„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2012 წლის 27 დეკემბერი

ქ. წალკა

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (ვებგვერდი 111221032, 26.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016061) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 6571,4 ათ. ლარის ოდენობით დანართი №2-ის შესაბამისად.

2.
მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 7760,0 ათ. ლარის ოდენობით დანართი №3 ის შესაბამისად.“

3.
დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
4.
დანართი №4 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაჩიტიძე
დანართი №1

წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

შემოსავლები

3 032,7

3 767,1

5 838,4

3 254,5

3 356,7

3 510,7

გადასახადები

194,7

940,5

1 060,0

358,9

381,7

406,9

გრანტები

2 604,1

2 598,4

3 357,4

2 769,0

2 845,0

2 970,0

სხვა შემოსავლები

233,9

228,2

1 421,0

126,6

130,0

133,8

ხარჯები

1 870,3

2 469,9

3 812,8

3 184,3

3 328,4

3 480,8

შრომის ანაზღაურება

787,7

848,5

1 155,6

1 103,3

1 158,5

1 216,1

საქონელი და მომსახურება

540,5

1 023,2

1 673,3

1 463,7

1 528,4

1 597,6

სუბსიდიები

434,8

274,5

640,4

370,0

381,8

394,4

გრანტები

0,0

200,0

100,0

105,0

110,3

115,8

სოციალური უზრუნველყოფა

83,8

98,6

200,0

136,5

143,3

150,5

სხვა ხარჯები

23,5

25,1

43,5

5,8

6,1

6,4

საოპერაციო სალდო

1 162,4

1 297,2

2 025,6

70,2

28,3

29,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 413,2

206,7

3 214,2

69,7

-22,4

-25,0

ზრდა

1 470,4

645,6

3 947,2

120,7

28,7

29,7

კლება

57,2

438,9

733,0

51,0

51,1

54,7

ზრდა

0,0

1 090,5

0,0

0,5

50,7

54,9

ვალუტა და დეპოზიტები

1 090,5

0,0

0,5

50,7

54,9

კლება

250,8

0,0

1 188,6

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

250,8

0,0

1 188,6

ბალანსი

0,000

დანართი № 2

წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

შემოსულობები

3 089,9

4 206,0

6 571,4

3 305,5

3 407,8

3 565,4

შემოსავლები

3 032,7

3 767,1

5 838,4

3 254,5

3 356,7

3 510,7

არაფინანსური აქტივების კლება

57,2

438,9

733,0

51,0

51,1

54,7

შემოსავლები

3 032,7

3 767,1

5 838,4

3 254,5

3 356,7

3 510,7

გადასახადები

194,7

940,5

1 060,0

358,9

381,7

406,9

საშემოსავლო გადასახადი

ქონების გადასახადი

194,7

940,5

1 060,0

358,9

381,7

406,9

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

57,2

415,9

747,0

190,0

199,0

209,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

4,2

2,0

2,1

2,2

2,3

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

57,2

2,6

2,0

2,1

2,2

2,3

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1,6

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

119,6

305,7

212,0

113,2

124,3

136,5

ფიზიკურ პირებიდან

119,6

285,8

209,0

110,0

121,0

133,0

იურიდიულ პირებიდან

19,9

3,0

3,2

3,3

3,5

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

17,9

214,7

99,0

53,6

56,2

59,1

ფიზიკურ პირებიდან

1,1

1,0

1,1

1,2

იურიდიულ პირებიდან

17,9

213,6

98,0

52,5

55,1

57,9

გრანტები

2 604,1

2 598,4

3 357,4

2 769,0

2 845,0

2 970,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 604,1

2 598,4

3 357,4

2 769,0

2 845,0

2 970,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 561,7

1 783,3

2 063,9

2 769,0

2 845,0

2 970,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 490,7

1 708,3

1 958,9

2 659,0

2 735,0

2 860,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

71,0

75,0

105,0

110,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 042,4

815,1

1 293,5

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)

600,0

200,0

600,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

442,4

440,1

533,5

სხვა პროექტები

0,0

175,0

160,0

0,0

175,0

60,0

0,0

100,0

სხვა შემოსავლები

233,9

228,2

1 421,0

126,6

130,0

133,8

შემოსავლები საკუთრებიდან

187,8

165,9

132,0

86,5

88,1

89,7

პროცენტები

5,2

75,3

40,0

რენტა

182,6

90,6

92,0

46,5

48,1

49,7

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

111,6

61,8

30,0

31,5

33,1

34,7

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

71,0

28,4

62,0

15,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,4

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

12,0

3,8

6,0

6,4

6,6

7,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

12,0

0,9

4,0

4,3

4,4

4,7

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2,4

0,8

1,0

1,1

1,2

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

2,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0,1

0,0

2,1

2,2

2,3

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

2,6

0,1

1,0

1,1

1,2

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,0

2,9

2,0

2,1

2,2

2,3

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2,9

2,0

2,1

2,2

2,3

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

34,1

57,4

50,0

32,6

34,2

35,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1,1

1 233,0

1,1

1,2

არაფინანსური აქტივების კლება

57,2

438,9

733,0

51,0

51,1

54,7

ძირითადი აქტივები

25,1

60,0

21,0

21,1

23,2

არაწარმოებული აქტივები

57,2

413,8

673,0

30,0

31,5

მიწა

57,2

413,8

673,0

30,0

31,5

დანართი № 3

წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა

ორგ. კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

წალკის მუნიციპალიტეტი

3 340,7

3 115,6

7 760,0

3 305,0

3 357,1

3 510,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

108,0

126,0

0,0

ხარჯები

1 870,3

2 469,9

3 812,8

3 184,3

3 328,4

3 480,8

შრომის ანაზღაურება

787,7

848,5

1 155,6

1 103,3

1 158,5

1 216,1

საქონელი და მომსახურება

540,5

1 023,2

1 673,3

1 463,7

1 528,4

1 597,6

სუბსიდიები

434,8

274,5

640,4

370,0

381,8

394,4

გრანტები

0,0

200,0

100,0

105,0

110,3

115,8

სოციალური უზრუნველყოფა

83,8

98,6

200,0

136,5

143,3

150,5

სხვა ხარჯები

23,5

25,1

43,5

5,8

6,1

6,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 470,4

645,6

3 947,2

120,7

28,7

29,7

ძირითადი აქტივები

1 470,4

645,6

3 947,2

120,7

28,7

29,7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 173,9

1 483,6

2 389,3

1 871,2

1 860,5

1 948,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

85,0

100,0

0,0

ხარჯები

1 137,3

1 377,4

2 034,1

1 750,5

1 831,8

1 918,6

შრომის ანაზღაურება

688,3

739,3

1 006,0

968,5

1 016,9

1 067,7

საქონელი და მომსახურება

436,3

438,1

908,1

677,0

704,6

735,1

გრანტები

0,0

200,0

100,0

105,0

110,3

115,8

სხვა ხარჯები

12,7

0,0

20,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,6

106,2

355,2

120,7

28,7

29,7

ძირითადი აქტივები

36,6

106,2

355,2

120,7

28,7

29,7

01 01

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

316,3

332,2

478,0

458,6

481,0

505,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

ხარჯები

316,3

330,8

451,0

453,3

475,5

499,5

შრომის ანაზღაურება

195,2

216,0

243,0

234,5

246,3

258,6

საქონელი და მომსახურება

108,6

114,8

208,0

218,8

229,2

240,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,5

27,0

5,3

5,5

5,8

ძირითადი აქტივები

0,0

1,5

27,0

5,3

5,5

5,8

01 02

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

787,5

911,1

1 640,6

1 319,6

1 286,5

1 350,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67,0

82,0

ხარჯები

750,9

806,4

1 312,4

1 204,2

1 263,3

1 326,1

შრომის ანაზღაურება

493,1

523,3

763,0

734,0

770,6

809,1

საქონელი და მომსახურება

257,6

283,1

529,4

365,2

382,4

401,2

გრანტები

0,0

105,0

110,3

115,8

სხვა ხარჯები

0,2

0,0

20,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,6

104,7

328,2

115,4

23,2

23,9

ძირითადი აქტივები

36,6

104,7

328,2

115,4

23,2

23,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

27,7

20,7

127,7

50,0

ხარჯები

27,7

20,7

127,7

50,0

საქონელი და მომსახურება

27,7

20,7

127,7

50,0

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

25,0

3,6

10,0

ხარჯები

25,0

3,6

10,0

საქონელი და მომსახურება

25,0

3,6

10,0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

15,0

30,0

ხარჯები

15,0

30,0

საქონელი და მომსახურება

15,0

30,0

01 06

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

2,4

0,9

3,0

ხარჯები

2,4

0,9

3,0

საქონელი და მომსახურება

2,4

0,9

3,0

01 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

0,0

200,0

100,0

0,0

ხარჯები

0,0

200,0

100,0

0,0

გრანტები

0,0

200,0

100,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

193,9

312,4

299,1

268,0

277,8

287,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

23,0

26,0

0,0

ხარჯები

193,9

312,4

299,1

268,0

277,8

287,8

შრომის ანაზღაურება

99,4

109,2

149,6

134,8

141,6

148,4

საქონელი და მომსახურება

27,4

124,3

64,0

52,4

55,1

58,0

სუბსიდიები

67,1

78,9

80,0

75,0

სხვა ხარჯები

0,0

5,5

5,8

6,1

6,4

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

85,2

103,0

153,5

136,8

143,7

150,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

21,0

ხარჯები

85,2

103,0

153,5

136,8

143,7

150,8

შრომის ანაზღაურება

67,1

74,3

109,0

94,3

99,0

103,7

საქონელი და მომსახურება

18,1

28,7

39,0

36,7

38,6

40,7

სხვა ხარჯები

0,0

5,5

5,8

6,1

6,4

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

67,1

164,0

90,0

75,0

ხარჯები

67,1

164,0

90,0

75,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

85,1

10,0

0,0

სუბსიდიები

67,1

78,9

80,0

75,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

41,6

45,4

55,6

56,2

59,1

62,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

ხარჯები

41,6

45,4

55,6

56,2

59,1

62,0

შრომის ანაზღაურება

32,3

34,9

40,6

40,5

42,6

44,7

საქონელი და მომსახურება

9,3

10,5

15,0

15,7

16,5

17,3

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 263,0

919,9

3 855,5

737,9

770,6

804,8

ხარჯები

169,6

380,5

818,2

737,9

770,6

804,8

საქონელი და მომსახურება

0,0

380,5

538,2

682,9

715,6

749,8

სუბსიდიები

169,6

0,0

280,0

55,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 093,4

539,4

3 037,3

0,0

ძირითადი აქტივები

1 093,4

539,4

3 037,3

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

134,9

155,4

1 768,0

35,0

36,8

38,6

ხარჯები

0,0

115,5

140,4

35,0

36,8

38,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

115,5

140,4

35,0

36,8

38,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,9

39,9

1 627,6

0,0

ძირითადი აქტივები

134,9

39,9

1 627,6

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

642,9

284,6

1 273,6

702,9

733,8

766,2

ხარჯები

133,2

147,7

491,0

702,9

733,8

766,2

საქონელი და მომსახურება

0,0

147,7

351,0

647,9

678,8

711,2

სუბსიდიები

133,2

0,0

140,0

55,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

509,7

136,9

782,6

0,0

ძირითადი აქტივები

509,7

136,9

782,6

0,0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

428,1

116,5

984,7

565,9

589,9

615,2

ხარჯები

45,0

35,2

306,0

565,9

589,9

615,2

საქონელი და მომსახურება

0,0

35,2

166,0

510,9

534,9

560,2

სუბსიდიები

45,0

0,0

140,0

55,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

383,1

81,3

678,7

0,0

ძირითადი აქტივები

383,1

81,3

678,7

0,0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

26,3

10,5

10,0

0,0

ხარჯები

0,0

10,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

10,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,3

10,5

0,0

ძირითადი აქტივები

26,3

10,5

0,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

75,0

88,3

140,0

95,0

99,8

104,7

ხარჯები

75,0

88,3

140,0

95,0

99,8

104,7

საქონელი და მომსახურება

0,0

88,3

140,0

95,0

99,8

104,7

03 02 04

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

113,5

69,3

138,9

42,0

44,1

46,3

ხარჯები

13,2

24,2

35,0

42,0

44,1

46,3

საქონელი და მომსახურება

0,0

24,2

35,0

42,0

44,1

46,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,3

45,1

103,9

0,0

ძირითადი აქტივები

100,3

45,1

103,9

0,0

03 03

სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი

485,2

479,9

603,9

0,0

ხარჯები

36,4

117,3

46,8

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

117,3

46,8

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

448,8

362,6

557,1

0,0

ძირითადი აქტივები

448,8

362,6

557,1

0,0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

0,0

210,0

0,0

ხარჯები

0,0

140,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

140,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

70,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

70,0

0,0

04 00

განათლება

45,1

26,0

112,5

47,3

49,6

52,1

ხარჯები

45,1

26,0

52,5

47,3

49,6

52,1

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,5

0,0

სუბსიდიები

45,1

26,0

51,0

47,3

49,6

52,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

60,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

45,1

26,0

106,5

47,3

49,6

52,1

ხარჯები

45,1

26,0

46,5

47,3

49,6

52,1

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,5

0,0

სუბსიდიები

45,1

26,0

45,0

47,3

49,6

52,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

60,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0,0

6,0

0,0

ხარჯები

0,0

6,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

6,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

538,8

243,7

872,2

211,1

220,7

230,7

ხარჯები

198,4

243,7

377,5

211,1

220,7

230,7

საქონელი და მომსახურება

76,8

80,4

161,5

51,4

53,1

54,7

სუბსიდიები

121,6

138,2

198,0

159,7

167,6

176,0

სხვა ხარჯები

0,0

25,1

18,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340,4

0,0

494,7

0,0

ძირითადი აქტივები

340,4

0,0

494,7

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

56,9

70,3

386,0

80,8

84,9

89,1

ხარჯები

56,9

70,3

110,0

80,8

84,9

89,1

საქონელი და მომსახურება

10,9

15,5

45,0

20,9

22,1

23,1

სუბსიდიები

46,0

54,8

65,0

59,9

62,8

66,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

276,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

276,0

0,0

05 01 01

სპორტული სკოლები

46,0

54,8

351,0

59,9

62,8

66,0

ხარჯები

46,0

54,8

75,0

59,9

62,8

66,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

10,0

0,0

სუბსიდიები

46,0

54,8

65,0

59,9

62,8

66,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

276,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

276,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

10,9

15,5

35,0

20,9

22,1

23,1

ხარჯები

10,9

15,5

35,0

20,9

22,1

23,1

საქონელი და მომსახურება

10,9

15,5

35,0

20,9

22,1

23,1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

117,1

148,3

382,5

130,3

135,8

141,6

ხარჯები

112,3

148,3

212,5

130,3

135,8

141,6

საქონელი და მომსახურება

36,7

64,9

114,5

30,5

31,0

31,6

სუბსიდიები

75,6

83,4

98,0

99,8

104,8

110,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

0,0

170,0

0,0

ძირითადი აქტივები

4,8

0,0

170,0

0,0

05 02 01

კულტურის სახლები

47,7

50,4

195,5

63,0

66,2

69,5

ხარჯები

42,9

50,4

75,5

63,0

66,2

69,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

12,5

0,0

სუბსიდიები

42,9

50,4

63,0

66,2

69,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

0,0

120,0

0,0

ძირითადი აქტივები

4,8

0,0

120,0

0,0

05 02 02

ბიბლიოთეკა

32,7

33,0

87,0

36,8

38,6

40,5

ხარჯები

32,7

33,0

37,0

36,8

38,6

40,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,0

0,0

სუბსიდიები

32,7

33,0

35,0

36,8

38,6

40,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

50,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

50,0

0,0

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

36,7

64,9

100,0

30,5

31,0

31,6

ხარჯები

36,7

64,9

100,0

30,5

31,0

31,6

საქონელი და მომსახურება

36,7

64,9

100,0

30,5

31,0

31,6

05 03

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი

335,6

0,0

49,7

0,0

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

335,6

0,0

48,7

0,0

ძირითადი აქტივები

335,6

0,0

48,7

0,0

05 04

რელიგია

29,2

25,1

54,0

0,0

ხარჯები

29,2

25,1

54,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

29,2

0,0

1,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

35,0

სხვა ხარჯები

0,0

25,1

18,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

126,0

130,0

231,4

169,5

177,9

186,8

ხარჯები

126,0

130,0

231,4

169,5

177,9

186,8

სუბსიდიები

31,4

33,0

34,6

36,3

სოციალური უზრუნველყოფა

83,8

98,6

200,0

136,5

143,3

150,5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42,2

31,4

33,0

34,6

36,3

ხარჯები

42,2

31,4

33,0

34,6

36,3

სუბსიდიები

31,4

33,0

34,6

36,3

06 02

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

83,8

98,6

200,0

136,5

143,3

150,5

ხარჯები

83,8

98,6

200,0

136,5

143,3

150,5

სოციალური უზრუნველყოფა

83,8

98,6

200,0

136,5

143,3

150,5

დანართი № 4

წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფ
უნქციონალური კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 173,9

1 283,6

2 289,3

1 871,2

1 860,5

1 948,3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 156,5

1 267,7

2 256,3

1 838,2

1 827,5

1 915,3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 103,8

1 243,4

2 118,6

1 778,2

1 767,5

1 855,3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

52,7

24,3

137,7

60,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

2,4

0,9

3,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

2,4

0,9

3,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

15,0

30,0

702

თავდაცვა

41,6

45,4

55,6

56,2

59,1

62,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

152,3

267,0

243,5

211,8

218,7

225,8

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

67,1

164,0

90,0

75,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

85,2

103,0

153,5

136,8

143,7

150,8

704

ეკონომიკური საქმიანობა

646,4

645,8

2 591,9

35,0

36,8

38,6

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

26,3

10,5

10,0

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

26,3

10,5

10,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

134,9

155,4

1 978,0

35,0

36,8

38,6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

134,9

155,4

1 978,0

35,0

36,8

38,6

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

485,2

479,9

603,9

0,0

705

გარემოს დაცვა

75,0

88,3

140,0

95,0

99,8

104,7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

75,0

88,3

140,0

95,0

99,8

104,7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

541,6

185,8

1 123,6

607,9

634,0

661,5

7063

წყალმომარაგება

428,1

116,5

984,7

565,9

589,9

615,2

7064

გარე განათება

113,5

69,3

138,9

42,0

44,1

46,3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

42,2

31,4

33,0

34,6

36,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42,2

31,4

33,0

34,6

36,3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

538,8

243,7

872,2

211,1

220,7

230,7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

392,5

70,3

435,7

80,8

84,9

89,1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

117,1

148,3

382,5

130,3

135,8

141,6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

29,2

25,1

54,0

0,0

709

განათლება

45,1

26,0

112,5

47,3

49,6

52,1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

45,1

26,0

106,5

47,3

49,6

52,1

710

სოციალური დაცვა

83,8

98,6

200,0

136,5

143,3

150,5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

83,8

98,6

200,0

136,5

143,3

150,5

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

83,8

98,6

200,0

136,5

143,3

150,5

სულ

3 340,7

2 915,6

7 660,0

3 305,0

3 357,1

3 510,5