	24,622	-	36,528	36,528	-	37,900	37,900	-
	შრომის ანაზღაურება	22,740	22,740		33,440	33,440		33,440	33,440
	საქონელი და მომსახურება	1,882	1,882	-	3,088	3,088	-	4,460	4,460	-
	მივლინება	-			-			300	300
	ოფისის ხარჯები	1,882	1,882		3,088	3,088		4,160	4,160
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,230	2,230		2,560	2,560		-
01.02.10	ტერიტორიული ორგანოები	715,384	715,384	-	817,667	817,667	-	815,000	815,000	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80	80		80	80	-	80	80
	ხარჯები	715,384	715,384	-	816,467	816,467	-	815,000	815,000	-
	შრომის ანაზღაურება	649,045	649,045		769,000	769,000		770,240	770,240
	საქონელი და მომსახურება	66,339	66,339	-	46,227	46,227	-	44,760	44,760	-
	ოფისის ხარჯები	25,250	25,250		46,227	46,227		44,760	44,760
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41,089	41,089		-			-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-			1,240	1,240		-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			1,200	1,200		-
01.02.11	შიდა აუდიტის სამსახური	39,542	39,542	-	38,616	38,616	-	38,600	38,600	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3		3	3	-	3	3
	ხარჯები	39,542	39,542	-	38,616	38,616	-	38,600	38,600	-
	შრომის ანაზღაურება	31,770	31,770		33,920	33,920		33,920	33,920
	საქონელი და მომსახურება	7,772	7,772	-	4,696	4,696	-	4,680	4,680	-
	მივლინება	801	801		1,000	1,000		1,000	1,000
	ოფისის ხარჯები	1,748	1,748		3,246	3,246		3,680	3,680
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,175	5,175		-			-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	48	48		450	450		-
01. 03	სარეზერვო ფონდი	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000	80,000	-
	ხარჯები	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000	80,000	-
	სხვა ხარჯები	-			80,000	80,000		80,000	80,000
01.04.	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა	620,756	620,756	-	1,083,874	1,083,874	0	1,050,080	1,050,080	-
	ხარჯები	503,398	503,398	-	809,630	809,630	-	456,910	456,910	-
	პროცენტი	503,398	503,398	-	447,410	447,410	-	456,910	456,910	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	362,220	362,220	-	-	-	-
	ვალდებულებების კლება	117,358	117,358	-	274,244	274,244	-	593,170	593,170	-
01.04.01	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	19,236	19,236	-	382,024	382,024	-	348,230	348,230	-
	ხარჯები	16,601	16,601	-	379,050	379,050	-	60,730	60,730	-
	პროცენტი	16,601	16,601		16,830	16,830		60,730	60,730
	სხვა ხარჯები	-			362,220	362,220		-
	ვალდებულებების კლება	2,635	2,635		2,974	2,974	-	287,500	287,500
01.04.02	დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია	96,576	96,576	-	96,580	96,580	-	96,580	96,580	-
	ხარჯები	57,309	57,309	-	52,330	52,330	-	46,720	46,720	-
	პროცენტი	57,309	57,309		52,330	52,330		46,720	46,720
	ვალდებულებების კლება	39,267	39,267		44,250	44,250		49,860	49,860
01.04.03	მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა	83,052	83,052	-	83,060	83,060	-	83,060	83,060	-
	ხარჯები	52,169	52,169	-	48,260	48,260	-	43,850	43,850	-
	პროცენტი	52,169	52,169		48,260	48,260		43,850	43,850
	ვალდებულებების კლება	30,883	30,883		34,800	34,800		39,210	39,210
01.04.04	მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)	421,892	421,892	-	522,210	522,210	-	522,210	522,210	-
	ხარჯები	377,319	377,319	-	329,990	329,990	-	305,610	305,610	-
	პროცენტი	377,319	377,319		329,990	329,990		305,610	305,610
	ვალდებულებების კლება	44,573	44,573		192,220	192,220		216,600	216,600
01.05.	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	11,420	11,420	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	11,420	11,420	-	-	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	11,420	11,420	-	-	-	-	-	-	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	11,420	11,420		-			-
01.06.	სახელმწიფო ბაჟი	6,512	6,512	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	6,512	6,512	-	-	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	6,512	6,512		-	-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,512	6,512		-			-
01.07.	პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი	6,762	6,762	-	8,000	8,000	-	5,000	5,000	-
	ხარჯები	6,762	6,762	-	8,000	8,000	-	5,000	5,000	-
	საქონელი და მომსახურება	6,762	6,762	-	8,000	8,000	-	5,000	5,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6,762	6,762	-	8,000	8,000	-	5,000	5,000	-
01.07.01	დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები	4,152	4,152	-	8,000	8,000	-	5,000	5,000	-
	ხარჯები	4,152	4,152	-	8,000	8,000	-	5,000	5,000	-
	საქონელი და მომსახურება	4,152	4,152	-	8,000	8,000	-	5,000	5,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,152	4,152		8,000	8,000	-	5,000	5,000
01.07.02	პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი	2,360	2,360	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	2,360	2,360	-	-	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	2,360	2,360	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,360	2,360		-			-
01.07.03	პროექტების ექსპერტიზის ხარჯი	250	250	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	250	250	-	-	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	250	250	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	250	250		-			-
01. 08	პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები	120,108	120,108	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	120,108	120,108	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	120,108	120,108		-			-
01. 09	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	337,147	337,147	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	337,147	337,147	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	337,147	337,147		-			-
01. 10	ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი	-	-	-	392,231	392,231	-	-	-	-
	ხარჯები	-	-	-	392,231	392,231	-	-	-	-
	გრანტები	-			392,231	392,231	-	-	-	-
01 10 01	ქალაქ ბათუმის მერია	-	-	-	17,231	17,231	-	-	-	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-			34,462			-
	ხარჯები	-	-	-	17,231	17,231	-	-	-	-
	გრანტები	-			17,231	17,231		-
01 10 02	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	-	-	-	375,000	375,000	-	-	-	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-			750,000			-
	ხარჯები	-	-	-	375,000	375,000	-	-	-	-
	გრანტები	-			375,000	375,000		-
02. 00	თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	668,724	668,724	-	714,220	714,220	-	894,100	894,100	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	53		61	61		61	61
	ხარჯები	661,568	661,568	-	693,400	693,400	-	694,100	694,100	-
	შრომის ანაზღაურება	446,100	446,100	-	545,540	545,540	-	561,440	561,440	-
	საქონელი და მომსახურება	215,468	215,468	-	142,260	142,260	-	115,360	115,360	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-
	მივლინება	2,995	2,995	-	3,100	3,100	-	3,800	3,800	-
	ოფისის ხარჯები	75,730	75,730	-	35,560	35,560	-	29,930	29,930	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	34,035	34,035	-	24,500	24,500	-	5,400	5,400	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	58,826	58,826	-	64,000	64,000	-	54,880	54,880	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	37,882	37,882	-	15,100	15,100	-	21,350	21,350	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	5,600	5,600	-	17,300	17,300	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,156	7,156	-	20,820	20,820	-	200,000	200,000	-
02. 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	115,149	115,149	-	128,870	128,870	-	132,000	132,000	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8		10	10	-	10	10
	ხარჯები	112,993	112,993		125,910	125,910	-	132,000	132,000	-
	შრომის ანაზღაურება	72,720	72,720		91,040	91,040		91,040	91,040
	საქონელი და მომსახურება	40,273	40,273		34,870	34,870	-	39,960	39,960	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6,000	6,000					-
	მივლინება	2,995	2,995		3,100	3,100		3,000	3,000
	ოფისის ხარჯები	7,502	7,502		9,770	9,770		10,470	10,470
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,695	5,695		7,800	7,800		5,140	5,140
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18,081	18,081		14,200	14,200		21,350	21,350
	სხვა ხარჯები	-			-			1,000	1,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,156	2,156		2,960	2,960		-
02. 02	სახანძრო -სამაშველო სამსახური	503,610	503,610	-	585,350	585,350	-	762,100	762,100	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45	45		51	51	-	51	51
	ხარჯები	498,610	498,610	-	567,490	567,490	-	562,100	562,100	-
	შრომის ანაზღაურება	373,380	373,380		454,500	454,500		470,400	470,400
	საქონელი და მომსახურება	125,230	125,230	-	107,390	107,390	-	75,400	75,400	-
	მივლინება	-			-			800	800
	ოფისის ხარჯები	18,263	18,263		25,790	25,790		19,460	19,460
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	34,035	34,035		24,500	24,500		5,400	5,400
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	53,131	53,131		56,200	56,200		49,740	49,740
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19,801	19,801		900	900		-
	სხვა ხარჯები	-			5,600	5,600		16,300	16,300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000	5,000		17,860	17,860		200,000	200,000
02. 03	შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება	49,965	49,965	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	49,965	49,965	-	-	-	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	49,965	49,965	-	-	-	-	-	-	-
	ოფისის ხარჯები	49,965	49,965		-			-
03. 00	ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	21550064	19803878	1746186	9162765	7473474	1689291	14233730	14233730	0
	ხარჯები	2,928,826	2,768,826	160,000	4,100,986	3,972,986	128,000	3,522,900	3,522,900	-
	საქონელი და მომსახურება	1,894,954	1,894,954	-	2,013,177	2,013,177	-	2,037,000	2,037,000	-
	ოფისის ხარჯები	302,313	302,313	-	350,000	350,000	-	350,000	350,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,592,641	1,592,641	-	1,663,177	1,663,177	-	1,687,000	1,687,000	-
	სუბსიდიები	552,988	552,988	-	737,940	737,940	-	835,900	835,900	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	160,000	-	160,000	1,348,269	1,220,269	128,000	650,000	650,000	-
	სხვა ხარჯები	320,884	320,884	-	1,600	1,600	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,621,238	17,035,052	1,586,186	5,061,779	3,500,488	1,561,291	10,710,830	10,710,830	-
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	5760380	5760380	0	1536466	1382750	153716	3594180	3594180	0
	ხარჯები	235,042	235,042	-	50,000	50,000	-	100,000	100,000	-
	სუბსიდიები	-	-	-	50,000	50,000	-	100,000	100,000	-
	სხვა ხარჯები	235,042	235,042	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,525,338	5,525,338	-	1,486,466	1,332,750	153,716	3,494,180	3,494,180	-
03 01 01	ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა	3391945	3391945	0	702158	702158	0	3063900	3063900	0
	ხარჯები	200,902	200,902	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	200,902	200,902		-			-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,191,043	3,191,043		702,158	702,158		3,063,900	3,063,900
03 01 02	ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა	2164502	2164502	0	762774	609058	153716	400280	400280	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,164,502	2,164,502		762,774	609,058	153,716	400,280	400,280
03 01 03	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.	34,925	34,925	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,925	34,925		-			-
03 01 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი,ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია	3,347	3,347	-	1,692	1,692	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,347	3,347		1,692	1,692		-
03 01 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა	94,445	94,445	-	-	-	-	30,000	30,000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94,445	94,445		-			30,000	30,000
03 01 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა	20,326	20,326	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,326	20,326		-			-
03 01 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი	34,140	34,140	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	34,140	34,140	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	34,140	34,140		-			-
03 01 08	სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი	16,750	16,750	-	18,600	18,600	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,750	16,750		18,600	18,600		-
03 01 09	მუნიციპალიტეტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები	-	-	-	1,242	1,242	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			1,242	1,242		-
03 0110	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურეობის პროგრამა	-	-	-	50,000	50,000	-	100,000	100,000	-
	ხარჯები	-	-	-	50,000	50,000	-	100,000	100,000	-
	სუბსიდიები	-			50,000	50,000		100,000	100,000
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8068768	7874508	194260	4150822	4150822	0	9846245	9846245	0
	ხარჯები	2,395,881	2,395,881	-	2,678,417	2,678,417	-	2,737,900	2,737,900	-
	საქონელი და მომსახურება	1,828,793	1,828,793	-	1,988,877	1,988,877	-	2,002,000	2,002,000	-
	ოფისის ხარჯები	302,313	302,313	-	350,000	350,000	-	350,000	350,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,526,480	1,526,480	-	1,638,877	1,638,877	-	1,652,000	1,652,000	-
	სუბსიდიები	552,988	552,988	-	687,940	687,940	-	735,900	735,900	-
	სხვა ხარჯები	14,100	14,100	-	1,600	1,600	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,672,887	5,478,627	194,260	1,472,405	1,472,405	-	7,108,345	7,108,345	-
03 02 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები	3012060	2817800	194260	515614	515614	0	504464	504464	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,012,060	2,817,800	194,260	515,614	515,614	-	504,464	504,464	-
03 02 01 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა, ფანჩატურების მოწყობა	762,351	762,351	-	141,000	141,000	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	762,351	762,351		141,000	141,000		-
03 02 01 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება	1056528	1056528	0	7950	7950	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,056,528	1,056,528		7,950	7,950	-	-
03 02 01 03	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა	1128361	934101	194260	366664	366664	0	504464	504464	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,128,361	934,101	194,260	366,664	366,664		504,464	504,464
03 02 01 04	მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია	45,684	45,684	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,684	45,684		-			-
03 02 01 05	სადარბაზოების სანათების მოწყობა	19,136	19,136	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,136	19,136		-			-
03 02 02	გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	575,769	575,769	-	571,758	571,758	-	655,900	655,900	-
	ხარჯები	500,404	500,404	-	562,300	562,300	-	580,000	580,000	-
	საქონელი და მომსახურება	500,404	500,404	-	562,300	562,300	-	580,000	580,000	-
	ოფისის ხარჯები	302,313	302,313		350,000	350,000		350,000	350,000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	198,091	198,091		212,300	212,300		230,000	230,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,365	75,365		9,458	9,458		75,900	75,900
03 02 03	დასუფთავების ღონისძიებები	1340538	1340538	0	1310000	1310000	0	1310000	1310000	0
	ხარჯები	1,225,548	1,225,548	-	1,310,000	1,310,000	-	1,310,000	1,310,000	-
	საქონელი და მომსახურება	1,225,548	1,225,548	-	1,310,000	1,310,000	-	1,310,000	1,310,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,225,548	1,225,548		1,310,000	1,310,000		1,310,000	1,310,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,990	114,990		-			-
03 02 04	გამწვანების ღონისძიებები	223,514	223,514	-	190,280	190,280	-	229,900	229,900	-
	ხარჯები	162,354	162,354	-	165,910	165,910	-	166,300	166,300	-
	სუბსიდიები	162,354	162,354	-	165,910	165,910	-	166,300	166,300	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,160	61,160	-	24,370	24,370	-	63,600	63,600	-
03 02 04 01	ა (ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	166,654	166,654	-	190,280	190,280	-	179,900	179,900	-
	ხარჯები	162,354	162,354	-	165,910	165,910	-	166,300	166,300	-
	სუბსიდიები	162,354	162,354		165,910	165,910		166,300	166,300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,300	4,300		24,370	24,370		13,600	13,600
03 02 04 02	მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა	56,860	56,860	-	-	-	-	50,000	50,000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,860	56,860		-			50,000	50,000
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1434799	1434799	0	1350832	1350832	0	5035641	5035641	0
	ხარჯები	404,734	404,734	-	523,630	523,630	-	569,600	569,600	-
	სუბსიდიები	390,634	390,634	-	522,030	522,030	-	569,600	569,600	-
	სხვა ხარჯები	14,100	14,100	-	1,600	1,600	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,030,065	1,030,065	-	827,202	827,202	-	4,466,041	4,466,041	-
03 02 05 01	წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები	1011703	1011703	0	798742	798742	0	4439141	4439141	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,011,703	1,011,703		798,742	798,742		4,439,141	4,439,141
03 02 05 02	შპს"ქობულეთის წყალი"	249,115	249,115	-	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-
	ხარჯები	249,115	249,115	-	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-
	სუბსიდიები	249,115	249,115		250,000	250,000		250,000	250,000
03 02 0503	შპს"ქობულეთის სოფლის წყალი"	14,100	14,100	-	ვ	-	-	-	-	-
	ხარჯები	14,100	14,100	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	14,100	14,100		-			-
03 02 05 04	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "	141,519	141,519	-	273,590	273,590	-	319,600	319,600	-
	ხარჯები	141,519	141,519	-	272,030	272,030	-	319,600	319,600	-
	სუბსიდიები	141,519	141,519		272,030	272,030		319,600	319,600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			1,560	1,560		-
03 02 05 05	სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა	18,362	18,362	-	26,900	26,900	-	26,900	26,900	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,362	18,362		26,900	26,900		26,900	26,900
03 02 05 06	დაბა ოჩხამურში წყლის ჭაბურღილის"გამანაწილებელ ქსელზე ახალ მომხმარებლად მიერთების" საფასური	-	-	-	1,600	1,600	-	-	-	-
	ხარჯები	-	-	-	1,600	1,600	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	-			1,600	1,600		-
03 02 06	სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1434591	1434591	0	172338	172338	0	2090340	2090340	0
	ხარჯები	55,344	55,344	-	76,577	76,577	-	92,000	92,000	-
	საქონელი და მომსახურება	55,344	55,344	-	76,577	76,577	-	92,000	92,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	55,344	55,344	-	76,577	76,577	-	92,000	92,000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,379,247	1,379,247	-	95,761	95,761	-	1,998,340	1,998,340	-
03 02 06 01	ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"	55,344	55,344	-	76,577	76,577	-	92,000	92,000	-
	ხარჯები	55,344	55,344	-	76,577	76,577	-	92,000	92,000	-
	საქონელი და მომსახურება	55,344	55,344	-	76,577	76,577	-	92,000	92,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	55,344	55,344		76,577	76,577		92,000	92,000
03 02 06 02	მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები	1028294	1028294	0	6740	6740	0	321230	321230	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,028,294	1,028,294		6,740	6,740		321,230	321,230
03 02 06 03	საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება ,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა	350953	350953	0	38304	38304	0	1677110	1677110	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350,953	350,953		38,304	38,304		1,677,110	1,677,110
03 02 06 04	ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა	-	-	-	6,030	6,030	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			6,030	6,030		-
03 02 06 05	დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	-	-	-	44,687	44,687	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			44,687	44,687		-
03 02 07	უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	47,497	47,497	-	40,000	40,000	-	20,000	20,000	-
	ხარჯები	47,497	47,497	-	40,000	40,000	-	20,000	20,000	-
	საქონელი და მომსახურება	47,497	47,497	-	40,000	40,000	-	20,000	20,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	47,497	47,497		40,000	40,000		20,000	20,000
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	4584528	4584528	0	536903	536903	0	68000	68000	0
	ხარჯები	71,742	71,742	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	71,742	71,742	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,512,786	4,512,786	-	536,903	536,903	-	68,000	68,000	-
03 03 01	სკვერებისა , პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები	3621906	3621906	0	494060	494060	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,621,906	3,621,906		494,060	494,060		-
03 03 02	საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი	129,198	129,198	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129,198	129,198		-			-
03 03 03	მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	322,276	322,276	-	14,885	14,885	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	322,276	322,276		14,885	14,885		-
03 03 04	ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა	65,412	65,412	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,412	65,412		-			-
03 03 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია	46,232	46,232	-	7,180	7,180	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,232	46,232		7,180	7,180		-
03 03 06	ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები	268,873	268,873	-	20,778	20,778	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	268,873	268,873		20,778	20,778		-
03 03 07	ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები	58,889	58,889	-	-	-	-	68,000	68,000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,889	58,889		-			68,000	68,000
03 03 08	ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები	57,762	57,762	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	57,762	57,762	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	57,762	57,762		-			-
03 03 09	ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება	13,980	13,980	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	13,980	13,980	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	13,980	13,980		-			-
03 04	ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოები	1175160	1175160	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,175,160	1,175,160		-			-
03 05	საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა	343,141	343,141	-	158,430	158,430	-	40,305	40,305	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	343,141	343,141		158,430	158,430		40,305	40,305
03 06	ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	1391926	0	1391926	1407575	0	1407575	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,391,926		1,391,926	1,407,575		1,407,575	-
03 07	საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები	29,880	29,880	-	14,800	14,800	-	30,000	30,000	-
	ხარჯები	29,880	29,880	-	14,800	14,800	-	30,000	30,000	-
	საქონელი და მომსახურება	29,880	29,880	-	14,800	14,800	-	30,000	30,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	29,880	29,880		14,800	14,800		30,000	30,000
03 08	აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი	3,480	3,480	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-
	ხარჯები	3,480	3,480	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-
	საქონელი და მომსახურება	3,480	3,480	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,480	3,480		5,000	5,000		5,000	5,000
03 09	სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი	4,625	4,625	-	4,500	4,500	-	-	-	-
	ხარჯები	4,625	4,625	-	4,500	4,500	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	4,625	4,625	-	4,500	4,500	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4,625	4,625		4,500	4,500		-
03 10	ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	188176	28176	160000	1348269	1220269	128000	650000	650000	0
	ხარჯები	188,176	28,176	160,000	1,348,269	1,220,269	128,000	650,000	650,000	-
	საქონელი და მომსახურება	28,176	28,176	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	28,176	28,176		-			-
	სოციალური უზრუნველყოფა	160,000		160,000	1,348,269	1,220,269	128,000	650,000	650,000
04. 00	განათლება	1506921	1506921	0	2229132	2122032	107100	2696785	2696785	0
	ხარჯები	807,623	807,623	-	1,174,735	1,067,635	107,100	1,587,500	1,587,500	-
	სუბსიდიები	807,623	807,623	-	1,174,735	1,067,635	107,100	1,587,500	1,587,500	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	699,298	699,298	-	1,054,397	1,054,397	-	1,109,285	1,109,285	-
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	1481629	1481629	0	2222132	2115032	107100	2692585	2692585	0
	ხარჯები	786,776	786,776	-	1,167,735	1,060,635	107,100	1,583,300	1,583,300	-
	სუბსიდიები	786,776	786,776	-	1,167,735	1,060,635	107,100	1,583,300	1,583,300	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	694,853	694,853	-	1,054,397	1,054,397	-	1,109,285	1,109,285	-
04 01 01	ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება	793725	793725	0	1171235	1064135	107100	1583300	1583300	0
	ხარჯები	786,776	786,776	-	1,167,735	1,060,635	107,100	1,583,300	1,583,300	-
	სუბსიდიები	786,776	786,776		1,167,735	1,060,635	107,100	1,583,300	1,583,300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,949	6,949		3,500	3,500		-
04 01 02	საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა	687904	687904	0	1050897	1050897	0	1109285	1109285	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	687,904	687,904		1,050,897	1,050,897		1,109,285	1,109,285
04 02	სკოლების ხელშეწყობა	25,292	25,292	-	7,000	7,000	-	4,200	4,200	-
	ხარჯები	20,847	20,847	-	7,000	7,000	-	4,200	4,200	-
	სუბსიდიები	20,847	20,847		7,000	7,000		4,200	4,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,445	4,445		-			-
05. 00	კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1998927	1998927	0	5139416	5139416	0	7017812	7017812	0
	ხარჯები	1,646,478	1,646,478	-	2,406,023	2,406,023	-	2,180,160	2,180,160	-
	საქონელი და მომსახურება	221,516	221,516	-	211,463	211,463	-	125,000	125,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	221,516	221,516	-	211,463	211,463	-	125,000	125,000	-
	სუბსიდიები	1,424,962	1,424,962	-	2,194,560	2,194,560	-	2,055,160	2,055,160	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	352,449	352,449	-	2,733,393	2,733,393	-	4,837,652	4,837,652	-
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	699056	699056	0	3547346	3547346	0	2897202	2897202	0
	ხარჯები	359,407	359,407	-	843,493	843,493	-	743,100	743,100	-
	საქონელი და მომსახურება	70,542	70,542	-	67,383	67,383	-	60,000	60,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70,542	70,542	-	67,383	67,383	-	60,000	60,000	-
	სუბსიდიები	288,865	288,865	-	776,110	776,110	-	683,100	683,100	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	339,649	339,649	-	2,703,853	2,703,853	-	2,154,102	2,154,102	-
05 01 01	ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	152,097	152,097	-	140,210	140,210	-	140,100	140,100	-
	ხარჯები	136,097	136,097	-	140,210	140,210	-	140,100	140,100	-
	სუბსიდიები	136,097	136,097		140,210	140,210		140,100	140,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,000	16,000		-			-
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	70,542	70,542	-	67,383	67,383	-	60,000	60,000	-
	ხარჯები	70,542	70,542	-	67,383	67,383	-	60,000	60,000	-
	საქონელი და მომსახურება	70,542	70,542	-	67,383	67,383	-	60,000	60,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	70,542	70,542		67,383	67,383		60,000	60,000
05 01 03	საფეხბურთო საკლუბო გუნდის "შუქურას" მხარდამჭერა	152,768	152,768	-	947,000	947,000	-	543,000	543,000	-
	ხარჯები	152,768	152,768	-	635,900	635,900	-	543,000	543,000	-
	სუბსიდიები	152,768	152,768		635,900	635,900		543,000	543,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			311,100	311,100		-
05 01 04	სპორტული მოედნების მოწყობა	276,291	276,291	-	8,485	8,485	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	276,291	276,291		8,485	8,485		-
05 01 05	სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	0	0	0	2369654	2369654	0	2154102	2154102	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			2,369,654	2,369,654		2,154,102	2,154,102
05 01 06	სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები	40,000	40,000	-	14,614	14,614	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000	40,000		14,614	14,614		-
05 01 07	სპორტული დარბაზის მოწყობა	7,358	7,358	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,358	7,358		-			-
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1299871	1299871	0	1592070	1592070	0	4120610	4120610	0
	ხარჯები	1,287,071	1,287,071	-	1,562,530	1,562,530	-	1,437,060	1,437,060	-
	საქონელი და მომსახურება	150,974	150,974	-	144,080	144,080	-	65,000	65,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150,974	150,974	-	144,080	144,080	-	65,000	65,000	-
	სუბსიდიები	1,136,097	1,136,097	-	1,418,450	1,418,450	-	1,372,060	1,372,060	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,800	12,800	-	29,540	29,540	-	2,683,550	2,683,550	-
05 02 01	ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა	447,601	447,601	-	529,750	529,750	-	526,760	526,760	-
	ხარჯები	447,601	447,601	-	529,750	529,750	-	526,760	526,760	-
	სუბსიდიები	447,601	447,601		529,750	529,750		526,760	526,760
05 02 02	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	455,202	455,202	-	448,530	448,530	-	417,200	417,200	-
	ხარჯები	445,372	445,372	-	446,530	446,530	-	412,200	412,200	-
	სუბსიდიები	445,372	445,372		446,530	446,530		412,200	412,200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,830	9,830		2,000	2,000		5,000	5,000
05 02 03	ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი	62,204	62,204	-	202,740	202,740	-	196,900	196,900	-
	ხარჯები	60,774	60,774	-	199,340	199,340	-	196,900	196,900	-
	სუბსიდიები	60,774	60,774		199,340	199,340		196,900	196,900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,430	1,430		3,400	3,400		-
05 02 04	ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'	172,369	172,369	-	194,060	194,060	-	178,100	178,100	-
	ხარჯები	170,829	170,829	-	188,220	188,220	-	178,100	178,100	-
	სუბსიდიები	170,829	170,829		188,220	188,220		178,100	178,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,540	1,540		5,840	5,840		-
05 02 05	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	150,194	150,194	-	122,080	122,080	-	50,000	50,000	-
	ხარჯები	150,194	150,194	-	122,080	122,080	-	50,000	50,000	-
	საქონელი და მომსახურება	150,194	150,194	-	122,080	122,080	-	50,000	50,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	150,194	150,194		122,080	122,080		50,000	50,000
05 02 06	კულტურის სახლის მშენებლობა	0	0	0	0	0	0	2672550	2672550	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			2,672,550	2,672,550
05 02 07	ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა	780	780	-	22,000	22,000	-	15,000	15,000	-
	ხარჯები	780	780	-	22,000	22,000	-	15,000	15,000	-
	საქონელი და მომსახურება	780	780	-	22,000	22,000	-	15,000	15,000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	780	780		22,000	22,000		15,000	15,000
05 02 08	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	11,521	11,521	-	72,910	72,910	-	64,100	64,100	-
	ხარჯები	11,521	11,521	-	54,610	54,610	-	58,100	58,100	-
	სუბსიდიები	11,521	11,521		54,610	54,610		58,100	58,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			18,300	18,300		6,000	6,000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	646,652	646,652	-	563,534	563,534	-	599,960	599,960	-
	ხარჯები	621,931	621,931	-	562,643	562,643	-	599,960	599,960	-
	სუბსიდიები	78,133	78,133	-	142,320	142,320	-	164,280	164,280	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	543,798	543,798	-	420,323	420,323	-	435,680	435,680	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,721	24,721	-	891	891	-	-	-	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	81,561	81,561	-	143,211	143,211	-	164,280	164,280	-
	ხარჯები	78,133	78,133	-	142,320	142,320	-	164,280	164,280	-
	სუბსიდიები	78,133	78,133	-	142,320	142,320	-	164,280	164,280	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,428	3,428	-	891	891	-	-	-	-
06 01 01	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"	23,253	23,253	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-
	ხარჯები	23,253	23,253	-	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-
	სუბსიდიები	23,253	23,253		60,000	60,000		60,000	60,000
06 01 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების შენობის რემონტი	1,367	1,367	-	891	891	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,367	1,367		891	891		-
06 01 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები	2,061	2,061	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,061	2,061		-			-
06 01 04	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება	54,880	54,880	-	82,320	82,320	-	82,320	82,320	-
	ხარჯები	54,880	54,880	-	82,320	82,320	-	82,320	82,320	-
	სუბსიდიები	54,880	54,880		82,320	82,320		82,320	82,320
06 01 05	პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	-	-	-	-	-	-	21,960	21,960	-
	ხარჯები	-	-	-	-	-	-	21,960	21,960	-
	სუბსიდიები	-			-			21,960	21,960
06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	565,091	565,091	-	420,323	420,323	-	435,680	435,680	-
	ხარჯები	543,798	543,798	-	420,323	420,323	-	435,680	435,680	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	543,798	543,798	-	420,323	420,323	-	435,680	435,680	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,293	21,293	-	-	-	-	-	-	-
06 02 01	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"	127,297	127,297	-	142,834	142,834	-	174,150	174,150	-
	ხარჯები	127,297	127,297	-	142,834	142,834	-	174,150	174,150	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	127,297	127,297		142,834	142,834		174,150	174,150
06 02 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"	37,200	37,200	-	77,500	77,500	-	77,500	77,500	-
	ხარჯები	37,200	37,200	-	77,500	77,500	-	77,500	77,500	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,200	37,200		77,500	77,500		77,500	77,500
06 02 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"	37,500	37,500	-	48,000	48,000	-	48,000	48,000	-
	ხარჯები	37,500	37,500	-	48,000	48,000	-	48,000	48,000	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,500	37,500		48,000	48,000		48,000	48,000
06 02 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"	8,058	8,058	-	21,700	21,700	-	21,700	21,700	-
	ხარჯები	8,058	8,058	-	21,700	21,700	-	21,700	21,700	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,058	8,058		21,700	21,700		21,700	21,700
06 02 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"	9,000	9,000	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-
	ხარჯები	9,000	9,000	-	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,000	9,000		20,000	20,000		20,000	20,000
06 02 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა	17,900	17,900	-	13,999	13,999	-	-	-	-
	ხარჯები	17,900	17,900	-	13,999	13,999	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,900	17,900		13,999	13,999		-
06 02 07	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"	24,250	24,250	-	41,500	41,500	-	41,500	41,500	-
	ხარჯები	24,250	24,250	-	41,500	41,500	-	41,500	41,500	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,250	24,250		41,500	41,500		41,500	41,500
06 02 08	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	50,000	50,000		-			-
06 02 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	155,658	155,658	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	155,658	155,658	-	-	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	155,658	155,658		-			-
06 02 10	მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა	21,293	21,293	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,293	21,293		-			-
06 02 11	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა	28,687	28,687	-	54,790	54,790	-	52,830	52,830	-
	ხარჯები	28,687	28,687	-	54,790	54,790	-	52,830	52,830	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,687	28,687		54,790	54,790		52,830	52,830
06 02 12	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა	48,248	48,248	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	48,248	48,248	-	-	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	48,248	48,248		-			-

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი

ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2013 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,მუხლი 1

დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეელგუჯა ბაგრატიონი

თავი Iქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27,189,480

25,312,334

1,877,146

18,498,525

16,830,134

1,668,391

25,808,520

გადასახადები

1,575,001

930,910

1,099,500

გრანტები

23,646,810

21,769,664

1,877,146

16,388,260

14,719,869

1,668,391

23,508,520

სხვა შემოსავლები

1,967,669

1,179,355

1,200,500

ხარჯები

10,021,558

9,858,598

162,960

12,964,199

12,729,099

235,100

11,839,930

შრომის ანაზღაურება

2,123,641

2123641

2560295

2,560,295

2,615,680

საქონელი და მომსახურება

2,890,486

2887526

2,960

2916356

2,916,356

2,760,640

პროცენტი

503,398

503398

447410

447,410

456,910

სუბსიდიები

3,014,596

3014596

4403635

4,296,535

107100

4,790,700

გრანტები

392,231

სოციალური უზრუნველყოფა

705,798

545798

160,000

1776152

1,648,152

128000

1,085,680

სხვა ხარჯები

783,639

783639

468120

468,120

130,320

საოპერაციო სალდო

17,167,922

15,453,736

1,714,186

5,534,326

4,101,035

1,433,291

13,968,590

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19,614,475

18,028,289

1,586,186

8,656,538

7,095,247

1,561,291

16,860,167

ზრდა

19,932,826

18,346,640

1,586,186

8,911,270

7,349,979

1,561,291

16,860,167

კლება

318,351

254,732

მთლიანი სალდო

-2,446,838

-2,574,838

128,000

-3,122,212

-2,994,212

-128,000

-2,891,577

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2,564,196

-2,692,196

128,000

-3,396,456

-3,268,456

-128,000

-3,484,747

ზრდა

1,140,500

1,012,500

128,000

ვალუტა, დეპოზიტები

1,140,500

1,012,500

128,000

კლება

3,704,696

3,396,456

3,268,456

128,000

3,484,747

ვალუტა, დეპოზიტები

3,704,696

3,396,456

3,268,456

128,000

3,484,747

ვალდებულებების ცვლილება

-117,358

-274,244

-593,170

ზრდა

კლება

117,358

274,244

593,170

ბალანსი

მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და

ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

27507831

25630685

1877146

18753257

17084866

1668391

25808520

შემოსავლები

27,189,480

25,312,334

1,877,146

18,498,525

16,830,134

1,668,391

25,808,520

არაფინანსური აქტივების კლება

318,351

254,732

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები

30,071,742

28,322,596

1,749,146

22,149,713

20,353,322

1,796,391

29293267

29,293,267

ხარჯები

10,021,558

9,858,598

162,960

12,964,199

12,729,099

235,100

11,839,930

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,932,826

18,346,640

1,586,186

8,911,270

7,349,979

1,561,291

16,860,167

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება

117,358

274,244

593,170

ნაშთის ცვლილება

- 2,563,911

- 2,691,911

128,000

- 3,396,456

- 3,268,456

- 128,000

- 3,484,747

მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 25808520 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

27189480

25312334

1877146

18498525

16830134

1668391

25808520

გადასახადები

1,575,001

930,910

1,099,500

გრანტები

23,646,810

21,769,664

1,877,146

16,388,260

14,719,869

1,668,391

23,508,520

სხვა შემოსავლები

1,967,669

1,179,355

1,200,500

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1099500 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

გადასახადები

1,575,001

930,910

1,099,500

ქონების გადასახადი

1,575,001

930,910

1,099,500

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,034,320

445,500

700,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

83,416

40,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

120,050

44,910

44,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

335,144

400,000

314,500

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

2,071

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

23646810

21769664

1877146

16388260

14719869

1668391

23508520

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

23646810

21769664

1877146

16388260

14719869

1668391

23508520

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

6,224,500

5,784,900

7,184,600

სპეციალური ტრანსფერი

17422310

15545164

1877146

10603360

8934969

1668391

16323920

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

194,260

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

290,960

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

1,391,926

1,668,391

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

15,545,164

8,934,969

16,323,920

გ). მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,967,669

1,179,355

1,200,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,111,192

430,500

450,500

პროცენტები

925,976

250,500

270,500

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

925,976

250,500

270,500

რენტა

185,216

180,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

56,068

50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

129,148

130,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

259,226

278,000

280,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

226,841

250,000

სანებართვო მოსაკრებელი

36,844

30,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

36,844

30,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

სატენდერო მოსაკრებელი

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

189,917

220,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

32,385

28,000

30,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

32,385

28,000

30,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

374,773

300,000

350,000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

222,478

170,855

120,000

შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

222,478

120,000

წინა წლის გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

50,855

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის გეგმა

2014წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

10,021,558

9,858,598

162,960

12,964,199

12,729,099

235,100

11,839,930

შრომის ანაზღაურება

2,123,641

2,560,295

2,615,680

საქონელი და მომსახურება

2,890,486

2,887,526

2,960.0

2,916,356

2,760,640

პროცენტი

503,398

447,410

456,910

სუბსიდიები

3,014,596

4,403,635

4,296,535

107,100

4,790,700

გრანტები

392,231

სოციალური უზრუნველყოფა

705,798

545,798

160,000

1,776,152

1,648,152

128,000

1,085,680

სხვა ხარჯი

783,639

468,120

130,320

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის გეგმა

2014წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

227,964

39,990

2,400

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

7,156

20,820

200,000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

18,621,238

17,035,052

1,586,186

5,061,779

3,500,488

1,561,291

10,710,830

განათლება

699,298

1,054,397

1,109,285

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

352,449

2,733,393

4,837,652

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

24,721

891.00

ჯამი

19,932,826

18,346,640

1,586,186

8,911,270

7,349,979

1,561,291

16,860,167

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის გეგმა

2014წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

254,732

ძირითადი აქტივები

318,351

254,732

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

(ლარი)

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

3,189,861

3,186,901

2,960

3,630,784

2,836,210

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

2,208,666

2,205,706

2,960

2,428,923

2,379,300

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,072,571

2,069,611

2,960

2,191,297

2,148,500

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136,095

237,626

230,800

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

503,398

809,630

456,910

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

477,797

702

თავდაცვა

115,149

128,870

132,000

7021

შეიარაღებული ძალები

115,149

128,870

132,000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

553,575

585,350

762,100

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

49,965

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

503,610

585,350

762,100

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,083,406

5,923,406

160,000

3,033,316

2,751,600

281,716

4,386,280

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

188,176

28,176

160,000

1,348,269

1,220,269

128,000

650,000

70421

სოფლის მეურნეობა

188,176

28,176

160,000

1,348,269

1,220,269

128,000

650,000

7045

ტრანსპორტი

5,760,380

1,536,466

1,382,750

153,716

3,594,180

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,760,380

1,536,466

1,382,750

153,716

3,594,180

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

134,850

148,581

142,100

705

გარემოს დაცვა

2,424,176

1,444,034

1,723,230

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,340,538

1,310,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,083,638

134,034

413,230

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

13,328,574

11,742,388

1,586,186

4,998,939

3,591,364

1,407,575

8,426,220

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7,258,561

7,064,301

194,260

1,071,739

524,464

7063

წყალმომარაგება

1,785,752

1,389,136

6,712,751

7064

გარე განათება

575,769

571,758

655,900

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,708,492

2,316,566

1,391,926

1,966,306

558,731

1,407,575

533,105

707

ჯანმრთელობის დაცვა

108,413

182,299

202,180

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

108,413

182,299

202,180

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,479,520

4,552,462

6,432,552

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

609,163

3,609,876

2,954,002

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

789,286

837,580

3,381,950

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

780

22,000

15,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80,291

83,006

81,600

709

განათლება

2,106,619

2,899,092

2,791,992

107,100

3,363,645

7091

სკოლამდელი აღზრდა

793,725

1,171,235

1,064,135

107,100

1,583,300

7092

ზოგადი განათლება

25,292

7,000

4,200

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

25,292

7,000

4,200

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,287,602

1,720,857

1,776,145

710

სოციალური დაცვა

565,091

420,323

435,680

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

127,297

142,834

174,150

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

437,794

277,489

261,530

მთლიანი ხარჯები

29,954,384

28,205,238

1,749,146

21,875,469

20,079,078

1,796,391

28,700,097

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2,891.577 ლარის ოდენობით;
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3,484.747 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 593,170 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 03 00)

1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

2.2.3 . დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

2.2.4 .გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

2.2.7 . უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

2.3 .მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

2.5 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 07)

2.6 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 08)

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

ააიპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

4.1.3. საფეხბურთო საკლუბო გუნდის “შუქურას“ მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

4.1.4 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

4.2.1.ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

4.2.2.ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

4.2.4 .ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

4.2.6 . კულტურის სახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

4.2.7 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

4.2.8. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 08)

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 00)

1.ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

5.1.2 . სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

5.1.3 . პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

(პროგრამული კოდი 06 01 05)

5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)

5.2.1.სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

5.2.3 . 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 03)

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 05)

5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

5.2.7 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

30071742

28322596

1749146

22149713

20353322

1796391

29293267

მომუშავეთა რიცხოვნობა

232

246

ხარჯები

10,021,558

9,858,598

162,960

12,964,199

12,729,099

235,100

11,839,930

შრომის ანაზღაურება

2,123,641

2,560,295

2,615,680

საქონელი და მომსახურება

2,890,486

2,887,526

2,960

2,916,356

2,760,640

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

13,937

მივლინება

16,729

19,220

18,600

ოფისის ხარჯები

576,088

644,689

616,320

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19,910

16,950

2,960

13,000

11,000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

35,705

26,890

5,400

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

267,397

227,267

184,370

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,960,720

1,985,290

1,924,950

პროცენტი

503,398

447,410

456,910

სუბსიდიები

3,014,596

4,403,635

4,296,535

107,100

4,790,700

გრანტები

392,231

სოციალური უზრუნველყოფა

705,798

545,798

160,000

1,776,152

1,648,152

128,000

1,085,680

სხვა ხარჯები

783,639

468,120

130,320

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,932,826

18,346,640

1,586,186

8,911,270

7,349,979

1,561,291

16,860,167

ვალდებულებების კლება

117,358

274,244

593,170

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,700,454

3,697,494

2,960

4,340,646

3,850,880

მომუშავეთა რიცხოვნობა

179

185

ხარჯები

3,355,132

3,352,172

2,960

4,026,412

3,255,310

შრომის ანაზღაურება

1,677,541

2,014,755

2,054,240

საქონელი და მომსახურება

558,548

555,588

2,960

549,456

483,280

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,937

მივლინება

13,734

16,120

14,800

ოფისის ხარჯები

198,045

259,129

236,390

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19,910

16,950

2,960

13,000

11,000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

1,670

2,390

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

208,571

163,267

129,490

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

108,681

95,550

91,600

პროცენტი

503,398

447,410

456,910

სუბსიდიები

150,890

154,080

147,860

გრანტები

392,231

სოციალური უზრუნველყოფა

2,000

7,560

სხვა ხარჯები

462,755

460,920

113,020

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227,964

39,990

2,400

ვალდებულებების კლება

117,358

274,244

593,170

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

626,441

714,955

685,200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

571,041

700,455

684,000

შრომის ანაზღაურება

299,953

402,375

418,400

საქონელი და მომსახურება

116,798

142,800

109,540

მივლინება

3,246

7,000

5,000

ოფისის ხარჯები

46,866

69,200

55,300

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

54,731

51,400

37,240

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,955

15,200

12,000

სუბსიდიები

150,890

154,080

147,860

სოციალური უზრუნველყოფა

1,000

სხვა ხარჯები

2,400

1,200

8,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,400

14,500

1,200

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,971,308

1,968,348

2,960

2,061,586

2,030,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

154

157

ხარჯები

1,798,744

1,795,784

2,960

2,036,096

2,029,400

შრომის ანაზღაურება

1,377,588

1,612,380

1,635,840

საქონელი და მომსახურება

417,056

414,096

2,960

398,656

368,740

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,937

მივლინება

10,488

9,120

9,800

ოფისის ხარჯები

151,179

189,929

181,090

წარმომადგენლობითი ხარჯები

8,490

5,530

2,960

13,000

11,000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

1,670

2,390

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

153,840

111,867

92,250

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

83,452

72,350

74,600

სოციალური უზრუნველყოფა

1,000

7,560

სხვა ხარჯები

3,100

17,500

24,820

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172,564

25,490

1,200

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

654,398

651,438

2,960

570,805

561,100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

505,034

502,074

2,960

563,535

561,100

შრომის ანაზღაურება

246,592

297,540

313,440

საქონელი და მომსახურება

255,342

252,382

2,960

261,995

238,060

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,837

მივლინება

9,567

5,500

5,000

ოფისის ხარჯები

88,888

97,435

88,260

წარმომადგენლობითი ხარჯები

8,490

5,530

2,960

13,000

11,000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

1,000

300

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

71,180

76,160

63,200

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70,380

69,600

70,600

სხვა ხარჯები

3,100

4,000

9,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149,364

7,270

01.02.02

იურიდიული სამსახური

76,348

87,870

87,200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

72,038

85,670

87,200

შრომის ანაზღაურება

51,582

60,200

63,360

საქონელი და მომსახურება

20,456

8,810

8,620

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,100

მივლინება

120

500

ოფისის ხარჯები

3,476

6,810

6,120

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

450

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,835

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,475

1,500

2,000

სოციალური უზრუნველყოფა

3,160

სხვა ხარჯები

13,500

15,220

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,310

2,200

01.02.03

საფინანსო სამსახური

92,401

111,010

107,200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

90,471

109,410

107,200

შრომის ანაზღაურება

80,725

90,720

საქონელი და მომსახურება

9,746

18,690

16,480

მივლინება

800

500

ოფისის ხარჯები

6,011

13,390

10,520

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,315

3,700

3,460

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

420

800

2,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,930

1,600

01.02.04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

59,227

66,000

64,100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

58,227

63,400

64,100

შრომის ანაზღაურება

50,040

55,360

საქონელი და მომსახურება

8,187

8,040

8,740

მივლინება

100

500

ოფისის ხარჯები

4,592

3,540

4,710

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,235

4,400

3,530

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

360

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,000

2,600

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

108,677

120,763

116,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

107,677

117,363

114,800

შრომის ანაზღაურება

93,358

100,800

საქონელი და მომსახურება

14,319

16,563

14,000

მივლინება

600

1,000

ოფისის ხარჯები

3,811

4,673

5,480

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

2,090

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10,267

9,200

7,520

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

241

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,000

3,400

1,200

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

42,565

44,180

43,900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

39,365

43,620

43,900

შრომის ანაზღაურება

28,330

31,440

32,960

საქონელი და მომსახურება

10,035

10,660

10,940

მივლინება

120

500

ოფისის ხარჯები

3,520

2,540

3,420

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,367

8,000

7,020

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

148

სოციალური უზრუნველყოფა

1,000

1,520

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,200

560

01.02.07

ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

75,623

82,581

78,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

72,693

79,481

78,000

შრომის ანაზღაურება

57,606

64,800

საქონელი და მომსახურება

15,087

14,681

13,200

მივლინება

300

ოფისის ხარჯები

5,429

3,974

5,680

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9,478

10,407

7,520

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

180

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,930

3,100

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

80,291

83,006

81,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

73,691

82,006

81,600

შრომის ანაზღაურება

65,800

75,160

76,800

საქონელი და მომსახურება

7,891

5,206

4,800

მივლინება

200

500

ოფისის ხარჯები

6,572

5,006

4,300

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

220

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

899

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

200

სოციალური უზრუნველყოფა

1,640

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,600

1,000

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

26,852

39,088

37,900

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

24,622

36,528

37,900

შრომის ანაზღაურება

22,740

33,440

საქონელი და მომსახურება

1,882

3,088

4,460

მივლინება

300

ოფისის ხარჯები

1,882

3,088

4,160

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,230

2,560

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

715,384

817,667

815,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

715,384

816,467

815,000

შრომის ანაზღაურება

649,045

769,000

770,240

საქონელი და მომსახურება

66,339

46,227

44,760

ოფისის ხარჯები

25,250

46,227

44,760

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41,089

სოციალური უზრუნველყოფა

1,240

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

39,542

38,616

38,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

39,542

38,616

38,600

შრომის ანაზღაურება

31,770

33,920

საქონელი და მომსახურება

7,772

4,696

4,680

მივლინება

801

1,000

ოფისის ხარჯები

1,748

3,246

3,680

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,175

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

450

01. 03

სარეზერვო ფონდი

80,000

ხარჯები

80,000

სხვა ხარჯები

80,000

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

620,756

1,083,874

1,050,080

ხარჯები

503,398

809,630

456,910

პროცენტი

503,398

447,410

456,910

სხვა ხარჯები

362,220

ვალდებულებების კლება

117,358

274,244

593,170

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

19,236

382,024

348,230

ხარჯები

16,601

379,050

60,730

პროცენტი

16,601

16,830

60,730

სხვა ხარჯები

362,220

ვალდებულებების კლება

2,635

2,974

287,500

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96,576

96,580

ხარჯები

57,309

52,330

46,720

პროცენტი

57,309

52,330

46,720

ვალდებულებების კლება

39,267

44,250

49,860

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

83,052

83,060

ხარჯები

52,169

48,260

43,850

პროცენტი

52,169

48,260

43,850

ვალდებულებების კლება

30,883

34,800

39,210

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

421,892

522,210

ხარჯები

377,319

329,990

305,610

პროცენტი

377,319

329,990

305,610

ვალდებულებების კლება

44,573

192,220

216,600

01.05.

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

11,420

ხარჯები

11,420

საქონელი და მომსახურება

11,420

წარმომადგენლობითი ხარჯები

11,420

01.06.

სახელმწიფო ბაჟი

6,512

ხარჯები

6,512

საქონელი და მომსახურება

6,512

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,512

01.07.

პროგრამული მომსახურეობის, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

6,762

8,000

5,000

ხარჯები

6,762

8,000

5,000

საქონელი და მომსახურება

6,762

8,000

5,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,762

8,000

5,000

01.07.01

დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები

4,152

8,000

5,000

ხარჯები

4,152

8,000

5,000

საქონელი და მომსახურება

4,152

8,000

5,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,152

8,000

5,000

01.07.02

პროგრამული მომსახურეობის ხარჯი

2,360

ხარჯები

2,360

საქონელი და მომსახურება

2,360

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,360

01.07.03

პროექტების ექსპერტიზის ხარჯი

250

ხარჯები

250

საქონელი და მომსახურება

250

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

250

01. 08

პროექტის'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები

120,108

ხარჯები

120,108

სხვა ხარჯები

120,108

01. 09

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

337,147

ხარჯები

337,147

სხვა ხარჯები

337,147

01. 10

ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

392,231

ხარჯები

392,231

გრანტები

392,231

01 10 01

ქალაქ ბათუმის მერია

17,231

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,462

ხარჯები

17,231

გრანტები

17,231

01 10 02

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

375,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

750,000

ხარჯები

375,000

გრანტები

375,000

02. 00

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

668,724

714,220

894,100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

661,568

693,400

694,100

შრომის ანაზღაურება

446,100

545,540

561,440

საქონელი და მომსახურება

215,468

142,260

115,360

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6,000

მივლინება

2,995

3,100

3,800

ოფისის ხარჯები

75,730

35,560

29,930

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

34,035

24,500

5,400

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

58,826

64,000

54,880

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37,882

15,100

21,350

სხვა ხარჯები

5,600

17,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,156

20,820

200,000

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

115,149

128,870

132,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

112,993

125,910

132,000

შრომის ანაზღაურება

72,720

91,040

საქონელი და მომსახურება

40,273

34,870

39,960

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6,000

მივლინება

2,995

3,100

3,000

ოფისის ხარჯები

7,502

9,770

10,470

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,695

7,800

5,140

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,081

14,200

21,350

სხვა ხარჯები

1,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,156

2,960

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

503,610

585,350

762,100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

498,610

567,490

562,100

შრომის ანაზღაურება

373,380

454,500

470,400

საქონელი და მომსახურება

125,230

107,390

75,400

მივლინება

800

ოფისის ხარჯები

18,263

25,790

19,460

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

34,035

24,500

5,400

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

53,131

56,200

49,740

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19,801

900

სხვა ხარჯები

5,600

16,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000

17,860

200,000

02. 03

შ.ს.ს.ქობულეთის რაიონული განყოფილება

49,965

ხარჯები

49,965

საქონელი და მომსახურება

49,965

ოფისის ხარჯები

49,965

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

21550064

19803878

1746186

9162765

7473474

1689291

14233730

ხარჯები

2,928,826

2,768,826

160,000

4,100,986

3,972,986

128,000

3,522,900

საქონელი და მომსახურება

1,894,954

2,013,177

2,037,000

ოფისის ხარჯები

302,313

350,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,592,641

1,663,177

1,687,000

სუბსიდიები

552,988

737,940

835,900

სოციალური უზრუნველყოფა

160,000

1,348,269

1,220,269

128,000

650,000

სხვა ხარჯები

320,884

1,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,621,238

17,035,052

1,586,186

5,061,779

3,500,488

1,561,291

10,710,830

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

5760380

1536466

1382750

153716

3594180

ხარჯები

235,042

50,000

100,000

სუბსიდიები

50,000

100,000

სხვა ხარჯები

235,042

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,525,338

1,486,466

1,332,750

153,716

3,494,180

03 01 01

ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

3391945

702158

3063900

ხარჯები

200,902

სხვა ხარჯები

200,902

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,191,043

702,158

3,063,900

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

2164502

762774

609058

153716

400280

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,164,502

762,774

609,058

153,716

400,280

03 01 03

ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ავტობუსის გაჩერებებისათვის შეჭრების და გაჩერებების დეკორატიული ფილებით მოწყობა.

34,925

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,925

03 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების მონტაჟი,ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია

3,347

1,692

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,347

1,692

03 01 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

94,445

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,445

30,000

03 01 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა

20,326

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,326

03 01 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

34,140

ხარჯები

34,140

სხვა ხარჯები

34,140

03 01 08

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

16,750

18,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,750

18,600

03 01 09

მუნიციპალიტეტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები

1,242

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,242

03 0110

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურეობის პროგრამა

50,000

100,000

ხარჯები

50,000

100,000

სუბსიდიები

50,000

100,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8068768

7874508

194260

4150822

9846245

ხარჯები

2,395,881

2,678,417

2,737,900

საქონელი და მომსახურება

1,828,793

1,988,877

2,002,000

ოფისის ხარჯები

302,313

350,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,526,480

1,638,877

1,652,000

სუბსიდიები

552,988

687,940

735,900

სხვა ხარჯები

14,100

1,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,672,887

5,478,627

194,260

1,472,405

7,108,345

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები

3012060

2817800

194260

515614

504464

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,012,060

2,817,800

194,260

515,614

504,464

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა, ფანჩატურების მოწყობა

762,351

141,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

762,351

141,000

03 02 01 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

1056528

7950

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,056,528

7,950

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

1128361

934101

194260

366664

504464

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,128,361

934,101

194,260

366,664

504,464

03 02 01 04

მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია

45,684

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,684

03 02 01 05

სადარბაზოების სანათების მოწყობა

19,136

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,136

03 02 02

გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

575,769

571,758

655,900

ხარჯები

500,404

562,300

580,000

საქონელი და მომსახურება

500,404

562,300

580,000

ოფისის ხარჯები

302,313

350,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

198,091

212,300

230,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,365

9,458

75,900

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1340538

1310000

ხარჯები

1,225,548

1,310,000

საქონელი და მომსახურება

1,225,548

1,310,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,225,548

1,310,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,990

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

223,514

190,280

229,900

ხარჯები

162,354

165,910

166,300

სუბსიდიები

162,354

165,910

166,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,160

24,370

63,600

03 02 04 01

ა (ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

166,654

190,280

179,900

ხარჯები

162,354

165,910

166,300

სუბსიდიები

162,354

165,910

166,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,300

24,370

13,600

03 02 04 02

მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების შეძენა

56,860

50,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,860

50,000

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1434799

1350832

5035641

ხარჯები

404,734

523,630

569,600

სუბსიდიები

390,634

522,030

569,600

სხვა ხარჯები

14,100

1,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,030,065

827,202

4,466,041

03 02 05 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1011703

798742

4439141

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,011,703

798,742

4,439,141

03 02 05 02

შპს"ქობულეთის წყალი"

249,115

250,000

ხარჯები

249,115

250,000

სუბსიდიები

249,115

250,000

03 02 0503

შპს"ქობულეთის სოფლის წყალი"

14,100

ვ

ხარჯები

14,100

სხვა ხარჯები

14,100

03 02 05 04

ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "

141,519

273,590

319,600

ხარჯები

141,519

272,030

319,600

სუბსიდიები

141,519

272,030

319,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,560

03 02 05 05

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

18,362

26,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,362

26,900

03 02 05 06

დაბა ოჩხამურში წყლის ჭაბურღილის"გამანაწილებელ ქსელზე ახალ მომხმარებლად მიერთების" საფასური

1,600

ხარჯები

1,600

სხვა ხარჯები

1,600

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1434591

172338

2090340

ხარჯები

55,344

76,577

92,000

საქონელი და მომსახურება

55,344

76,577

92,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55,344

76,577

92,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,379,247

95,761

1,998,340

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

55,344

76,577

92,000

ხარჯები

55,344

76,577

92,000

საქონელი და მომსახურება

55,344

76,577

92,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55,344

76,577

92,000

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის, სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები

1028294

6740

321230

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,028,294

6,740

321,230

03 02 06 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება ,წვიმის შედეგად დამდგარი წყლის საწრეტი სისტემის მოწყობა

350953

38304

1677110

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350,953

38,304

1,677,110

03 02 06 04

ქ.ქობულეთში ვერულიძის ქუჩის #9-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლის გარე კანალიზაციის მოწყობა

6,030

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,030

03 02 06 05

დაბა ოჩხამურში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და ჩამდინარე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

44,687

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,687

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

47,497

40,000

20,000

ხარჯები

47,497

40,000

20,000

საქონელი და მომსახურება

47,497

40,000

20,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47,497

40,000

20,000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

4584528

536903

68000

ხარჯები

71,742

სხვა ხარჯები

71,742

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,512,786

536,903

68,000

03 03 01

სკვერებისა , პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

3621906

494060

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,621,906

494,060

03 03 02

საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი

129,198

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129,198

03 03 03

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

322,276

14,885

არაფინანსური აქტივების ზრდა

322,276

14,885

03 03 04

ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში ახალი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა

65,412

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,412

03 03 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

46,232

7,180

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,232

7,180

03 03 06

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

268,873

20,778

არაფინანსური აქტივების ზრდა

268,873

20,778

03 03 07

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

58,889

68,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,889

68,000

03 03 08

ქ.ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე არსებული ტყე-პარკის ტერიტორიის მოწესრიგების სამუშაოები

57,762

ხარჯები

57,762

სხვა ხარჯები

57,762

03 03 09

ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლებაში ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ტერიტორიის მოწესრიგება

13,980

ხარჯები

13,980

სხვა ხარჯები

13,980

03 04

ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოები

1175160

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,175,160

03 05

საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

343,141

158,430

40,305

არაფინანსური აქტივების ზრდა

343,141

158,430

40,305

03 06

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1391926

1407575

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,391,926

1,407,575

03 07

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

29,880

14,800

30,000

ხარჯები

29,880

14,800

30,000

საქონელი და მომსახურება

29,880

14,800

30,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29,880

14,800

30,000

03 08

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

3,480

5,000

ხარჯები

3,480

5,000

საქონელი და მომსახურება

3,480

5,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,480

5,000

03 09

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

4,625

4,500

ხარჯები

4,625

4,500

საქონელი და მომსახურება

4,625

4,500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,625

4,500

03 10

ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

188176

28176

160000

1348269

1220269

128000

650000

ხარჯები

188,176

28,176

160,000

1,348,269

1,220,269

128,000

650,000

საქონელი და მომსახურება

28,176

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28,176

სოციალური უზრუნველყოფა

160,000

1,348,269

1,220,269

128,000

650,000

04. 00

განათლება

1506921

2229132

2122032

107100

2696785

ხარჯები

807,623

1,174,735

1,067,635

107,100

1,587,500

სუბსიდიები

807,623

1,174,735

1,067,635

107,100

1,587,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

699,298

1,054,397

1,109,285

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1481629

2222132

2115032

107100

2692585

ხარჯები

786,776

1,167,735

1,060,635

107,100

1,583,300

სუბსიდიები

786,776

1,167,735

1,060,635

107,100

1,583,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

694,853

1,054,397

1,109,285

04 01 01

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

793725

1171235

1064135

107100

1583300

ხარჯები

786,776

1,167,735

1,060,635

107,100

1,583,300

სუბსიდიები

786,776

1,167,735

1,060,635

107,100

1,583,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,949

3,500

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა

687904

1050897

1109285

არაფინანსური აქტივების ზრდა

687,904

1,050,897

1,109,285

04 02

სკოლების ხელშეწყობა

25,292

7,000

4,200

ხარჯები

20,847

7,000

4,200

სუბსიდიები

20,847

7,000

4,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,445

05. 00

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1998927

5139416

7017812

ხარჯები

1,646,478

2,406,023

2,180,160

საქონელი და მომსახურება

221,516

211,463

125,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

221,516

211,463

125,000

სუბსიდიები

1,424,962

2,194,560

2,055,160

არაფინანსური აქტივების ზრდა

352,449

2,733,393

4,837,652

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

699056

3547346

2897202

ხარჯები

359,407

843,493

743,100

საქონელი და მომსახურება

70,542

67,383

60,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70,542

67,383

60,000

სუბსიდიები

288,865

776,110

683,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

339,649

2,703,853

2,154,102

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

152,097

140,210

140,100

ხარჯები

136,097

140,210

140,100

სუბსიდიები

136,097

140,210

140,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

70,542

67,383

60,000

ხარჯები

70,542

67,383

60,000

საქონელი და მომსახურება

70,542

67,383

60,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70,542

67,383

60,000

05 01 03

საფეხბურთო საკლუბო გუნდის "შუქურას" მხარდამჭერა

152,768

947,000

543,000

ხარჯები

152,768

635,900

543,000

სუბსიდიები

152,768

635,900

543,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

311,100

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

276,291

8,485

არაფინანსური აქტივების ზრდა

276,291

8,485

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

2369654

2154102

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,369,654

2,154,102

05 01 06

სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

40,000

14,614

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,000

14,614

05 01 07

სპორტული დარბაზის მოწყობა

7,358

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,358

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1299871

1592070

4120610

ხარჯები

1,287,071

1,562,530

1,437,060

საქონელი და მომსახურება

150,974

144,080

65,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

150,974

144,080

65,000

სუბსიდიები

1,136,097

1,418,450

1,372,060

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,800

29,540

2,683,550

05 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

447,601

529,750

526,760

ხარჯები

447,601

529,750

526,760

სუბსიდიები

447,601

529,750

526,760

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

455,202

448,530

417,200

ხარჯები

445,372

446,530

412,200

სუბსიდიები

445,372

446,530

412,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,830

2,000

5,000

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

62,204

202,740

196,900

ხარჯები

60,774

199,340

196,900

სუბსიდიები

60,774

199,340

196,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,430

3,400

05 02 04

ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

172,369

194,060

178,100

ხარჯები

170,829

188,220

178,100

სუბსიდიები

170,829

188,220

178,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,540

5,840

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

150,194

122,080

50,000

ხარჯები

150,194

122,080

50,000

საქონელი და მომსახურება

150,194

122,080

50,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

150,194

122,080

50,000

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

2672550

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,672,550

05 02 07

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

780

22,000

15,000

ხარჯები

780

22,000

15,000

საქონელი და მომსახურება

780

22,000

15,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

780

22,000

15,000

05 02 08

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

11,521

72,910

64,100

ხარჯები

11,521

54,610

58,100

სუბსიდიები

11,521

54,610

58,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,300

6,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

646,652

563,534

599,960

ხარჯები

621,931

562,643

599,960

სუბსიდიები

78,133

142,320

164,280

სოციალური უზრუნველყოფა

543,798

420,323

435,680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,721

891

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

81,561

143,211

164,280

ხარჯები

78,133

142,320

164,280

სუბსიდიები

78,133

142,320

164,280

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,428

891

06 01 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

23,253

60,000

ხარჯები

23,253

60,000

სუბსიდიები

23,253

60,000

06 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების შენობის რემონტი

1,367

891

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,367

891

06 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემში არსებული საბებიო პუნქტის შენობის სარემონტო სამუშაოები

2,061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,061

06 01 04

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

54,880

82,320

ხარჯები

54,880

82,320

სუბსიდიები

54,880

82,320

06 01 05

პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

21,960

ხარჯები

21,960

სუბსიდიები

21,960

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

565,091

420,323

435,680

ხარჯები

543,798

420,323

435,680

სოციალური უზრუნველყოფა

543,798

420,323

435,680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,293

06 02 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"

127,297

142,834

174,150

ხარჯები

127,297

142,834

174,150

სოციალური უზრუნველყოფა

127,297

142,834

174,150

06 02 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

37,200

77,500

ხარჯები

37,200

77,500

სოციალური უზრუნველყოფა

37,200

77,500

06 02 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"

37,500

48,000

ხარჯები

37,500

48,000

სოციალური უზრუნველყოფა

37,500

48,000

06 02 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"

8,058

21,700

ხარჯები

8,058

21,700

სოციალური უზრუნველყოფა

8,058

21,700

06 02 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა"

9,000

20,000

ხარჯები

9,000

20,000

სოციალური უზრუნველყოფა

9,000

20,000

06 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

17,900

13,999

ხარჯები

17,900

13,999

სოციალური უზრუნველყოფა

17,900

13,999

06 02 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"

24,250

41,500

ხარჯები

24,250

41,500

სოციალური უზრუნველყოფა

24,250

41,500

06 02 08

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

50,000

ხარჯები

50,000

სოციალური უზრუნველყოფა

50,000

06 02 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

155,658

ხარჯები

155,658

სოციალური უზრუნველყოფა

155,658

06 02 10

მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი და ინვენტარით უზრუნველყოფა

21,293

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,293

06 02 11

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

28,687

54,790

52,830

ხარჯები

28,687

54,790

52,830

სოციალური უზრუნველყოფა

28,687

54,790

52,830

06 02 12

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერის პროგრამა

48,248

ხარჯები

48,248

სოციალური უზრუნველყოფა

48,248