„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22

2012 წლის 31 ივლისი

ქ. წალკა

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:მუხლი 1
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 20 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (ვებგვერდი 111221032, 26.12.2011, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016061) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 5532.4 ათ. ლარის ოდენობით დანართი №2-ის შესაბამისად.2.
მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა 6721.0 ათ. ლარის ოდენობით დანართი №3 ის შესაბამისად.“

3.
დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.4.
დანართი №4 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაჩიტიძე
დანართი №1
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

შემოსავლები

3 032,7

3 767,1

5 182,4

3 254,5

3 356,7

3 510,7

გადასახადები

194,7

940,5

886,0

358,9

381,7

406,9

გრანტები

2 604,1

2 598,4

3 377,4

2 769,0

2 845,0

2 970,0

სხვა შემოსავლები

233,9

228,2

919,0

126,6

130,0

133,8

ხარჯები

1 870,3

2 469,9

3 416,2

3 184,3

3 328,4

3 480,8

შრომის ანაზღაურება

787,7

848,5

1 050,8

1 103,3

1 158,5

1 216,1

საქონელი და მომსახურება

540,5

1 023,2

1 411,5

1 463,7

1 528,4

1 597,6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

პროცენტი

0,0

სუბსიდიები

434,8

274,5

630,4

370,0

381,8

394,4

გრანტები

0,0

200,0

100,0

105,0

110,3

115,8

სოციალური უზრუნველყოფა

83,8

98,6

180,0

136,5

143,3

150,5

სხვა ხარჯები

23,5

25,1

43,5

5,8

6,1

6,4

საოპერაციო სალდო

1 162,4

1 297,2

1 766,2

70,2

28,3

29,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 413,2

206,7

2 954,8

69,7

-22,4

-25,0

ზრდა

1 470,4

645,6

3 304,8

120,7

28,7

29,7

კლება

57,2

438,9

350,0

51,0

51,1

54,7

მთლიანი სალდო

-250,8

1 090,5

-1 188,6

0,5

50,7

54,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-250,8

1 090,5

-1 188,6

0,5

50,7

54,9

ზრდა

0,0

1 090,5

0,0

0,5

50,7

54,9

ვალუტა და დეპოზიტები

1 090,5

0,0

0,5

50,7

54,9

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

სესხები

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

კლება

250,8

0,0

1 188,6

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

250,8

0,0

1 188,6

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

სესხები

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

ზრდა

0,0

საგარეო

0,0

საშინაო

0,0

კლება

0,0

საგარეო

0,0

საშინაო

0,0

ბალანსი

0,000

დანართი №2
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

შემოსულობები

3 089,9

4 206,0

5 532,4

3 305,5

3 407,8

3 565,4

შემოსავლები

3 032,7

3 767,1

5 182,4

3 254,5

3 356,7

3 510,7

არაფინანსური აქტივების კლება

57,2

438,9

350,0

51,0

51,1

54,7

შემოსავლები

3 032,7

3 767,1

5 182,4

3 254,5

3 356,7

3 510,7

გადასახადები

194,7

940,5

886,0

358,9

381,7

406,9

ქონების გადასახადი

194,7

940,5

886,0

358,9

381,7

406,9

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

57,2

415,9

730,0

190,0

199,0

209,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

4,2

2,0

2,1

2,2

2,3

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

57,2

2,6

2,0

2,1

2,2

2,3

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1,6

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

119,6

305,7

103,0

113,2

124,3

136,5

ფიზიკურ პირებიდან

119,6

285,8

100,0

110,0

121,0

133,0

იურიდიულ პირებიდან

19,9

3,0

3,2

3,3

3,5

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

17,9

214,7

51,0

53,6

56,2

59,1

ფიზიკურ პირებიდან

1,1

1,0

1,1

1,2

იურიდიულ პირებიდან

17,9

213,6

50,0

52,5

55,1

57,9

გრანტები

2 604,1

2 598,4

3 377,4

2 769,0

2 845,0

2 970,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 604,1

2 598,4

3 377,4

2 769,0

2 845,0

2 970,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 561,7

1 783,3

2 063,9

2 769,0

2 845,0

2 970,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 490,7

1 708,3

1 958,9

2 659,0

2 735,0

2 860,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

71,0

75,0

105,0

110,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 042,4

815,1

1 313,5

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)

600,0

200,0

600,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

442,4

440,1

553,5

სხვა პროექტები

0,0

175,0

160,0

0,0

175,0

60,0

0,0

100,0

სხვა შემოსავლები

233,9

228,2

919,0

126,6

130,0

133,8

შემოსავლები საკუთრებიდან

187,8

165,9

132,0

86,5

88,1

89,7

პროცენტები

5,2

75,3

40,0

რენტა

182,6

90,6

92,0

46,5

48,1

49,7

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

111,6

61,8

30,0

31,5

33,1

34,7

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

71,0

28,4

62,0

15,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,4

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

12,0

3,8

6,0

6,4

6,6

7,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

12,0

0,9

4,0

4,3

4,4

4,7

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2,4

0,8

1,0

1,1

1,2

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

2,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0,1

0,0

2,1

2,2

2,3

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

2,6

0,1

1,0

1,1

1,2

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,0

2,9

2,0

2,1

2,2

2,3

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2,9

2,0

2,1

2,2

2,3

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

34,1

57,4

31,0

32,6

34,2

35,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1,1

750,0

1,1

1,2

არაფინანსური აქტივების კლება

57,2

438,9

350,0

51,0

51,1

54,7

ძირითადი აქტივები

25,1

60,0

21,0

21,1

23,2

არაწარმოებული აქტივები

57,2

413,8

290,0

30,0

31,5

მიწა

57,2

413,8

290,0

30,0

31,5

დანართი №3

წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

წალკის მუნიციპალიტეტი

3 340,7

3 115,6

6 721,0

3 305,0

3 357,1

3 510,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

108,0

126,0

0,0

ხარჯები

1 870,3

2 469,9

3 416,2

3 184,3

3 328,4

3 480,8

შრომის ანაზღაურება

787,7

848,5

1 050,8

1 103,3

1 158,5

1 216,1

საქონელი და მომსახურება

540,5

1 023,2

1 411,5

1 463,7

1 528,4

1 597,6

სუბსიდიები

434,8

274,5

630,4

370,0

381,8

394,4

გრანტები

0,0

200,0

100,0

105,0

110,3

115,8

სოციალური უზრუნველყოფა

83,8

98,6

180,0

136,5

143,3

150,5

სხვა ხარჯები

23,5

25,1

43,5

5,8

6,1

6,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 470,4

645,6

3 304,8

120,7

28,7

29,7

ძირითადი აქტივები

1 470,4

645,6

3 304,8

120,7

28,7

29,7

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 173,9

1 483,6

2 243,5

1 871,2

1 860,5

1 948,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

85,0

100,0

0,0

ხარჯები

1 137,3

1 377,4

1 874,5

1 750,5

1 831,8

1 918,6

შრომის ანაზღაურება

688,3

739,3

922,4

968,5

1 016,9

1 067,7

საქონელი და მომსახურება

436,3

438,1

832,1

677,0

704,6

735,1

გრანტები

0,0

200,0

100,0

105,0

110,3

115,8

სხვა ხარჯები

12,7

0,0

20,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,6

106,2

369,0

120,7

28,7

29,7

ძირითადი აქტივები

36,6

106,2

369,0

120,7

28,7

29,7

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

316,3

332,2

458,4

458,6

481,0

505,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

ხარჯები

316,3

330,8

431,4

453,3

475,5

499,5

შრომის ანაზღაურება

195,2

216,0

223,4

234,5

246,3

258,6

საქონელი და მომსახურება

108,6

114,8

208,0

218,8

229,2

240,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,5

27,0

5,3

5,5

5,8

ძირითადი აქტივები

0,0

1,5

27,0

5,3

5,5

5,8

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

787,5

911,1

1 542,1

1 319,6

1 286,5

1 350,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67,0

82,0

ხარჯები

750,9

806,4

1 200,1

1 204,2

1 263,3

1 326,1

შრომის ანაზღაურება

493,1

523,3

699,0

734,0

770,6

809,1

საქონელი და მომსახურება

257,6

283,1

481,1

365,2

382,4

401,2

გრანტები

0,0

105,0

110,3

115,8

სხვა ხარჯები

0,2

0,0

20,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,6

104,7

342,0

115,4

23,2

23,9

ძირითადი აქტივები

36,6

104,7

342,0

115,4

23,2

23,9

სარეზერვო ფონდი

27,7

20,7

100,0

50,0

ხარჯები

27,7

20,7

100,0

50,0

საქონელი და მომსახურება

27,7

20,7

100,0

50,0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

25,0

3,6

10,0

ხარჯები

25,0

3,6

10,0

საქონელი და მომსახურება

25,0

3,6

10,0

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

15,0

30,0

ხარჯები

15,0

30,0

საქონელი და მომსახურება

15,0

30,0

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

2,4

0,9

3,0

ხარჯები

2,4

0,9

3,0

საქონელი და მომსახურება

2,4

0,9

3,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

0,0

200,0

100,0

0,0

ხარჯები

0,0

200,0

100,0

0,0

გრანტები

0,0

200,0

100,0

0,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

193,9

312,4

277,9

268,0

277,8

287,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

23,0

26,0

0,0

ხარჯები

193,9

312,4

277,9

268,0

277,8

287,8

შრომის ანაზღაურება

99,4

109,2

128,4

134,8

141,6

148,4

საქონელი და მომსახურება

27,4

124,3

64,0

52,4

55,1

58,0

სუბსიდიები

67,1

78,9

80,0

75,0

სხვა ხარჯები

0,0

5,5

5,8

6,1

6,4

საგანგებო სიტუაციების მართვა

85,2

103,0

134,3

136,8

143,7

150,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

21,0

ხარჯები

85,2

103,0

134,3

136,8

143,7

150,8

შრომის ანაზღაურება

67,1

74,3

89,8

94,3

99,0

103,7

საქონელი და მომსახურება

18,1

28,7

39,0

36,7

38,6

40,7

სხვა ხარჯები

0,0

5,5

5,8

6,1

6,4

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

67,1

164,0

90,0

75,0

ხარჯები

67,1

164,0

90,0

75,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

85,1

10,0

0,0

სუბსიდიები

67,1

78,9

80,0

75,0

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

41,6

45,4

53,6

56,2

59,1

62,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

ხარჯები

41,6

45,4

53,6

56,2

59,1

62,0

შრომის ანაზღაურება

32,3

34,9

38,6

40,5

42,6

44,7

საქონელი და მომსახურება

9,3

10,5

15,0

15,7

16,5

17,3

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 263,0

919,9

3 118,5

737,9

770,6

804,8

ხარჯები

169,6

380,5

682,4

737,9

770,6

804,8

საქონელი და მომსახურება

0,0

380,5

401,4

682,9

715,6

749,8

სუბსიდიები

169,6

0,0

281,0

55,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 093,4

539,4

2 436,1

0,0

ძირითადი აქტივები

1 093,4

539,4

2 436,1

0,0

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

134,9

155,4

1 208,0

35,0

36,8

38,6

ხარჯები

0,0

115,5

130,4

35,0

36,8

38,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

115,5

130,4

35,0

36,8

38,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,9

39,9

1 077,6

0,0

ძირითადი აქტივები

134,9

39,9

1 077,6

0,0

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

642,9

284,6

1 104,6

702,9

733,8

766,2

ხარჯები

133,2

147,7

392,0

702,9

733,8

766,2

საქონელი და მომსახურება

0,0

147,7

251,0

647,9

678,8

711,2

სუბსიდიები

133,2

0,0

141,0

55,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

509,7

136,9

712,6

0,0

ძირითადი აქტივები

509,7

136,9

712,6

0,0

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

428,1

116,5

825,7

565,9

589,9

615,2

ხარჯები

45,0

35,2

217,0

565,9

589,9

615,2

საქონელი და მომსახურება

0,0

35,2

76,0

510,9

534,9

560,2

სუბსიდიები

45,0

0,0

141,0

55,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

383,1

81,3

608,7

0,0

ძირითადი აქტივები

383,1

81,3

608,7

0,0

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

26,3

10,5

10,0

0,0

ხარჯები

0,0

10,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

10,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,3

10,5

0,0

ძირითადი აქტივები

26,3

10,5

0,0

დასუფთავების ღონისძიებები

75,0

88,3

130,0

95,0

99,8

104,7

ხარჯები

75,0

88,3

130,0

95,0

99,8

104,7

საქონელი და მომსახურება

0,0

88,3

130,0

95,0

99,8

104,7

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

113,5

69,3

138,9

42,0

44,1

46,3

ხარჯები

13,2

24,2

35,0

42,0

44,1

46,3

საქონელი და მომსახურება

0,0

24,2

35,0

42,0

44,1

46,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,3

45,1

103,9

0,0

ძირითადი აქტივები

100,3

45,1

103,9

0,0

სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი

485,2

479,9

603,9

0,0

ხარჯები

36,4

117,3

20,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

117,3

20,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

448,8

362,6

583,9

0,0

ძირითადი აქტივები

448,8

362,6

583,9

0,0

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

0,0

202,0

0,0

ხარჯები

0,0

140,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

140,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

62,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

62,0

0,0

განათლება

45,1

26,0

112,5

47,3

49,6

52,1

ხარჯები

45,1

26,0

52,5

47,3

49,6

52,1

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,5

0,0

სუბსიდიები

45,1

26,0

51,0

47,3

49,6

52,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

60,0

0,0

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

45,1

26,0

106,5

47,3

49,6

52,1

ხარჯები

45,1

26,0

46,5

47,3

49,6

52,1

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,5

0,0

სუბსიდიები

45,1

26,0

45,0

47,3

49,6

52,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

60,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

60,0

0,0

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0,0

6,0

0,0

ხარჯები

0,0

6,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

6,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

538,8

243,7

757,2

211,1

220,7

230,7

ხარჯები

198,4

243,7

317,5

211,1

220,7

230,7

საქონელი და მომსახურება

76,8

80,4

112,5

51,4

53,1

54,7

სუბსიდიები

121,6

138,2

187,0

159,7

167,6

176,0

სხვა ხარჯები

0,0

25,1

18,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340,4

0,0

439,7

0,0

ძირითადი აქტივები

340,4

0,0

439,7

0,0

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

56,9

70,3

369,0

80,8

84,9

89,1

ხარჯები

56,9

70,3

93,0

80,8

84,9

89,1

საქონელი და მომსახურება

10,9

15,5

36,0

20,9

22,1

23,1

სუბსიდიები

46,0

54,8

57,0

59,9

62,8

66,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

276,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

276,0

0,0

სპორტული სკოლები

46,0

54,8

337,0

59,9

62,8

66,0

ხარჯები

46,0

54,8

61,0

59,9

62,8

66,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,0

0,0

სუბსიდიები

46,0

54,8

57,0

59,9

62,8

66,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

276,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

276,0

0,0

სპორტული ღონისძიებები

10,9

15,5

32,0

20,9

22,1

23,1

ხარჯები

10,9

15,5

32,0

20,9

22,1

23,1

საქონელი და მომსახურება

10,9

15,5

32,0

20,9

22,1

23,1

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

117,1

148,3

284,5

130,3

135,8

141,6

ხარჯები

112,3

148,3

169,5

130,3

135,8

141,6

საქონელი და მომსახურება

36,7

64,9

74,5

30,5

31,0

31,6

სუბსიდიები

75,6

83,4

95,0

99,8

104,8

110,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

0,0

115,0

0,0

ძირითადი აქტივები

4,8

0,0

115,0

0,0

კულტურის სახლები

47,7

50,4

137,5

63,0

66,2

69,5

ხარჯები

42,9

50,4

72,5

63,0

66,2

69,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

12,5

0,0

სუბსიდიები

42,9

50,4

60,0

63,0

66,2

69,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

0,0

65,0

0,0

ძირითადი აქტივები

4,8

0,0

65,0

0,0

ბიბლიოთეკა

32,7

33,0

87,0

36,8

38,6

40,5

ხარჯები

32,7

33,0

37,0

36,8

38,6

40,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,0

0,0

სუბსიდიები

32,7

33,0

35,0

36,8

38,6

40,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

50,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

50,0

0,0

კულტურული ღონისძიებები

36,7

64,9

60,0

30,5

31,0

31,6

ხარჯები

36,7

64,9

60,0

30,5

31,0

31,6

საქონელი და მომსახურება

36,7

64,9

60,0

30,5

31,0

31,6

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი

335,6

0,0

49,7

0,0

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

335,6

0,0

48,7

0,0

ძირითადი აქტივები

335,6

0,0

48,7

0,0

რელიგია

29,2

25,1

54,0

0,0

ხარჯები

29,2

25,1

54,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

29,2

0,0

1,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

35,0

სხვა ხარჯები

0,0

25,1

18,0

0,0

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

126,0

130,0

211,4

169,5

177,9

186,8

ხარჯები

126,0

130,0

211,4

169,5

177,9

186,8

სუბსიდიები

31,4

33,0

34,6

36,3

სოციალური უზრუნველყოფა

83,8

98,6

180,0

136,5

143,3

150,5

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42,2

31,4

33,0

34,6

36,3

ხარჯები

42,2

31,4

33,0

34,6

36,3

სუბსიდიები

31,4

33,0

34,6

36,3

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

83,8

98,6

180,0

136,5

143,3

150,5

ხარჯები

83,8

98,6

180,0

136,5

143,3

150,5

სოციალური უზრუნველყოფა

83,8

98,6

180,0

136,5

143,3

150,5

დანართი №4
წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 173,9

1 283,6

2 143,5

1 871,2

1 860,5

1 948,3

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 156,5

1 267,7

2 110,5

1 838,2

1 827,5

1 915,3

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 103,8

1 243,4

2 000,5

1 778,2

1 767,5

1 855,3

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

52,7

24,3

110,0

60,0

საერთო დანიშნულების მომსახურება

2,4

0,9

3,0

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

2,4

0,9

3,0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

15,0

30,0

თავდაცვა

41,6

45,4

53,6

56,2

59,1

62,0

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

152,3

267,0

224,3

211,8

218,7

225,8

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

67,1

164,0

90,0

75,0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

85,2

103,0

134,3

136,8

143,7

150,8

ეკონომიკური საქმიანობა

646,4

645,8

2 023,9

35,0

36,8

38,6

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

26,3

10,5

10,0

0,0

სოფლის მეურნეობა

26,3

10,5

10,0

0,0

ტრანსპორტი

134,9

155,4

1 410,0

35,0

36,8

38,6

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

134,9

155,4

1 410,0

35,0

36,8

38,6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

485,2

479,9

603,9

0,0

გარემოს დაცვა

75,0

88,3

130,0

95,0

99,8

104,7

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

75,0

88,3

130,0

95,0

99,8

104,7

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

541,6

185,8

964,6

607,9

634,0

661,5

წყალმომარაგება

428,1

116,5

825,7

565,9

589,9

615,2

გარე განათება

113,5

69,3

138,9

42,0

44,1

46,3

ჯანმრთელობის დაცვა

42,2

31,4

33,0

34,6

36,3

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42,2

31,4

33,0

34,6

36,3

დასვენება, კულტურა და რელიგია

538,8

243,7

757,2

211,1

220,7

230,7

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

392,5

70,3

418,7

80,8

84,9

89,1

მომსახურება კულტურის სფეროში

117,1

148,3

284,5

130,3

135,8

141,6

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

29,2

25,1

54,0

0,0

განათლება

45,1

26,0

112,5

47,3

49,6

52,1

სკოლამდელი აღზრდა

45,1

26,0

106,5

47,3

49,6

52,1

სოციალური დაცვა

83,8

98,6

180,0

136,5

143,3

150,5

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

83,8

98,6

180,0

136,5

143,3

150,5

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

83,8

98,6

180,0

136,5

143,3

150,5

სულ

3 340,7

2 915,6

6 621,0

3 305,0

3 357,1

3 510,5