„თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 15 დეკემბრის №125 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე კახა ბარათაშვილი

ათ.ლარები დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი 2014 წლის პროგნოზი 2015 წლის პროგნოზი შემოსავლები 26 171,1 36 902,7 40 814,0 26 696,0 27 127,0 29 008,2 გადასახადები 5 085,9 6 086,3 6 650,4 4 300,0 4 400,0 4 500,0 გრანტები 16 710,2 26 647,4 30 040,9 19 050,0 19 100,0 20 650,0 სხვა შემოსავლები 4 374,9 4 169,0 4 122,6 3 346,0 3 627,0 3 858,2   ხარჯები 18 721,4 26 369,1 39 218,0 24 906,6 25 757,8 26 940,6 შრომის ანაზღაურება 2 619,7 3 166,3 3 398,1 3 675,0 3 862,0 4 078,0 საქონელი და მომსახურება 6 843,8 6 915,3 8 767,6 8 080,3 8 602,1 9 068,9 პროცენტი 279,4 1 002,7 833,0 800,0 750,0 700,0 სუბსიდიები 3 002,3 4 630,1 12 796,6 5 040,0 4 860,0 4 930,0 გრანტები 0,0 6 200,0 4 450,0 4 500,0 4 700,0 5 000,0 სოციალური უზრუნველყოფა 2 971,7 2 415,9 2 719,2 2 724,4 2 873,7 3 035,7 სხვა ხარჯები 3 004,5 2 038,9 6 253,6 87,0 110,0 128,0   საოპერაციო სალდო 7 449,7 10 533,6 1 595,9 1 789,4 1 369,2 2 067,6   არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 052,0 4 773,4 8 560,0 1 289,4 919,2 1 667,6 ზრდა 8 436,5 8 559,2 10 525,4 1 639,4 1 169,2 1 817,6 კლება 1 384,6 3 785,8 1 965,3 350,0 250,0 150,0   მთლიანი სალდო 397,7 5 760,1 -6 964,1 500,0 450,0 400,0   ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 418,5 -2 249,1 -7 662,1 0,0 0,0 0,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები             სესხები             აქციები და სხვა კაპიტალი             კლება 1 418,5 2 249,1 7 662,1 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 1 418,5 1 300,1 7 586,7       სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 949,0 75,3 0,0 0,0 0,0   ვალდებულებების ცვლილება -382,8 -520,8 -698,0 -500,0 -450,0 -400,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 382,8 520,8 698,0 500,0 450,0 400,0 საგარეო             საშინაო 382,8 520,8 698,0 500,0 450,0 400,0   ბალანსი 1 433,4 7 488,4 0,0 0,0 0,0 0,0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი 2014 წლის პროგნოზი 2015 წლის პროგნოზი შემოსულობები 27 555,6 41 637,5 42 854,6 27 046,0 27 377,0 29 158,2 შემოსავლები 26 171,1 36 902,7 40 814,0 26 696,0 27 127,0 29 008,2 არაფინანსური აქტივების კლება 1 384,6 3 785,8 1 965,3 350,0 250,0 150,0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 949,0 75,3 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0               გადასახდელები 27 540,7 35 449,2 50 441,4 27 046,0 27 377,0 29 158,2 ხარჯები 18 721,4 26 369,1 39 218,0 24 906,6 25 757,8 26 940,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 436,5 8 559,2 10 525,4 1 639,4 1 169,2 1 817,6 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 382,8 520,8 698,0 500,0 450,0 400,0           ნაშთის ცვლილება 14,9 6 188,3 -7 586,7 0,0 0,0 0,0

შემოსულობების კოდები დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი 2014 წლის პროგნოზი 2015 წლის პროგნოზი   შემოსულობები 27 555,6 41 637,5 42 854,6 27 046,0 27 377,0 29 158,2   შემოსავლები 26 171,1 36 902,7 40 814,0 26 696,0 27 127,0 29 008,2   არაფინანსური აქტივების კლება 1 384,6 3 785,8 1 965,3 350,0 250,0 150,0   ფინანსური აქტივების კლება 0,0 949,0 75,3 0,0 0,0 0,0   შემოსავლები 26 171,1 36 902,7 40 814,0 26 696,0 27 127,0 29 008,2 11 გადასახადები 5 085,9 6 086,3 6 650,4 4 300,0 4 400,0 4 500,0 11311 ქონების გადასახადი 5 086,6 6 084,8 6 650,4 4 300,0 4 400,0 4 500,0 113111 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 3 588,0 5 133,8 5 408,9 3 100,0 3 150,0 3 200,0 113112 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   0,0         113113 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 85,4 86,4 89,2 50,0 50,0 60,0   სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 27,9 52,7 8,9         არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1 385,2 811,6 1 140,0 1 150,0 1 200,0 1 240,0   სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,1 0,1 3,5       116 სხვა გადასახადები -0,7 1,5         13 გრანტები 16 710,2 26 647,4 30 040,9 19 050,0 19 100,0 20 650,0 133 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მირებული გრანტები 16 710,2 26 647,4 30 040,9 19 050,0 19 100,0 20 650,0   გათანაბრებითი ტრანსფერი 11 148,2 17 041,4 14 684,9 18 500,0 18 500,0 20 000,0   მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 462,0 500,0 500,0 550,0 600,0 650,0   სპეციალური ტრანსფერი 5 100,0 9 106,0 14 856,0 0,0 0,0 0,0   მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად     56,0         მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები     1 500,0         მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 100,0 1 106,0 3 000,0         მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 5 000,0 8 000,0 10 300,0       14 სხვა შემოსავლები 4 374,9 4 169,0 4 122,6 3 346,0 3 627,0 3 858,2 141 შემოსავლები საკუთრებიდან 102,1 130,6 115,7 70,0 80,0 90,0   პროცენტები 28,3             დივიდენდები   43,1 32,5 10,0 10,0 10,0   რენტა 73,7 87,5 83,2 60,0 70,0 80,0 14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 68,8 48,4 50,0 50,0 55,0 60,0 14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 5,0 39,1 33,2 10,0 15,0 20,0 142 საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია 2 761,8 2 744,9 2 847,6 2 571,0 2 691,0 2 811,2   ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2 688,0 2 644,3 2 742,9 2 531,0 2 641,0 2 751,2   სანებართვო მოსაკრებელი 62,6 53,7 120,3 30,0 40,0 50,0   სახელმწიფო ბაჟი 0,1 0,0           საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,0 0,0           სატენდერო მოსაკრებელი 27,0             სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 2,4 3,2 2,6 1,0 1,0 1,2

ორგ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი 2014 წლის პროგნოზი 2015 წლის პროგნოზი სულ რუსთავი 27 540,7 35 449,2 50 441,4 27 046,0 27 377,0 29 158,2   მომუშავეთა რიცხოვნობა 356 459 459 459 459 459   ხარჯები 18 721,4 26 369,1 39 218,0 24 906,6 25 757,8 26 940,6   შრომის ანაზღაურება 2 619,7 3 166,3 3 398,1 3 675,0 3 862,0 4 078,0   საქონელი და მომსახურება 6 843,8 6 915,3 8 767,6 8 080,3 8 602,1 9 068,9   პროცენტი 279,4 1 002,7 833,0 800,0 750,0 700,0   სუბსიდიები 3 002,3 4 630,1 12 796,6 5 040,0 4 860,0 4 930,0   გრანტები 0,0 6 200,0 4 450,0 4 500,0 4 700,0 5 000,0   სოციალური უზრუნველყოფა 2 971,7 2 415,9 2 719,2 2 724,4 2 873,7 3 035,7   სხვა ხარჯები 3 004,5 2 038,9 6 253,6 87,0 110,0 128,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 436,5 8 559,2 10 525,4 1 639,4 1 169,2 1 817,6   ვალდებულებების კლება 382,8 520,8 698,0 500,0 450,0 400,0 01 00 თვითმმართველობის ორგანოები 4 698,7 12 443,6 12 880,3 12 043,2 12 400,7 12 966,5   მომუშავეთა რიცხოვნობა 265 363 363 363 363 363   ხარჯები 4 190,7 11 810,6 11 890,8 11 410,8 11 865,9 12 540,9   შრომის ანაზღაურება 1 924,0 2 446,6 2 668,7 2 905,0 3 032,0 3 228,0   საქონელი და მომსახურება 1 908,8 2 008,5 3 836,9 3 162,6 3 338,9 3 562,9   პროცენტი 279,4 1 002,7 833,0 800,0 750,0 700,0   სუბსიდიები 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0   გრანტები 0,0 6 200,0 4 450,0 4 500,0 4 700,0 5 000,0   სოციალური უზრუნველყოფა 71,7 136,0 60,4 21,2 20,0 22,0   სხვა ხარჯები 6,8 16,8 23,9 22,0 25,0 28,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 125,2 112,2 291,6 132,4 84,8 25,6   ვალდებულებების კლება 382,8 520,8 698,0 500,0 450,0 400,0 01 01 ქ. რუსთავის საკრებულო 1 113,2 2 423,8 3 570,5 3 322,8 3 397,5 3 486,8   მომუშავეთა რიცხოვნობა 57 100 100 100 100 100   ხარჯები 1 073,1 2 319,1 3 278,9 3 190,4 3 312,7 3 461,2   შრომის ანაზღაურება 364,9 613,2 683,2 800,0 830,0 890,0   საქონელი და მომსახურება 703,0 1 690,5 2 508,8 2 359,4 2 449,7 2 534,2   სუბსიდიები     18,0         სოციალური უზრუნველყოფა 5,2 6,8 45,0 9,0 8,0 9,0   სხვა ხარჯები 0,0 8,6 23,9 22,0 25,0 28,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,2 104,7 291,6 132,4 84,8 25,6 01 02 ქ. რუსთავის მერია 2 893,6 2 296,4 2 577,1 2 635,2 2 768,0 2 944,5   მომუშავეთა რიცხოვნობა 208 263 263 263 263 263   ხარჯები 2 808,5 2 288,8 2 577,1 2 635,2 2 768,0 2 944,5   შრომის ანაზღაურება 1 559,2 1 833,4 1 985,4 2 105,0 2 202,0 2 338,0   საქონელი და მომსახურება 1 176,1 288,3 576,2 518,0 554,0 593,5   პროცენტი 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0   სოციალური უზრუნველყოფა 66,5 129,2 15,4 12,2 12,0 13,0   სხვა ხარჯები 6,8 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,1 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 480,0 250,0 300,0 400,0   ხარჯები 0,0 0,0 480,0 250,0 300,0 400,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 480,0 250,0 300,0 400,0 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები 29,8 29,8 31,2 35,2 35,2 35,2   ხარჯები 29,8 29,8 31,2 35,2 35,2 35,2   საქონელი და მომსახურება 29,8 29,8 31,2 35,2 35,2 35,2 01 05 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა 662,2 1 493,7 1 531,0 1 300,0 1 200,0 1 100,0   ხარჯები 279,4 972,9 833,0 800,0 750,0 700,0   პროცენტი 279,4 972,9 833,0 800,0 750,0 700,0   ვალდებულებების კლება 382,8 520,8 698,0 500,0 450,0 400,0  01 06 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0,0 6 200,0 4 450,0 4 500,0 4 700,0 5 000,0   ხარჯები 0,0 6 200,0 4 450,0 4 500,0 4 700,0 5 000,0   გრანტები 0,0 6 200,0 4 450,0 4 500,0 4 700,0 5 000,0 01 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0,0 0,0 240,6 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 0,0 240,6 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 240,6 0,0 0,0 0,0 02 00 სახანძრო დაცვის სამსახური 625,8 639,7 711,2 750,0 900,0 1 000,0   მომუშავეთა რიცხოვნობა 69 72 72 72 72 72   ხარჯები 622,6 629,9 701,5 720,0 841,3 849,2   შრომის ანაზღაურება 557,2 564,1 563,7 600,0 650,0 650,0   საქონელი და მომსახურება 51,2 55,8 110,2 91,5 152,3 155,2   სოციალური უზრუნველყოფა 14,2 1,5 6,0 3,5 4,0 4,0   სხვა ხარჯები 0,0 8,4 21,5 25,0 35,0 40,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,2 9,8 9,7 30,0 58,7 150,8 03 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 141,1 313,3 170,0 150,0 130,0 100,0   ხარჯები 136,1 313,3 154,5 150,0 130,0 100,0   საქონელი და მომსახურება 136,1 116,2 154,5 150,0 130,0 100,0   სუბსიდიები   197,1           არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,1 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 04 00 თავდაცვის ღონისძიებები 260,7 258,4 324,3 320,0 350,0 380,0   მომუშავეთა რიცხოვნობა 22 24 24 24 24 24   ხარჯები 258,7 256,4 322,8 317,7 347,4 377,3   შრომის ანაზღაურება 138,5 155,5 165,7 170,0 180,0 200,0   საქონელი და მომსახურება 120,3 99,5 157,0 146,2 165,9 175,8   სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 1,3 0,0 1,5 1,5 1,5   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,0 2,0 1,6 2,3 2,6 2,7 04 01 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 260,7 258,4 324,3 320,0 350,0 380,0   მომუშავეთა რიცხოვნობა 22 24 24 24 24 24   ხარჯები 258,7 256,4 322,8 317,7 347,4 377,3   შრომის ანაზღაურება 138,5 155,5 165,7 170,0 180,0 200,0   საქონელი და მომსახურება 120,3 99,5 157,0 146,2 165,9 175,8   სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 1,3 0,0 1,5 1,5 1,5   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,0 2,0 1,6 2,3 2,6 2,7 05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 15 386,3 16 210,4 29 522,1 7 679,7 7 163,1 7 938,5   ხარჯები 7 199,2 7 958,2 19 315,1 6 205,0 6 140,0 6 300,0   საქონელი და მომსახურება 3 950,3 3 929,4 4 121,2 4 215,0 4 480,0 4 720,0   სუბსიდიები 405,8 2 015,2 8 985,7 1 950,0 1 610,0 1 520,0   სხვა ხარჯები 2 843,1 2 013,6 6 208,1 40,0 50,0 60,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 187,1 8 252,2 10 207,0 1 474,7 1 023,1 1 638,5 05 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯი 4 281,2 1 493,8 4 935,9 1 304,7 803,1 1 388,5   ხარჯები 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 281,2 1 493,8 4 885,9 1 304,7 803,1 1 388,5 05 02 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია 101,6 0,0 106,2 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 101,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 89,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 106,2 0,0 0,0 0,0 05 03 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 89,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 04 შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 1 133,9 151,3 497,9 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 1 133,9 151,3 497,9 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 1 133,9 151,3 497,9 0,0 0,0 0,0 05 05 ლიფტების რეაბილიტაცია 596,4 281,5 5 140,5 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 596,4 281,5 5 140,5 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 596,4 281,5 5 140,5 0,0 0,0 0,0 05 06 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 457,2 1 713,6 1 200,0 1 680,0 1 770,0 1 840,0   ხარჯები 1 014,8 1 283,8 1 200,0 1 620,0 1 680,0 1 740,0   საქონელი და მომსახურება 1 014,8 1 283,8 1 200,0 1 620,0 1 680,0 1 740,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 442,4 429,7 0,0 60,0 90,0 100,0 05 07 დასუფთავების ღონისძიებები 1 847,0 1 802,3 1 967,4 2 000,0 2 100,0 2 200,0   ხარჯები 1 653,6 1 802,3 1 967,4 2 000,0 2 100,0 2 200,0   საქონელი და მომსახურება 1 653,6 1 802,3 1 967,4 2 000,0 2 100,0 2 200,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 193,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 08 მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია 305,0 110,0 207,9 250,0 270,0 280,0   ხარჯები 210,0 110,0 207,9 250,0 270,0 280,0   სუბსიდიები 210,0 110,0 207,9 250,0 270,0 280,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 09 საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია 154,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 154,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 154,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 10 შადრევნების მოვლა–პატრონობა 97,2 85,5 107,2 150,0 180,0 200,0   ხარჯები 97,2 85,5 107,2 150,0 180,0 200,0   საქონელი და მომსახურება 97,2 85,5 107,2 150,0 180,0 200,0 05 11 გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები 233,5 194,0 259,6 335,0 390,0 430,0   ხარჯები 233,5 194,0 259,6 335,0 390,0 430,0   საქონელი და მომსახურება 233,5 194,0 259,6 335,0 390,0 430,0 05 12 გადაბელვის ხარჯები 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 13 სატყეო და სანერგე მეურნეობის მოვლა 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 14 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 104,8 183,0 154,7 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 119,7 154,5 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 104,0 154,5 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 104,8 63,3 0,2 0,0 0,0 0,0 05 15 მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში გაყვანის მომსახურება 19,0 19,6 34,0 50,0 60,0 70,0   ხარჯები 19,0 19,6 34,0 50,0 60,0 70,0   საქონელი და მომსახურება 19,0 19,6 34,0 50,0 60,0 70,0 05 16 საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა და ძველი მოედნების აღდგენა 837,1 53,9 1 055,9 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 837,1 53,9 1 055,9 0,0 0,0 0,0 05 17 საახალწლოდ გასაფორმებელი სადეკორაციო ხარჯი და დეკორაციების დემონტაჟი 177,6 86,2 24,7 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 118,3 22,7 24,7 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 118,3 22,7 24,7 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,3 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 05 18 დეკორატიული კედლის მოწყობა გადასასვლელებით და უწყვეტი ზოლოვანი განათებით 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 19 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და გეოლოგიური კვლევების წარმოება 179,7 174,2 538,5 80,0 100,0 120,0   ხარჯები 0,0 88,8 73,0 40,0 50,0 60,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 6,0 15,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 0,0 82,8 58,0 40,0 50,0 60,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 179,7 85,4 465,5 40,0 50,0 60,0 05 20 დეფექტური აქტებისა და ექსპერტიზის ხარჯები 249,4 180,8 218,9 60,0 70,0 80,0   ხარჯები 249,4 180,8 218,9 60,0 70,0 80,0   საქონელი და მომსახურება 249,4 180,8 218,9 60,0 70,0 80,0 05 21 ელექტროტრანსპორტის დეპოს და ძალოვანი ქვესადგურების მოვლა–პატრონობა 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 22 რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი 109,8 1 306,0 84,5 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 109,8 80,3 82,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 85,8 80,2 82,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 24,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 1 225,7 2,5 0,0 0,0 0,0 05 23 შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა 295,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 295,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 24 რუსთავის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 100,4 232,8 357,1 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 191,3 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 0,0 134,3 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,4 41,5 357,1 0,0 0,0 0,0 05 25 ბიბლიოთეკის შენობის სარემონტო სამუშაოები 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 26 რუსთავის ბინის ამხანაგობების განვითარება 276,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 276,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 276,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 27 საცხოვრებელი შენობების საწვიმარების მოწყობა 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 28 ძველი რუსთავის რეაბილიტაცია 203,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 203,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 29 შპს "ნაგავსაყრელი" 8,4 53,4 524,7 600,0 200,0 50,0   ხარჯები 8,4 53,4 524,7 600,0 200,0 50,0   სუბსიდიები 8,4 53,4 524,7 600,0 200,0 50,0 05 30 კულტურისა და დასვენების პარკში კომუნკაციების სისტემების შეძენა–მოწყობა 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 31 მეგობრობის გამზირზე #3–დან #11 კორპუსამდე (გზის ორივე მხარე) წინამდებარე ტერიტორიის, ქალაქის შემოსასვლელიდან შუაგამყოფი ზოლის მოწყობა 247,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 247,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 32 რუსთავი – სისუფთავის ქალაქი 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 33 საცხოვრებელი კორპუსების აივნების მოპირკეთება 88,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 88,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 88,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 34 #2 სამკურნალო–დიაგნოსტიკურ ცენტრში განთავსებული "სამოქალაქო მონაწილეობისა და ინტეგრაციის საქალაქო სამსახურის – რუსთავის კორპუსის" საოფისე ფართის სარემონტო სამუშაოები 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 35 სკვერების რეაბილიტაცია 116,5 84,3 354,7 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 116,5 84,3 354,7 0,0 0,0 0,0 05 36 საცხოვრებელ შენობებში საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობისა და გამაგრებითი სამუშაოები 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 37 დევნილთა საცხოვრებელი კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 38 თავისუფლების მოედანზე მდებარე საათის რეკონსტრუქცია და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 39 ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, საგზაო ნიშნებისა, სიჩქარის შემზღუდავი რკინა–ბეტონის ბარიერების მოწყობა და რადარების მონტაჟი 209,3 141,8 80,8 70,0 80,0 90,0   ხარჯები 0,0 31,8 72,4 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 31,8 30,4 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 209,3 110,0 8,3 70,0 80,0 90,0 05 40 საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია და შენობებზე ფასადების განათება 81,9 1 527,9 387,7 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 1 185,3 387,7 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 0,0 1 185,3 387,7 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 81,9 342,6 0,0 0,0 0,0 0,0 05 41 არასაცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 77,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 42 არასაცხოვრებელი შენობების მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 86,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 43 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების საწრეტი (სადრენაჟო) სისტემების მოწყობა 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 44 კლდიაშვილის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსის" ოფისის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია 270,0 1 249,9 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 270,0 1 249,9 0,0 0,0 0,0 0,0 05 45 ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი" 187,4 1 730,8 7 884,2 850,0 870,0 900,0   ხარჯები 187,4 1 730,8 7 884,2 850,0 870,0 900,0   სუბსიდიები 187,4 1 730,8 7 884,2 850,0 870,0 900,0 05 46 ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 144,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 144,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 144,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 47 ქ. რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში წყალგაყვანილობის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 48 ძველი რუსთავის საპროექტო და აზომვითი სამუშაოები 64,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 64,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 64,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 49 შენობების გაზიფიცირება 33,9 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 32,2 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 32,2 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 50 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა 0,0 28,3 84,7 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 9,0 33,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 0,8 1,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 0,0 8,2 32,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 19,4 51,7 0,0 0,0 0,0 05 51 იუსტიციის სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" გარე საკომუნიკაციო ქსელების მოწყობა 0,0 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 05 52 ძველ რუსთავში მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია 0,0 1 159,3 58,6 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 91,4 1,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 5,5 1,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 0,0 85,9 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 1 067,9 57,6 0,0 0,0 0,0 05 53 მეგობრობის გამზირზე კეთილმოწყობის სამუშაოები 0,0 715,9 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 712,8 0,0 0,0 0,0 0,0 05 54 ქ. რუსთავში საცურაო კომპლექსის რეაბილიტაცია 0,0 1 000,0 1 169,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 1 000,0 1 169,0 0,0 0,0 0,0 05 55 ააიპ "უზრუნველყოფა" 0,0 121,0 368,9 250,0 270,0 290,0   ხარჯები 0,0 121,0 368,9 250,0 270,0 290,0   სუბსიდიები   121,0 368,9 250,0 270,0 290,0 05 56 იუსტიციის სახლის, ქორწინების სახლისა და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" შენობების გახსნის ცერემონიალის ჩატარებისათვის საჭირო ღონისძიებებისათვის და ააიპ "რუსთავის კორპუსის" სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები 0,0 198,1 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 145,9 0,0 0,0 0,0 0,0 05 57 ქ. რუსთავში საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციო ტაბლოების მოწყობა, GPS მოწყობილობების შეძენა და პროგრამული უზრუნველყოფა 0,0 0,0 117,8 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 92,3 0,0 0,0 0,0 05 58 კულტურისა და დასვენების პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 05 59 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 1 889,9 1 536,5 1 688,8 1 505,0 1 578,0 1 660,0   ხარჯები 1 776,0 1 536,5 1 688,8 1 505,0 1 578,0 1 660,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 105,4 26,8 0,0 0,0 0,0   სუბსიდიები 1 602,8 1 249,5 1 458,3 1 300,0 1 350,0 1 400,0   სოციალური უზრუნველყოფა 168,5 181,6 203,7 205,0 228,0 260,0   სხვა ხარჯები 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 113,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1 622,8 1 435,6 1 681,6 1 500,0 1 570,0 1 650,0   ხარჯები 1 508,8 1 435,6 1 681,6 1 500,0 1 570,0 1 650,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 8,4 26,8 0,0 0,0 0,0   სუბსიდიები 1 342,8 1 249,5 1 458,3 1 300,0 1 350,0 1 400,0   სოციალური უზრუნველყოფა 166,0 177,7 196,5 200,0 220,0 250,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 113,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 01 01 ააიპ "ბაგა–ბაღების გაერთიანება" 1 342,8 1 249,5 1 458,3 1 300,0 1 350,0 1 400,0   ხარჯები 1 342,8 1 249,5 1 458,3 1 300,0 1 350,0 1 400,0   სუბსიდიები 1 342,8 1 249,5 1 458,3 1 300,0 1 350,0 1 400,0 06 01 02 ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი" 166,0 177,7 196,5 200,0 220,0 250,0   ხარჯები 166,0 177,7 196,5 200,0 220,0 250,0   სოციალური უზრუნველყოფა 166,0 177,7 196,5 200,0 220,0 250,0 06 01 03 ბაგა–ბაღების რეაბილიტაცია 113,9 8,4 26,8 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 8,4 26,8 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 8,4 26,8 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 113,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 02 საჯარო სკოლებისა და ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება 267,1 3,9 7,2 5,0 8,0 10,0   ხარჯები 267,1 3,9 7,2 5,0 8,0 10,0   სუბსიდიები 260,0             სოციალური უზრუნველყოფა 2,5 3,9 7,2 5,0 8,0 10,0   სხვა ხარჯები 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 03 ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება 0,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 1 985,2 2 017,7 2 763,1 2 190,0 2 335,0 2 480,0   ხარჯები 1 985,2 1 834,7 2 763,1 2 190,0 2 335,0 2 480,0   საქონელი და მომსახურება 486,0 386,4 142,0 95,0 105,0 115,0   სუბსიდიები 993,5 1 168,3 2 334,7 1 790,0 1 900,0 2 010,0   სოციალური უზრუნველყოფა 505,7 280,0 286,4 305,0 330,0 355,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 89,2 14,0 10,0 30,0 40,0 50,0   ხარჯები 89,2 14,0 10,0 30,0 40,0 50,0   საქონელი და მომსახურება 89,2 10,0 10,0 30,0 40,0 50,0   სუბსიდიები   4,0         07 02 ააიპ "რაგბის კლუბი რუსთავის ხარების" უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის 80,0 123,3 230,0 230,0 230,0 230,0   ხარჯები 80,0 123,3 230,0 230,0 230,0 230,0   სუბსიდიები 80,0 123,3 230,0 230,0 230,0 230,0 07 03 საფეხბურთო კლუბი "რუსთავის ოლიმპი" 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სუბსიდიები 250,0           07 04 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 343,3 559,4 132,0 65,0 65,0 65,0   ხარჯები 343,3 376,4 132,0 65,0 65,0 65,0   საქონელი და მომსახურება 343,3 376,4 132,0 65,0 65,0 65,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 04 01 სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება 27,5 117,0 20,0 50,0 50,0 50,0   ხარჯები 27,5 117,0 20,0 50,0 50,0 50,0   საქონელი და მომსახურება 27,5 117,0 20,0 50,0 50,0 50,0 07 04 02 კულტურული მომსახურების პროგრამა 78,0 7,4 25,9 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 78,0 7,4 25,9 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 78,0 7,4 25,9 0,0 0,0 0,0 07 04 03 ახალგაზრდული და თოჯინური თეატრის განვითარება 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 04 04 რუსთავქალაქობის ღონისძიება 187,8 420,0 71,2 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 187,8 237,0 71,2 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 187,8 237,0 71,2 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 04 05 არტ–გენის ფესტივალის რუსთავში ორგანიზება 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0   ხარჯები 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 07 05 ააიპ "რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრი" 0,0 0,0 161,8 110,0 120,0 130,0   ხარჯები 0,0 0,0 161,8 110,0 120,0 130,0   სუბსიდიები     161,8 110,0 120,0 130,0 07 06 შემოქმედთა წახალისება 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 07 ააიპ "ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება" 240,7 374,1 674,6 550,0 570,0 590,0   ხარჯები 240,7 374,1 674,6 550,0 570,0 590,0   სუბსიდიები 14,0 374,1 674,6 550,0 570,0 590,0   სოციალური უზრუნველყოფა 226,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 07 08 ააიპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება – ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა" 125,3 148,9 182,4 150,0 170,0 190,0   ხარჯები 125,3 148,9 182,4 150,0 170,0 190,0   სუბსიდიები 125,3 148,9 182,4 150,0 170,0 190,0 07 09 კულტურის სახლები 440,0 392,7 725,8 650,0 690,0 740,0   ხარჯები 440,0 392,7 725,8 650,0 690,0 740,0   საქონელი და მომსახურება 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სუბსიდიები 390,0 392,7 725,8 650,0 690,0 740,0 07 09 01 შპს "რუსთავის თეატრი" 350,0 297,8 67,7 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 350,0 297,8 67,7 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სუბსიდიები 300,0 297,8 67,7       07 09 02 ააიპ "კულტურის ცენტრი" 90,0 94,9 364,6 350,0 370,0 390,0   ხარჯები 90,0 94,9 364,6 350,0 370,0 390,0   სუბსიდიები 90,0 94,9 364,6 350,0 370,0 390,0 07 09 03 ააიპ "რუსთავის თეატრი" 0,0 0,0 293,5 300,0 320,0 350,0   ხარჯები 0,0 0,0 293,5 300,0 320,0 350,0   სუბსიდიები     293,5 300,0 320,0 350,0 07 10 სახელოვნებო სკოლები 278,9 280,0 296,4 305,0 330,0 355,0   ხარჯები 278,9 280,0 296,4 305,0 330,0 355,0   სუბსიდიები 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   სოციალური უზრუნველყოფა 278,9 280,0 286,4 305,0 330,0 355,0 07 10 01 ააიპ "ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა" 68,4 68,5 78,6 75,0 80,0 85,0   ხარჯები 68,4 68,5 78,6 75,0 80,0 85,0   სუბსიდიები     10,0         სოციალური უზრუნველყოფა 68,4 68,5 68,6 75,0 80,0 85,0 07 10 02 ააიპ "ფოლკლორის სკოლა" 61,3 61,7 61,7 65,0 70,0 75,0   ხარჯები 61,3 61,7 61,7 65,0 70,0 75,0   სოციალური უზრუნველყოფა 61,3 61,7 61,7 65,0 70,0 75,0 07 10 03 ააიპ "რევაზ ლაღიძის სახ. #3 სამუსიკო სკოლა" 63,7 63,9 69,1 70,0 75,0 80,0   ხარჯები 63,7 63,9 69,1 70,0 75,0 80,0   სოციალური უზრუნველყოფა 63,7 63,9 69,1 70,0 75,0 80,0 07 10 04 ააიპ "ჯანსუღ კახიძის სახ. #4 სამუსიკო სკოლა" 61,3 61,7 61,7 65,0 70,0 75,0   ხარჯები 61,3 61,7 61,7 65,0 70,0 75,0   სოციალური უზრუნველყოფა 61,3 61,7 61,7 65,0 70,0 75,0 07 10 05 ააიპ "ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა" 24,3 24,3 25,3 30,0 35,0 40,0   ხარჯები 24,3 24,3 25,3 30,0 35,0 40,0   სოციალური უზრუნველყოფა 24,3 24,3 25,3 30,0 35,0 40,0 07 11 კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა–პატრონობა 57,7 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 57,7 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0   სუბსიდიები 57,7 23,8         07 12 ააიპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი" 76,5 82,5 100,9 100,0 120,0 130,0   ხარჯები 76,5 82,5 100,9 100,0 120,0 130,0   სუბსიდიები 76,5 82,5 100,9 100,0 120,0 130,0 07 13 მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება 0,0 19,0 15,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 19,0 15,0 0,0 0,0 0,0   სუბსიდიები   19,0 15,0       07 14 შპს "საკალათბურთო კლუბი რუსთავი 1991" 0,0 0,0 234,1 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 0,0 234,1 0,0 0,0 0,0   სუბსიდიები     234,1       08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 2 553,0 2 029,5 2 381,6 2 408,2 2 520,2 2 633,2   ხარჯები 2 553,0 2 029,5 2 381,6 2 408,2 2 520,2 2 633,2   საქონელი და მომსახურება 191,2 214,0 218,9 220,0 230,0 240,0   სუბსიდიები 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სოციალური უზრუნველყოფა 2 211,6 1 815,5 2 162,7 2 188,2 2 290,2 2 393,2   სხვა ხარჯები 149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 01 ააიპ "ქ. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი" 191,2 214,0 218,9 220,0 230,0 240,0   ხარჯები 191,2 214,0 218,9 220,0 230,0 240,0   საქონელი და მომსახურება 191,2 214,0 218,9 220,0 230,0 240,0 08 02 მინიმალური სასურსათო პროგრამა 588,5 745,1 880,0 950,0 1 000,0 1 050,0   ხარჯები 588,5 745,1 880,0 950,0 1 000,0 1 050,0   სოციალური უზრუნველყოფა 588,5 745,1 880,0 950,0 1 000,0 1 050,0 08 03 ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება 8,1 9,0 15,0 15,0 15,0 15,0   ხარჯები 8,1 9,0 15,0 15,0 15,0 15,0   სოციალური უზრუნველყოფა 8,1 9,0 15,0 15,0 15,0 15,0 08 04 დევნილთა სარიტუალო მომსახურება 2,6 1,9 3,0 3,0 3,0 3,0   ხარჯები 2,6 1,9 3,0 3,0 3,0 3,0   სოციალური უზრუნველყოფა 2,6 1,9 3,0 3,0 3,0 3,0 08 05 მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურება 0,8 0,9 2,1 3,0 3,0 3,0   ხარჯები 0,8 0,9 2,1 3,0 3,0 3,0   სოციალური უზრუნველყოფა 0,8 0,9 2,1 3,0 3,0 3,0 08 06 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 353,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 353,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სოციალური უზრუნველყოფა 353,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 07 სასმელი წყლის გადასახადის შეღავათი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე 388,6 270,7 274,9 350,0 350,0 350,0   ხარჯები 388,6 270,7 274,9 350,0 350,0 350,0   სოციალური უზრუნველყოფა 388,6 270,7 274,9 350,0 350,0 350,0 08 08 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე 131,0 41,5 0,0 50,0 60,0 70,0   ხარჯები 131,0 41,5 0,0 50,0 60,0 70,0   სოციალური უზრუნველყოფა 131,0 41,5 0,0 50,0 60,0 70,0 08 09 უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ბინებში სანტექნიკის რეაბილიტაცია 149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სხვა ხარჯები 149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 10 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი 274,2 220,1 277,8 250,0 250,0 250,0   ხარჯები 274,2 220,1 277,8 250,0 250,0 250,0   სოციალური უზრუნველყოფა 274,2 220,1 277,8 250,0 250,0 250,0 08 11 ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა 134,7 18,4 27,9 25,0 25,0 25,0   ხარჯები 134,7 18,4 27,9 25,0 25,0 25,0   სოციალური უზრუნველყოფა 134,7 18,4 27,9 25,0 25,0 25,0 08 12 ქ. რუსთავის უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება 0,9 0,9 1,2 2,0 2,0 2,0   ხარჯები 0,9 0,9 1,2 2,0 2,0 2,0   სოციალური უზრუნველყოფა 0,9 0,9 1,2 2,0 2,0 2,0 08 13 "ახალი ცხოვრების დასაწყისი – ქუჩის ბავშვების პროექტი" 12,9 14,3 0,0 25,0 27,0 30,0   ხარჯები 12,9 14,3 0,0 25,0 27,0 30,0   სოციალური უზრუნველყოფა 12,9 14,3 0,0 25,0 27,0 30,0 08 14 შპს "მუნიციპალური მოხუცთა სახლი" 63,9 108,7 22,3 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 63,9 108,7 22,3 0,0 0,0 0,0   სოციალური უზრუნველყოფა 63,9 108,7 22,3 0,0 0,0 0,0 08 15 მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება 37,6 172,2 279,3 100,0 100,0 100,0   ხარჯები 37,6 172,2 279,3 100,0 100,0 100,0   სოციალური უზრუნველყოფა 37,6 172,2 279,3 100,0 100,0 100,0 08 16 ვეტერანებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათი 41,4 33,2 36,9 45,0 50,0 55,0   ხარჯები 41,4 33,2 36,9 45,0 50,0 55,0   სოციალური უზრუნველყოფა 41,4 33,2 36,9 45,0 50,0 55,0 08 17 ააიპ-ისა და სსიპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათი 62,4 49,2 54,9 65,0 70,0 75,0   ხარჯები 62,4 49,2 54,9 65,0 70,0 75,0   სოციალური უზრუნველყოფა 62,4 49,2 54,9 65,0 70,0 75,0 08 18 სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის) დახმარება 106,8 103,7 127,4 150,0 160,0 170,0   ხარჯები 106,8 103,7 127,4 150,0 160,0 170,0   სოციალური უზრუნველყოფა 106,8 103,7 127,4 150,0 160,0 170,0 08 19 ნერვულ დაავადებებით დაავადებულ ბავშვების მშობელთა ასოციაცია 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   სუბსიდიები 0,3           08 20 საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის მატერიალური დახმარება 3,7 3,8 4,4 4,7 4,7 4,7   ხარჯები 3,7 3,8 4,4 4,7 4,7 4,7   სოციალური უზრუნველყოფა 3,7 3,8 4,4 4,7 4,7 4,7 08 21 დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარება 0,0 21,9 17,7 20,5 20,5 20,5   ხარჯები 0,0 21,9 17,7 20,5 20,5 20,5   სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 21,9 17,7 20,5 20,5 20,5 08 22 ააიპ "მუნიციპალური მოხუცთა სახლი" 0,0 0,0 138,0 130,0 150,0 170,0   ხარჯები 0,0 0,0 138,0 130,0 150,0 170,0   სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 138,0 130,0 150,0 170,0                

 

ფუნქციონალური კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი 2014 წლის პროგნოზი 2015 წლის პროგნოზი 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4 315,9 11 922,8 12 182,3 11 543,2 11 950,7 12 566,5 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 4 006,8 4 720,2 6 868,2 6 208,0 6 465,5 6 831,3 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4 006,8 4 720,2 6 147,5 5 958,0 6 165,5 6 431,3 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,0 0,0 720,6 250,0 300,0 400,0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 279,4 972,9 833,0 800,0 750,0 700,0 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0,0 6 200,0 4 450,0 4 500,0 4 700,0 5 000,0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 29,8 29,8 31,2 35,2 35,2 35,2 702 თავდაცვა 260,7 258,4 324,3 320,0 350,0 380,0 7021 შეიარაღებული ძალები 260,7 258,4 324,3 320,0 350,0 380,0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 766,9 953,0 881,2 900,0 1 030,0 1 100,0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 141,1 313,3 170,0 150,0 130,0 100,0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 625,8 639,7 711,2 750,0 900,0 1 000,0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 5 381,5 3 083,4 5 394,0 1 624,7 1 153,1 1 758,5 7043 სათბობი და ენერგეტიკა 33,9 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 33,9 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 334,8 1 269,3 51,7 0,0 0,0 0,0 70443 მშენებლობა 334,8 1 269,3 51,7 0,0 0,0 0,0 7045 ტრანსპორტი 5 012,8 1 745,6 5 342,3 1 624,7 1 153,1 1 758,5 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 5 012,8 1 745,6 5 342,3 1 624,7 1 153,1 1 758,5 705 გარემოს დაცვა 2 349,3 3 161,7 2 576,6 2 600,0 2 300,0 2 250,0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1 654,7 1 802,3 1 967,4 2 000,0 2 100,0 2 200,0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 343,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 311,6 1 359,4 609,2 600,0 200,0 50,0 7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 6 832,0 8 687,0 17 396,2 3 455,0 3 710,0 3 930,0 7061 ბინათმშენებლობა 2 561,9 3 357,2 13 942,3 850,0 870,0 900,0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1 748,0 2 300,4 620,6 0,0 0,0 0,0 7063 წყალმომარაგება 151,6 0,0 106,2 0,0 0,0 0,0 7064 გარე განათება 1 547,3 2 056,2 1 200,0 1 680,0 1 770,0 1 840,0 7066 სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 823,2 973,2 1 527,1 925,0 1 070,0 1 190,0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 191,2 214,0 218,9 220,0 230,0 240,0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 191,2 214,0 218,9 220,0 230,0 240,0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 922,7 3 304,4 6 945,2 2 190,0 2 335,0 2 480,0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1 496,9 1 565,3 4 973,6 810,0 840,0 870,0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 422,2 1 720,1 1 794,7 1 270,0 1 375,0 1 480,0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 3,5 19,0 176,8 110,0 120,0 130,0 709 განათლება 1 776,0 1 528,1 1 662,0 1 505,0 1 578,0 1 660,0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1 508,8 1 427,2 1 654,8 1 500,0 1 570,0 1 650,0 7092 ზოგადი განათლება 267,1 3,9 7,2 5,0 8,0 10,0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 267,1 3,9 7,2 5,0 8,0 10,0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 0,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 სოციალური დაცვა 2 361,8 1 815,5 2 162,7 2 188,2 2 290,2 2 393,2 7101 ავადმყოფთა დაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 391,2 172,2 279,3 100,0 100,0 100,0 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 391,2 172,2 279,3 100,0 100,0 100,0 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 653,3 854,7 1 041,4 1 082,0 1 152,0 1 222,0 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 3,7 25,7 22,1 25,2 25,2 25,2 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 270,0 118,0 127,4 175,0 187,0 200,0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1 043,6 644,9 692,6 806,0 826,0 846,0   სულ 27 158,0 34 928,4 49 743,4 26 546,0 26 927,0 28 758,2