ათ.ლარები
|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის პროგნოზი
|
2014 წლის პროგნოზი
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
რუსთავი
|
27 540,7
|
35 449,2
|
50 441,4
|
27 046,0
|
27 377,0
|
29 158,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
356
|
459
|
459
|
459
|
459
|
459
|
|
|
ხარჯები
|
18 721,4
|
26 369,1
|
39 265,3
|
24 906,6
|
25 757,8
|
26 940,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 619,7
|
3 166,3
|
3 598,1
|
3 675,0
|
3 862,0
|
4 078,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6 843,8
|
6 915,3
|
8 562,3
|
8 080,3
|
8 602,1
|
9 068,9
|
|
|
პროცენტი
|
279,4
|
1 002,7
|
833,0
|
800,0
|
750,0
|
700,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 002,3
|
4 630,1
|
12 875,1
|
5 040,0
|
4 860,0
|
4 930,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
6 200,0
|
4 450,0
|
4 500,0
|
4 700,0
|
5 000,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 971,7
|
2 415,9
|
2 724,5
|
2 724,4
|
2 873,7
|
3 035,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 004,5
|
2 038,9
|
6 222,4
|
87,0
|
110,0
|
128,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 436,5
|
8 559,2
|
10 478,1
|
1 639,4
|
1 169,2
|
1 817,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
382,8
|
520,8
|
698,0
|
500,0
|
450,0
|
400,0
|
|
01 00
|
თვითმმართველობის ორგანოები
|
4 698,7
|
12 443,6
|
12 841,7
|
12 043,2
|
12 400,7
|
12 966,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
265
|
363
|
363
|
363
|
363
|
363
|
|
|
ხარჯები
|
4 190,7
|
11 810,6
|
11 853,7
|
11 410,8
|
11 865,9
|
12 540,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 924,0
|
2 446,6
|
2 833,7
|
2 905,0
|
3 032,0
|
3 228,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 908,8
|
2 008,5
|
3 631,6
|
3 162,6
|
3 338,9
|
3 562,9
|
|
|
პროცენტი
|
279,4
|
1 002,7
|
833,0
|
800,0
|
750,0
|
700,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
6 200,0
|
4 450,0
|
4 500,0
|
4 700,0
|
5 000,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
71,7
|
136,0
|
63,6
|
21,2
|
20,0
|
22,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,8
|
16,8
|
23,9
|
22,0
|
25,0
|
28,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
125,2
|
112,2
|
290,0
|
132,4
|
84,8
|
25,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
382,8
|
520,8
|
698,0
|
500,0
|
450,0
|
400,0
|
|
01 01
|
ქ. რუსთავის საკრებულო
|
1 113,2
|
2 423,8
|
3 415,6
|
3 322,8
|
3 397,5
|
3 486,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
57
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
ხარჯები
|
1 073,1
|
2 319,1
|
3 125,6
|
3 190,4
|
3 312,7
|
3 461,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
364,9
|
613,2
|
735,2
|
800,0
|
830,0
|
890,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
703,0
|
1 690,5
|
2 303,5
|
2 359,4
|
2 449,7
|
2 534,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
18,0
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,2
|
6,8
|
45,0
|
9,0
|
8,0
|
9,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
8,6
|
23,9
|
22,0
|
25,0
|
28,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,2
|
104,7
|
290,0
|
132,4
|
84,8
|
25,6
|
|
01 02
|
ქ. რუსთავის მერია
|
2 893,6
|
2 296,4
|
2 693,3
|
2 635,2
|
2 768,0
|
2 944,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
208
|
263
|
263
|
263
|
263
|
263
|
|
|
ხარჯები
|
2 808,5
|
2 288,8
|
2 693,3
|
2 635,2
|
2 768,0
|
2 944,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 559,2
|
1 833,4
|
2 098,4
|
2 105,0
|
2 202,0
|
2 338,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 176,1
|
288,3
|
576,2
|
518,0
|
554,0
|
593,5
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
29,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
66,5
|
129,2
|
18,6
|
12,2
|
12,0
|
13,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,8
|
8,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85,1
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
480,0
|
250,0
|
300,0
|
400,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
480,0
|
250,0
|
300,0
|
400,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
480,0
|
250,0
|
300,0
|
400,0
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები
|
29,8
|
29,8
|
31,2
|
35,2
|
35,2
|
35,2
|
|
|
ხარჯები
|
29,8
|
29,8
|
31,2
|
35,2
|
35,2
|
35,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29,8
|
29,8
|
31,2
|
35,2
|
35,2
|
35,2
|
|
01 05
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა
|
662,2
|
1 493,7
|
1 531,0
|
1 300,0
|
1 200,0
|
1 100,0
|
|
|
ხარჯები
|
279,4
|
972,9
|
833,0
|
800,0
|
750,0
|
700,0
|
|
|
პროცენტი
|
279,4
|
972,9
|
833,0
|
800,0
|
750,0
|
700,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
382,8
|
520,8
|
698,0
|
500,0
|
450,0
|
400,0
|
|
01 06
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
0,0
|
6 200,0
|
4 450,0
|
4 500,0
|
4 700,0
|
5 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
6 200,0
|
4 450,0
|
4 500,0
|
4 700,0
|
5 000,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
6 200,0
|
4 450,0
|
4 500,0
|
4 700,0
|
5 000,0
|
|
01 07
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
240,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
240,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
240,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
სახანძრო დაცვის სამსახური
|
625,8
|
639,7
|
746,2
|
750,0
|
900,0
|
1 000,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
69
|
72
|
72
|
72
|
72
|
72
|
|
|
ხარჯები
|
622,6
|
629,9
|
736,5
|
720,0
|
841,3
|
849,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
557,2
|
564,1
|
598,7
|
600,0
|
650,0
|
650,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
51,2
|
55,8
|
110,2
|
91,5
|
152,3
|
155,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14,2
|
1,5
|
6,0
|
3,5
|
4,0
|
4,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
8,4
|
21,5
|
25,0
|
35,0
|
40,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,2
|
9,8
|
9,7
|
30,0
|
58,7
|
150,8
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
141,1
|
313,3
|
170,0
|
150,0
|
130,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
136,1
|
313,3
|
154,5
|
150,0
|
130,0
|
100,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
136,1
|
116,2
|
154,5
|
150,0
|
130,0
|
100,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
197,1
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,1
|
0,0
|
15,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
260,7
|
258,4
|
324,3
|
320,0
|
350,0
|
380,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
|
|
ხარჯები
|
258,7
|
256,4
|
322,8
|
317,7
|
347,4
|
377,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
138,5
|
155,5
|
165,7
|
170,0
|
180,0
|
200,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
120,3
|
99,5
|
157,0
|
146,2
|
165,9
|
175,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
2,0
|
1,6
|
2,3
|
2,6
|
2,7
|
|
04 01
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
260,7
|
258,4
|
324,3
|
320,0
|
350,0
|
380,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
|
|
ხარჯები
|
258,7
|
256,4
|
322,8
|
317,7
|
347,4
|
377,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
138,5
|
155,5
|
165,7
|
170,0
|
180,0
|
200,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
120,3
|
99,5
|
157,0
|
146,2
|
165,9
|
175,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
2,0
|
1,6
|
2,3
|
2,6
|
2,7
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
15 386,3
|
16 210,4
|
29 522,1
|
7 679,7
|
7 163,1
|
7 938,5
|
|
|
ხარჯები
|
7 199,2
|
7 958,2
|
19 360,7
|
6 205,0
|
6 140,0
|
6 300,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 950,3
|
3 929,4
|
4 121,2
|
4 215,0
|
4 480,0
|
4 720,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
405,8
|
2 015,2
|
9 062,5
|
1 950,0
|
1 610,0
|
1 520,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 843,1
|
2 013,6
|
6 177,0
|
40,0
|
50,0
|
60,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8 187,1
|
8 252,2
|
10 161,4
|
1 474,7
|
1 023,1
|
1 638,5
|
|
05 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯი
|
4 281,2
|
1 493,8
|
4 892,8
|
1 304,7
|
803,1
|
1 388,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 281,2
|
1 493,8
|
4 842,8
|
1 304,7
|
803,1
|
1 388,5
|
|
05 02
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
|
101,6
|
0,0
|
106,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
101,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
89,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
106,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
|
126,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
116,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
89,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 04
|
შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
1 133,9
|
151,3
|
497,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 133,9
|
151,3
|
497,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 133,9
|
151,3
|
497,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 05
|
ლიფტების რეაბილიტაცია
|
596,4
|
281,5
|
5 109,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
596,4
|
281,5
|
5 109,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
596,4
|
281,5
|
5 109,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 06
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 457,2
|
1 713,6
|
1 200,0
|
1 680,0
|
1 770,0
|
1 840,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 014,8
|
1 283,8
|
1 200,0
|
1 620,0
|
1 680,0
|
1 740,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 014,8
|
1 283,8
|
1 200,0
|
1 620,0
|
1 680,0
|
1 740,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
442,4
|
429,7
|
0,0
|
60,0
|
90,0
|
100,0
|
|
05 07
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
1 847,0
|
1 802,3
|
1 967,4
|
2 000,0
|
2 100,0
|
2 200,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 653,6
|
1 802,3
|
1 967,4
|
2 000,0
|
2 100,0
|
2 200,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 653,6
|
1 802,3
|
1 967,4
|
2 000,0
|
2 100,0
|
2 200,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
193,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 08
|
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია
|
305,0
|
110,0
|
207,9
|
250,0
|
270,0
|
280,0
|
|
|
ხარჯები
|
210,0
|
110,0
|
207,9
|
250,0
|
270,0
|
280,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
210,0
|
110,0
|
207,9
|
250,0
|
270,0
|
280,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 09
|
საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია
|
154,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
154,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
154,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 10
|
შადრევნების მოვლა–პატრონობა
|
97,2
|
85,5
|
107,2
|
150,0
|
180,0
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
97,2
|
85,5
|
107,2
|
150,0
|
180,0
|
200,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
97,2
|
85,5
|
107,2
|
150,0
|
180,0
|
200,0
|
|
05 11
|
გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები
|
233,5
|
194,0
|
259,6
|
335,0
|
390,0
|
430,0
|
|
|
ხარჯები
|
233,5
|
194,0
|
259,6
|
335,0
|
390,0
|
430,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
233,5
|
194,0
|
259,6
|
335,0
|
390,0
|
430,0
|
|
05 12
|
გადაბელვის ხარჯები
|
44,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
44,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 13
|
სატყეო და სანერგე მეურნეობის მოვლა
|
39,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
39,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 14
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია
|
104,8
|
183,0
|
154,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
119,7
|
154,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
104,0
|
154,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
15,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
104,8
|
63,3
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 15
|
მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გაყვანის მომსახურება
|
19,0
|
19,6
|
34,0
|
50,0
|
60,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,0
|
19,6
|
34,0
|
50,0
|
60,0
|
70,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,0
|
19,6
|
34,0
|
50,0
|
60,0
|
70,0
|
|
05 16
|
საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა და ძველი მოედნების აღდგენა
|
837,1
|
53,9
|
1 053,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
837,1
|
53,9
|
1 053,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 17
|
საახალწლოდ გასაფორმებელი სადეკორაციო ხარჯი და დეკორაციების დემონტაჟი
|
177,6
|
86,2
|
24,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
118,3
|
22,7
|
24,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
118,3
|
22,7
|
24,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59,3
|
63,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 18
|
დეკორატიული კედლის მოწყობა გადასასვლელებით და უწყვეტი ზოლოვანი განათებით
|
91,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
91,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 19
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და გეოლოგიური კვლევების წარმოება
|
179,7
|
174,2
|
538,5
|
80,0
|
100,0
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
88,8
|
73,0
|
40,0
|
50,0
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
6,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
82,8
|
58,0
|
40,0
|
50,0
|
60,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
179,7
|
85,4
|
465,5
|
40,0
|
50,0
|
60,0
|
|
05 20
|
დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
249,4
|
180,8
|
218,9
|
60,0
|
70,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
249,4
|
180,8
|
218,9
|
60,0
|
70,0
|
80,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
249,4
|
180,8
|
218,9
|
60,0
|
70,0
|
80,0
|
|
05 21
|
ელექტროტრანსპორტის დეპოს და ძალოვანი ქვესადგურების მოვლა–პატრონობა
|
13,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 22
|
რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი
|
109,8
|
1 306,0
|
84,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
109,8
|
80,3
|
82,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
85,8
|
80,2
|
82,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24,0
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1 225,7
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 23
|
შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა
|
295,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
295,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 24
|
რუსთავის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
100,4
|
232,8
|
357,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
191,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
134,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100,4
|
41,5
|
357,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 25
|
ბიბლიოთეკის შენობის სარემონტო სამუშაოები
|
71,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
71,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 26
|
რუსთავის ბინის ამხანაგობების განვითარება
|
276,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
276,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
276,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 27
|
საცხოვრებელი შენობების საწვიმარების მოწყობა
|
178,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
178,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
178,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 28
|
ძველი რუსთავის რეაბილიტაცია
|
203,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
203,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 29
|
შპს „ნაგავსაყრელი"
|
8,4
|
53,4
|
524,7
|
600,0
|
200,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,4
|
53,4
|
524,7
|
600,0
|
200,0
|
50,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
8,4
|
53,4
|
524,7
|
600,0
|
200,0
|
50,0
|
|
05 30
|
კულტურისა და დასვენების პარკში კომუნკაციების სისტემების შეძენა–მოწყობა
|
47,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 31
|
მეგობრობის გამზირზე №
3-დან №
11 კორპუსამდე (გზის ორივე მხარე) წინამდებარე ტერიტორიის, ქალაქის შემოსასვლელიდან შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა
|
247,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
247,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 32
|
რუსთავი – სისუფთავის ქალაქი
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 33
|
საცხოვრებელი კორპუსების აივნების მოპირკეთება
|
88,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
88,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
88,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 34
|
№
2 სამკურნალო–დიაგნოსტიკურ ცენტრში განთავსებული „სამოქალაქო მონაწილეობისა და ინტეგრაციის საქალაქო სამსახურის – რუსთავის კორპუსის" საოფისე ფართის სარემონტო სამუშაოები
|
24,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
24,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 35
|
სკვერების რეაბილიტაცია
|
116,5
|
84,3
|
354,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
116,5
|
84,3
|
354,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 36
|
საცხოვრებელ შენობებში საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობისა და გამაგრებითი სამუშაოები
|
140,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
140,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
140,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 37
|
დევნილთა საცხოვრებელი კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა
|
8,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 38
|
თავისუფლების მოედანზე მდებარე საათის რეკონსტრუქცია და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
95,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
95,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 39
|
ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, საგზაო ნიშნებისა, სიჩქარის შემზღუდავი რკინა-ბეტონის ბარიერების მოწყობა და რადარების მონტაჟი
|
209,3
|
141,8
|
80,8
|
70,0
|
80,0
|
90,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
31,8
|
72,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
31,8
|
30,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
42,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
209,3
|
110,0
|
8,3
|
70,0
|
80,0
|
90,0
|
|
05 40
|
საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია და შენობებზე ფასადების განათება
|
81,9
|
1 527,9
|
387,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1 185,3
|
387,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
1 185,3
|
387,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81,9
|
342,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 41
|
არასაცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
77,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 42
|
არასაცხოვრებელი შენობების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა
|
86,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
86,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 43
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობა
|
77,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
77,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
77,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 44
|
კლდიაშვილის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსის" ოფისის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია
|
270,0
|
1 249,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
270,0
|
1 249,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 45
|
ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი"
|
187,4
|
1 730,8
|
7 961,0
|
850,0
|
870,0
|
900,0
|
|
|
ხარჯები
|
187,4
|
1 730,8
|
7 961,0
|
850,0
|
870,0
|
900,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
187,4
|
1 730,8
|
7 961,0
|
850,0
|
870,0
|
900,0
|
|
05 46
|
ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
144,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
144,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
144,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 47
|
ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში წყალგაყვანილობის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 48
|
ძველი რუსთავის საპროექტო და აზომვითი სამუშაოები
|
64,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
64,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 49
|
შენობების გაზიფიცირება
|
33,9
|
68,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
32,2
|
68,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32,2
|
68,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 50
|
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა
|
0,0
|
28,3
|
84,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
9,0
|
33,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,8
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
8,2
|
32,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
19,4
|
51,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 51
|
იუსტიციის სახლისა და ააიპ „რუსთავის კორპუსის" გარე საკომუნიკაციო ქსელების მოწყობა
|
0,0
|
62,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
62,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 52
|
ძველ რუსთავში მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია
|
0,0
|
1 159,3
|
58,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
91,4
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5,5
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
85,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1 067,9
|
57,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 53
|
მეგობრობის გამზირზე კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
0,0
|
715,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
712,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 54
|
ქ. რუსთავში საცურაო კომპლექსის რეაბილიტაცია
|
0,0
|
1 000,0
|
1 169,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1 000,0
|
1 169,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 55
|
ააიპ „უზრუნველყოფა"
|
0,0
|
121,0
|
368,9
|
250,0
|
270,0
|
290,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
121,0
|
368,9
|
250,0
|
270,0
|
290,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
121,0
|
368,9
|
250,0
|
270,0
|
290,0
|
|
05 56
|
იუსტიციის სახლის, ქორწინების სახლისა და ააიპ „რუსთავის კორპუსის" შენობების გახსნის ცერემონიალის ჩატარებისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის და ააიპ „რუსთავის კორპუსის" სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები
|
0,0
|
198,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
52,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
52,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
145,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 57
|
ქ. რუსთავში საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციო ტაბლოების მოწყობა, GPS მოწყობილობების შეძენა და პროგრამული უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
117,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
25,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
25,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
92,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 58
|
კულტურისა და დასვენების პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 59
|
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
1 889,9
|
1 536,5
|
1 688,8
|
1 505,0
|
1 578,0
|
1 660,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 776,0
|
1 536,5
|
1 688,8
|
1 505,0
|
1 578,0
|
1 660,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
105,4
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 602,8
|
1 249,5
|
1 458,3
|
1 300,0
|
1 350,0
|
1 400,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
168,5
|
181,6
|
203,7
|
205,0
|
228,0
|
260,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1 622,8
|
1 435,6
|
1 681,6
|
1 500,0
|
1 570,0
|
1 650,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 508,8
|
1 435,6
|
1 681,6
|
1 500,0
|
1 570,0
|
1 650,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
8,4
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 342,8
|
1 249,5
|
1 458,3
|
1 300,0
|
1 350,0
|
1 400,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
166,0
|
177,7
|
196,5
|
200,0
|
220,0
|
250,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 01
|
ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება"
|
1 342,8
|
1 249,5
|
1 458,3
|
1 300,0
|
1 350,0
|
1 400,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 342,8
|
1 249,5
|
1 458,3
|
1 300,0
|
1 350,0
|
1 400,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 342,8
|
1 249,5
|
1 458,3
|
1 300,0
|
1 350,0
|
1 400,0
|
|
06 01 02
|
ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი"
|
166,0
|
177,7
|
196,5
|
200,0
|
220,0
|
250,0
|
|
|
ხარჯები
|
166,0
|
177,7
|
196,5
|
200,0
|
220,0
|
250,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
166,0
|
177,7
|
196,5
|
200,0
|
220,0
|
250,0
|
|
06 01 03
|
ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია
|
113,9
|
8,4
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
8,4
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
8,4
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლებისა და ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება
|
267,1
|
3,9
|
7,2
|
5,0
|
8,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
267,1
|
3,9
|
7,2
|
5,0
|
8,0
|
10,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
260,0
|
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,5
|
3,9
|
7,2
|
5,0
|
8,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03
|
ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება
|
0,0
|
97,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
97,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
97,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
1 985,2
|
2 017,7
|
2 764,8
|
2 190,0
|
2 335,0
|
2 480,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 985,2
|
1 834,7
|
2 764,8
|
2 190,0
|
2 335,0
|
2 480,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
486,0
|
386,4
|
142,0
|
95,0
|
105,0
|
115,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
993,5
|
1 168,3
|
2 336,3
|
1 790,0
|
1 900,0
|
2 010,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
505,7
|
280,0
|
286,4
|
305,0
|
330,0
|
355,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
183,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
89,2
|
14,0
|
10,0
|
30,0
|
40,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
89,2
|
14,0
|
10,0
|
30,0
|
40,0
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
89,2
|
10,0
|
10,0
|
30,0
|
40,0
|
50,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
4,0
|
|
|
|
|
|
07 02
|
ააიპ „რაგბის კლუბი რუსთავის ხარების" უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის
|
80,0
|
123,3
|
230,0
|
230,0
|
230,0
|
230,0
|
|
|
ხარჯები
|
80,0
|
123,3
|
230,0
|
230,0
|
230,0
|
230,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,0
|
123,3
|
230,0
|
230,0
|
230,0
|
230,0
|
|
07 03
|
საფეხბურთო კლუბი „რუსთავის ოლიმპი"
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
250,0
|
|
|
|
|
|
|
07 04
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
343,3
|
559,4
|
132,0
|
65,0
|
65,0
|
65,0
|
|
|
ხარჯები
|
343,3
|
376,4
|
132,0
|
65,0
|
65,0
|
65,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
343,3
|
376,4
|
132,0
|
65,0
|
65,0
|
65,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
183,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 04 01
|
სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება
|
27,5
|
117,0
|
20,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
27,5
|
117,0
|
20,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27,5
|
117,0
|
20,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
07 04 02
|
კულტურული მომსახურების პროგრამა
|
78,0
|
7,4
|
25,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
78,0
|
7,4
|
25,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
78,0
|
7,4
|
25,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 04 03
|
ახალგაზრდული და თოჯინური თეატრის განვითარება
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 04 04
|
რუსთავქალაქობის ღონისძიება
|
187,8
|
420,0
|
71,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
187,8
|
237,0
|
71,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
187,8
|
237,0
|
71,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
183,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 04 05
|
არტ–გენის ფესტივალის რუსთავში ორგანიზება
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
07 05
|
ააიპ „რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრი"
|
0,0
|
0,0
|
161,8
|
110,0
|
120,0
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
161,8
|
110,0
|
120,0
|
130,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
161,8
|
110,0
|
120,0
|
130,0
|
|
07 06
|
შემოქმედთა წახალისება
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 07
|
ააიპ „ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება"
|
240,7
|
374,1
|
676,3
|
550,0
|
570,0
|
590,0
|
|
|
ხარჯები
|
240,7
|
374,1
|
676,3
|
550,0
|
570,0
|
590,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,0
|
374,1
|
676,3
|
550,0
|
570,0
|
590,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
226,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 08
|
ააიპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება – ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა"
|
125,3
|
148,9
|
182,4
|
150,0
|
170,0
|
190,0
|
|
|
ხარჯები
|
125,3
|
148,9
|
182,4
|
150,0
|
170,0
|
190,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
125,3
|
148,9
|
182,4
|
150,0
|
170,0
|
190,0
|
|
07 09
|
კულტურის სახლები
|
440,0
|
392,7
|
725,8
|
650,0
|
690,0
|
740,0
|
|
|
ხარჯები
|
440,0
|
392,7
|
725,8
|
650,0
|
690,0
|
740,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
390,0
|
392,7
|
725,8
|
650,0
|
690,0
|
740,0
|
|
07 09 01
|
შპს „რუსთავის თეატრი"
|
350,0
|
297,8
|
67,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
350,0
|
297,8
|
67,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
300,0
|
297,8
|
67,7
|
|
|
|
|
07 09 02
|
ააიპ „კულტურის ცენტრი"
|
90,0
|
94,9
|
364,6
|
350,0
|
370,0
|
390,0
|
|
|
ხარჯები
|
90,0
|
94,9
|
364,6
|
350,0
|
370,0
|
390,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
90,0
|
94,9
|
364,6
|
350,0
|
370,0
|
390,0
|
|
07 09 03
|
ააიპ „რუსთავის თეატრი"
|
0,0
|
0,0
|
293,5
|
300,0
|
320,0
|
350,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
293,5
|
300,0
|
320,0
|
350,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
293,5
|
300,0
|
320,0
|
350,0
|
|
07 10
|
სახელოვნებო სკოლები
|
278,9
|
280,0
|
296,4
|
305,0
|
330,0
|
355,0
|
|
|
ხარჯები
|
278,9
|
280,0
|
296,4
|
305,0
|
330,0
|
355,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
278,9
|
280,0
|
286,4
|
305,0
|
330,0
|
355,0
|
|
07 10 01
|
ააიპ „ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა"
|
68,4
|
68,5
|
78,6
|
75,0
|
80,0
|
85,0
|
|
|
ხარჯები
|
68,4
|
68,5
|
78,6
|
75,0
|
80,0
|
85,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
10,0
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
68,4
|
68,5
|
68,6
|
75,0
|
80,0
|
85,0
|
|
07 10 02
|
ააიპ „ფოლკლორის სკოლა"
|
61,3
|
61,7
|
61,7
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
61,3
|
61,7
|
61,7
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
61,3
|
61,7
|
61,7
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
|
07 10 03
|
ააიპ „რევაზ ლაღიძის სახ. №
3 სამუსიკო სკოლა"
|
63,7
|
63,9
|
69,1
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
63,7
|
63,9
|
69,1
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
63,7
|
63,9
|
69,1
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
|
07 10 04
|
ააიპ „ჯანსუღ კახიძის სახ. №
4 სამუსიკო სკოლა"
|
61,3
|
61,7
|
61,7
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
61,3
|
61,7
|
61,7
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
61,3
|
61,7
|
61,7
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
|
07 10 05
|
ააიპ „ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა"
|
24,3
|
24,3
|
25,3
|
30,0
|
35,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
24,3
|
24,3
|
25,3
|
30,0
|
35,0
|
40,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24,3
|
24,3
|
25,3
|
30,0
|
35,0
|
40,0
|
|
07 11
|
კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა–პატრონობა
|
57,7
|
23,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
57,7
|
23,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
57,7
|
23,8
|
|
|
|
|
|
07 12
|
ააიპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"
|
76,5
|
82,5
|
100,9
|
100,0
|
120,0
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
82,5
|
100,9
|
100,0
|
120,0
|
130,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
76,5
|
82,5
|
100,9
|
100,0
|
120,0
|
130,0
|
|
07 13
|
მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება
|
0,0
|
19,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
19,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
19,0
|
15,0
|
|
|
|
|
07 14
|
შპს „საკალათბურთო კლუბი რუსთავი 1991"
|
0,0
|
0,0
|
234,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
234,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
234,1
|
|
|
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
2 553,0
|
2 029,5
|
2 383,6
|
2 408,2
|
2 520,2
|
2 633,2
|
|
|
ხარჯები
|
2 553,0
|
2 029,5
|
2 383,6
|
2 408,2
|
2 520,2
|
2 633,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
191,2
|
214,0
|
218,9
|
220,0
|
230,0
|
240,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 211,6
|
1 815,5
|
2 164,7
|
2 188,2
|
2 290,2
|
2 393,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
149,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
08 01
|
ააიპ „ქ. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
|
191,2
|
214,0
|
218,9
|
220,0
|
230,0
|
240,0
|
|
|
ხარჯები
|
191,2
|
214,0
|
218,9
|
220,0
|
230,0
|
240,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
191,2
|
214,0
|
218,9
|
220,0
|
230,0
|
240,0
|
|
08 02
|
მინიმალური სასურსათო პროგრამა
|
588,5
|
745,1
|
880,0
|
950,0
|
1 000,0
|
1 050,0
|
|
|
ხარჯები
|
588,5
|
745,1
|
880,0
|
950,0
|
1 000,0
|
1 050,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
588,5
|
745,1
|
880,0
|
950,0
|
1 000,0
|
1 050,0
|
|
08 03
|
ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება
|
8,1
|
9,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,1
|
9,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
9,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
08 04
|
დევნილთა სარიტუალო მომსახურება
|
2,6
|
1,9
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,6
|
1,9
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,6
|
1,9
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
08 05
|
მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურება
|
0,8
|
0,9
|
2,1
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
0,9
|
2,1
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,8
|
0,9
|
2,1
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
08 06
|
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
|
353,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
353,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
353,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
08 07
|
სასმელი წყლის გადასახადის შეღავათი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე
|
388,6
|
270,7
|
276,9
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
|
|
ხარჯები
|
388,6
|
270,7
|
276,9
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
388,6
|
270,7
|
276,9
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
|
08 08
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე
|
131,0
|
41,5
|
0,0
|
50,0
|
60,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
131,0
|
41,5
|
0,0
|
50,0
|
60,0
|
70,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
131,0
|
41,5
|
0,0
|
50,0
|
60,0
|
70,0
|
|
08 09
|
უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ბინებში სანტექნიკის რეაბილიტაცია
|
149,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
149,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
149,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
08 10
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი
|
274,2
|
220,1
|
277,8
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
|
|
ხარჯები
|
274,2
|
220,1
|
277,8
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
274,2
|
220,1
|
277,8
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
|
08 11
|
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა
|
134,7
|
18,4
|
27,9
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
134,7
|
18,4
|
27,9
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
134,7
|
18,4
|
27,9
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
|
08 12
|
ქ. რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება
|
0,9
|
0,9
|
1,2
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,9
|
0,9
|
1,2
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,9
|
0,9
|
1,2
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
08 13
|
„ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი"
|
12,9
|
14,3
|
0,0
|
25,0
|
27,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,9
|
14,3
|
0,0
|
25,0
|
27,0
|
30,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,9
|
14,3
|
0,0
|
25,0
|
27,0
|
30,0
|
|
08 14
|
შპს „მუნიციპალური მოხუცთა სახლი"
|
63,9
|
108,7
|
22,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
63,9
|
108,7
|
22,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
63,9
|
108,7
|
22,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
08 15
|
მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება
|
37,6
|
172,2
|
279,3
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
37,6
|
172,2
|
279,3
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37,6
|
172,2
|
279,3
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
08 16
|
ვეტერანებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათი
|
41,4
|
33,2
|
36,9
|
45,0
|
50,0
|
55,0
|
|
|
ხარჯები
|
41,4
|
33,2
|
36,9
|
45,0
|
50,0
|
55,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41,4
|
33,2
|
36,9
|
45,0
|
50,0
|
55,0
|
|
08 17
|
ააიპ-ისა და სსიპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი
|
62,4
|
49,2
|
54,9
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
|
|
ხარჯები
|
62,4
|
49,2
|
54,9
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
62,4
|
49,2
|
54,9
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
|
08 18
|
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის) დახმარება
|
106,8
|
103,7
|
127,4
|
150,0
|
160,0
|
170,0
|
|
|
ხარჯები
|
106,8
|
103,7
|
127,4
|
150,0
|
160,0
|
170,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
106,8
|
103,7
|
127,4
|
150,0
|
160,0
|
170,0
|
|
08 19
|
ნერვულ დაავადებებით დაავადებულ ბავშვების მშობელთა ასოციაცია
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
08 20
|
საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის მატერიალური დახმარება
|
3,7
|
3,8
|
4,4
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
|
|
ხარჯები
|
3,7
|
3,8
|
4,4
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,7
|
3,8
|
4,4
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
|
08 21
|
დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარება
|
0,0
|
21,9
|
17,7
|
20,5
|
20,5
|
20,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
21,9
|
17,7
|
20,5
|
20,5
|
20,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
21,9
|
17,7
|
20,5
|
20,5
|
20,5
|
|
08 22
|
ააიპ „მუნიციპალური მოხუცთა სახლი"
|
0,0
|
0,0
|
138,0
|
130,0
|
150,0
|
170,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
138,0
|
130,0
|
150,0
|
170,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
138,0
|
130,0
|
150,0
|
170,0
|
|