|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის პროგნოზი
|
2014 წლის პროგნოზი
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
|
|
|
|
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
3 340,7
|
3 115,6
|
6 011,0
|
3 305,0
|
3 407,7
|
3 564,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
108,0
|
126,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 870,3
|
2 469,9
|
4 240,3
|
3 184,3
|
3 328,4
|
3 480,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
787,7
|
848,5
|
1 050,8
|
1 103,3
|
1 158,5
|
1 216,1
|
|
|
|
ხელფასი
|
787,7
|
848,5
|
1 050,8
|
1 103,3
|
1 158,5
|
1 216,1
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
787,7
|
848,5
|
1 050,8
|
1 103,3
|
1 158,5
|
1 216,1
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
592,5
|
608,9
|
796,6
|
836,4
|
878,3
|
922,0
|
|
|
|
პრემია
|
195,2
|
239,6
|
254,2
|
266,9
|
280,2
|
294,1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
540,5
|
1 023,2
|
2 469,6
|
1 463,7
|
1 528,4
|
1 597,6
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
35,8
|
38,5
|
40,0
|
42,0
|
44,1
|
46,3
|
|
|
|
მივლინებები
|
4,8
|
8,2
|
9,5
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
4,8
|
8,2
|
9,5
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
122,4
|
122,4
|
296,1
|
205,7
|
213,8
|
223,5
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
11,4
|
6,1
|
14,7
|
15,5
|
16,0
|
17,1
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
4,4
|
6,6
|
9,0
|
8,4
|
8,8
|
9,3
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
27,5
|
9,5
|
14,1
|
15,0
|
15,5
|
16,4
|
|
|
|
მაცივარი
|
1,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
12,2
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
2,4
|
3,2
|
4,1
|
4,3
|
4,5
|
4,7
|
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
4,0
|
1,4
|
2,0
|
2,2
|
2,2
|
2,4
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
6,5
|
2,0
|
8,0
|
8,5
|
8,8
|
9,3
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
14,0
|
1,6
|
98,0
|
29,5
|
30,8
|
32,4
|
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
7,7
|
0,0
|
80,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
7,4
|
7,7
|
8,1
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
6,3
|
1,6
|
11,0
|
11,6
|
12,1
|
12,7
|
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენი ხარჯი
|
0,1
|
0,0
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
1,7
|
0,0
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
31,8
|
25,5
|
21,0
|
22,1
|
23,2
|
24,4
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,1
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
25,8
|
67,1
|
126,9
|
102,0
|
105,8
|
109,4
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
16,3
|
48,8
|
91,5
|
64,7
|
66,7
|
68,4
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,9
|
0,7
|
0,7
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი
|
5,9
|
15,4
|
31,7
|
33,4
|
35,0
|
36,7
|
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
2,5
|
2,0
|
3,0
|
3,2
|
3,3
|
3,5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
5,7
|
4,8
|
5,4
|
5,7
|
6,0
|
6,3
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
18,4
|
30,6
|
154,0
|
146,1
|
151,4
|
156,9
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
4,8
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
188,8
|
245,7
|
212,1
|
222,8
|
233,7
|
245,6
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
167,6
|
180,1
|
156,6
|
164,5
|
172,6
|
181,3
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
12,0
|
30,4
|
22,5
|
23,6
|
24,8
|
26,1
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
6,7
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
1,0
|
33,5
|
33,0
|
34,7
|
36,3
|
38,2
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
1,5
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
170,3
|
573,2
|
1 752,9
|
831,8
|
869,4
|
908,5
|
|
|
|
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
|
0,0
|
2,0
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
25,0
|
3,6
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2,4
|
0,9
|
13,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
18,0
|
31,2
|
25,0
|
26,3
|
27,6
|
28,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
124,9
|
535,4
|
1 702,9
|
779,9
|
815,6
|
852,7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
434,8
|
274,5
|
436,4
|
370,0
|
381,8
|
394,4
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
200,0
|
100,0
|
105,0
|
110,3
|
115,8
|
|
|
|
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
105,0
|
110,3
|
115,8
|
|
|
|
მიმდინარე
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
105,0
|
110,3
|
115,8
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
200,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
0,0
|
200,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
83,8
|
98,6
|
130,0
|
136,5
|
143,3
|
150,5
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
83,8
|
98,6
|
130,0
|
136,5
|
143,3
|
150,5
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
83,8
|
98,6
|
130,0
|
136,5
|
143,3
|
150,5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
23,5
|
25,1
|
53,5
|
5,8
|
6,1
|
6,4
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
23,5
|
25,1
|
53,5
|
5,8
|
6,1
|
6,4
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,2
|
25,1
|
35,5
|
5,8
|
6,1
|
6,4
|
|
|
|
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
5,5
|
5,8
|
6,1
|
6,4
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,2
|
25,1
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
23,3
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 470,4
|
645,6
|
1 770,7
|
120,7
|
79,3
|
83,4
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 470,4
|
645,6
|
1 770,7
|
120,7
|
79,3
|
83,4
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
1 470,4
|
576,6
|
1 453,7
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
41,4
|
215,8
|
539,3
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გზები
|
134,9
|
44,8
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
409,4
|
195,2
|
70,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ელექტროგადაცემი ხაზები
|
0,0
|
45,1
|
83,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
884,7
|
75,7
|
565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
69,0
|
315,0
|
73,6
|
77,1
|
81,1
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
57,9
|
245,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სატვირთო ავტომობილი
|
0,0
|
0,0
|
39,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
53,3
|
55,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
61,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
11,1
|
70,0
|
73,6
|
77,1
|
81,1
|
|
|
|
ტელევიზორის შეძენა
|
0,0
|
3,3
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0,0
|
6,2
|
58,0
|
61,0
|
63,9
|
67,2
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
1,6
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
სხვა ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
არამატერიალური ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 173,9
|
1 483,6
|
2 187,2
|
1 871,2
|
1 911,1
|
2 002,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
85,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 137,3
|
1 377,4
|
1 834,5
|
1 750,5
|
1 831,8
|
1 918,6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
688,3
|
739,3
|
922,4
|
968,5
|
1 016,9
|
1 067,7
|
|
|
|
ხელფასი
|
688,3
|
739,3
|
922,4
|
968,5
|
1 016,9
|
1 067,7
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
688,3
|
739,3
|
922,4
|
968,5
|
1 016,9
|
1 067,7
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
504,3
|
524,5
|
700,4
|
735,4
|
772,2
|
810,8
|
|
|
|
პრემია
|
184,0
|
214,8
|
222,0
|
233,1
|
244,7
|
256,9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
436,3
|
438,1
|
812,1
|
677,0
|
704,6
|
735,1
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
35,8
|
38,5
|
40,0
|
42,0
|
44,1
|
46,3
|
|
|
|
მივლინებები
|
4,1
|
6,7
|
8,0
|
8,4
|
8,8
|
9,2
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
4,1
|
6,7
|
8,0
|
8,4
|
8,8
|
9,2
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
116,3
|
76,8
|
233,1
|
140,2
|
146,3
|
154,0
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
10,4
|
5,2
|
12,0
|
12,8
|
13,2
|
14,0
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
4,4
|
6,6
|
9,0
|
8,4
|
8,8
|
9,3
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
27,5
|
9,1
|
13,0
|
13,8
|
14,3
|
15,1
|
|
|
|
მაცივარი
|
1,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
12,2
|
2,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
2,4
|
3,2
|
4,0
|
4,2
|
4,4
|
4,6
|
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
4,0
|
1,4
|
2,0
|
2,2
|
2,2
|
2,4
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
6,5
|
2,0
|
7,0
|
7,4
|
7,7
|
8,1
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
14,0
|
1,6
|
98,0
|
29,5
|
30,8
|
32,4
|
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
7,7
|
0,0
|
80,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
7,4
|
7,7
|
8,1
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
6,3
|
1,6
|
11,0
|
11,6
|
12,1
|
12,7
|
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი
|
0,1
|
0,0
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
1,7
|
0,0
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
31,8
|
25,1
|
20,0
|
21,1
|
22,0
|
23,2
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,1
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
23,0
|
23,2
|
68,7
|
41,4
|
43,5
|
45,5
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
16,0
|
6,3
|
38,0
|
9,1
|
9,6
|
10,0
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,9
|
0,7
|
0,7
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი
|
5,9
|
15,4
|
30,0
|
31,6
|
33,1
|
34,7
|
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
3,4
|
4,8
|
5,4
|
5,7
|
6,0
|
6,3
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
18,4
|
30,6
|
154,0
|
146,1
|
151,4
|
156,9
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
168,2
|
191,6
|
164,6
|
172,9
|
181,4
|
190,7
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
147,2
|
152,1
|
136,6
|
143,5
|
150,6
|
158,2
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
11,8
|
23,5
|
18,0
|
18,9
|
19,8
|
20,9
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
6,7
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
1,0
|
14,4
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
1,5
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
93,5
|
94,0
|
212,4
|
167,4
|
172,6
|
178,0
|
|
|
|
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
|
0,0
|
2,0
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
25,0
|
3,6
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2,4
|
0,9
|
13,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
18,0
|
31,2
|
25,0
|
26,3
|
27,6
|
28,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
48,1
|
56,2
|
162,4
|
115,5
|
118,8
|
122,2
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
200,0
|
100,0
|
105,0
|
110,3
|
115,8
|
|
|
|
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
105,0
|
110,3
|
115,8
|
|
|
|
მიმდინარე
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
105,0
|
110,3
|
115,8
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
200,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
0,0
|
200,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,6
|
106,2
|
352,7
|
120,7
|
79,3
|
83,4
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36,6
|
106,2
|
352,7
|
120,7
|
79,3
|
83,4
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
36,6
|
41,8
|
225,7
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
36,6
|
41,8
|
225,7
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
64,4
|
125,0
|
73,6
|
77,1
|
81,1
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
53,3
|
55,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
|
0,0
|
53,3
|
55,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
11,1
|
70,0
|
73,6
|
77,1
|
81,1
|
|
|
|
ტელევიზორის შეძენა
|
0,0
|
3,3
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0,0
|
6,2
|
58,0
|
61,0
|
63,9
|
67,2
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
1,6
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
სხვა ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
არამატერიალური ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
01 01
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
316,3
|
332,2
|
461,4
|
458,6
|
481,0
|
505,3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
18,0
|
18,0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
316,3
|
330,8
|
431,4
|
453,3
|
475,5
|
499,5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
195,2
|
216,0
|
223,4
|
234,5
|
246,3
|
258,6
|
|
|
|
ხელფასი
|
195,2
|
216,0
|
223,4
|
234,5
|
246,3
|
258,6
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
195,2
|
216,0
|
223,4
|
234,5
|
246,3
|
258,6
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
135,6
|
147,9
|
148,9
|
156,3
|
164,2
|
172,4
|
|
|
|
პრემია
|
59,6
|
68,1
|
74,5
|
78,2
|
82,1
|
86,2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
108,6
|
114,8
|
208,0
|
218,8
|
229,2
|
240,9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
8,9
|
4,3
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,9
|
0,7
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0,9
|
0,7
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
28,9
|
31,2
|
44,0
|
46,5
|
48,4
|
51,0
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
3,8
|
0,9
|
4,0
|
4,3
|
4,4
|
4,7
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
3,1
|
6,6
|
8,0
|
8,4
|
8,8
|
9,3
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
4,3
|
3,4
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
3,1
|
2,1
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0,4
|
0,3
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
0,8
|
0,5
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
|
0,5
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,7
|
11,0
|
11,6
|
12,1
|
12,7
|
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
|
0,7
|
7,0
|
7,4
|
7,7
|
8,1
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
14,7
|
13,1
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
2,9
|
6,0
|
11,0
|
11,6
|
12,1
|
12,7
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
1,5
|
1,1
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი
|
1,4
|
4,9
|
9,0
|
9,5
|
9,9
|
10,4
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
|
0,5
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
0,0
|
101,0
|
106,1
|
111,4
|
116,9
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
69,9
|
78,6
|
51,0
|
53,6
|
56,2
|
59,1
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
60,2
|
69,8
|
43,0
|
45,2
|
47,4
|
49,8
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
3,6
|
8,8
|
8,0
|
8,4
|
8,8
|
9,3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1,5
|
30,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
1,5
|
30,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
1,5
|
30,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
|
|
0,0
|
25,0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
1,5
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
ტელევიზორის შეძენა
|
|
1,5
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
|
0,0
|
3,0
|
3,2
|
3,3
|
3,5
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
01 02
|
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
787,5
|
911,1
|
1 482,8
|
1 319,6
|
1 337,1
|
1 403,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
67,0
|
82,0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
750,9
|
806,4
|
1 160,1
|
1 204,2
|
1 263,3
|
1 326,1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
493,1
|
523,3
|
699,0
|
734,0
|
770,6
|
809,1
|
|
|
|
ხელფასი
|
493,1
|
523,3
|
699,0
|
734,0
|
770,6
|
809,1
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
493,1
|
523,3
|
699,0
|
734,0
|
770,6
|
809,1
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
368,7
|
376,6
|
551,5
|
579,1
|
608,0
|
638,4
|
|
|
|
პრემია
|
124,4
|
146,7
|
147,5
|
154,9
|
162,6
|
170,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
257,6
|
283,1
|
461,1
|
365,2
|
382,4
|
401,2
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
26,9
|
34,2
|
30,0
|
31,5
|
33,1
|
34,7
|
|
|
|
მივლინებები
|
3,2
|
6,0
|
6,0
|
6,3
|
6,6
|
6,9
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
3,2
|
6,0
|
6,0
|
6,3
|
6,6
|
6,9
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
87,4
|
45,6
|
189,1
|
93,7
|
97,9
|
103,0
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
6,6
|
4,3
|
8,0
|
8,5
|
8,8
|
9,3
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
1,3
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
23,2
|
5,6
|
8,0
|
8,5
|
8,8
|
9,3
|
|
|
|
მაცივარი
|
1,0
|
0,4
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
2,0
|
2,9
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
3,2
|
0,9
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
6,5
|
1,5
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
14,0
|
0,9
|
87,0
|
17,9
|
18,7
|
19,7
|
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
7,7
|
0,0
|
78,0
|
8,4
|
8,8
|
9,3
|
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
|
0,0
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
6,3
|
0,9
|
4,0
|
4,2
|
4,4
|
4,6
|
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
|
|
1,1
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი
|
|
0,0
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
1,7
|
0,0
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
17,1
|
12,0
|
15,0
|
15,8
|
16,5
|
17,4
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
0,1
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
20,1
|
17,2
|
57,7
|
29,8
|
31,4
|
32,8
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
14,5
|
5,2
|
36,0
|
7,0
|
7,4
|
7,7
|
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
|
0,9
|
0,7
|
0,7
|
0,8
|
0,8
|
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი
|
4,5
|
10,5
|
21,0
|
22,1
|
23,2
|
24,3
|
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
|
0,6
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
3,4
|
4,3
|
5,4
|
5,7
|
6,0
|
6,3
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3,4
|
15,6
|
23,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
98,3
|
113,0
|
113,6
|
119,3
|
125,2
|
131,6
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
87,0
|
82,3
|
93,6
|
98,3
|
103,2
|
108,4
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
8,2
|
14,7
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
1,1
|
0,9
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
1,0
|
14,4
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
1,0
|
0,8
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
38,4
|
68,7
|
99,4
|
104,4
|
109,6
|
115,0
|
|
|
|
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი
|
|
2,0
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
18,0
|
31,2
|
25,0
|
26,3
|
27,6
|
28,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
20,4
|
35,5
|
62,4
|
65,5
|
68,8
|
72,2
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
105,0
|
110,3
|
115,8
|
|
|
|
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
105,0
|
110,3
|
115,8
|
|
|
|
მიმდინარე
|
|
0,0
|
0,0
|
105,0
|
110,3
|
115,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,6
|
104,7
|
322,7
|
115,4
|
73,8
|
77,6
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36,6
|
104,7
|
322,7
|
115,4
|
73,8
|
77,6
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
36,6
|
41,8
|
225,7
|
45,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
36,6
|
41,8
|
225,7
|
45,0
|
|
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
62,9
|
95,0
|
68,3
|
71,6
|
75,3
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
53,3
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
|
|
53,3
|
30,0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
9,6
|
65,0
|
68,3
|
71,6
|
75,3
|
|
|
|
ტელევიზორის შეძენა
|
|
1,8
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
|
6,2
|
55,0
|
57,8
|
60,6
|
63,7
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
|
1,6
|
8,0
|
8,4
|
8,8
|
9,3
|
|
|
|
სხვა ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
არამატერიალური ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
|
სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები
|
|
0,0
|
2,0
|
2,1
|
2,2
|
2,3
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
27,7
|
20,7
|
100,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
27,7
|
20,7
|
100,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27,7
|
20,7
|
100,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
27,7
|
20,7
|
100,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
27,7
|
20,7
|
100,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
01 04
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
25,0
|
3,6
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
25,0
|
3,6
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,0
|
3,6
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25,0
|
3,6
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
25,0
|
3,6
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
|
0,0
|
10,0
|
|
|
|
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
15,0
|
15,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
15,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,0
|
15,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
15,0
|
15,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|
|
01 06
|
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
2,4
|
0,9
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,4
|
0,9
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,4
|
0,9
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,4
|
0,9
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2,4
|
0,9
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
01 07
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
|
0,0
|
200,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
200,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
200,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
200,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
|
200,0
|
100,0
|
|
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
193,9
|
312,4
|
273,9
|
268,0
|
277,8
|
287,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
23,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
193,9
|
312,4
|
273,9
|
268,0
|
277,8
|
287,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
99,4
|
109,2
|
128,4
|
134,8
|
141,6
|
148,4
|
|
|
|
ხელფასი
|
99,4
|
109,2
|
128,4
|
134,8
|
141,6
|
148,4
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
99,4
|
109,2
|
128,4
|
134,8
|
141,6
|
148,4
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
88,2
|
84,4
|
96,2
|
101,0
|
106,1
|
111,2
|
|
|
|
პრემია
|
11,2
|
24,8
|
32,2
|
33,8
|
35,5
|
37,2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27,4
|
124,3
|
60,0
|
52,4
|
55,1
|
58,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,7
|
1,5
|
1,5
|
1,6
|
1,7
|
1,8
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0,7
|
1,5
|
1,5
|
1,6
|
1,7
|
1,8
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6,1
|
5,5
|
13,0
|
13,5
|
14,3
|
15,2
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
1,0
|
0,9
|
2,7
|
2,7
|
2,8
|
3,1
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,4
|
1,1
|
1,2
|
1,2
|
1,3
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0,0
|
0,4
|
1,0
|
1,0
|
1,2
|
1,2
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
2,8
|
3,8
|
8,2
|
8,6
|
9,1
|
9,6
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,3
|
2,4
|
3,5
|
3,6
|
3,9
|
4,1
|
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
1,7
|
1,8
|
1,9
|
2,0
|
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
2,5
|
1,4
|
3,0
|
3,2
|
3,3
|
3,5
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
4,8
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
20,6
|
27,4
|
30,5
|
32,0
|
33,6
|
35,2
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
20,4
|
20,5
|
20,0
|
21,0
|
22,0
|
23,1
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,2
|
6,9
|
4,5
|
4,7
|
5,0
|
5,2
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
6,3
|
6,6
|
6,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
85,1
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
85,1
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
67,1
|
78,9
|
80,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
5,5
|
5,8
|
6,1
|
6,4
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
5,5
|
5,8
|
6,1
|
6,4
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
5,5
|
5,8
|
6,1
|
6,4
|
|
|
|
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
5,5
|
5,8
|
6,1
|
6,4
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
85,2
|
103,0
|
130,3
|
136,8
|
143,7
|
150,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
18,0
|
21,0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
85,2
|
103,0
|
130,3
|
136,8
|
143,7
|
150,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67,1
|
74,3
|
89,8
|
94,3
|
99,0
|
103,7
|
|
|
|
ხელფასი
|
67,1
|
74,3
|
89,8
|
94,3
|
99,0
|
103,7
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
67,1
|
74,3
|
89,8
|
94,3
|
99,0
|
103,7
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
58,2
|
56,6
|
67,3
|
70,7
|
74,2
|
77,7
|
|
|
|
პრემია
|
8,9
|
17,7
|
22,5
|
23,6
|
24,8
|
26,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,1
|
28,7
|
35,0
|
36,7
|
38,6
|
40,7
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
|
0,0
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,5
|
4,0
|
9,0
|
9,4
|
9,9
|
10,6
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
|
0,0
|
1,5
|
1,5
|
1,6
|
1,8
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
|
0,0
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
|
0,2
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
2,5
|
3,8
|
6,0
|
6,3
|
6,6
|
7,0
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
|
2,4
|
3,0
|
3,1
|
3,3
|
3,5
|
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
2,5
|
1,4
|
3,0
|
3,2
|
3,3
|
3,5
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
|
4,8
|
5,0
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
15,6
|
19,9
|
20,5
|
21,5
|
22,6
|
23,7
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
15,4
|
13,0
|
16,0
|
16,8
|
17,6
|
18,5
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,2
|
6,9
|
4,5
|
4,7
|
5,0
|
5,2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
5,5
|
5,8
|
6,1
|
6,4
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
5,5
|
5,8
|
6,1
|
6,4
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
5,5
|
5,8
|
6,1
|
6,4
|
|
|
|
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
|
|
0,0
|
5,5
|
5,8
|
6,1
|
6,4
|
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
|
67,1
|
164,0
|
90,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
67,1
|
164,0
|
90,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
85,1
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
85,1
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
|
85,1
|
10,0
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
67,1
|
78,9
|
80,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
41,6
|
45,4
|
53,6
|
56,2
|
59,1
|
62,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
41,6
|
45,4
|
53,6
|
56,2
|
59,1
|
62,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
32,3
|
34,9
|
38,6
|
40,5
|
42,6
|
44,7
|
|
|
|
ხელფასი
|
32,3
|
34,9
|
38,6
|
40,5
|
42,6
|
44,7
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
32,3
|
34,9
|
38,6
|
40,5
|
42,6
|
44,7
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
30,0
|
27,8
|
28,9
|
30,3
|
31,9
|
33,5
|
|
|
|
პრემია
|
2,3
|
7,1
|
9,7
|
10,2
|
10,7
|
11,2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,3
|
10,5
|
15,0
|
15,7
|
16,5
|
17,3
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,7
|
1,5
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0,7
|
1,5
|
1,0
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3,6
|
1,5
|
4,0
|
4,1
|
4,4
|
4,6
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
1,0
|
0,9
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,3
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,4
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
|
0,4
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
|
0,2
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0,3
|
0,0
|
2,2
|
2,3
|
2,5
|
2,6
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,3
|
0,0
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი
|
|
0,0
|
1,7
|
1,8
|
1,9
|
2,0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5,0
|
7,5
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,5
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
5,0
|
7,5
|
4,0
|
4,2
|
4,4
|
4,6
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
|
0,0
|
6,0
|
6,3
|
6,6
|
6,9
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1 263,0
|
919,9
|
2 652,5
|
737,9
|
770,6
|
804,8
|
|
|
|
ხარჯები
|
169,6
|
380,5
|
1 642,5
|
737,9
|
770,6
|
804,8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
380,5
|
1 520,5
|
682,9
|
715,6
|
749,8
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
40,1
|
50,0
|
52,0
|
53,2
|
54,3
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0,0
|
40,1
|
50,0
|
52,0
|
53,2
|
54,3
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,0
|
40,1
|
50,0
|
52,0
|
53,2
|
54,3
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
333,9
|
1 470,5
|
630,9
|
662,4
|
695,5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
333,9
|
1 470,5
|
630,9
|
662,4
|
695,5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
169,6
|
0,0
|
122,0
|
55,0
|
55,0
|
55,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 093,4
|
539,4
|
1 010,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 093,4
|
539,4
|
1 010,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
1 093,4
|
534,8
|
820,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
174,0
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გზები
|
134,9
|
44,8
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
409,4
|
195,2
|
70,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
0,0
|
45,1
|
83,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
549,1
|
75,7
|
560,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
4,6
|
190,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
4,6
|
190,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სატვირთო ავტომობილი
|
0,0
|
0,0
|
39,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
61,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
134,9
|
155,4
|
988,0
|
35,0
|
36,8
|
38,6
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
115,5
|
328,0
|
35,0
|
36,8
|
38,6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
115,5
|
328,0
|
35,0
|
36,8
|
38,6
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
|
6,5
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
109,0
|
328,0
|
35,0
|
36,8
|
38,6
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
|
109,0
|
328,0
|
35,0
|
36,8
|
38,6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
134,9
|
39,9
|
660,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
134,9
|
39,9
|
660,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
134,9
|
39,9
|
660,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გზები
|
134,9
|
39,9
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
|
0,0
|
560,0
|
|
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
642,9
|
284,6
|
860,6
|
702,9
|
733,8
|
766,2
|
|
|
|
ხარჯები
|
133,2
|
147,7
|
711,0
|
702,9
|
733,8
|
766,2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
147,7
|
639,0
|
647,9
|
678,8
|
711,2
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
40,1
|
50,0
|
52,0
|
53,2
|
54,3
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0,0
|
40,1
|
50,0
|
52,0
|
53,2
|
54,3
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,0
|
40,1
|
50,0
|
52,0
|
53,2
|
54,3
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
107,6
|
589,0
|
595,9
|
625,6
|
656,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
107,6
|
589,0
|
595,9
|
625,6
|
656,9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
133,2
|
0,0
|
72,0
|
55,0
|
55,0
|
55,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
509,7
|
136,9
|
149,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
509,7
|
136,9
|
149,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
509,7
|
136,9
|
149,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
409,4
|
81,3
|
65,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
0,0
|
45,1
|
83,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
100,3
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
428,1
|
116,5
|
606,7
|
565,9
|
589,9
|
615,2
|
|
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
35,2
|
541,0
|
565,9
|
589,9
|
615,2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
35,2
|
469,0
|
510,9
|
534,9
|
560,2
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
27,1
|
29,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0,0
|
27,1
|
29,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
|
27,1
|
29,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
8,1
|
440,0
|
480,9
|
504,9
|
530,2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
|
8,1
|
440,0
|
480,9
|
504,9
|
530,2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
45,0
|
0,0
|
72,0
|
55,0
|
55,0
|
55,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
383,1
|
81,3
|
65,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
383,1
|
81,3
|
65,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
383,1
|
81,3
|
65,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
383,1
|
81,3
|
65,7
|
|
|
|
|
|
03 02 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
26,3
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26,3
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
26,3
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
26,3
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
|
10,5
|
0,0
|
|
|
|
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
75,0
|
88,3
|
135,0
|
95,0
|
99,8
|
104,7
|
|
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
88,3
|
135,0
|
95,0
|
99,8
|
104,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
88,3
|
135,0
|
95,0
|
99,8
|
104,7
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
88,3
|
135,0
|
95,0
|
99,8
|
104,7
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
|
88,3
|
135,0
|
95,0
|
99,8
|
104,7
|
|
|
03 02 04
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
113,5
|
69,3
|
118,9
|
42,0
|
44,1
|
46,3
|
|
|
|
ხარჯები
|
13,2
|
24,2
|
35,0
|
42,0
|
44,1
|
46,3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
24,2
|
35,0
|
42,0
|
44,1
|
46,3
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
13,0
|
21,0
|
22,0
|
23,2
|
24,3
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0,0
|
13,0
|
21,0
|
22,0
|
23,2
|
24,3
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
|
13,0
|
21,0
|
22,0
|
23,2
|
24,3
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
11,2
|
14,0
|
20,0
|
20,9
|
22,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
|
11,2
|
14,0
|
20,0
|
20,9
|
22,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100,3
|
45,1
|
83,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
100,3
|
45,1
|
83,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
100,3
|
45,1
|
83,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
|
45,1
|
83,9
|
|
|
|
|
|
03 03
|
სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი
|
485,2
|
479,9
|
563,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
36,4
|
117,3
|
553,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
117,3
|
553,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
117,3
|
553,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
|
117,3
|
553,5
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
448,8
|
362,6
|
10,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
448,8
|
362,6
|
10,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
448,8
|
358,0
|
10,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
|
174,0
|
5,6
|
|
|
|
|
|
|
გზები
|
|
4,9
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
|
113,9
|
4,8
|
|
|
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
448,8
|
65,2
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
4,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
|
|
4,6
|
0,0
|
|
|
|
|
|
03 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
240,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0,0
|
50,0
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
190,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
190,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
190,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
190,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სატვირთო ავტომობილი
|
|
0,0
|
39,0
|
|
|
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
|
0,0
|
61,0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები
|
|
0,0
|
90,0
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
45,1
|
26,0
|
147,5
|
47,3
|
49,6
|
52,1
|
|
|
|
ხარჯები
|
45,1
|
26,0
|
52,5
|
47,3
|
49,6
|
52,1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
45,1
|
26,0
|
51,0
|
47,3
|
49,6
|
52,1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
45,1
|
26,0
|
141,5
|
47,3
|
49,6
|
52,1
|
|
|
|
ხარჯები
|
45,1
|
26,0
|
46,5
|
47,3
|
49,6
|
52,1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
|
0,0
|
1,5
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
45,1
|
26,0
|
45,0
|
47,3
|
49,6
|
52,1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
|
0,0
|
95,0
|
|
|
|
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0,0
|
6,0
|
|
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
538,8
|
243,7
|
588,5
|
211,1
|
220,7
|
230,7
|
|
|
|
ხარჯები
|
198,4
|
243,7
|
275,5
|
211,1
|
220,7
|
230,7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
76,8
|
80,4
|
75,5
|
51,4
|
53,1
|
54,7
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
20,2
|
17,0
|
17,9
|
18,7
|
19,7
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0,0
|
19,1
|
17,0
|
17,9
|
18,7
|
19,7
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
76,8
|
60,2
|
58,5
|
33,5
|
34,4
|
35,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
76,8
|
60,2
|
58,5
|
33,5
|
34,4
|
35,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
121,6
|
138,2
|
152,0
|
159,7
|
167,6
|
176,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
25,1
|
48,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
25,1
|
48,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
25,1
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
25,1
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
340,4
|
0,0
|
313,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
340,4
|
0,0
|
313,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
340,4
|
0,0
|
313,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
4,8
|
0,0
|
308,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
335,6
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
56,9
|
70,3
|
214,0
|
80,8
|
84,9
|
89,1
|
|
|
|
ხარჯები
|
56,9
|
70,3
|
81,0
|
80,8
|
84,9
|
89,1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,9
|
15,5
|
24,0
|
20,9
|
22,1
|
23,1
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
7,4
|
7,7
|
8,1
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
7,4
|
7,7
|
8,1
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10,9
|
15,5
|
17,0
|
13,5
|
14,4
|
15,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
10,9
|
15,5
|
17,0
|
13,5
|
14,4
|
15,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
46,0
|
54,8
|
57,0
|
59,9
|
62,8
|
66,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
133,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
133,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
133,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
133,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
05 01 01
|
სპორტული სკოლები
|
46,0
|
54,8
|
194,0
|
59,9
|
62,8
|
66,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
46,0
|
54,8
|
61,0
|
59,9
|
62,8
|
66,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
|
0,0
|
4,0
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
46,0
|
54,8
|
57,0
|
59,9
|
62,8
|
66,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
133,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
133,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
133,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
|
0,0
|
133,0
|
|
|
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
10,9
|
15,5
|
20,0
|
20,9
|
22,1
|
23,1
|
|
|
|
ხარჯები
|
10,9
|
15,5
|
20,0
|
20,9
|
22,1
|
23,1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,9
|
15,5
|
20,0
|
20,9
|
22,1
|
23,1
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
7,4
|
7,7
|
8,1
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
|
0,0
|
7,0
|
7,4
|
7,7
|
8,1
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10,9
|
15,5
|
13,0
|
13,5
|
14,4
|
15,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
10,9
|
15,5
|
13,0
|
13,5
|
14,4
|
15,0
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
117,1
|
148,3
|
319,5
|
130,3
|
135,8
|
141,6
|
|
|
|
ხარჯები
|
112,3
|
148,3
|
144,5
|
130,3
|
135,8
|
141,6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36,7
|
64,9
|
49,5
|
30,5
|
31,0
|
31,6
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
20,2
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0,0
|
19,1
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
36,7
|
44,7
|
39,5
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
36,7
|
44,7
|
39,5
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
75,6
|
83,4
|
95,0
|
99,8
|
104,8
|
110,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,8
|
0,0
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,8
|
0,0
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
4,8
|
0,0
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
4,8
|
0,0
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
05 02 01
|
კულტურის სახლები
|
47,7
|
50,4
|
187,5
|
63,0
|
66,2
|
69,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
42,9
|
50,4
|
62,5
|
63,0
|
66,2
|
69,5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
|
0,0
|
2,5
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
42,9
|
50,4
|
60,0
|
63,0
|
66,2
|
69,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,8
|
0,0
|
125,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,8
|
0,0
|
125,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
4,8
|
0,0
|
125,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
4,8
|
0,0
|
125,0
|
|
|
|
|
|
05 02 02
|
ბიბლიოთეკა
|
32,7
|
33,0
|
87,0
|
36,8
|
38,6
|
40,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
32,7
|
33,0
|
37,0
|
36,8
|
38,6
|
40,5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
|
0,0
|
2,0
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
32,7
|
33,0
|
35,0
|
36,8
|
38,6
|
40,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
|
0,0
|
50,0
|
|
|
|
|
|
05 02 03
|
კულტურული ღონისძიებები
|
36,7
|
64,9
|
45,0
|
30,5
|
31,0
|
31,6
|
|
|
|
ხარჯები
|
36,7
|
64,9
|
45,0
|
30,5
|
31,0
|
31,6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36,7
|
64,9
|
45,0
|
30,5
|
31,0
|
31,6
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
20,2
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
|
1,1
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
|
19,1
|
10,0
|
10,5
|
11,0
|
11,6
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
36,7
|
44,7
|
35,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
36,7
|
44,7
|
35,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი
|
335,6
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
|
0,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
335,6
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
335,6
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
335,6
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
335,6
|
0,0
|
5,0
|
|
|
|
|
|
05 04
|
რელიგია
|
29,2
|
25,1
|
49,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
29,2
|
25,1
|
49,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29,2
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
29,2
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
29,2
|
0,0
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
25,1
|
48,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
25,1
|
48,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
25,1
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
|
25,1
|
30,0
|
|
|
|
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
|
0,0
|
18,0
|
|
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
126,0
|
130,0
|
161,4
|
169,5
|
177,9
|
186,8
|
|
|
|
ხარჯები
|
126,0
|
130,0
|
161,4
|
169,5
|
177,9
|
186,8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
31,4
|
31,4
|
31,4
|
33,0
|
34,6
|
36,3
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
83,8
|
98,6
|
130,0
|
136,5
|
143,3
|
150,5
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
83,8
|
98,6
|
130,0
|
136,5
|
143,3
|
150,5
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
83,8
|
98,6
|
130,0
|
136,5
|
143,3
|
150,5
|
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
42,2
|
31,4
|
31,4
|
33,0
|
34,6
|
36,3
|
|
|
|
ხარჯები
|
42,2
|
31,4
|
31,4
|
33,0
|
34,6
|
36,3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
31,4
|
31,4
|
31,4
|
33,0
|
34,6
|
36,3
|
|
|
06 02
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
83,8
|
98,6
|
130,0
|
136,5
|
143,3
|
150,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
83,8
|
98,6
|
130,0
|
136,5
|
143,3
|
150,5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
83,8
|
98,6
|
130,0
|
136,5
|
143,3
|
150,5
|
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
83,8
|
98,6
|
130,0
|
136,5
|
143,3
|
150,5
|
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
83,8
|
98,6
|
130,0
|
136,5
|
143,3
|
150,5
|
|
|