პროგრამ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მიღების თარიღი

08.10.2014

გამომცემი ორგანო

მესტიის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№38

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.103.016144

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 15/10/2014

📥 მინიშნება 1 🧬 მსგავსი 10

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

პროგრამ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 17.12.2013

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

პროგრამ. კოდი დასახელება 201

მოქმედი 99%
პროგრამ. კოდი დასახელება 201

მოქმედი 99%
პროგრამ. კოდი დასახელება 201

მოქმედი 98%
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შე

მოქმედი 98%
პროგრამ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე

მოქმედი 98%
პროგრამ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ

მოქმედი 98%
პროგრამ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

მოქმედი 98%
პროგრამ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ

მოქმედი 98%
პროგრამ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ

მოქმედი 98%
პროგრამ. კოდი დასახელება 201

მოქმედი 98%

დოკუმენტის ტექსტი

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 17 დეკემბრის N-38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №38

2014 წლის 8 ოქტომბერი

დ. მესტია

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 17 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულის კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის,,დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად
მუხლი 1

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 დეკემბრის N-38 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 20/12/2013 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016104)   შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები
1.
აისახოს ბიუჯეტის შემოსულობები:
ა)
,,რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის“ მუხლში – ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 სექტემბრის №1550 განკარგულებით გამოყოფილი –108.0 ათასი ლარი;
ბ)
,,რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის” მუხლში – ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 სექტემბრის N–1728   განკარგულებითა და ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის N–34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 ოქტომბრის N–1805 განკარგულებით გამოყოფილი –– 651.0 ათასი ლარი;
2.
შემოსულობების ნაწილი ნაცვლად   – 11389.0   ათასი ლარისა, განისაზღვროს – 12148.0   ათასი ლარის ოდენობით, წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი შეადგენს– 867.4 ათას ლარს;
3.
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) – 13015.4 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად    -12256.4 ათასი ლარისა (მათ შორის წლის დასაწყისში არსებული ნაშთი –867.4 ათასი ლარი) - 759.0 ათასი ლარი აისახოს:
ა)
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ (ორგანიზაციული კოდი– 03 03) – 740,2 ათასი ლარი. მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში დაემატოს – 632,2 ათასი ლარი, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯის მუხლში –108,0 ათასი ლარი.
ბ)
,,დასუფთავების ღონისძიებები“ (ორგანიზაციული კოდი –03 02 02) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში დაემატოს – 18,8 ათასი.
4.
გადატანილ იქნას:
ა)
,,საგანგებო სიტუაციების მართვის" (ორგანიზაციული კოდი– 02 01) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან – 27,0 ათასი ლარი, „გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები" (ორგანიზაციული კოდი – 06 02 02) სოციალური უზრუნველყოფის მუხლში.
ბ)
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი –01 02) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 60,0 ათასი ლარი, ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ (ორგანიზაციული კოდი – 03 03) სხვა ხარჯების მუხლში.
გ)
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის“ (ორგანიზაციული კოდი –01 02) შრომის ანაზღაურების მუხლიდან – 40,0 ათასი ლარი, ა(ა)იპ ,,კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის" (ორგანიზაციული კოდი – 05 05) სუბსიდიის მუხლში.
მუხლი 2

დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

მუხლი 3🔗

დადგენილება ძალაშია კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე
დანართი №1

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწი

ფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლე

ბი

სახელმწი

ფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლე

ბი

შემოსავლები

5,991.5

2,255.1

3,736.4

12,148.0

6,977.8

5,170.2

გადასახადები

1,306.7

0.0

1,306.7

1,625.0

0.0

1,625.0

გრანტები

4,154.0

2,255.1

1,898.9

10,061.2

6,977.8

3,083.4

სხვა შემოსავლები

530.8

0.0

530.8

461.8

0.0

461.8

ხარჯები

6,620.8

3,095.6

3,525.2

8,573.4

3,258.9

5,314.5

შრომის ანაზღაურება

1,542.8

0.0

1,542.8

1,617.5

0.0

1,617.5

საქონელი და მომსახურება

930.5

223.2

707.3

1,198.5

72.0

1,126.5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

პროცენტი

0.0

სუბსიდიები

1,771.0

705.3

1,065.7

2,700.6

690.6

2,010.0

გრანტები

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

209.3

34.5

174.8

268.0

0.0

268.0

სხვა ხარჯები

2,167.2

2,132.6

34.6

2,788.8

2,496.3

292.5

საოპერაციო სალდო

-629.3

-840.5

211.2

3,574.6

3,718.9

-144.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,386.7

1,337.0

49.7

4,442.0

4,082.1

359.9

ზრდა

1,397.4

1,337.0

60.4

4,442.0

4,082.1

359.9

კლება

10.7

0.0

10.7

0.0

მთლიანი სალდო

-2,016.0

-2,177.5

161.5

-867.4

-363.2

-504.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2,016.0

-2,177.5

161.5

-867.4

-363.2

-504.2

ზრდა

161.5

0.0

161.5

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

161.5

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

სესხები

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

კლება

2,177.5

0.0

867.4

363.2

504.2

ვალუტა და დეპოზიტები

2,177.5

867.4

363.2

504.2

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

სესხები

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

ზრდა

0.0

საგარეო

0.0

საშინაო

0.0

კლება

0.0

საგარეო

0.0

საშინაო

0.0

ბალანსი

0.0

მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 12148.0ათასი ლარის ოდენობით:

მესტიის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწი

ფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყოფი

ლი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლე

ბი

შემოსულობები

6,002.2

2,255.1

3,747.1

12,148.00

6,977.8

5,170.2

შემოსავლები

5,991.5

2,255.1

3,736.4

12,148.00

6,977.8

5,170.2

არაფინანსური აქტივების კლება

10.7

0.0

10.7

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

შემოსავლები

5,991.5

2,255.1

3,736.4

12,148.0

6,977.8

5,170.2

გადასახადები

1,306.7

0.0

1,306.7

1,625.0

0.0

1,625.0

საშემოსავლო გადასახადი

ქონების გადასახადი

113

1,306.7

0.0

1,306.7

1,625.0

0.0

1,625.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

229.2

207.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.0

2.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

2.5

1.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

2.1

0.0

2.1

5.0

0.0

5.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

2.1

2.0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

0.0

3.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

1,072.9

0.0

1,072.9

1,410.0

0.0

1,410.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

2.3

10.0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

1,070.6

1,400.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

სხვა გადასახადები

116

0.0

გრანტები

4,154.0

2,255.1

1,898.9

10,061.2

6,977.8

3,083.4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

4,154.0

2,255.1

1,898.9

10,061.2

6,977.8

3,083.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

1,898.9

0.0

1,898.9

3,083.4

0.0

3,083.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,778.9

2,958.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

120.0

125.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

2,255.1

0.0

6,977.8

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1,236.2

5,766.6

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

588.9

751.2

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

430.0

460.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0.0

სხვა შემოსავლები

530.8

0.0

530.8

461.8

0.0

461.8

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

488.7

0.0

488.7

431.8

0.0

431.8

პროცენტები

1411

101.7

84.0

დივიდენდები

1412

0.0

რენტა

1415

387.0

0.0

387.0

347.8

0.0

347.8

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

365.0

336.8

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

22.0

11.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

4.9

0.0

4.9

5.0

0.0

5.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

4.9

0.0

4.9

5.0

0.0

5.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

4.8

5.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.1

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

37.2

25.0

არაფინანსური აქტივების კლება

10.7

0.0

10.7

0.0

ძირითადი აქტივები

311

0.0

არაწარმოებული აქტივები

314

10.7

0.0

10.7

0.0

მიწა

3141

10.7

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0.0

მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები)🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 13015,4ათასი ლარის (მათ შორის ნაშთი 867.4 ათასი ლარი) ოდენობით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

მესტიის მუნიციპალიტეტი

8,018.2

4,432.6

3,585.6

13,015.4

7,341.0

5,674.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157.0

0.0

157.0

0.0

157.0

ხარჯები

6,620.8

3,095.6

3,525.2

8,573.4

3,258.9

5,314.5

შრომის ანაზღაურება

1,542.8

0.0

1,542.8

1,617.5

0.0

1,617.5

საქონელი და მომსახურება

930.5

223.2

707.3

1,198.5

72.0

1,126.5

სუბსიდიები

1,771.0

705.3

1,065.7

2,700.6

690.6

2,010.0

სოციალური უზრუნველყოფა

209.3

34.5

174.8

268.0

0.0

268.0

სხვა ხარჯები

2,167.2

2,132.6

34.6

2,788.8

2,496.3

292.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,397.4

1,337.0

60.4

4,442.0

4,082.1

359.9

ძირითადი აქტივები

1,397.4

1,337.0

60.4

4,402.0

4,082.1

319.9

არაწარმოებული აქტივები

0.0

40.0

0.0

40.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,202.9

213.7

1,989.2

2,382.7

34.7

2,348.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130.0

0.0

130.0

0.0

130.0

ხარჯები

2,151.8

204.0

1,947.8

2,309.9

34.7

2,275.2

შრომის ანაზღაურება

1,350.7

0.0

1,350.7

1,385.0

0.0

1,385.0

საქონელი და მომსახურება

763.6

204.0

559.6

867.9

34.7

833.2

სუბსიდიები

0.0

8.0

0.0

8.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.9

0.0

4.9

39.0

0.0

39.0

სხვა ხარჯები

32.6

0.0

32.6

10.0

0.0

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.1

9.7

41.4

72.8

0.0

72.8

ძირითადი აქტივები

51.1

9.7

41.4

72.8

0.0

72.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

407.3

0.0

407.3

435.9

0.0

435.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

ხარჯები

404.3

0.0

404.3

431.4

0.0

431.4

შრომის ანაზღაურება

321.9

0.0

321.9

315.0

0.0

315.0

საქონელი და მომსახურება

82.4

0.0

82.4

97.4

0.0

97.4

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9.0

0.0

9.0

სხვა ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

3.0

4.5

0.0

4.5

ძირითადი აქტივები

3.0

0.0

3.0

4.5

0.0

4.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,519.7

19.2

1,500.5

1,793.3

34.7

1,758.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107.0

ხარჯები

1,471.6

9.5

1,462.1

1,725.0

34.7

1,690.3

შრომის ანაზღაურება

1,028.8

0.0

1,028.8

1,070.0

0.0

1,070.0

საქონელი და მომსახურება

405.3

9.5

395.8

617.0

34.7

582.3

სუბსიდიები

0.0

8.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.9

0.0

4.9

30.0

0.0

30.0

სხვა ხარჯები

32.6

0.0

32.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.1

9.7

38.4

68.3

0.0

68.3

ძირითადი აქტივები

48.1

9.7

38.4

68.3

0.0

68.3

01 03

სარეზერვო ფონდი

271.5

194.5

77.0

150.5

0.0

150.5

ხარჯები

271.5

194.5

77.0

150.5

0.0

150.5

საქონელი და მომსახურება

271.5

194.5

77.0

150.5

0.0

150.5

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

3.0

0.0

3.0

0.0

ხარჯები

3.0

0.0

3.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

3.0

0.0

3.0

0.0

01 06

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება

0.0

ხარჯები

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

01 07

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

1.4

0.0

1.4

3.0

0.0

3.0

ხარჯები

1.4

0.0

1.4

3.0

0.0

3.0

საქონელი და მომსახურება

1.4

0.0

1.4

3.0

0.0

3.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

224.5

0.0

224.5

356.9

0.0

356.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

0.0

27.0

0.0

27.0

ხარჯები

223.3

0.0

223.3

349.8

0.0

349.8

შრომის ანაზღაურება

192.1

0.0

192.1

232.5

0.0

232.5

საქონელი და მომსახურება

31.2

0.0

31.2

113.3

0.0

113.3

სხვა ხარჯები

0.0

4.0

0.0

4.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.0

1.2

7.1

0.0

7.1

ძირითადი აქტივები

1.2

0.0

1.2

7.1

0.0

7.1

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

174.0

0.0

174.0

296.9

0.0

296.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

ხარჯები

172.8

0.0

172.8

293.9

0.0

293.9

შრომის ანაზღაურება

156.9

0.0

156.9

196.9

0.0

196.9

საქონელი და მომსახურება

15.9

0.0

15.9

93.0

0.0

93.0

სხვა ხარჯები

0.0

4.0

0.0

4.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.0

1.2

3.0

0.0

3.0

ძირითადი აქტივები

1.2

0.0

1.2

3.0

0.0

3.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

ხარჯები

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

50.5

0.0

50.5

60.0

0.0

60.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

ხარჯები

50.5

0.0

50.5

55.9

0.0

55.9

შრომის ანაზღაურება

35.2

0.0

35.2

35.6

0.0

35.6

საქონელი და მომსახურება

15.3

0.0

15.3

20.3

0.0

20.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.1

0.0

4.1

ძირითადი აქტივები

0.0

4.1

0.0

4.1

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,457.3

4,184.4

272.9

8,219.8

7,306.3

913.5

ხარჯები

3,112.2

2,857.1

255.1

3,857.7

3,224.2

633.5

საქონელი და მომსახურება

50.5

19.2

31.3

92.3

37.3

55.0

სუბსიდიები

927.1

705.3

221.8

990.6

690.6

300.0

სხვა ხარჯები

2,134.6

2,132.6

2.0

2,774.8

2,496.3

278.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,345.1

1,327.3

17.8

4,362.1

4,082.1

280.0

ძირითადი აქტივები

1,345.1

1,327.3

17.8

4,322.1

4,082.1

240.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

40.0

0.0

40.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,107.5

1,097.7

9.8

2,219.3

2,019.3

200.0

ხარჯები

718.6

0.0

727.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

19.2

0.0

37.3

0.0

სუბსიდიები

699.4

0.0

690.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

388.9

379.1

9.8

1,491.4

1,291.4

200.0

ძირითადი აქტივები

388.9

379.1

9.8

1,491.4

1,291.4

200.0

03 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

659.5

649.7

9.8

1,582.9

1,382.9

200.0

ხარჯები

270.6

0.0

329.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

სუბსიდიები

270.6

329.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

388.9

379.1

9.8

1,253.5

1,053.5

200.0

ძირითადი აქტივები

388.9

379.1

9.8

1,253.5

1,053.5

200.0

03 01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა

448.0

0.0

636.4

0.0

ხარჯები

448.0

0.0

398.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

19.2

0.0

37.3

0.0

სუბსიდიები

428.8

361.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

237.9

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

237.9

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

467.1

206.0

261.1

1,712.5

1,345.5

367.0

ხარჯები

259.0

5.9

253.1

355.0

0.0

355.0

საქონელი და მომსახურება

31.3

0.0

31.3

55.0

0.0

55.0

სუბსიდიები

227.7

5.9

221.8

300.0

0.0

300.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208.1

200.1

8.0

1,357.5

1,345.5

12.0

ძირითადი აქტივები

208.1

200.1

8.0

1,357.5

1,345.5

12.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

134.5

5.9

128.6

195.0

0.0

195.0

ხარჯები

134.5

5.9

128.6

195.0

0.0

195.0

საქონელი და მომსახურება

31.3

0.0

31.3

55.0

0.0

55.0

სუბსიდიები

103.2

5.9

97.3

140.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

330.2

197.7

132.5

694.4

522.4

172.0

ხარჯები

124.5

0.0

124.5

160.0

0.0

160.0

სუბსიდიები

124.5

160.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.7

197.7

8.0

534.4

522.4

12.0

ძირითადი აქტივები

205.7

197.7

8.0

534.4

522.4

12.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.4

0.0

823.1

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

0.0

823.1

0.0

ძირითადი აქტივები

2.4

0.0

823.1

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

03 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

2,134.6

2,132.6

2.0

3,430.0

3,083.5

346.5

ხარჯები

2,134.6

2,132.6

2.0

2,729.8

2,451.3

278.5

სხვა ხარჯები

2,134.6

2,132.6

2.0

2,729.8

2,451.3

278.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

700.2

632.2

68.0

ძირითადი აქტივები

0.0

660.2

632.2

28.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

40.0

0.0

40.0

03 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

127.5

0.0

68.3

0.0

ხარჯები

0.0

45.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

45.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.5

0.0

23.3

0.0

ძირითადი აქტივები

127.5

0.0

23.3

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა

620.6

0.0

789.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

620.6

0.0

789.7

0.0

ძირითადი აქტივები

620.6

0.0

789.7

0.0

04 00

განათლება

298.4

0.0

298.4

590.0

0.0

590.0

ხარჯები

298.4

0.0

298.4

590.0

0.0

590.0

სუბსიდიები

298.4

0.0

298.4

590.0

0.0

590.0

სხვა ხარჯები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

278.9

0.0

278.9

560.0

0.0

560.0

ხარჯები

278.9

0.0

278.9

560.0

0.0

560.0

სუბსიდიები

278.9

0.0

278.9

560.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

ხარჯები

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

19.5

0.0

19.5

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

19.5

0.0

19.5

30.0

0.0

30.0

სუბსიდიები

19.5

0.0

19.5

30.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

587.4

0.0

587.4

1,167.0

0.0

1,167.0

ხარჯები

587.4

0.0

587.4

1,167.0

0.0

1,167.0

საქონელი და მომსახურება

85.2

0.0

85.2

125.0

0.0

125.0

სუბსიდიები

502.2

0.0

502.2

1,042.0

0.0

1,042.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

203.6

0.0

203.6

540.0

0.0

540.0

ხარჯები

203.6

0.0

203.6

540.0

0.0

540.0

საქონელი და მომსახურება

24.4

0.0

24.4

65.0

0.0

65.0

სუბსიდიები

179.2

0.0

179.2

475.0

0.0

475.0

05 01 01

ა(ა)იპ მესტიის სპორტული დარბაზი

28.2

0.0

28.2

120.0

0.0

120.0

ხარჯები

28.2

0.0

28.2

120.0

0.0

120.0

სუბსიდიები

28.2

120.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

24.4

0.0

24.4

65.0

0.0

65.0

ხარჯები

24.4

0.0

24.4

65.0

0.0

65.0

საქონელი და მომსახურება

24.4

0.0

24.4

65.0

0.0

65.0

05 01 03

მულახის სპორტული სკოლა

31.4

0.0

31.4

80.0

0.0

80.0

ხარჯები

31.4

0.0

31.4

80.0

0.0

80.0

სუბსიდიები

31.4

0.0

31.4

80.0

05 01 04

ლატალის სპორტული სკოლა

30.1

0.0

30.1

80.0

0.0

80.0

ხარჯები

30.1

0.0

30.1

80.0

0.0

80.0

სუბსიდიები

30.1

0.0

30.1

80.0

05 01 05

იფარის სპორტული სკოლა

28.5

0.0

28.5

65.0

0.0

65.0

ხარჯები

28.5

0.0

28.5

65.0

0.0

65.0

სუბსიდიები

28.5

0.0

28.5

65.0

05 01 06

მესტიის სპორტული სკოლა

61.0

0.0

61.0

130.0

0.0

130.0

ხარჯები

61.0

0.0

61.0

130.0

0.0

130.0

სუბსიდიები

61.0

0.0

61.0

130.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

224.9

0.0

224.9

440.0

0.0

440.0

ხარჯები

224.9

0.0

224.9

440.0

0.0

440.0

სუბსიდიები

224.9

0.0

224.9

440.0

0.0

440.0

05 02 01

კულტურის ცენტრი

178.8

0.0

178.8

300.0

0.0

300.0

ხარჯები

178.8

0.0

178.8

300.0

0.0

300.0

სუბსიდიები

178.8

0.0

178.8

300.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

7.3

0.0

7.3

14.0

0.0

14.0

ხარჯები

7.3

0.0

7.3

14.0

0.0

14.0

სუბსიდიები

7.3

0.0

7.3

14.0

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

8.0

0.0

8.0

16.0

0.0

16.0

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

16.0

0.0

16.0

სუბსიდიები

8.0

0.0

8.0

16.0

05 02 04

ბიბლიოთეკების დაფინანსება

30.8

0.0

30.8

60.0

0.0

60.0

ხარჯები

30.8

0.0

30.8

60.0

0.0

60.0

სუბსიდიები

30.8

0.0

30.8

60.0

05 02 05

ხელოვნების მუზეუმი

0.0

50.0

0.0

50.0

ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

სუბსიდიები

0.0

50.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

60.8

0.0

60.8

60.0

0.0

60.0

ხარჯები

60.8

0.0

60.8

60.0

0.0

60.0

საქონელი და მომსახურება

60.8

0.0

60.8

60.0

0.0

60.0

05 04

თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

98.1

0.0

98.1

87.0

0.0

87.0

ხარჯები

98.1

0.0

98.1

87.0

0.0

87.0

სუბსიდიები

98.1

0.0

98.1

87.0

05 05

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდროების დაცვის ცენტრის დაფინანსება

0.0

40.0

0.0

40.0

ხარჯები

0.0

40.0

0.0

40.0

სუბსიდიები

0.0

40.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა

247.7

34.5

213.2

299.0

0.0

299.0

ხარჯები

247.7

34.5

213.2

299.0

0.0

299.0

სუბსიდიები

43.3

0.0

43.3

70.0

0.0

70.0

სოციალური უზრუნველყოფა

204.4

34.5

169.9

229.0

0.0

229.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

43.3

0.0

43.3

70.0

0.0

70.0

ხარჯები

43.3

0.0

43.3

70.0

0.0

70.0

სუბსიდიები

43.3

0.0

43.3

70.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

115.9

23.0

92.9

139.0

0.0

139.0

ხარჯები

115.9

23.0

92.9

139.0

0.0

139.0

სოციალური უზრუნველყოფა

115.9

23.0

92.9

139.0

0.0

139.0

06 02 01

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

6.3

2.0

4.3

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

6.3

2.0

4.3

10.0

0.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.3

2.0

4.3

10.0

0.0

10.0

06 02 02

გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები

95.7

20.0

75.7

113.0

0.0

113.0

ხარჯები

95.7

20.0

75.7

113.0

0.0

113.0

სოციალური უზრუნველყოფა

95.7

20.0

75.7

113.0

0.0

113.0

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

13.9

1.0

12.9

16.0

0.0

16.0

ხარჯები

13.9

1.0

12.9

16.0

0.0

16.0

სოციალური უზრუნველყოფა

13.9

1.0

12.9

16.0

0.0

16.0

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

64.4

8.5

55.9

60.0

0.0

60.0

ხარჯები

64.4

8.5

55.9

60.0

0.0

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

64.4

8.5

55.9

60.0

0.0

60.0

06 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

24.1

3.0

21.1

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

24.1

3.0

21.1

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

24.1

3.0

21.1

30.0

0.0

30.0

მუხლი №4

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,202.9

213.7

1,989.2

2,382.7

34.7

2,348.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,199.9

213.7

1,986.2

2,382.7

34.7

2,348.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,927.0

19.2

1,907.8

2,229.2

34.7

2,194.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

272.9

194.5

78.4

153.5

0.0

153.5

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

70121

ეკონომიკური

დახმარება განვითარებად

და გარდამავალი

ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა დასტატისტიკური მომსახურება

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3.0

0.0

3.0

0.0

702

თავდაცვა

50.5

0.0

50.5

60.0

0.0

60.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

174.0

0.0

174.0

296.9

0.0

296.9

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

174.0

0.0

174.0

296.9

0.0

296.9

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,990.2

3,978.4

11.8

6,507.3

5,960.8

546.5

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

127.5

0.0

68.3

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

127.5

0.0

68.3

0.0

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0

70433

ბირთვული საწვავი

0.0

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0

70443

მშენებლობა

0.0

7045

ტრანსპორტი

1,107.5

1,097.7

9.8

2,219.3

2,019.3

200.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

659.5

649.7

9.8

1,582.9

1,382.9

200.0

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

448.0

0.0

636.4

0.0

7046

კავშირგაბმულობა

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0

70473

ტურიზმი

0.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2,755.2

2,753.2

2.0

4,219.7

3,873.2

346.5

705

გარემოს დაცვა

330.2

197.7

132.5

694.4

522.4

172.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

330.2

197.7

132.5

694.4

522.4

172.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

136.9

8.3

128.6

1,018.1

823.1

195.0

7061

ბინათმშენებლობა

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

7063

წყალმომარაგება

2.4

0.0

823.1

0.0

7064

გარე განათება

134.5

5.9

128.6

195.0

0.0

195.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

43.3

0.0

43.3

70.0

0.0

70.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

43.3

0.0

43.3

70.0

0.0

70.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

587.4

0.0

587.4

1,167.0

0.0

1,167.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

203.6

0.0

203.6

540.0

0.0

540.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

224.9

0.0

224.9

440.0

0.0

440.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

158.9

0.0

158.9

187.0

0.0

187.0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

709

განათლება

298.4

0.0

298.4

590.0

0.0

590.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

278.9

0.0

278.9

560.0

0.0

560.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

7093

პროფესიული განათლება

0.0

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

19.5

0.0

19.5

30.0

0.0

30.0

710

სოციალური დაცვა

204.4

34.5

169.9

229.0

0.0

229.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

6.3

2.0

4.3

10.0

0.0

10.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

95.7

20.0

75.7

113.0

0.0

113.0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

102.4

12.5

89.9

106.0

0.0

106.0

სულ

8,018.2

4,432.6

3,585.6

13,015.4

7,341.0

5,674.4

მესტიისმუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

მესტიისმუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების,პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი

შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამშესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2014 -2017 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

განათლება;

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

მესტიისმუნიციპალიტეტის ძირითადი მონაცემები 2014 წელს

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5,991.5

2,255.1

3,736.4

12,148.0

6,977.8

5,170.2

გადასახადები

1,306.7

0.0

1,306.7

1,625.0

0.0

1,625.0

გრანტები

4,154.0

2,255.1

1,898.9

10,061.2

6,977.8

3,083.4

სხვა შემოსავლები

530.8

0.0

530.8

461.8

0.0

461.8

ხარჯები

6,620.8

3,095.6

3,525.2

8,573.4

3,258.9

5,314.5

შრომის ანაზღაურება

1,542.8

0.0

1,542.8

1,617.5

0.0

1,617.5

საქონელი და მომსახურება

930.5

223.2

707.3

1,198.5

72.0

1,126.5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

პროცენტი

0.0

სუბსიდიები

1,771.0

705.3

1,065.7

2,700.6

690.6

2,010.0

გრანტები

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

209.3

34.5

174.8

268.0

0.0

268.0

სხვა ხარჯები

2,167.2

2,132.6

34.6

2,788.8

2,496.3

292.5

საოპერაციო სალდო

-629.3

-840.5

211.2

3,574.6

3,718.9

-144.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,386.7

1,337.0

49.7

4,442.0

4,082.1

359.9

ზრდა

1,397.4

1,337.0

60.4

4,442.0

4,082.1

359.9

კლება

10.7

0.0

10.7

0.0

მთლიანი სალდო

-2,016.0

-2,177.5

161.5

-867.4

-363.2

-504.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2,016.0

-2,177.5

161.5

-867.4

-363.2

-504.2

ზრდა

161.5

0.0

161.5

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

161.5

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

სესხები

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

კლება

2,177.5

0.0

867.4

363.2

504.2

ვალუტა და დეპოზიტები

2,177.5

867.4

363.2

504.2

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

სესხები

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

ზრდა

0.0

საგარეო

0.0

საშინაო

0.0

კლება

0.0

საგარეო

0.0

საშინაო

0.0

ბალანსი

0.0

2011-2012 წლების მოკლე მიმოხილვა

2011 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მობილიზებულმა სახსრებმა შეადგინა 20,539.8ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა 21,556.5 ათასი ლარი, 2011 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 1.358.2 ათასი ლარი, საიდანაც 1.185.2 ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი, ხოლო 173.0 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 18,255.8 ათასი ლარიდან დაფინანსდა მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, საბაგირო გზების მშენებლობა, გზების რეკონსტრუქცია, მოვლა შენახვა, სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, ტექნიკის შეძენა.

2012 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მობილიზებულმა სახსრებმა შეადგინა 24,576.9 ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა 24,888.2 ათასი ლარი, 2012 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 2,870.2 ათასი ლარი,საიდანაც 2,540.7 ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი,ხოლო 329,5 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს. მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარ შემოსავლები შეადგენს 2,752.9 ათას ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 21,824.0 ათას ლარს.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 21,824.0 ათასი ლარიდან დაფინანსდა მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, საბაგირო გზების მშენებლობა, გზების რეკონსტრუქცია, მოვლა შენახვა, სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, ტექნიკის შეძენა.

შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

პროგრამ.

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015წლის პროგნოზი

2016წლის პროგნოზი

2017წლის პროგნოზი

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

319,7

224,5

356,9

411,9

461,6

511,2

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

106,9

174,0

296,9

347,1

391,4

435,6

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

166,5

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

46,3

50,5

60,0

64,8

70,2

75,6

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესებაა აუცილებელი. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სამაშველო სამსახურმა წელს მიიღო 75გამოძახება

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 50%-ით გაზრდა

1.3 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებითქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2011 წელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეულია 73 წვევამდელი საიდანაც შეიარაღებულ ძალებში ჩაირიცხა 63.

2012 წელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეულია 58 წვევამდელი საიდანაც შეიარაღებულ ძალებში ჩაირიცხა 43.

2013 წელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეულია 97 წვევამდელი საიდანაც შეიარაღებულ ძალებში ჩაირიცხა 65.

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია დაბის საცხოვრებელი უბნებისეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,457.3

4,184.4

272.9

8,219.8

7,306.3

913.5

03 01

1,107.5

1,097.7

9.8

2,219.3

2,019.3

200.0

03 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

659.5

649.7

9.8

1,582.9

1,382.9

200.0

03 01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა

448.0

0.0

636.4

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

467.1

206.0

261.1

1,712.5

1,345.5

367.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

134.5

5.9

128.6

195.0

0.0

195.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

330.2

197.7

132.5

694.4

522.4

172.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.4

0.0

823.1

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0.0

03 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

2,134.6

2,132.6

2.0

3,430.0

3,083.5

346.5

03 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

127.5

0.0

68.3

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა

620.6

0.0

789.7

0.0

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა შენახვა (გზები, ხიდები)

(პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებამუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდა სასოფლო მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, ასევე საბაგირო გზისა და ხიდების მშენებლობა. დაგეგმილია ფრენების განხორციელება თბილისი-მესტია-თბილისი. ასევე წვირმინდის ხიდის რეაბილიტაცია.

2. 2 მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი

03 01 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაციაც.2014 წელს დაგეგმილია ხალდეს, ლეხთაგის, ხანდაკის, ლანჩვალ-ლაღამისდა აგრეთვე ტურიზმის პოტენციალის გაზრდის მიზნით ცხუმარის მღვიმემდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და ჭუბერის გზის ორმული შეკეთება, ასევე გაღმა ხაიშთან დამაკავშირებელი ხიდის, უშგულისა და ნაკრის ხიდების მშენებლობა. დაგეგმილია დ. მესტიაში უშბის ქუჩის და მასში შემავალი ჩიხები რეაბილიტაცია. ნაკრის გზის რაებილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება

.ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელს განხორციელდა :

ხიდის რეაბილიტაცია –2 სოფელში

გზის რეაბილიტაცია–38 ადგილას

2013 წელს განხორციელდა :

ხიდის რეაბილიტაცია – 8 ადგილას

გზის რეაბილიტაცია–32 ადგილას

2.3 მესტიის მუნიციპალიტეტის საბაგირო გზის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ტურიზმის განვითრების ხელშეწყობის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტში აშენდა საბაგირო გზები. პროგრამით გათვალისწინებულია აღნიშნული გზების გაფართოება.მომავალ წელს დასრულდება „თეთნულდში“ 4– საბაგირო გზის რეაბილიტაცია,მოეწყობა 8 –სათხილამურო ტრასა,რომლის საერთო სიგრძე70 კმ.შეადგენს პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2015 წელს. შპს მესტია რიზორტსის გასანვითარებლად გამოიყოფა ფულადი სახსრები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ყოველწლიურად 30% -ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი

3.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები

3.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.

მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ქუჩების განათება,„ბეთქილის „ქუჩის განათების ბოძების მოწყობა

ყოველწლიურად 10-15%-ით გაიზრდება დაბისა დასოფლების თანამედროვე იერსახე,რაც თავისთავად გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტში კეთილდღეობის და უსაფრთხოების დონეს.

3.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

2014წელს ვგეგმავთ შევისყიდოთ: ბუნკერები და ნაგავმზიდი მანქანა

2014 წელსავითვისებთლენჯერის და მულახის სოფლებსაც და უზრუნველვყოფთ აღნიშნული სოფლების დასუფთავებასაც.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2013 წელსშევისყიდეთ :

30 –ბუნკერი

–ნაგავმზიდიმანქანა

1 – მხვეტავი მანქანა

3.3წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ქსელის საერემონტო სამუშაოები. მათ შორის იფარის ხაიშის ფარის ეცერის და უშგულის თემების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. დ. მესტიაში გრძელდება წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა რეაბილიტაცია რის შემდეგაც მესტიის თითეულ ოჯახს ექნება უწყვეტი 24 საათიანი წყალმომარაგება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება.

მოსახლეობისათვის წყლის მომარაგების მაჩვენებელის გაზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2013 წელს განხორციელდა:

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია – 27 უბანში

3.4 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული საკანალიზაციო ქსელის სარემონტო სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის ანტისანიტარიის მაჩვენებლის შემცირება

მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელს განხორციელდა :

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა –5 სოფელში

2013 წელს განხორციელდა:

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა– 7 ადგილას

3.5მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ისტორიული უბნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, ეთნოგრაფიული მუზეუმის სამშებნებლო სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები. 2012 წელს მოხდა ლანჩვალის ისტორიული უბნების აღდგენა რეაბილიტაცია, სეტის მოედნის რეაბილიტაცია, თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული სახლების რეაბილიტაცია. მომდევნო წლებში დასრულდებაერთერთი დიდი პროექტის თეთნულდის პროექტი, დაგემილია უშბის ქუჩის რეაბილიტაცია დ. მესტიაში ასევე სოფ. უშგულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. დასრულდება სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმის მე-3 ეტაპის სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა

ყოველწლიურად 20-30 %-ით შემცირდება მოსახლეობისანტისანიტარიის, დაბინძურების რისკი და 20-30%-ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელს განხორციელდა :

88 – შენობა ნაგებობისრეაბილიტაცია

2013 წელს განხორციელდა :

7–შენობის კეთილმოწყობა

4. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგებში მესტიის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში გათვალისწინებულია ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა (იფარი, მულახი, ნაკრა, ჭუბერი და ა. შ), ლახამულის ღელის განტვირთისათვის დაგეგმილია საპროექტო საკვლევი სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის დაცვა მოსალოდნელი ღვარცოფებისაგან.

მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 – 2013წლებში განხორციელდა:

საპირსამაგრი ჯებირის მოწყობა – 7 სოფელში

5.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამული კოდი (03 05)

სოფლის მხარდაჭერისპროგრამაითვალისწინებს სოფლებში ცხოვრებისთვის აუცილებელი პირობების გაუმჯობესებას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხდება იმ პრიორიტეტების დაფინანსება რაც მოსახლეობის მხრიდან იქნება დასახელებული.

მოსალოდნელისაბოლოოშედეგები:

სოფლებშიდასახლებულიმოსახლეობისთვისსაცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

სოფლებშიმოსახლეობისგაზრდილი რიცხოვნობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელს სოფლის პროგრამით განხორციელდა:

სანიაღვრე არხის მოწყობა–1 სოფელში

ნაპირსამაგრი სამუშაოები–1 სოფელში

გზის გაკეთება –38 ობიექტზე

ხიდის რეაბილიტაცია–2 სოფელში

ამბულატორიული შენობის რეაბილიტაცია –1 სოფელში

კულტურის და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია–3 სოფელში

სპორტული მოედნები– 2 სოფელში

თავშეყრის ადგილების მოწყობა –11 სოფელში

2013 წლის სოფლის პროგრამით განხორციელდა:

თავშეყრის ადგილების მოწყობა –4სოფელში

ხიდის რეაბილიტაცია –3 სოფელში

სანიაღვრე არხის მოწყობა–1 სოფელში

ნაპირსამაგრი სამუშაოები–2 სოფელში

მჟავე წყლის კეთილმოწყობა –3 სოფელში

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას დაეთმო – 24 პროექტი

11 ეკლესიის კეთილმოწყობა

კანალიზაციის სისტემის მოწყობა–6 სოფელში

სპორტული მოედნის მოწყობა – 3 სოფელში

გზის მონაკვეთის შეკეთებას დაეთმოს– 28 პროექტი

6. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტისერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

316,8

298,4

590,0

566,0

572,0

578,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

298,3

278,9

560

535,0

540,0

545,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1,5

0,0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

17,0

30,0

31,0

32,0

33,0

5.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 341 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და ამღზრდელთა ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია მათ შორის (მულახი, უშგული, ჭუბერის, ლახამულის და ლახამის ბაღებს)მომდევნო წლებში ამოქმედდება 21საბავშო ბაღი, მოწესრიგდება საბავშვო ბაღების გათბობის სისტემები.

შესაბამისად გაიზრდება დასაქმებულთა და ბავშვების რაოდენობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სრულყოფილი მომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ოჯახების მაქსიმალური ხელშეწყობა მომავალი თაობების კომფორტულ გარემოში ყოფნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2011 წელს ფუნქციონირებდა – 17საბავშო ბაღი

დასაქმებულიიყო – 93ადამიანი

ბავშვების რაოდენობა – 252

2012 წელს ფუნქციონირებდა 18საბავშო ბაღი

დასაქმებული იყო – 97ადამიანი

ბავშვების რაოდენობა – 288

2013 წელს ფუნქციონირებს–19საბავშო ბაღი

დასაქმებულიიყო–100 ადამიანი

ბავშების რაოდენობა – 341

5.3 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)

მოსწავლეთა სახლში ფუნქციონირებს 9 წრე (ფოლკლორი, ხატვა, მხატვრული კითხვა, ნორჩი ნატურალისტი, ხელგარჯილობა, ინგლისური, მუსიკა, დრამატურგია და ფსიქოლოგია, სწავლის ხანგრძლივობა 1 წელი) ბავშვთა რაოდენობა 50, რომლის მიზანია სკოლის გარეშე ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების შესრულება და ათვისება. მოსწავლეთა სახლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვადარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმვას აქტიურად სასწავლო პროცესში

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მომავალო თაობის კომფორტულ გარემოში ყოფნა

,მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსწავლეთა სახლს:

2011 –2012 წლებშიდასაქმებული იყო: 9 – პედაგოგი

სწავლობდა:40 – მოსწავლე

2013 წელს დასაქმებული იყო:9 – პედაგოგი

სწავლობს : 35 – მოსწავლე

მოსწავლეები მონაწილეობას იღებენ რესბუბლიკურ სასწავლო–შემოქმედებით კონფერენციაში,სადაც ხდება მოსწავლეების ნამუშევრების წარდგენა.

6.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება.

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობადა სპორტი

510,1

587,4

1167,0

1128,0

1161,0

1194,0

05 01 01

ა(ა) იპ მესტიის სპორტული დარბაზი

23,7

28,2

120,0

125,0

130,0

135,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

19,5

24,4

65,0

50,0

51,0

52,0

05 01 03

მულახის სპორტული სკოლა

30,7

31,4

80,0

85,0

86,0

87,0

05 01 04

ლატალის სპორტული სკოლა

55,3

30,1

80,0

85,0

86,0

87,0

05 01 05

იფარის სპორტული სკოლა

23,0

28,5

65,0

75,0

76,0

77,0

05 01 06

მესტიის სპორტული სკოლა

60,0

61,0

130,0

135,0

136,0

137,0

05 02 01

კულტურის ცენტრი

162,6

178,8

300,0

310,0

320,0

330,0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

7,0

7,3

14,0

15,0

16,0

17,0

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

8,0

16,0

17,0

18,0

19,0

05 02 04

ბიბლიოთეკების დაფინანსება

30,0

30,8

60,0

65,0

70,0

75,0

05 02 05

ხელოვნების მუზეუმი

0,0

50,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

30,6

60,8

30,0

31,0

32,0

33,0

05 04

თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

59,7

98,1

87.0

85,0

90,0

95,0

05 05

კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის დაფინანსება

40,0

6.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2014 წლის განმავლობაში დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები (მათ შორის ძიუდო კრივი, სამთო-სათხილამურო, მეკლდეურობა და სხვა) ასევე დაფინანსდება სპორტული.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესიპირობების შექმნა.

6.2 ა(ა)იპ მესტიის სპორტული დარბაზი (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დარბაზის აღჭურვა სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შესაქმნელად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დაბაში ახალი ტექნოლოგიების დახმარებით ამაღლდება მუნიციპალიტეტის სპორტული დონე.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებულია6 – ღონისძიება:

მ.ხერგიანის მემორიალი

რ.ჯაფარიძის მემორიალი

ნ.ხერგიანისრესბუბლიკური ტურნირი

ლ.ნაკანის მემორიალი

ფოლკლორული ფესტივალი

შიდა სასკოლო შეჯიბრებები

6.3 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მესტიის მუნიციპალიტეტისნაკრები გუნდების მათ შორის მეკლდეურთა, ძიუდოისტთა, სხვა რესპუბლიკური და საერთაშორისო მნიშვნელობის ტურები სპორტსმენთა დონის ასამაღლებლად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის შემდგომ განვითარებას. მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.რაიონის ნაკრების მონაწილეობას საერთაშორისო ღონისძიებებში,სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორცმენთა მომზადება,რაიონში ბავშვთა და მოზარდთასპორტის განვითარება,შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სხვადასხვა ტურნირებსა და შეჯიბრებებში საპრიზო ადგილების დაკავება.

მულახის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მულახის სპორტსკოლაში არის 14 ჯგუფი, მოსწავლეთა რაოდენობა 106, სპორტის სახეობები: ძიუდო, კრივი, კლდეზე ცოცვა, ქართული ჭიდაობა. აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება სპორტსკოლის მწვრთნელთა, ტექნიკურ პერსონალთა ხელფასები, ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირების მონაწილე ბავშვების ტრანსპორტირება, კვება და ბინით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესიპირობებისშექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წ მონაწილეობა მიიღეს 10 სპორტულ ღონისძიებაში,სადაც გამოვლინდნენ მედალოსნები:

რეგიონის პირველობა ჭიდაობაში (ძიუდო) –2მედალოსანი

საქართველოს პირველობა „პრეზიდენტის თასზე“ –3 მედალოსანი

საქ.პირველობა „კოლხეთის თასზე“– 3მედალოსანი

მესტიის რაიონის პირველობა – 6 მედალოსანი

თბილისი, საქ პირველობამეკლდეურობა– 2 მედალოსანი

რესბუბლიკური ტურნირი ჭაბუკებს შორის – 2 მედალოსანი

რესბუბლიკური ტურნირი ძიუდო– 2 მედალოსანი

მ.ხერგიანის ხსოვნის რესბუბლიკური პირველობა– 1 მედალოსანი

ჯაფარიძის ხსოვნის რესბუბლიკურიტურნირი – 3 მედალოსანოი

2013 წელს მონაწილეობა მიიღეს10 – სპორტულ ღონისძიებაში,სადაც გამოვლინდნენ მედალოსნები:

ზუგდიდში ე.კვულინის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი სამბოში – 2 მედალოსანი

გ. გულბანის სახელობის თასის გათამაშების შეჯიბრი– 1 მედალოსანი

გ. შამფრიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სარაიონო ტურნირი ძიუდოში – 4 მედალოსანი

ლ. ნაკანის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში– 1 მედალოსანი

საქართველოს პირველობა მეკლდეურობაში –1 მედალოსანი

გ. ნაკანის ხსოვნის მემორიალი კრივში– 2 მედალოსანი

ნ. ხერგიანის სახელობის რესბუბლიკური ტურნირი ძიუდოში–2 მედალოსანი

მესტია. მიხეილ ხერგიანის ხსოვნის მემორიალი მეკლდეურობაში – 2 მედალოსანი

რ. ჯაფარიძეს ხსოვნის რესბუბლიკური ტურნირი ძიუდოში –1 მედალოსანი

ლატალის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ლატალის სპორტსკოლაში არის 10 ჯგუფი,მოსწავლეთა რაოდენობა 150, სახეობები: ძიუდო, კრივი, ქართული ჭიდაობა, მკლავჭიდი, სამბო. აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება სპორტსკოლის მწვრთნელთა, ტექნიკურ პერსონალთა ხელფასები, ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირების მონაწილე ბავშვების ტრანსპორტირება, კვება და ბინით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გ.თიკანაძის სახელობის სასპორტო–სკოლას ჰყავს მედალოსნები:

ძიუდო – 23 მედალოსანი

კრივი–21 მედალოსანი

მკლავჭიდი–6მედალოსანი

სამბო– 3მედალოსანი

იფარის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05).

იფარის სპორტსკოლაში არის 11 ჯგუფი, მოსწავლეთა რაოდენობა 107, სპორტის სახეობები: ძიუდო, სამთო-სათხილამურო და ქართული ჭიდაობა.აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება სპორტსკოლის მწვრთნელთა, ტექნიკურ პერსონალთა ხელფასები, ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირების მონაწილე ბავშვების ტრანსპორტირება, კვება და ბინით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებულია10 – ღონისძიება:

სულხანიშვილისტურნირი

ლ.ნაკანის სახელობის ტურნირი

ნესტორ.ხერგიანისტურნირი 2–ჯერ

გია შამფრიანისტურნირი

რობიზონ ჯაფარიძის ტურნირი 2 – ჯერ

რაიონულიშეჯიბრი2 –ჯერ

ლ. ნაკანისტურნირი

სარაიონო შეჯიბრი

მედალოსანთა რაოდენობა:

სამთო–სათხილამურო4 – მედალოსანი

ძიუდო 19– მედალოსანი

ქართული ჭიდაობა3 – მედალოსანი

მესტიის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამა აფინანსებს და ხელს უწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნას და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისებას, კალენდარული გეგმით გათვალისწინებულ სხვადასხვა შეჯიბრებებში მონაწილე სპორტსმენებისტრანსპორტით, კვებით და ბინით უზრუნველყოფას. 2012 წლის განმავლობაში ფინანსდება სპორტსკოლის ადმინისტრაციის მწვრთნელებისა და დამხმარე პერსონალის ხელფასები, სამივლინებო ხარჯები, აგრეთვე ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირები, რაც ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტული დონის ამაღლებას. მესტიის #90-ე კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში ავარჯიშებენ სპორტის შვიდ სახეობაში: ძიუდო, კრივი, სამთო-სათხილამურო, კლდეზე ცოცვა, ქართული ჭიდაობა, სამბო, სნოუბორდი. მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 217-ს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებულია 14- ღონისძიება

ძიუდო 29 –მედალოსანი

ქართული ჭიდაობა 7 –მედალოსანი

კრივი11–მედალოსანი

სათხილამურო23–მედალოსანი

მეკლდეურობა 8– მედალოსანი

7. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი, მუსიკალური სკოლა, სამხატვრო სკოლა და ბიბლიოთეკები.

7.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტისკულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი 5 კულტურის სახლი, 2 სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”,2 სახელობითი მუზეუმი, 3 ფოლკლორული ანსამბლი (,,რიჰო”.,,ლატალი” ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”).

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა.თეატრის , მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებულია 11– ღონისძიება:

საახალწლო ღონისძიება

9–აპრილისადმი მიძღვნილი მუსიკალური კომპოზიცია

სვანური ენის გადარჩენის მიზნით ჩატარებული ღონისძიება

კონკურსი„ხუმრობენ და მღერიან საჯარო მოხელეები“

ხალხური რეწვის ოსტატთა ნამუშევრების გამოფენა

რაიონის ფოტო და კინო მოყვარულთა ნამუშევრების გამოფენა და პრეზენტაცია

დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცეერტი

ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

ფოლკლორის ეროვნული პრემიის ლაურეატებთან შეხვედრა

ტურიზმის სეზონის გახსნასთან დაკავშირებული ფოლკლორის საღამოს

ლატალში ერეკლე ფარჯიანის,დავით წერედიანის,მაჰარბი გურგულიანის შეოქმედებიი საღამოს მოწყობა

7.2 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამა აფინანსებს სახელოვნებო სამუსიკო სკოლას.სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება.სწავლების ხანგრძლოვობა 6 წელია. სამუსიკო სკოლაში ხორციელდება დაწყებითი საფორტეპიანო სახელოვნებო საგნმანათლებო პროგრამა. მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 16 ბავშვი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოზარდი თაობის ესთეთიკური გემოვნების ჩამოყალიბება და განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვების წარმოჩენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სამუსიკო სკოლაში დასაქმებულია:4– პედაგოგი

2011 წელს სამუსიკო სკოლაში სწავლობდა – 13 მოსწავლე

2012 წელს სამუსიკო სკოლაში სწავლობდა – 14 მოსწავლე

2013 წელს სამუსიკო სკოლაში სწავლობს – 16 მოსწავლე

შემოქმედებითი უნარისა და ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.

7.3 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 02 03)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი.სკოლაში ისწავლება ფერწერა, ხატვა, ხელოვნების ისტორია. სწავლების ვადა 4 წელი. მოსწავლეთა რაოდენობა 12.

მომავალ წლებში ვგეგმავთ უფრო ხშირად მოვაწყოთ გამოფენა – გაყიდვა,რაც ჩვენი სკოლის პოპულიზაციას შეუწყობს ხელს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოზარდი თაობისათვის პროფესიული განათლების მიღება, ესთეთიკური გემოვნების, მხატვრული სამყაროს აღქმის, საკუთარი ინტერპრეტაციის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.

შემოქმედებითი უნარის და ესთეთიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მონაწილეობა მივიღეთ –ღონისძიებაში:

2011წ კულტურის სამინისტროს მიერ ჩატარებულ გამოფენაში –„წყალი და მისი მოხმარება“

2012წ მონაწილეობა მივიღეთ კულტურულ ღონისძიებაში 1 –საჯარო სკოლაში

2013წ 26 მაისთან დაკავშირებით მოწყობილ გამოფენაში

ჩვენ განვახორციელეთ:

2013 წ საახალწლო ერთობლივი გამოფენა

8 –მარტის დღისთვის მიძღვნილი გამოფენა

ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებისათვის. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობა საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებშიდაგეგმილი გვაქვს : კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება,რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს, საცავის რეაბილიტაცია, სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.

წიგნიერების პოპულიზაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 7 – ბიბლიოთეკა:

მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა ,ლატალის,ბეჩოს,ცხუმარის,ელის,ადიშის და მულახის.

მკითხველთა რაოდენობა –1500 მიაღწია,ხელოვნების მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ხელოვნების მუზეუმი შეიქმნება ძმები ფარჯიანების ნამუშევრების გამოფენით სოფ. ლატალში ირაკლი ფარჯიანის ნახატები მთელ ხელოვნების ძვირფას ნამუშევრებს მიეკუთვნება, ხატავდნენ ასევე მისი უფროსი ძმები მარატი და გოვენი. მუზეუმი განთავსდება ფარჯიანების ისტორიულ სახლში. ნახევრად კომერციულ საწყისებზე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ტურისტთა რაოდენობის ზრდა.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ფერწერული ხელოვნებით დაინტერესება.

სოფ. ლატალის პოპულარიზაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომავალში დაგეგმილი კოლექციის გამდიდრება ხელოვნების სხვა ნამუშევრებით.

7.6 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 03)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება ახალგაზრდული ღონისძიებები. 2012 წელს გათვალისწინებულია მხიარული სტარტები, შემეცნებითი პროექტი ,,რა სად როდის და მსგავსი შემეცნებითი გასართობი პროექტები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურული და სპორტული გემოვნების ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

შემოქმედებითი საქმიანობის გამოცდილების ურთიერთ გაზიარება.შემოქმედებითი უნარის დახვეწა და გაღრმავება.

7.7თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 04)

ამ პროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება, ქვეპროგრამის ფარგლებსი ფინანსდება ეკლესია-მონასტრებისრეაბილიტაცია - აშენება.

მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: თეატრის რეაბილიტაცია, კვალიფიციური კადრებისდამატება, საინტერესო პროექტების შექმნა,მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

თეატრალური წარმოდგენებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის რელიგიურობის დონის ამარლება.

თეატრის მიერ განხორციელებულია 4–ღონისძიება:

ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი თეატრალური წარმოდგენა–„ნაცარქექია“

2013 წლის საახალწლო ღონისძიება

კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული 26 მაისის– გამოუკიდდებლობის დღისადმი მიძღვნილი დღესასწაული

სვანეთის განახლებული მუზეუმის საზეიმო გახსნის ორგანიზება.

7.8კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 05)

ამ პროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება, კულტურული

მემკვიდრეობის ძეგლების გათვალისწინებით სვანეთში საჭიროა სწორი სამშენებლო არქიტექტურულ საზედამხედველო ორგანოს შექმნა რომელის ფუნქცია იქნება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა შენახვა რესტავრაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურული ძეგლები.

ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

8. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლისგეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

168,3

247,7

299,0

288,0

310,0

332,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა

45,5

43,3

70,0

61,0

62,0

63,0

06 02 01

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

1,6

6,3

10,0

20,0

25,0

30,0

06 02 02

გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება

44,2

95,7

113,0

90,0

95,0

100,0

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

10,0

13,9

16,0

17,0

18,0

19,0

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

34,0

64,4

60,0

65,0

70,0

75,0

06 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

33,0

24,1

30,0

35,0

40,0

45,0

8.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გადამდებ დაავადებათა შემცირება.

საგანმანათლებლო,სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა

8.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

8.3 მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება დედ-მამით ობოლ და ინვალიდ ბავშვებზე დახმარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ინვალიდი და ობოლი ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.

მკურნალობის სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელსმარჩენალდაკარგულების და ინვალიდების კატეგორიით დაკმაყოფილდა17განცხადება–1 900 ლარი

2013 წელს მარჩენალდაკარგულების და ინვალიდების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 58განცხადება – 5 800ლარი.

8.4 გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გაჭირვებული ოჯახების გადაუდებელი ღონოსძიებების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სიღარიბის ფორმების გარკვეული პრევენცია.

სოციალური რისკების შემცირება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელსგაჭირვებულიოჯახების კატეგორიითდაკმაყოფილდა69 განცხადება– 24 150 ლარი

2013 წელს გაჭირვებულიოჯახების კატეგორიითდაკმაყოფილდა215 განცხადება,– 57 619 ლარი

8.5 ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

აღნიშნული პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1.მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანებზე დახმარებას.

2.მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ

პირებზე დახმარება

3. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ

მეომართა ოჯახებზე დახმარებას.

4.გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა (დაკრძალვის

ხარჯები) დახმარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა და გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის სოცილაური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი.

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელსვეტერანთა და ხანდაზმულთა კატეგორიით დაკმაყოფილდა88 განცხადება– 12 150 ლარი

2013 წელსვეტერანთა და ხანდაზმულთა კატეგორიით დაკმაყოფილდა109 განცხადება, – 13 400 ლარი

8.6 მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების

სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1. ახალშობილებზე ერთჯერად დახმარებას.

2. ონკოლოგიურ და მძიმე ავადმყოფებზე ერთჯერადი დახმარებები

3. პირველი ჯგუფის ინვალიდების ერთჯერადი დახმარებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაუმჯობესებას.

დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა.

მოსახლეობის ჯამნრთელობის დონის გაუმჯობესება.

დაავადებები, რომლებიც მოითხოვენ ძვირადღირებულ მკურნალობას სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმოსაწვდომობა.

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

2012 წელს ოჯახისა და ბავშვების კატეგორიით დაკმაყოფილდა310განცხადება,–63 500 ლარი

2013 წელსოჯახისა და ბავშვების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 273განცხადება– 57 187 ლარი

8.7 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

(პროგრამული კოდი 06 04)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრითდა ბუნებრივი კატაკლიზმებითდაზარალებული ოჯახების დახმარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა.

ფინანსური დახმარება

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

2012 წსტიქიის შედეგადდაზარალებული ოჯახების კატეგორიით დაკმაყოფილდა17 განცხადება–21 300ლარი

2013 წსტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 11 განცხადება,– 14 600 ლარი