პროგრამ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 17 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №3
2014 წლის 27 თებერვალი
დ. მესტია
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 17 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის შესაბამისად
მუხლი 1
„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 20/12/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016104) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
აისახოს ბიუჯეტის შემოსულობების:
ა)
,,რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის” მუხლში – ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №35 განკარგულებით გამოყოფილი – 1793.1 ათასი ლარი;
2.
შემოსულობების ნაწილი, ნაცვლად 5473.16 ათასი ლარისა, განისაზღვროს – 7266.26 ათასი ლარის ოდენობით, წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი შეადგენს– 854.2 ათას ლარს;
3.
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) – 8120.46 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად 5473.16 ათასი ლარისა (მათ შორის წლის დასაწყისში არსებული ნაშთი – 854.2 ათასი ) და 2647.3 ათასი ლარი აისახოს:
ა)
,, მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია“ (ორგანიზაციული კოდი – 03 01 01) სუბსიდიების მუხლში დაემატოს - 374.8 ათასი ლარი. მათ შორის სუბსიდიის მუხლში – 229.4 ათასი ლარი და გზების მუხლში – 145.4 ათასი ლარი.
ბ)
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ (ორგანიზაციული კოდი – 03 03) საქონელი და მომსახურების მუხლში დაემატოს სულ – 1306.9 ათასი ლარი.
გ)
,,სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია“ (ორგანიზაციული კოდი – 03 04) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში დაემატოს სულ –––23.3 ათასი ლარი.
დ)
,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ (ორგანიზაციული კოდი– 03 02 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში დაემატოს სულ – 332.8 ათასი ლარი.
ე)
,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ (ორგანიზაციული კოდი– 03 05) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში დაემატოს სულ – 38.5 ათასი ლარი.
ვ)
,,მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა“ (ორგანიზაციული კოდი– 03 01 02) დაემატოს სულ –276.4 ათასი ლარი. მათ შორის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში– 237.9 ათასი ლარი, სუბსიდიის მუხლში –1.2 ათასი ლარი და საქონელი და მომსახურების მუხლში –37.3 ათასი ლარი.
ზ)
,,დასუფთავების ღონისძიებები“ (ორგანიზაციული კოდი –03 02 02) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში დაემატოს სულ –2.4 ათასი ლარი.
თ)
,,გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ (ორგანიზაციული კოდი –03 02 01) სუბსიდიის მუხლში დაემატოს სულ 40.0 ათასი ლარი.
ი)
,,მუნიციპალიტეტის გამგეობა“ (ორგანიზაციული კოდი– 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლში დაემატოს სულ –114.7 ათასი ლარი.
კ)
,,მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი“ (ორგანიზაციული კოდი –01 03) საქონელი და მომსახურების მუხლში დაემატოს სულ –100.5 ათასი ლარი.
ლ)
,,მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრს“ (ორგანიზაციული კოდი– 05 02 01) საქონელი და მომსახურების მუხლში დაემატოს სულ –17.0 ათასი ლარი ოთახის მოსაწყობად.
მ)
,,სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება“ (ორგანიზაციული კოდი –05 01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლში დაემატოს სულ –20.0 ათასი ლარი. მეკლდეურების პოლონეთის შეკრებაზე გასამგზავრებლად.
მუხლი 2
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა ხორგუანი
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5 991,5
2 255,1
3 736,4
7 266,3
2 082,9
5 183,4
გადასახადები
1 306,7
0,0
1 306,7
1 625,0
0,0
1 625,0
გრანტები
4 154,0
2 255,1
1 898,9
5 166,3
2 082,9
3 083,4
სხვა შემოსავლები
530,8
0,0
530,8
475,0
0,0
475,0
ხარჯები
6 620,8
3 095,6
3 525,2
6 814,4
1 519,9
5 294,5
შრომის ანაზღაურება
1 542,8
0,0
1 542,8
1 657,5
0,0
1 657,5
საქონელი და მომსახურება
930,5
223,2
707,3
1 224,5
72,0
1 152,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 771,0
705,3
1 065,7
2 327,6
330,6
1 997,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
209,3
34,5
174,8
240,0
0,0
240,0
სხვა ხარჯები
2 167,2
2 132,6
34,6
1 364,8
1 117,3
247,5
საოპერაციო სალდო
-629,3
-840,5
211,2
451,9
563,0
-111,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 386,7
1 337,0
49,7
1 306,1
926,2
379,9
ზრდა
1 397,4
1 337,0
60,4
1 306,1
926,2
379,9
კლება
10,7
0,0
10,7
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო
-2 016,0
-2 177,5
161,5
-854,2
-363,2
-491,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2 016,0
-2 177,5
161,5
-854,2
-363,2
-491,0
ზრდა
161,5
0,0
161,5
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
161,5
161,5
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
2 177,5
2 177,5
0,0
854,2
363,2
491,0
ვალუტა და დეპოზიტები
2 177,5
2 177,5
854,2
363,2
491,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 7266.26 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
კოდი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6 002,2
2 255,1
3 747,1
7 266,26
2 082,9
5 183,4
შემოსავლები
1
5 991,5
2 255,1
3 736,4
7 266,26
2 082,9
5 183,4
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10,7
0,0
10,7
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
33
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები
1
5 991,5
2 255,1
3 736,4
7 266,3
2 082,9
5 183,4
გადასახადები
11
1 306,7
0,0
1 306,7
1 625,0
0,0
1 625,0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი
113
1 306,7
0,0
1 306,7
1 625,0
0,0
1 625,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
229,2
229,2
207,0
207,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
2,5
0,0
2,5
3,0
0,0
3,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1E+06
0,0
2,0
2,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1E+06
2,5
2,5
1,0
1,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
2,1
0,0
2,1
5,0
0,0
5,0
ფიზიკურ პირებიდან
1E+06
2,1
2,1
2,0
2,0
იურიდიულ პირებიდან
1E+06
0,0
3,0
3,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
1 072,9
0,0
1 072,9
1 410,0
0,0
1 410,0
ფიზიკურ პირებიდან
1E+06
2,3
2,3
10,0
10,0
იურიდიულ პირებიდან
1E+06
1 070,6
1 070,6
1 400,0
1 400,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0,0
0,0
სხვა გადასახადები
116
0,0
0,0
გრანტები
13
4 154,0
2 255,1
1 898,9
5 166,3
2 082,9
3 083,4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0,0
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
4 154,0
2 255,1
1 898,9
5 166,3
2 082,9
3 083,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
1 898,9
0,0
1 898,9
3 083,4
0,0
3 083,4
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 778,9
1 778,9
2 958,4
2 958,4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
120,0
120,0
125,0
125,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
2 255,1
2 255,1
0,0
2 082,9
2 082,9
0,0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1 236,2
1 236,2
1 982,9
1 982,9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
588,9
588,9
0,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
430,0
430,0
100,0
100,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
0,0
0,0
სხვა შემოსავლები
14
530,8
0,0
530,8
475,0
0,0
475,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
488,7
0,0
488,7
445,0
0,0
445,0
პროცენტები
1411
101,7
101,7
84,0
84,0
დივიდენდები
1412
0,0
0,0
რენტა
1415
387,0
0,0
387,0
361,0
0,0
361,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
365,0
365,0
350,0
350,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
22,0
22,0
11,0
11,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
4,9
0,0
4,9
5,0
0,0
5,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
4,9
0,0
4,9
5,0
0,0
5,0
საერთოსახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
0,0
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
4,8
4,8
5,0
5,0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
0,0
0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
0,1
0,1
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
0,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
37,2
37,2
25,0
25,0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10,7
0,0
10,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
311
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
314
10,7
0,0
10,7
0,0
0,0
0,0
მიწა
3141
10,7
10,7
0,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
3143
0,0
0,0
მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები)🔗
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 8120.46 ათასი ლარის (მათ შორის ნაშთი 854,2 ათასი ლარი) ოდენობით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მესტიის მუნიციპალიტეტი
8 018,2
4 432,6
3 585,6
8 120,46
2 446,1
5 674,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
157,0
0,0
157,0
157,0
0,0
157,0
ხარჯები
6 620,8
3 095,6
3 525,2
6 814,4
1 519,9
5 294,5
შრომის ანაზღაურება
1 542,8
0,0
1 542,8
1 657,5
0,0
1 657,5
საქონელი და მომსახურება
930,5
223,2
707,3
1 224,5
72,0
1 152,5
სუბსიდიები
1 771,0
705,3
1 065,7
2 327,6
330,6
1 997,0
სოციალური უზრუნველყოფა
209,3
34,5
174,8
240,0
0,0
240,0
სხვა ხარჯები
2 167,2
2 132,6
34,6
1 364,8
1 117,3
247,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 397,4
1 337,0
60,4
1 306,1
926,2
379,9
ძირითადი აქტივები
1 397,4
1 337,0
60,4
1 306,1
926,2
379,9
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 202,9
213,7
1 989,2
2 597,7
34,7
2 563,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
130,0
0,0
130,0
130,0
0,0
130,0
ხარჯები
2 151,8
204,0
1 947,8
2 456,9
34,7
2 422,2
შრომის ანაზღაურება
1 350,7
0,0
1 350,7
1 425,0
0,0
1 425,0
საქონელი და მომსახურება
763,6
204,0
559,6
928,9
34,7
894,2
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
55,0
0,0
55,0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,9
0,0
4,9
38,0
0,0
38,0
სხვა ხარჯები
32,6
0,0
32,6
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,1
9,7
41,4
140,8
0,0
140,8
ძირითადი აქტივები
51,1
9,7
41,4
140,8
0,0
140,8
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
407,3
0,0
407,3
435,9
0,0
435,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,0
23,0
23,0
23,0
ხარჯები
404,3
0,0
404,3
431,4
0,0
431,4
შრომის ანაზღაურება
321,9
0,0
321,9
315,0
0,0
315,0
საქონელი და მომსახურება
82,4
0,0
82,4
98,4
0,0
98,4
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
8,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
0,0
3,0
4,5
0,0
4,5
ძირითადი აქტივები
3,0
0,0
3,0
4,5
0,0
4,5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 519,7
19,2
1 500,5
2 008,3
34,7
1 973,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107,0
107,0
107,0
107,0
ხარჯები
1 471,6
9,5
1 462,1
1 872,0
34,7
1 837,3
შრომის ანაზღაურება
1 028,8
0,0
1 028,8
1 110,0
0,0
1 110,0
საქონელი და მომსახურება
405,3
9,5
395,8
677,0
34,7
642,3
სუბსიდიები
0,0
55,0
55,0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,9
0,0
4,9
30,0
0,0
30,0
სხვა ხარჯები
32,6
0,0
32,6
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,1
9,7
38,4
136,3
0,0
136,3
ძირითადი აქტივები
48,1
9,7
38,4
136,3
0,0
136,3
01 03
სარეზერვო ფონდი
271,5
194,5
77,0
150,5
0,0
150,5
ხარჯები
271,5
194,5
77,0
150,5
0,0
150,5
საქონელი და მომსახურება
271,5
194,5
77,0
150,5
0,0
150,5
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
01 06
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 07
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
1,4
0,0
1,4
3,0
0,0
3,0
ხარჯები
1,4
0,0
1,4
3,0
0,0
3,0
საქონელი და მომსახურება
1,4
0,0
1,4
3,0
0,0
3,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
224,5
0,0
224,5
383,9
0,0
383,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27,0
0,0
27,0
27,0
0,0
27,0
ხარჯები
223,3
0,0
223,3
344,8
0,0
344,8
შრომის ანაზღაურება
192,1
0,0
192,1
232,5
0,0
232,5
საქონელი და მომსახურება
31,2
0,0
31,2
108,3
0,0
108,3
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,2
0,0
1,2
39,1
0,0
39,1
ძირითადი აქტივები
1,2
0,0
1,2
39,1
0,0
39,1
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
174,0
0,0
174,0
323,9
0,0
323,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,0
23,0
23,0
23,0
ხარჯები
172,8
0,0
172,8
288,9
0,0
288,9
შრომის ანაზღაურება
156,9
0,0
156,9
196,9
0,0
196,9
საქონელი და მომსახურება
15,9
0,0
15,9
88,0
0,0
88,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,2
0,0
1,2
35,0
0,0
35,0
ძირითადი აქტივები
1,2
0,0
1,2
35,0
0,0
35,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
50,5
0,0
50,5
60,0
0,0
60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,0
4,0
4,0
4,0
ხარჯები
50,5
0,0
50,5
55,9
0,0
55,9
შრომის ანაზღაურება
35,2
0,0
35,2
35,6
0,0
35,6
საქონელი და მომსახურება
15,3
0,0
15,3
20,3
0,0
20,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
4,1
0,0
4,1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
4,1
0,0
4,1
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 457,3
4 184,4
272,9
3 199,9
2 411,4
788,5
ხარჯები
3 112,2
2 857,1
255,1
2 073,7
1 485,2
588,5
საქონელი და მომსახურება
50,5
19,2
31,3
92,3
37,3
55,0
სუბსიდიები
927,1
705,3
221,8
630,6
330,6
300,0
სხვა ხარჯები
2 134,6
2 132,6
2,0
1 350,8
1 117,3
233,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 345,1
1 327,3
17,8
1 126,2
926,2
200,0
ძირითადი აქტივები
1 345,1
1 327,3
17,8
1 126,2
926,2
200,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა (გზები და ხიდები)
1 107,5
1 097,7
9,8
1 097,1
897,1
200,0
ხარჯები
718,6
718,6
0,0
367,9
367,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
19,2
19,2
0,0
37,3
37,3
0,0
სუბსიდიები
699,4
699,4
0,0
330,6
330,6
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
388,9
379,1
9,8
729,2
529,2
200,0
ძირითადი აქტივები
388,9
379,1
9,8
729,2
529,2
200,0
03 01 01
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
659,5
649,7
9,8
820,7
620,7
200,0
ხარჯები
270,6
270,6
0,0
329,4
329,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
270,6
270,6
329,4
329,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
388,9
379,1
9,8
491,3
291,3
200,0
ძირითადი აქტივები
388,9
379,1
9,8
491,3
291,3
200,0
03 01 02
მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა
448,0
448,0
0,0
276,4
276,4
0,0
ხარჯები
448,0
448,0
0,0
38,5
38,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
19,2
19,2
0,0
37,3
37,3
0,0
სუბსიდიები
428,8
428,8
1,2
1,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
237,9
237,9
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
237,9
237,9
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
467,1
206,0
261,1
690,2
335,2
355,0
ხარჯები
259,0
5,9
253,1
355,0
0,0
355,0
საქონელი და მომსახურება
31,3
0,0
31,3
55,0
0,0
55,0
სუბსიდიები
227,7
5,9
221,8
300,0
0,0
300,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
208,1
200,1
8,0
335,2
335,2
0,0
ძირითადი აქტივები
208,1
200,1
8,0
335,2
335,2
0,0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
134,5
5,9
128,6
195,0
0,0
195,0
ხარჯები
134,5
5,9
128,6
195,0
0,0
195,0
საქონელი და მომსახურება
31,3
0,0
31,3
55,0
0,0
55,0
სუბსიდიები
103,2
5,9
97,3
140,0
140,0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
330,2
197,7
132,5
162,4
2,4
160,0
ხარჯები
124,5
0,0
124,5
160,0
0,0
160,0
სუბსიდიები
124,5
124,5
160,0
160,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205,7
197,7
8,0
2,4
2,4
0,0
ძირითადი აქტივები
205,7
197,7
8,0
2,4
2,4
0,0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,4
2,4
0,0
332,8
332,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,4
2,4
0,0
332,8
332,8
0,0
ძირითადი აქტივები
2,4
2,4
0,0
332,8
332,8
0,0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
2 134,6
2 132,6
2,0
1 350,8
1 117,3
233,5
ხარჯები
2 134,6
2 132,6
2,0
1 350,8
1 117,3
233,5
სუბსიდიები
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
2 134,6
2 132,6
2,0
1 350,8
1 117,3
233,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
127,5
127,5
0,0
23,3
23,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127,5
127,5
0,0
23,3
23,3
0,0
ძირითადი აქტივები
127,5
127,5
0,0
23,3
23,3
0,0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა
620,6
620,6
0,0
38,5
38,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
620,6
620,6
0,0
38,5
38,5
0,0
ძირითადი აქტივები
620,6
620,6
0,0
38,5
38,5
0,0
04 00
განათლება
298,4
0,0
298,4
560,0
0,0
560,0
ხარჯები
298,4
0,0
298,4
560,0
0,0
560,0
სუბსიდიები
298,4
0,0
298,4
560,0
0,0
560,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
278,9
0,0
278,9
530,0
0,0
530,0
ხარჯები
278,9
0,0
278,9
530,0
0,0
530,0
სუბსიდიები
278,9
0,0
278,9
530,0
530,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
19,5
0,0
19,5
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
19,5
0,0
19,5
30,0
0,0
30,0
სუბსიდიები
19,5
0,0
19,5
30,0
30,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
587,4
0,0
587,4
1 107,0
0,0
1 107,0
ხარჯები
587,4
0,0
587,4
1 107,0
0,0
1 107,0
საქონელი და მომსახურება
85,2
0,0
85,2
95,0
0,0
95,0
სუბსიდიები
502,2
0,0
502,2
1 012,0
0,0
1 012,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
203,6
0,0
203,6
540,0
0,0
540,0
ხარჯები
203,6
0,0
203,6
540,0
0,0
540,0
საქონელი და მომსახურება
24,4
0,0
24,4
65,0
0,0
65,0
სუბსიდიები
179,2
0,0
179,2
475,0
0,0
475,0
05 01 01
ა(ა)იპ მესტიის სპორტული დარბაზი
28,2
0,0
28,2
120,0
0,0
120,0
ხარჯები
28,2
0,0
28,2
120,0
0,0
120,0
სუბსიდიები
28,2
28,2
120,0
120,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
24,4
0,0
24,4
65,0
0,0
65,0
ხარჯები
24,4
0,0
24,4
65,0
0,0
65,0
საქონელი და მომსახურება
24,4
0,0
24,4
65,0
0,0
65,0
05 01 03
მულახის სპორტული სკოლა
31,4
0,0
31,4
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
31,4
0,0
31,4
80,0
0,0
80,0
სუბსიდიები
31,4
0,0
31,4
80,0
80,0
05 01 04
ლატალის სპორტული სკოლა
30,1
0,0
30,1
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
30,1
0,0
30,1
80,0
0,0
80,0
სუბსიდიები
30,1
0,0
30,1
80,0
80,0
05 01 05
იფარის სპორტული სკოლა
28,5
0,0
28,5
65,0
0,0
65,0
ხარჯები
28,5
0,0
28,5
65,0
0,0
65,0
სუბსიდიები
28,5
0,0
28,5
65,0
65,0
05 01 06
მესტიის სპორტული სკოლა
61,0
0,0
61,0
130,0
0,0
130,0
ხარჯები
61,0
0,0
61,0
130,0
0,0
130,0
სუბსიდიები
61,0
0,0
61,0
130,0
130,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
224,9
0,0
224,9
457,0
0,0
457,0
ხარჯები
224,9
0,0
224,9
457,0
0,0
457,0
სუბსიდიები
224,9
0,0
224,9
457,0
0,0
457,0
05 02 01
კულტურის ცენტრი
178,8
0,0
178,8
317,0
0,0
317,0
ხარჯები
178,8
0,0
178,8
317,0
0,0
317,0
სუბსიდიები
178,8
0,0
178,8
317,0
317,0
05 02 02
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
7,3
0,0
7,3
14,0
0,0
14,0
ხარჯები
7,3
0,0
7,3
14,0
0,0
14,0
სუბსიდიები
7,3
0,0
7,3
14,0
14,0
05 02 03
სამხატვრო სკოლის დაფინანსება
8,0
0,0
8,0
16,0
0,0
16,0
ხარჯები
8,0
0,0
8,0
16,0
0,0
16,0
სუბსიდიები
8,0
0,0
8,0
16,0
16,0
05 02 04
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
30,8
0,0
30,8
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
30,8
0,0
30,8
60,0
0,0
60,0
სუბსიდიები
30,8
0,0
30,8
60,0
60,0
05 02 05
ხელოვნების მუზეუმი
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
50,0
50,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
60,8
0,0
60,8
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
60,8
0,0
60,8
30,0
0,0
30,0
საქონელი და მომსახურება
60,8
0,0
60,8
30,0
0,0
30,0
05 04
თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
98,1
0,0
98,1
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
98,1
0,0
98,1
80,0
0,0
80,0
სუბსიდიები
98,1
0,0
98,1
80,0
80,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
247,7
34,5
213,2
272,0
0,0
272,0
ხარჯები
247,7
34,5
213,2
272,0
0,0
272,0
სუბსიდიები
43,3
0,0
43,3
70,0
0,0
70,0
სოციალური უზრუნველყოფა
204,4
34,5
169,9
202,0
0,0
202,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
43,3
0,0
43,3
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
43,3
0,0
43,3
70,0
0,0
70,0
სუბსიდიები
43,3
0,0
43,3
70,0
70,0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
115,9
23,0
92,9
112,0
0,0
112,0
ხარჯები
115,9
23,0
92,9
112,0
0,0
112,0
სოციალური უზრუნველყოფა
115,9
23,0
92,9
112,0
0,0
112,0
06 02 01
მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა
6,3
2,0
4,3
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
6,3
2,0
4,3
10,0
0,0
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,3
2,0
4,3
10,0
0,0
10,0
06 02 02
გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები
95,7
20,0
75,7
86,0
0,0
86,0
ხარჯები
95,7
20,0
75,7
86,0
0,0
86,0
სოციალური უზრუნველყოფა
95,7
20,0
75,7
86,0
0,0
86,0
06 02 03
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
13,9
1,0
12,9
16,0
0,0
16,0
ხარჯები
13,9
1,0
12,9
16,0
0,0
16,0
სოციალური უზრუნველყოფა
13,9
1,0
12,9
16,0
0,0
16,0
06 03
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
64,4
8,5
55,9
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
64,4
8,5
55,9
60,0
0,0
60,0
სოციალური უზრუნველყოფა
64,4
8,5
55,9
60,0
0,0
60,0
06 04
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
24,1
3,0
21,1
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
24,1
3,0
21,1
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
24,1
3,0
21,1
30,0
0,0
30,0
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციო- ნალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 202,9
213,7
1 989,2
2 597,7
34,7
2 563,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 199,9
213,7
1 986,2
2 597,7
34,7
2 563,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 927,0
19,2
1 907,8
2 444,2
34,7
2 409,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
272,9
194,5
78,4
153,5
0,0
153,5
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო-ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
50,5
0,0
50,5
60,0
0,0
60,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
174,0
0,0
174,0
323,9
0,0
323,9
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
174,0
0,0
174,0
323,9
0,0
323,9
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3 990,2
3 978,4
11,8
2 509,7
2 076,2
433,5
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
127,5
127,5
0,0
23,3
23,3
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
127,5
127,5
0,0
23,3
23,3
0,0
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70433
ბირთვული საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70434
სხვა სახის საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
1 107,5
1 097,7
9,8
1 097,1
897,1
200,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
659,5
649,7
9,8
820,7
620,7
200,0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
448,0
448,0
0,0
276,4
276,4
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70473
ტურიზმი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
2 755,2
2 753,2
2,0
1 389,3
1 155,8
233,5
705
გარემოს დაცვა
330,2
197,7
132,5
162,4
2,4
160,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
330,2
197,7
132,5
162,4
2,4
160,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
136,9
8,3
128,6
527,8
332,8
195,0
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
2,4
2,4
0,0
332,8
332,8
0,0
7064
გარე განათება
134,5
5,9
128,6
195,0
0,0
195,0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
43,3
0,0
43,3
70,0
0,0
70,0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
43,3
0,0
43,3
70,0
0,0
70,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
587,4
0,0
587,4
1 107,0
0,0
1 107,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
203,6
0,0
203,6
540,0
0,0
540,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
224,9
0,0
224,9
457,0
0,0
457,0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
158,9
0,0
158,9
110,0
0,0
110,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
298,4
0,0
298,4
560,0
0,0
560,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
278,9
0,0
278,9
530,0
0,0
530,0
7092
ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
19,5
0,0
19,5
30,0
0,0
30,0
710
სოციალური დაცვა
204,4
34,5
169,9
202,0
0,0
202,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
6,3
2,0
4,3
10,0
0,0
10,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
95,7
20,0
75,7
86,0
0,0
86,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
102,4
12,5
89,9
106,0
0,0
106,0
სულ
8 018,2
4 432,6
3 585,6
8 120,5
2 446,1
5 674,4
მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი
მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების, მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები
ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 2014 -2017 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.
მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
განათლება;
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი მონაცემები 2014 წელს
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5 991,5
2 255,1
3 736,4
7 266,3
2 082,9
5 183,4
გადასახადები
1 306,7
0,0
1 306,7
1 625,0
0,0
1 625,0
გრანტები
4 154,0
2 255,1
1 898,9
5 166,3
2 082,9
3 083,4
სხვა შემოსავლები
530,8
0,0
530,8
475,0
0,0
475,0
ხარჯები
6 620,8
3 095,6
3 525,2
6 814,4
1 519,9
5 294,5
შრომის ანაზღაურება
1 542,8
0,0
1 542,8
1 657,5
0,0
1 657,5
საქონელი და მომსახურება
930,5
223,2
707,3
1 224,5
72,0
1 152,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 771,0
705,3
1 065,7
2 327,6
330,6
1 997,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
209,3
34,5
174,8
240,0
0,0
240,0
სხვა ხარჯები
2 167,2
2 132,6
34,6
1 364,8
1 117,3
247,5
საოპერაციო სალდო
-629,3
-840,5
211,2
451,9
563,0
-111,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 386,7
1 337,0
49,7
1 306,1
926,2
379,9
ზრდა
1 397,4
1 337,0
60,4
1 306,1
926,2
379,9
კლება
10,7
0,0
10,7
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო
-2 016,0
-2 177,5
161,5
-854,2
-363,2
-491,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2 016,0
-2 177,5
161,5
-854,2
-363,2
-491,0
ზრდა
161,5
0,0
161,5
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
161,5
161,5
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
2 177,5
2 177,5
0,0
854,2
363,2
491,0
ვალუტა და დეპოზიტები
2 177,5
2 177,5
854,2
363,2
491,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2011-2012 წლების მოკლე მიმოხილვა
2011 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მობილიზებულმა სახსრებმა შეადგინა 20,539.8 ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა 21,556.5 ათასი ლარი, 2011 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 1.358.2 ათასი ლარი, საიდანაც 1.185.2 ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი, ხოლო 173.0 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 18,255.8 ათასი ლარიდან დაფინანსდა მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, საბაგირო გზების მშენებლობა, გზების რეკონსტრუქცია, მოვლა შენახვა, სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, ტექნიკის შეძენა.
2012 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მობილიზებულმა სახსრებმა შეადგინა 24,576.9 ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა 24,888.2 ათასი ლარი, 2012 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 2,870.2 ათასი ლარი, საიდანაც 2,540.7 ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი, ხოლო 329,5 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს. მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 2,752.9 ათას ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 21,824.0 ათას ლარს.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 21,824.0 ათასი ლარიდან დაფინანსდა მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, საბაგირო გზების მშენებლობა, გზების რეკონსტრუქცია, მოვლა-შენახვა, სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, ტექნიკის შეძენა.
მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების, მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება
პროგრამ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
2017 წლის პროგნოზი
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
319,7
195,7
383,9
411,9
461,6
511,2
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
106,9
147,0
323,9
347,1
391,4
435,6
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
166,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
46,3
48,7
60,0
64,8
70,2
75,6
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესებაა აუცილებელი. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სამაშველო სამსახურმა წელს მიიღო 75 გამოძახება
;
მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 50%-ით გაზრდა
.
1.3 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2011 წელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეულია 73 წვევამდელი, საიდანაც შეიარაღებულ ძალებში ჩაირიცხა 63.
2012 წელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეულია 58 წვევამდელი, საიდანაც შეიარაღებულ ძალებში ჩაირიცხა 43.
2013 წელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეულია 97 წვევამდელი, საიდანაც შეიარაღებულ ძალებში ჩაირიცხა 65
.
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
(პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია დაბის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 457,3
4 184,4
272,9
3 199,9
2 411,4
788,5
ხარჯები
3 112,2
2 857,1
255,1
2 073,7
1 485,2
588,5
საქონელი და მომსახურება
50,5
19,2
31,3
92,3
37,3
55,0
სუბსიდიები
927,1
705,3
221,8
630,6
330,6
300,0
სხვა ხარჯები
2 134,6
2 132,6
2,0
1 350,8
1 117,3
233,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 345,1
1 327,3
17,8
1 126,2
926,2
200,0
ძირითადი აქტივები
1 345,1
1 327,3
17,8
1 126,2
926,2
200,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
1 107,5
1 097,7
9,8
1 097,1
897,1
200,0
ხარჯები
718,6
718,6
0,0
367,9
367,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
19,2
19,2
0,0
37,3
37,3
0,0
სუბსიდიები
699,4
699,4
0,0
330,6
330,6
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
388,9
379,1
9,8
729,2
529,2
200,0
ძირითადი აქტივები
388,9
379,1
9,8
729,2
529,2
200,0
03 01 01
მესტიის მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
659,5
649,7
9,8
820,7
620,7
200,0
ხარჯები
270,6
270,6
0,0
329,4
329,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
270,6
270,6
329,4
329,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
388,9
379,1
9,8
491,3
291,3
200,0
ძირითადი აქტივები
388,9
379,1
9,8
491,3
291,3
200,0
03 01 02
მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა
448,0
448,0
0,0
276,4
276,4
0,0
ხარჯები
448,0
448,0
0,0
38,5
38,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
19,2
19,2
0,0
37,3
37,3
0,0
სუბსიდიები
428,8
428,8
1,2
1,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
237,9
237,9
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
237,9
237,9
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
467,1
206,0
261,1
690,2
335,2
355,0
ხარჯები
259,0
5,9
253,1
355,0
0,0
355,0
საქონელი და მომსახურება
31,3
0,0
31,3
55,0
0,0
55,0
სუბსიდიები
227,7
5,9
221,8
300,0
0,0
300,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
208,1
200,1
8,0
335,2
335,2
0,0
ძირითადი აქტივები
208,1
200,1
8,0
335,2
335,2
0,0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
134,5
5,9
128,6
195,0
0,0
195,0
ხარჯები
134,5
5,9
128,6
195,0
0,0
195,0
საქონელი და მომსახურება
31,3
0,0
31,3
55,0
0,0
55,0
სუბსიდიები
103,2
5,9
97,3
140,0
140,0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
330,2
197,7
132,5
162,4
2,4
160,0
ხარჯები
124,5
0,0
124,5
160,0
0,0
160,0
სუბსიდიები
124,5
124,5
160,0
160,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205,7
197,7
8,0
2,4
2,4
0,0
ძირითადი აქტივები
205,7
197,7
8,0
2,4
2,4
0,0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,4
2,4
0,0
332,8
332,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,4
2,4
0,0
332,8
332,8
0,0
ძირითადი აქტივები
2,4
2,4
0,0
332,8
332,8
0,0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
2 134,6
2 132,6
2,0
1 350,8
1 117,3
233,5
ხარჯები
2 134,6
2 132,6
2,0
1 350,8
1 117,3
233,5
სუბსიდიები
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
2 134,6
2 132,6
2,0
1 350,8
1 117,3
233,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
127,5
127,5
0,0
23,3
23,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127,5
127,5
0,0
23,3
23,3
0,0
ძირითადი აქტივები
127,5
127,5
0,0
23,3
23,3
0,0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა
620,6
620,6
0,0
38,5
38,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
620,6
620,6
0,0
38,5
38,5
0,0
ძირითადი აქტივები
620,6
620,6
0,0
38,5
38,5
0,0
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (გზები, ხიდები)
(პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდა სასოფლო მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, ასევე საბაგირო გზისა და ხიდების მშენებლობა. დაგეგმილია ფრენების განხორციელება თბილისი-მესტია-თბილისი. ასევე წვირმინდის ხიდის რეაბილიტაცია.
2. 2 მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაციაც. 2014 წელს დაგეგმილია ხალდეს, ლეხთაგის, ხანდაკის, ლანჩვალ-ლაღამის და აგრეთვე ტურიზმის პოტენციალის გაზრდის მიზნით ცხუმარის ღვიმემდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და ჭუბერის გზის ორმული შეკეთება, ასევე გაღმა ხაიშთან დამაკავშირებელი ხიდის, უშგულისა და ნაკრის ხიდების მშენებლობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.
ავტოსაგზაო შემთხვევათა პრევენცია.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2012 წელს განხორციელდა :
ხიდის რეაბილიტაცია –2 სოფელში
გზის რეაბილიტაცია –38 ადგილას
2013 წელს განხორციელდა :
ხიდის რეაბილიტაცია – 8 ადგილას
გზის რეაბილიტაცია –32 ადგილას.
2.3 მესტიის მუნიციპალიტეტის საბაგირო გზის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ტურიზმის განვითრების ხელშეწყობის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტში აშენდა საბაგირო გზები. პროგრამით გათვალისწინებულია აღნიშნული გზების გაფართოება.მომავალ წელს დასრულდება „თეთნულდში“ 4– საბაგირო გზის რეაბილიტაცია,მოეწყობა 8 –სათხილამურო ტრასა,რომლის საერთო სიგრძე 70 კმ.შეადგენს. პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2015 წელს.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ყოველწლიურად 30% -ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი
3.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები
3.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ახალი გარე განათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.
მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ქუჩების განათება;
„ბეთქილის“ ქუჩის განათების ბოძების მოწყობა;
ყოველწლიურად 10-15%-ით გაიზრდება დაბისა და სოფლების თანამედროვე იერსახე,რაც თავისთავად გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტში კეთილდღეობის და უსაფრთხოების დონეს.
3.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
2014 წელს ვგეგმავთ შევისყიდოთ: ბუნკერები და ნაგავმზიდი მანქანა
2014 წელს ავითვისებთ ლენჯერის და მულახის სოფლებსაც და უზრუნველვყოფთ აღნიშნული სოფლების დასუფთავებასაც.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2013 წელს შევისყიდეთ :
30 – ბუნკერი
– ნაგავმზიდი მანქანა
1 – მხვეტავი მანქანა.
3.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ქსელის სარემონტო სამუშაოები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება.
მოსახლეობისათვის წყლის მომარაგების მაჩვენებლის გაზრდა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2013 წელს განხორციელდა:
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია – 27 უბანში.
3.4 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული საკანალიზაციო ქსელის სარემონტო სამუშაოები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის ანტისანიტარიის მაჩვენებლის შემცირება.
მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2012 წელს განხორციელდა :
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა –5 სოფელში.
2013 წელს განხორციელდა:
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა – 7 ადგილას.
3.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ისტორიული უბნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, ეთნოგრაფიული მუზეუმის სამშენებლო სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები. 2012 წელს მოხდა ლანჩვალის ისტორიული უბნების აღდგენა რეაბილიტაცია, სეტის მოედნის რეაბილიტაცია, თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული სახლების რეაბილიტაცია. მომდევნო წლებში დასრულდება ერთ-ერთი დიდი პროექტის თეთნულდის პროექტი, დაგემილია უშბის ქუჩის რეაბილიტაცია დ. მესტიაში ასევე სოფ. უშგულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.
ყოველწლიურად 20-30 %-ით შემცირდება მოსახლეობის ანტისანიტარიის, დაბინძურების რისკი და 20-30%-ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2012 წელს განხორციელდა :
88 – შენობა-ნაგებობის რეაბილიტაცია.
2013 წელს განხორციელდა :
7 –შენობის კეთილმოწყობა.
4. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგებში მესტიის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში გათვალისწინებულია ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა (იფარი, მულახი, ნაკრა, ჭუბერი და ა. შ)
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის დაცვა მოსალოდნელი ღვარცოფებისაგან.
მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2012 – 2013 წლებში განხორციელდა:
ნაპირსამაგრი ჯებირის მოწყობა – 7 სოფელში
5.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა პროგრამული კოდი (03 05)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სოფლებში ცხოვრებისთვის აუცილებელი პირობების გაუმჯობესებას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხდება იმ პრიორიტეტების დაფინანსება რაც მოსახლეობის მხრიდან იქნება დასახელებული.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სოფლებში დასახლებული მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
სოფლებში მოსახლეობის გაზრდილი რიცხოვნობა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2012 წელს სოფლის პროგრამით განხორციელდა:
სანიაღვრე არხის მოწყობა –1 სოფელში
ნაპირსამაგრი სამუშაოები –1 სოფელში
გზის გაკეთება – 38 ობიექტზე
ხიდის რეაბილიტაცია –2 სოფელში
ამბულატორიული შენობის რეაბილიტაცია –1 სოფელში
კულტურის და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია –3 სოფელში
სპორტული მოედნები – 2 სოფელში
თავშეყრის ადგილების მოწყობა –11 სოფელში
2013 წლის სოფლის პროგრამით განხორციელდა:
თავშეყრის ადგილების მოწყობა –4 სოფელში
ხიდის რეაბილიტაცია –3 სოფელში
სანიაღვრე არხის მოწყობა –1 სოფელში
ნაპირსამაგრი სამუშაოები –2 სოფელში
მჟავე წყლის კეთილმოწყობა – 3 სოფელში
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას დაეთმო – 24 პროექტი
11 ეკლესიის კეთილმოწყობა
კანალიზაციის სისტემის მოწყობა –6 სოფელში
სპორტული მოედნის მოწყობა – 3 სოფელში
გზის მონაკვეთის შეკეთებას დაეთმოს – 28 პროექტი.
6. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
პროგრამ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015წლის პროგნოზი
2015წლის პროგნოზი
2015წლის პროგნოზი
04 00
განათლება
316,8
257,0
560,0
566,0
572,0
578,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
298,3
240,0
530,0
535,0
540,0
545,0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
17,0
17,0
30,0
31,0
32,0
33,0
5.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 341 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია მათ შორის (მულახი, უშგული, ჭუბერის, ლახამულის და ლახამის ბაღებს) მომდევნო წლებში ამოქმედდება 21 საბავშო ბაღი, შესაბამისად გაიზრდება დასაქმებულთა და ბავშვების რაოდენობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სრულყოფილი მომავალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ოჯახების მაქსიმალური ხელშეწყობა მომავალი თაობების კომფორტულ გარემოში ყოფნა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2011 წელს ფუნქციონირებდა – 17 საბავშო ბაღი
დასაქმებული იყო – 93 ადამიანი
ბავშვების რაოდენობა – 252
2012 წელს ფუნქციონირებდა 18 საბავშო ბაღი
დასაქმებული იყო – 97 ადამიანი
ბავშვების რაოდენობა – 288
2013 წელს ფუნქციონირებს – 19 საბავშო ბაღი
დასაქმებული იყო – 100 ადამიანი
ბავშვების რაოდენობა – 341.
5.3 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)
მოსწავლეთა სახლში ფუნქციონირებს 9 წრე (ფოლკლორი, ხატვა, მხატვრული კითხვა, ნორჩი ნატურალისტი, ხელგარჯილობა, ინგლისური, მუსიკა, დრამატურგია და ფსიქოლოგია, სწავლის ხანგრძლივობა 1 წელი) ბავშვთა რაოდენობა 50, რომლის მიზანია სკოლისგარეშე ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების შესრულება და ათვისება. მოსწავლეთა სახლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმას აქტიურად სასწავლო პროცესში.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მომავალო თაობის კომფორტულ გარემოში ყოფნა
,მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მოსწავლეთა სახლს:
2011 –2012 წლებში დასაქმებული იყო: 9 – პედაგოგი
სწავლობდა: 40 – მოსწავლე
2013 წელს დასაქმებული იყო: 9 – პედაგოგი
სწავლობს : 35 – მოსწავლე
მოსწავლეები მონაწილეობას იღებენ რესბუბლიკურ სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციაში,სადაც ხდება მოსწავლეების ნამუშევრების წარდგენა.
6.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების განვითარება.
პროგრამ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
2017 წლის პროგნოზი
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
510,1
430,2
1070,0
1128,0
1161,0
1194,0
05 01 01
ა(ა) იპ მესტიის სპორტული დარბაზი
23,7
17,0
120,0
125,0
130,0
135,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
19,5
23,0
45,0
50,0
51,0
52,0
05 01 03
მულახის სპორტული სკოლა
30,7
30,7
80,0
85,0
86,0
87,0
05 01 04
ლატალის სპორტული სკოლა
55,3
29,3
80,0
85,0
86,0
87,0
05 01 05
იფარის სპორტული სკოლა
23,0
28,1
65,0
75,0
76,0
77,0
05 01 06
მესტიის სპორტული სკოლა
60,0
37,1
130,0
135,0
136,0
137,0
05 02 01
კულტურის ცენტრი
162,6
155,0
300,0
310,0
320,0
330,0
05 02 02
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
7,0
7,0
14,0
15,0
16,0
17,0
05 02 03
სამხატვრო სკოლის დაფინანსება
8,0
8,0
16,0
17,0
18,0
19,0
05 02 04
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
30,0
30,0
60,0
65,0
70,0
75,0
05 02 05
ხელოვნების მუზეუმი
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
30,6
10,0
30,0
31,0
32,0
33,0
05 04
თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
59,7
55,0
80,0
85,0
90,0
95,0
6.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ, ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2014 წლის განმავლობაში დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები (მათ შორის, ძიუდო კრივი, სამთო-სათხილამურო, მეკლდეურობა და სხვა), ასევე დაფინანსდება სპორტული.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა
6.2 ა(ა)იპ - მესტიის სპორტული დარბაზი (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დარბაზის აღჭურვა სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შესაქმნელად.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
დაბაში ახალი ტექნოლოგიების დახმარებით ამაღლდება მუნიციპალიტეტის სპორტული დონე.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ჩატარებულია 6 – ღონისძიება:
მ.ხერგიანის მემორიალი
რ.ჯაფარიძის მემორიალი
ნ.ხერგიანის რესპუბლიკური ტურნირი
ლ.ნაკანის მემორიალი
ფოლკლორული ფესტივალი
შიდა სასკოლო შეჯიბრებები
6.3 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მესტიის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების მათ შორის მეკლდეურთა, ძიუდოისტთა, სხვა რესპუბლიკური და საერთაშორისო მნიშვნელობის ტურები სპორტსმენთა დონის ასამაღლებლად.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის შემდგომ განვითარებას. მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. რაიონის ნაკრების მონაწილეობას საერთაშორისო ღონისძიებებში, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორცმენთა მომზადება, რაიონში ბავშვთა და მოზარდთა სპორტის განვითარება,შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სხვადასხვა ტურნირებსა და შეჯიბრებებში საპრიზო ადგილების დაკავება.
მულახის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მულახის სპორტსკოლაში არის 14 ჯგუფი, მოსწავლეთა რაოდენობა 106, სპორტის სახეობები: ძიუდო, კრივი, კლდეზე ცოცვა, ქართული ჭიდაობა. აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება სპორტსკოლის მწვრთნელთა, ტექნიკურ პერსონალთა ხელფასები, ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირების მონაწილე ბავშვების ტრანსპორტირება, კვება და ბინით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2012 წ. მონაწილეობა მიიღეს 10 სპორტულ ღონისძიებაში, სადაც გამოვლინდნენ მედალოსნები:
რეგიონის პირველობა ჭიდაობაში (ძიუდო) – 2 მედალოსანი
საქართველოს პირველობა „პრეზიდენტის თასზე“ –3 მედალოსანი
საქ.პირველობა „კოლხეთის თასზე“ – 3 მედალოსანი
მესტიის რაიონის პირველობა – 6 მედალოსანი
თბილისი, საქ პირველობა მეკლდეურობა – 2 მედალოსანი
რესბუბლიკური ტურნირი ჭაბუკებს შორის – 2 მედალოსანი
რესბუბლიკური ტურნირი ძიუდო – 2 მედალოსანი
მ.ხერგიანის ხსოვნის რესპუბლიკური პირველობა – 1 მედალოსანი
ჯაფარიძის ხსოვნის რესპუბლიკური ტურნირი – 3 მედალოსანოი
2013 წელს მონაწილეობა მიიღეს 10 – სპორტულ ღონისძიებაში,სადაც გამოვლინდნენ მედალოსნები:
ზუგდიდში ე.კვულინის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი სამბოში – 2 მედალოსანი
გ.გულბანის სახელობის თასის გათამაშების შეჯიბრი – 1 მედალოსანი
გ.შამფრიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სარაიონო ტურნირი ძიუდოში – 4 მედალოსანი
ლ.ნაკანის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში – 1 მედალოსანი
საქართველოს პირველობა მეკლდეურობაში – 1 მედალოსანი
გ.ნაკანის ხსოვნის მემორიალი კრივში – 2 მედალოსანი
ნ.ხერგიანის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი ძიუდოში – 2 მედალოსანი
მესტია.მიხეილ ხერგიანის ხსოვნის მემორიალი მეკლდეურობაში – 2 მედალოსანი
რ.ჯაფარიძეს ხსოვნის რესპუბლიკური ტურნირი ძიუდოში – 1 მედალოსანი
ლატალის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ლატალის სპორტსკოლაში არის 10 ჯგუფი, მოსწავლეთა რაოდენობა 150, სახეობები: ძიუდო, კრივი, ქართული ჭიდაობა, მკლავჭიდი, სამბო. აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება სპორტსკოლის მწვრთნელთა, ტექნიკურ პერსონალთა ხელფასები, ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირების მონაწილე ბავშვების ტრანსპორტირება, კვება და ბინით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
გ.თიკანაძის სახელობის სასპორტო-სკოლას ჰყავს მედალოსნები:
ძიუდო – 23 მედალოსანი
კრივი – 21 მედალოსანი
მკლავჭიდი – 6 მედალოსანი
სამბო – 3 მედალოსანი
იფარის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05).
იფარის სპორტსკოლაში არის 11 ჯგუფი, მოსწავლეთა რაოდენობა 107, სპორტის სახეობები: ძიუდო, სამთო-სათხილამურო და ქართული ჭიდაობა. აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება სპორტსკოლის მწვრთნელთა, ტექნიკურ პერსონალთა ხელფასები, ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირების მონაწილე ბავშვების ტრანსპორტირება, კვება და ბინით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ჩატარებულია 10 – ღონისძიება:
სულხანიშვილის ტურნირი
ლ.ნაკანის სახელობის ტურნირი
ნესტორ ხერგიანის ტურნირი 2-ჯერ
გია შამფრიანის ტურნირი
რობიზონ ჯაფარიძის ტურნირი 2-ჯერ
რაიონული შეჯიბრი 2-ჯერ
ლ. ნაკანის ტურნირი
სარაიონო შეჯიბრი
მედალოსანთა რაოდენობა:
სამთო-სათხილამურო 4 მედალოსანი
ძიუდო 19 მედალოსანი
ქართული ჭიდაობა 3 მედალოსანი
მესტიის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ქვეპროგრამა აფინანსებს და ხელს უწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნას და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისებას, კალენდარული გეგმით გათვალისწინებულ სხვადასხვა შეჯიბრებებში მონაწილე სპორტსმენების ტრანსპორტით, კვებით და ბინით უზრუნველყოფას. 2012 წლის განმავლობაში ფინანსდება სპორტსკოლის ადმინისტრაციის მწვრთნელებისა და დამხმარე პერსონალის ხელფასები, სამივლინებო ხარჯები, აგრეთვე ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირები, რაც ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტული დონის ამაღლებას. მესტიის №90-ე კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში ავარჯიშებენ სპორტის შვიდ სახეობაში: ძიუდო, კრივი, სამთო-სათხილამურო, კლდეზე ცოცვა, ქართული ჭიდაობა, სამბო, სნოუბორდი. მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 217-ს.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ჩატარებულია 14 ღონისძიება
ძიუდო 29 მედალოსანი
ქართული ჭიდაობა 7 მედალოსანი
კრივი 11 მედალოსანი
სათხილამურო 23 მედალოსანი
მეკლდეურობა 8 მედალოსანი
7. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი, მუსიკალური სკოლა, სამხატვრო სკოლა და ბიბლიოთეკები.
7.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი, მასში შემავალი 5 კულტურის სახლი, 2 სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”, 2 სახელობითი მუზეუმი, 3 ფოლკლორული ანსამბლი (,,რიჰო”, ,,ლატალი” ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”).
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა. თეატრის, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ჩატარებულია 11– ღონისძიება:
საახალწლო ღონისძიება
9 აპრილისადმი მიძღვნილი მუსიკალური კომპოზიცია
სვანური ენის გადარჩენის მიზნით ჩატარებული ღონისძიება
კონკურსი „ხუმრობენ და მღერიან საჯარო მოხელეები“
ხალხური რეწვის ოსტატთა ნამუშევრების გამოფენა
რაიონის ფოტო და კინომოყვარულთა ნამუშევრების გამოფენა და პრეზენტაცია
დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი
ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
ფოლკლორის ეროვნული პრემიის ლაურეატებთან შეხვედრა
ტურიზმის სეზონის გახსნასთან დაკავშირებული ფოლკლორის საღამო
ლატალში ერეკლე ფარჯიანის, დავით წერედიანის, მაჰარბი გურგულიანის შეოქმედებიი საღამოს მოწყობა
7.2 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამა აფინანსებს სახელოვნებო სამუსიკო სკოლას. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება. სწავლების ხანგრძლოვობა 6 წელია. სამუსიკო სკოლაში ხორციელდება დაწყებითი საფორტეპიანო სახელოვნებო საგნმანათლებო პროგრამა. მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 16 ბავშვი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოზარდი თაობის ესთეთიკური გემოვნების ჩამოყალიბება და განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვების წარმოჩენა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სამუსიკო სკოლაში დასაქმებულია 4 პედაგოგი
2011 წელს სამუსიკო სკოლაში სწავლობდა 13 მოსწავლე
2012 წელს სამუსიკო სკოლაში სწავლობდა 14 მოსწავლე
2013 წელს სამუსიკო სკოლაში სწავლობს 16 მოსწავლე
შემოქმედებითი უნარისა და ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.
7.3 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)
აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი. სკოლაში ისწავლება ფერწერა, ხატვა, ხელოვნების ისტორია. სწავლების ვადაა 4 წელი. მოსწავლეთა რაოდენობა 12.
მომავალ წლებში ვგეგმავთ უფრო ხშირად მოვაწყოთ გამოფენა-გაყიდვა, რაც ჩვენი სკოლის პოპულიზაციას შეუწყობს ხელს
.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოზარდი თაობისათვის პროფესიული განათლების მიღება, ესთეტიკური გემოვნების, მხატვრული სამყაროს აღქმის, საკუთარი ინტერპრეტაციის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.
შემოქმედებითი უნარის და ესთეთიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მონაწილეობა მივიღეთ ღონისძიებაში:
2011 წ. კულტურის სამინისტროს მიერ ჩატარებულ გამოფენაში –„წყალი და მისი მოხმარება“
2012 წ. მონაწილეობა მივიღეთ კულტურულ ღონისძიებაში 1 –საჯარო სკოლაში
2013 წ. 26 მაისთან დაკავშირებით მოწყობილ გამოფენაში
ჩვენ განვახორციელეთ:
2013 წ. საახალწლო ერთობლივი გამოფენა
8 მარტის დღისთვის მიძღვნილი გამოფენა
.
ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)
მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებისათვის. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურება საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება,რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს, საცავის რეაბილიტაცია, სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტინგენტის გაფართოება.
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.
წიგნიერების პოპულიზაცია.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 7 ბიბლიოთეკა:
მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა, ლატალის, ბეჩოს, ცხუმარის, ელის, ადიშის და მულახის.
მკითხველთა რაოდენობა –1500-ს მიაღწია
ხელოვნების მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ხელოვნების მუზეუმი შეიქმნება ძმები ფარჯიანების ნამუშევრების გამოფენით სოფ. ლატალში ირაკლი ფარჯიანის ნახატები ხელოვნების ძვირფას ნამუშევრებს მიეკუთვნება, ხატავდნენ ასევე მისი უფროსი ძმები მარატი და გოვენი. მუზეუმი განთავსდება ფარჯიანების ისტორიულ სახლში. ნახევრად კომერციულ საწყისებზე.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ტურისტთა რაოდენობის ზრდა.
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ფერწერული ხელოვნებით დაინტერესება.
სოფ. ლატალის პოპულარიზაცია.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მომავალში დაგეგმილი კოლექციის გამდიდრება ხელოვნების სხვა ნამუშევრებით.
7.6 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 03)
აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება ახალგაზრდული ღონისძიებები. 2012 წელს გათვალისწინებულია მხიარული სტარტები, შემეცნებითი პროექტი ,,რა სად როდის“ და მსგავსი შემეცნებითი გასართობი პროექტები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურული და სპორტული გემოვნების ამაღლება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
შემოქმედებითი საქმიანობის გამოცდილების ურთიერთგაზიარება. შემოქმედებითი უნარის დახვეწა და გაღრმავება.
7.7 თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
ამ პროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება, პერსონალის დაფინანსება, ქვეპროგრამის ფარგლებსი ფინანსდება ეკლესია-მონასტრების რეაბილიტაცია-აშენება.
მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: თეატრის რეაბილიტაცია, კვალიფიციური კადრების დამატება, საინტერესო პროექტების შექმნა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.
თეატრალური წარმოდგენებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მოსახლეობის რელიგიურობის დონის ამარლება.
თეატრის მიერ განხორციელებულია 4– ღონისძიება:
ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი თეატრალური წარმოდგენა–„ნაცარქექია“
2013 წლის საახალწლო ღონისძიება
კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული 26 მაისის – დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი დღესასწაული
სვანეთის განახლებული მუზეუმის საზეიმო გახსნის ორგანიზება.
8. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.
პროგრამის კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015წლის პროგნოზი
2016წლის პროგნოზი
2017 წლის პროგნოზი
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
168,3
138,0
272,0
288,0
310,0
332,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა
45,5
40,0
70,0
61,0
62,0
63,0
06 02 01
მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა
1,6
5,0
10,0
20,0
25,0
30,0
06 02 02
გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დაცვა
44,2
25,0
86,0
90,0
95,0
100,0
06 02 03
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
10,0
13,0
16,0
17,0
18,0
19,0
06 03
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
34,0
40,0
60,0
65,0
70,0
75,0
06 04
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
33,0
15,0
30,0
35,0
40,0
45,0
8.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
გადამდებ დაავადებათა შემცირება.
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა
8.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
8.3 მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება დედ-მამით ობოლ და ინვალიდ ბავშვთა დახმარება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ინვალიდი და ობოლი ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
მკურნალობის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2012 წელს მარჩენალდაკარგულების და ინვალიდების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 17 განცხადება – 1 900 ლარი
2013 წელს მარჩენალდაკარგულების და ინვალიდების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 58 განცხადება – 5 800 ლარი
8.4 გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გაჭირვებული ოჯახების გადაუდებელი ღონოსძიებების დაფინანსებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სიღარიბის ფორმების გარკვეული პრევენცია.
სოციალური რისკების შემცირება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2012 წელს გაჭირვებული ოჯახების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 69 განცხადება – 24 150 ლარი
2013 წელს გაჭირვებული ოჯახების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 215 განცხადება, – 57 619 ლარი
8.5 ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
აღნიშნული პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:
1. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანებზე დახმარებას.
2. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ
პირებზე დახმარება
3. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ
მეომართა ოჯახებზე დახმარებას.
4. გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა (დაკრძალვის
ხარჯები) დახმარება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა და გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი.
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2012 წელს ვეტერანთა და ხანდაზმულთა კატეგორიით დაკმაყოფილდა 88 განცხადება – 12 150 ლარი
2013 წელს ვეტერანთა და ხანდაზმულთა კატეგორიით დაკმაყოფილდა 109 განცხადება, – 13 400 ლარი
8.6 მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:
1. ახალშობილებზე ერთჯერად დახმარებას.
2. ონკოლოგიურ და მძიმე ავადმყოფებზე ერთჯერადი დახმარებები.
3. პირველი ჯგუფის ინვალიდების ერთჯერადი დახმარებები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაუმჯობესებას.
დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დონის გაუმჯობესება.
დაავადებები, რომლებიც მოითხოვენ ძვირადღირებულ მკურნალობას, სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმოსაწვდომობა.
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
2012 წელს ოჯახისა და ბავშვების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 310 განცხადება, – 63 500 ლარი
2013 წელს ოჯახისა და ბავშვების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 273 განცხადება – 57 187 ლარი
8.7 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა.
ფინანსური დახმარება
შედეგების შეფასების ინდიკატორი:
2012 წ. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 17 განცხადება – 21 300 ლარი
2013 წ. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 11 განცხადება, – 14 600 ლარი