ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2013 წლის 21 იანვარი
ქ. მარნეული
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დადგენილებაში (სსმ ,სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016107, 31.12.2012.)შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1.
დამტკიცებული ბიუჯეტის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:“
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
16210,3
16737,8
12380,8
4357,0
9807,9
9807,9
0,0
გადასახადები
3478,9
3001,9
3001,9
0,0
2200,0
2200,0
0,0
გრანტები
10909,9
12004,3
7647,3
4357,0
6147,9
6147,9
0,0
სხვა შემოსავლები
1821,5
1731,6
1731,6
0,0
1460,0
1460,0
0,0
ხარჯები
8408,5
10751,1
10420,2
330,8
7734,3
7730,1
4,2
შრომის ანაზღაურება
1314,5
1649,3
1649,3
0,0
2100,3
2100,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
2412,2
2747,9
2417,1
330,8
3058,9
3054,7
4,2
პროცენტი
166,6
145,0
145,0
0,0
134,0
134,0
0,0
სუბსიდიები
1129,1
2102,3
2102,3
0,0
1616,4
1616,4
0,0
გრანტები
2712,0
3310,0
3310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
423,8
555,4
555,4
0,0
514,6
514,6
0,0
სხვა ხარჯები
250,4
241,2
241,2
0,0
310,0
310,0
0,0
საოპერაციო სალდო
7801,8
5986,8
1960,6
4026,2
2073,6
2077,8
-4,2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
6584,0
6274,4
1991,4
4283,1
4125,4
4045,9
79,5
ზრდა
7171,0
9003,9
4720,9
4283,1
4165,4
4085,9
79,5
კლება
586,9
2729,5
2729,5
0,0
40,0
40,0
0,0
მთლიანი სალდო
1217,8
-287,7
-30,8
-256,9
-2051,7
-1968,1
-83,7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1133,5
-386,2
-129,3
-256,9
-2162,8
-2079,1
-83,7
ზრდა
2637,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
2637,4
0,0
0,0
კლება
1503,9
386,2
129,3
256,9
2162,8
2079,1
83,7
ვალუტა და დეპოზიტები
1503,9
386,2
129,3
256,9
2162,8
2079,1
83,7
ვალდებულებების ცვლილება
-84,2
-98,5
-98,5
0,0
-111,0
-111,0
0,0
კლება
84,2
98,5
98,5
0,0
111,0
111,0
0,0
საშინაო
84,2
98,5
98,5
0,0
111,0
111,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით“
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
18301,2
19853,5
15239,7
4613,9
12010,7
11927,0
83,7
შემოსავლები
16210,3
16737,8
12380,8
4357,0
9807,9
9807,9
0,0
არაფინანსური აქტივების კლება
586,9
2729,5
2729,5
0,0
40,0
40,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
1503,9
386,2
129,3
256,9
2162,8
2079,1
83,7
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
გადასახდელები
18301,2
19853,5
15239,7
4613,9
12010,7
11927,0
83,7
ხარჯები
8408,5
10751,1
10420,2
330,8
7734,3
7730,1
4,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7171,0
9003,9
4720,9
4283,1
4165,4
4085,9
79,5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
2637,4
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
84,2
98,5
98,5
111,0
111,0
ნაშთის ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7734,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით“
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
8408,5
10751,1
10420,2
330,8
7734,3
7730,1
4,2
შრომის ანაზღაურება
1314,5
1649,3
1649,3
0,0
2100,3
2100,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
2412,2
2747,9
2417,1
330,8
3058,9
3054,7
4,2
პროცენტი
166,6
145,0
145,0
0,0
134,0
134,0
0,0
სუბსიდიები
1129,1
2102,3
2102,3
0,0
1616,4
1616,4
0,0
გრანტები
2712,0
3310,0
3310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
423,8
555,4
555,4
0,0
514,6
514,6
0,0
სხვა ხარჯები
250,4
241,2
241,2
0,0
310,0
310,0
0,0
4.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–8 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4125,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4165,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
410,0
288,4
132,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1069,5
1,6
104,2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
5324,5
8558,3
3529,1
04 00
განათლება
0,0
14,0
200,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
366,9
141,6
200,0
სულ ჯამი
7171,0
9003,9
4165,4
5.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2011 ფაქტი
2012 ფაქტი
2013 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
5415,1
6472,4
3508,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2521,5
3002,4
3374,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2276,9
2573,1
3067,8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
244,6
429,3
306,2
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
166,6
145,0
134,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
2712,0
3310,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
15,0
15,0
0,0
702
თავდაცვა
104,6
116,0
145,5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1300,1
702,0
334,3
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
1151,3
246,8
0,0
7032
სახანძრო–სამაშველო სამსახური
148,8
173,8
334,3
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
281,5
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2357,7
4856,2
1414,6
70421
სოფლის მეურნეობა
63,3
260,7
104,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
71,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
2294,4
4524,5
1310,6
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2294,4
4524,5
1310,6
705
გარემოს დაცვა
1310,0
1792,0
1213,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1240,6
1598,7
1063,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
69,3
193,3
150,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3148,0
3658,8
2952,5
7061
ბინათმშენებლობა
149,0
237,4
200,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
685,4
448,9
190,0
7063
წყალმომარაგება
511,1
702,6
2054,6
7064
გარე განათება
290,2
308,2
507,9
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1512,3
1961,8
0,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
98,5
103,9
100,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
98,5
103,9
100,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1252,6
1280,3
1290,3
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
329,4
580,4
557,5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
692,3
455,1
491,9
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
40,0
40,0
40,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
191,0
204,8
200,9
709
განათლება
374,3
431,9
720,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
316,7
367,7
620,0
7092
ზოგადი განათლება
57,6
64,2
100,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
57,6
64,2
100,0
710
სოციალური დაცვა
302,8
440,0
332,4
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
195,7
313,6
200,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
41,1
44,4
45,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
63,6
77,4
82,4
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2,5
4,8
5,0
სულ
15663,7
19853,5
12010,7
6.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2051,7 ათასი ლარის ოდენობით.“
7.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2162,8 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2162,8 ათასი ლარის ოდენობით.“
8.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 195,2 ათასი ლარის ოდენობით და სარეზერვო ფონდიდან თანხების განკარგვის უფლება მიეცეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.“
9.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ ქ.მარნეულში რუსთაველის ქუჩის მე–12 შესახვევის პირველი ჩიხის, რუსთაველის ქ. №39, 26 მაისის ქუჩის №56 კორპუსის, 26 მაისის ქუჩის №32 „ა“ და „ბ“ კორპუსების, ახუნდოვის ქუჩის, ნარიმანოვის ქუჩის, გასანოვის ქუჩის, ჯავახიშვილის ქუჩის, აზი ასლანოვის ქუჩის და სოფელ შაუმიანში შიდა გზის რეაბილიტაცია.
10.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–2 პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოების სოფლებისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფის მიზნით შ.პ.ს „მარნეულის სოფწყალი“–ს სუბსიდირება, აგრეთვე სოფელ თაქალოში, კასუმლოში, დამია გეურარხში, ალგეთში, შაუმიანში, წერეთელში, თამარისში, ალავარში, დაშტაფაში და სადახლოში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა, მოსახლეობის ზედაპირული გრუნტის წყლის მოხვედრისაგან დაცული, მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით;
11.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–2 პუნქტის „ბ.ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
ბ.ე) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. მარნეულის, სოფლები ყიზილ–აჯლოს, შაუმიანის, მარეთის, კაჩაგანის, სადახლოს, საბირქენდის, თაზაკენტის, შულავრის, მარადისის, ხიხანის, ქვემო სარალის, ახკერპის, ხანჯიგაზლოს, აღმამედლოს და წითელი ხიდის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, აგრეთვე სოფელ წერეთელში, საიმერლოში, თამარისში და თაქალოში გარე განათების ქსელის მოწყობა.
12.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა.
13.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–4 პუნქტს დაემატოს „ბ.გ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
4. კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ბ.გ) კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერაქვის კულტურის სახლის რემონტი.“
14.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–5 პუნქტს დაემატოს „ბ.დ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
ბ.დ.) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 70–მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში), იმ პირებზე რომლებსაც არ შეუძლიათ გადადგილება, ასევე ორ და მეტ სულიან ოჯახებზე ცხელი კერძების სახლში გატანების უზრუნველყოფა;“
15.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
15663,7
19853,5
15239,7
4613,9
12010,7
11927,0
83,7
ხარჯები
8408,5
10751,1
10420,2
330,8
7734,3
7730,1
4,2
შრომის ანაზღაურება
1314,5
1649,3
1649,3
0,0
2100,3
2100,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7171,0
9003,9
4720,9
4283,1
4165,4
4085,9
79,5
ვალდებულებების კლება
84,2
98,5
98,5
0,0
111,0
111,0
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
5415,1
6472,4
6376,6
95,8
3508,0
3503,8
4,2
ხარჯები
4920,8
6085,5
5989,7
95,8
3264,9
3260,7
4,2
შრომის ანაზღაურება
1137,8
1437,6
1437,6
0,0
1860,4
1860,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
410,0
288,4
288,4
0,0
132,0
132,0
0,0
ვალდებულებების კლება
84,2
98,5
98,5
0,0
111,0
111,0
0,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
368,6
389,4
389,4
0,0
580,3
580,3
0,0
ხარჯები
364,3
385,8
385,8
0,0
572,3
572,3
0,0
შრომის ანაზღაურება
241,0
256,8
256,8
0,0
353,5
353,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,2
3,6
3,6
0,0
8,0
8,0
0,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1908,3
2183,7
2183,7
0,0
2487,4
2487,4
0,0
ხარჯები
1502,5
1898,9
1898,9
0,0
2363,4
2363,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
896,8
1180,7
1180,7
0,0
1506,9
1506,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
405,8
284,8
284,8
0,0
124,0
124,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
160,4
330,8
235,0
95,8
195,2
191,0
4,2
ხარჯები
160,4
330,8
235,0
95,8
195,2
191,0
4,2
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
250,8
243,5
243,5
0,0
245,0
245,0
0,0
ხარჯები
166,6
145,0
145,0
0,0
134,0
134,0
0,0
ვალდებულებების კლება
84,2
98,5
98,5
0,0
111,0
111,0
0,0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
15,0
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
15,0
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 06
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
2712,0
3310,0
3310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2712,0
3310,0
3310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1404,8
536,5
536,5
0,0
479,8
479,8
0,0
ხარჯები
335,2
534,9
534,9
0,0
375,6
375,6
0,0
შრომის ანაზღაურება
176,7
211,7
211,7
0,0
240,0
240,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1069,5
1,6
1,6
0,0
104,2
104,2
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
148,8
173,8
173,8
0,0
334,3
334,3
0,0
ხარჯები
148,3
173,8
173,8
0,0
233,1
233,1
0,0
შრომის ანაზღაურება
104,2
129,3
129,3
0,0
146,7
146,7
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,6
0,0
0,0
0,0
101,2
101,2
0,0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
104,6
116,0
116,0
0,0
145,5
145,5
0,0
ხარჯები
103,4
114,4
114,4
0,0
142,5
142,5
0,0
შრომის ანაზღაურება
72,5
82,4
82,4
0,0
93,2
93,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,3
1,6
1,6
0,0
3,0
3,0
0,0
02 03
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
1151,3
246,8
246,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
83,6
246,8
246,8
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6815,7
10588,5
6070,4
4518,1
5580,1
5500,7
79,5
ხარჯები
1491,2
2030,1
1795,1
235,0
2051,0
2051,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5324,5
8558,3
4275,3
4283,1
3529,1
3449,6
79,5
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
2149,4
4170,7
2057,7
2113,0
1010,6
955,1
55,4
ხარჯები
95,6
144,5
144,5
0,0
250,0
250,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2053,8
4026,2
1913,2
2113,0
760,6
705,1
55,4
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2323,5
3653,3
3210,0
443,3
4079,6
4055,5
24,0
ხარჯები
931,4
1423,5
1423,5
0,0
1541,0
1541,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1392,1
2229,8
1786,5
443,3
2538,5
2514,5
24,0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
511,1
702,6
698,5
4,1
2054,6
2054,6
0,0
ხარჯები
96,6
442,5
442,5
0,0
240,1
240,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
414,4
260,1
256,0
4,1
1814,5
1814,5
0,0
03 02 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
63,3
260,7
184,7
76,0
104,0
80,0
24,0
ხარჯები
36,1
22,2
22,2
0,0
80,0
80,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,2
238,5
162,6
76,0
24,0
0,0
24,0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
69,3
193,3
193,3
0,0
150,0
150,0
0,0
ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,9
193,3
193,3
0,0
150,0
150,0
0,0
03 02 04
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
149,0
237,4
237,4
0,0
200,0
200,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149,0
237,4
237,4
0,0
200,0
200,0
0,0
03 02 05
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
290,2
308,2
308,2
0,0
507,9
507,9
0,0
ხარჯები
191,4
221,1
221,1
0,0
307,9
307,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,7
87,1
87,1
0,0
200,0
200,0
0,0
03 02 06
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
1240,6
1598,7
1235,5
363,2
1063,0
1063,0
0,0
ხარჯები
604,8
737,8
737,8
0,0
913,0
913,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
635,8
860,9
497,7
363,2
150,0
150,0
0,0
03 02 07
ელექტრო გადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა
0,0
71,0
71,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,00
71,0
71,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 08
იუსტიციის სახლის მშენებლობის თანადაფინანსება
0,0
281,5
281,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
281,5
281,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0303
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
685,4
448,9
448,9
0,0
190,0
190,0
0,0
ხარჯები
59,5
9,1
9,1
0,0
60,0
60,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
626,0
439,8
439,8
0,0
130,0
130,0
0,0
03 03 01
სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები
506,5
395,3
395,3
0,0
60,0
60,0
0,0
ხარჯები
38,7
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
467,8
395,3
395,3
0,0
30,0
30,0
0,0
03 03 02
ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
179,0
53,6
53,6
0,0
130,0
130,0
0,0
ხარჯები
20,8
9,1
9,1
0,0
30,0
30,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158,2
44,6
44,6
0,0
100,0
100,0
0,0
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
145,0
353,8
353,8
0,0
300,0
300,0
0,0
ხარჯები
145,0
218,0
218,0
0,0
200,0
200,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
135,8
135,8
0,0
100,0
100,0
0,0
03 05
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
1512,3
1961,8
0,0
1961,8
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
259,8
235,0
0,0
235,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1252,6
1726,8
0,0
1726,8
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
374,3
431,9
431,9
0,0
720,0
720,0
0,0
ხარჯები
374,3
417,9
417,9
0,0
520,0
520,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
14,0
14,0
0,0
200,0
200,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
316,7
367,7
367,7
0,0
620,0
620,0
0,0
ხარჯები
316,7
367,7
367,7
0,0
420,0
420,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
0,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
57,6
64,2
64,2
0,0
100,0
100,0
0,0
ხარჯები
57,6
50,3
50,3
0,0
100,0
100,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
14,0
14,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1252,6
1280,3
1280,3
0,0
1290,3
1290,3
0,0
ხარჯები
885,7
1138,7
1138,7
0,0
1090,3
1090,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
366,9
141,6
141,6
0,0
200,0
200,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
329,4
580,4
580,4
0,0
557,5
557,5
0,0
ხარჯები
329,4
544,4
544,4
0,0
557,5
557,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
36,1
36,1
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
28,7
31,7
31,7
0,0
20,0
20,0
0,0
ხარჯები
28,7
31,7
31,7
0,0
20,0
20,0
0,0
05 01 02
სპორტული სკოლები
292,6
397,5
397,5
0,0
350,0
350,0
0,0
ხარჯები
292,6
397,5
397,5
0,0
350,0
350,0
0,0
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“–ს დაფინანსება
8,0
15,2
15,2
0,0
20,0
20,0
0,0
ხარჯები
8,0
15,2
15,2
0,0
20,0
20,0
0,0
05 01 04
საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“–ს დაფინანსება
0,0
100,0
100,0
0,0
167,5
167,5
0,0
ხარჯები
0,0
100,0
100,0
0,0
167,5
167,5
0,0
05 01 05
სპორტული მოედნების მოწყობა, რეაბილიტაცია
0,0
36,1
36,1
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
36,1
36,1
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
692,3
455,1
455,1
0,0
491,9
491,9
0,0
ხარჯები
340,4
397,4
397,4
0,0
441,9
441,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
351,9
57,7
57,7
0,0
50,0
50,0
0,0
05 02 01
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
274,7
347,4
347,4
0,0
385,0
385,0
0,0
ხარჯები
274,7
347,4
347,4
0,0
385,0
385,0
0,0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
62,3
49,9
49,9
0,0
56,9
56,9
0,0
ხარჯები
62,3
49,9
49,9
0,0
56,9
56,9
0,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
355,3
57,7
57,7
0,0
50,0
50,0
0,0
ხარჯები
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
351,9
57,7
57,7
0,0
50,0
50,0
0,0
05 03
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
40,0
40,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
ხარჯები
40,0
40,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
05 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
191,0
204,8
204,8
0,0
200,9
200,9
0,0
ხარჯები
176,0
157,0
157,0
0,0
50,9
50,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,0
47,8
47,8
0,0
150,0
150,0
0,0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
401,3
543,9
543,9
0,0
432,4
432,4
0,0
ხარჯები
401,3
543,9
543,9
0,0
432,4
432,4
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
98,5
103,9
103,9
0,0
100,0
100,0
0,0
ხარჯები
98,5
103,9
103,9
0,0
100,0
100,0
0,0
06 02
სოციალური პროგრამები
302,8
440,0
440,0
0,0
332,4
332,4
0,0
ხარჯები
302,8
440,0
440,0
0,0
332,4
332,4
0,0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
195,7
313,6
313,6
0,0
200,0
200,0
0,0
ხარჯები
195,7
313,6
313,6
0,0
200,0
200,0
0,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
63,6
77,4
77,4
0,0
82,4
82,4
0,0
ხარჯები
63,6
77,4
77,4
0,0
82,4
82,4
0,0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
2,5
4,8
4,8
0,0
5,0
5,0
0,0
ხარჯები
2,5
4,8
4,8
0,0
5,0
5,0
0,0
06 02 04
უფასო სასადილოს დაფინანსება
41,1
44,4
44,4
0,0
45,0
45,0
0,0
ხარჯები
41,1
44,4
44,4
0,0
45,0
45,0
0,0
16.
დამტკიცებულ ბიუჯეტს დაემატოს მე–18 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 18.
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ვალდებულებები განისაზღვროს 77,8 ათასი ლარით, მათ შორის „ხარჯების“ მუხლით 77,8 ათასი ლარი.
17.
დამტკიცებულ ბიუჯეტს დაემატოს მე–19 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 19.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69–ე მუხლის მე–2 პუნქტის საფუძველზე მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მხარჯავი დაწესებულებისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%–ის ფარგლებში.“
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეისპანდიარ ქერიმოვი