ორგანი ზაციული კოდი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯეტ ის ფონდე ბიდან გამოყ ოფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმ წიფო ბიუჯეტ ის ფონდე ბიდან გამოყ ოფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები ბაღდათის მუნიციპა ლიტეტი 3780.9 4055.1 791.9 3263.2 6639.7 2294.4 4345.3 4475.3
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №87
2013 წლის 30 იანვარი
ქ. ბაღდათი
„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №86 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ„ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის, “საბიუჯეტო კოდექსის” მე-80 მუხლის თანახმად შეტანილი იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №86 დადგენილებაში.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილევლადიმერ წიქორიძე
დანართი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4192.6
4191.2
812.3
3378.9
6037.8
2269.3
3768.5
3997.1
გადასახადები
168.4
238.8
0
238.8
170
0
170
170
გრანტები
3487.3
3453.5
812.3
2641.2
5437.5
2269.3
3168.2
3507.1
სხვა შემოსავლები
536.9
498.9
0
498.9
430.3
0
430.3
320
ხარჯები
2552.2
3092.6
348.2
2744.4
3869.7
190
3679.7
3944.3
შრომის
ანაზღაურება
828.8
910
0
910
1122.9
0
1122.9
1378.7
საქონელი და
მომსახურება
435.4
542.9
0
542.9
813.4
0
813.4
811.6
სუბსიდიები
1201.4
1395.9
308.2
1087.7
1569.4
90
1479.4
1509
გრანტები
0
100
0
100
0
0
0
0
სოციალური
უზრუნვე
ლყოფა
86.6
143.8
40
103.8
304
70
234
245
სხვა
ხარჯები
0
0
0
0
60
30
30
0
საოპერა
ციო
სალდო
1640.4
1098.6
464.1
634.5
2168.1
2079.3
88.8
52.8
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
1164.4
870.6
443.7
426.9
2588
2104.4
483.6
521
ზრდა
1228.7
962.5
443.7
518.8
2770
2104.4
665.6
531
კლება
64.3
91.9
0
91.9
182
0
182
10
მთლიანი სალდო
476
228
20.4
207.6
-419.9
-25.1
-394.8
-468.2
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
476
228
20.4
207.6
-419.9
-25.1
-394.8
-468.2
ზრდა
476
228
20.4
207.6
25.1
0
25.1
0
ვალუტა და
დეპოზი
ტები
476
228
20.4
207.6
25.1
25.1
0
კლება
0
0
0
0
445
25.1
419.9
468.2
აქციები და სხვა
კაპიტალი
0
0
0
0
419.9
0
419.9
468.2
ბალანსი
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსულობები
4256.9
4284.1
813.3
3470.8
5538.5
1881.6
3656.9
4007.1
შემოსავლები
4192.6
4192.2
813.3
3378.9
5521.5
1881.6
3639.9
3997.1
არაფინანსური
აქტივების
კლება
64.3
91.9
0.0
91.9
17
0
17
10
ფინანსური აქტივების
კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
გადასახდელები
4072.2
4101.4
791.9
3309.5
5958.4
1881.6
4076.8
4475,3
ხარჯები
2843.5
3138.9
348.2
2790.7
3347.2
0
3347.2
3944,3
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1228.7
962.5
443.7
518.8
2611.2
1881.6
729.6
531
ფინანსური
აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების
კლება
0
0
ნაშთის
ცვლილება
184.7
182.7
-419.9
0
-419.9
-468.2
მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3997.1 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4192.6
4191.2
812.3
3378.9
5521.5
1881.6
3639.9
3997.1
გადასახადები
168.4
238.8
0
238.8
170
0
170
170
გრანტები
3487.3
3453.5
812.3
2641.2
5058.5
1881.6
3176.9
3507.1
სხვა შემოსავლები
536.9
498.9
0
498.9
293
0
293
320
მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 170 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის
ფონდებ
იდან
გამოყო
ფილი
ტრანსფ
ერები
საკუ
თარი
შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯ
ეტის
ფონდე
ბიდან
გამოყო
ფილი
ტრანსფ
ერები
საკუ
თარი
შემოსავ
ლები
გადასახადები
168.4
238.8
0
238.8
170
0
170
170
ქონების გადასახადი
166.2
238.8
0
238.8
170
0
170
170
საქართველოს საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა მიწისა)
97.5
117.3
117.3
90
90
90
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
2.4
1.4
0
1.4
5
0
5
5
სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე
19.9
48.4
0
48.4
20
0
20
20
არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე
46.4
71.7
0
71.7
55
0
55
55
მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3507.1 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
გრანტები
3487.3
3453.5
812.3
2641.2
5058.5
1881.6
3176.9
3507.1
საერთაშორისო
ორგანიზაციებიდან
და სხვა ქვეყნის
მთავრობიდან
მიღებული გრანტები
0
33.3
33.3
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერი
3487.3
3453.5
812.3
2641.2
5025.2
1881.6
3143.6
3507.1
ბიუჯეტით
გათვალისწი
ნებული
ტრანსფერები
2230
2641.2
0
2641.2
3143.6
0
3143.6
3507.1
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
2144
2551.2
2551.2
3018.6
3018.6
3382.1
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
86
90
90
125
125
125
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
1257.3
812.3
812.3
0
1881.6
1881.6
0
0
მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 320 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
გეგმა
2013 წლის
პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
536.9
498.9
293
320
შემოსავლები საკუთრებიდან
352.6
332.3
240
280
პროცენტები
11.9
0
5
რენტა
352.6
320.4
240
275
მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობისათვის
350
316.9
220
250
შემოსავალი მიწის
იჯარიდან და მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან
2.6
3.5
5
25
სხვა არაკლასიფიცირებული
რენტა
0
15
საქონლისა და მომსახურების
რეალიზაცია
56.3
72.7
30
30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები
33.8
38
23
24
სანებართვო მოსაკრებელი
3
17.5
3
4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის
გადავადების მოსაკრებელი
0.2
0.2
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
14.8
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი
დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
13.6
20.3
20
20
სხვა არაკლასიფიცირებული
მოსაკრებელი
2.2
0
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული
საქონელი და მომსახურება
22.5
34.7
7
6
შემოსავლები მომსახურების
გაწევიდან
22.5
34.7
7
6
ჯარიმები, სანქციები და
საურავები
65.1
93.9
20
10
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები,გრანტების გარეშე
0
3
0
შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
62.9
0
0
0
0
მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3928.10 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
ხარჯები
2552.2
3092.6
348.2
2744.4
3869.7
190
3679.7
3944.3
შრომის
ანაზღაურება
828.8
910
0
910
1122.9
0
1122.9
1378.7
საქონელი და
მომსახურება
435.4
542.9
0
542.9
813.9
0
813.9
811.6
სუბსიდიები
1201.4
1395.9
308.2
1087.7
1311
0
1311
1509
გრანტები
0
100
0
100
0
0
0
0.00
სოციალური
უზრუნველყოფა
86.6
143.8
40
103.8
304
70
234
245
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
30
0
30
0.00
მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 521 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 531 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
გეგმა
2013 წლის
პროგნოზი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
10.8
142.1
144.3
459
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
75.4
184.4
32
22
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
802
604.5
2365.7
50
04 00
განათლება
91.7
1.9
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
248.8
29.6
228
სულ ჯამი
1228.7
962.5
2770.0
531
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
გეგმა
2013 წლის
პროგნოზი
31
არაფინანსური აქტივების კლება
64,3
91,9
182
10
311
ძირითადი აქტივები
53,0
57,5
165,7
10
314
არაწარმოებული აქტივები
11,3
34,4
16,3
3141
მიწა
11,3
34,4
16,3
მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონა
ლური
კოდი
დასახელება
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
გეგმა
2013 წლის
პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1020.6
1406.8
1683.2
2269,5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1008.6
1394.8
1673.7
2269,5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1008.6
1294.8
1623.7
2219.5
70112
ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა
0
100
50
50
7013
საერთო დანიშნულების
მომსახურება
12
12
9.5
0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა
მომსახურება
12
12
9.5
0
702
თავდაცვა
58.9
68
82.4
92.6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
231.9
390.3
305.5
253.2
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
61.1
218.7
89
0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
170.8
171.6
216.5
253.2
704
ეკონომიკური საქმიანობა
729.2
822.5
2312.6
70
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა
და მონადირეობა
29.2
0
57
0
70421
სოფლის მეურნეობა
29.2
0
57
0
7045
ტრანსპორტი
309.7
440.8
1744
50
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
309.7
440.8
1744
50
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
390.3
381.7
511.6
20
705
გარემოს დაცვა
129.5
179.7
164
180
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
129.5
179.7
164
180
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
380.8
169.4
541.1
210
7061
ბინათმშენებლობა
0
11.5
133.1
0
7063
წყალმომარაგება
35.3
0.4
60
0
7064
გარე განათება
165,4
77,1
258
200
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
180.1
80.4
90
10
707
ჯანმრთელობის დაცვა
30
30
31
30
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება
30
30
31
30
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
651.5
507.5
810.9
650
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის
სფეროში
128.1
138.1
397.5
204
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
489.5
338.2
365.4
395
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო
საქმიანობა
5.8
4.5
10
10
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი
საქმიანობა
28.1
26.7
38
41
709
განათლება
461.9
343.9
406
475
7091
სკოლამდელი აღზრდა
342.1
289
335
400
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების
სფეროში
119.8
54.9
71
75
710
სოციალური დაცვა
86.6
137
303
245
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4
3.4
5
15
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც
არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
52.7
45
180.8
150
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
29.9
88.6
117.2
80
სულ
3780.9
4055.1
6639.7
4475.3
მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 468.2 ათასი ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 468,2 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 13.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 125.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 30.0 ათასი ლარი;
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85 ათასი ლარი;
გ)
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;
დ)
„იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების , სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ა)
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
ბ)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა)
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების, მგომარეობის შენარჩუნება.
ბ)
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. ქალაქის ტერიტორიაზე დაფინასდება ღვარსადენების ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან მოსხლეობის დაცვა.
ბ.ა)
დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა.
ქალაქის იერსახის შესანარჩუნებლად და მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის მოხდება უმეთვალყურო ცხოველების იზოლაცია.
ბ.ბ)
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გზებისა და უბნების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქ.ბაღდათში რეაბილიტაცია გაუკეთდება ჯავახიშვილის, შანიძის, ბაგრატიონის ბაღდათის ქუჩების არსებულ განათების სისტემას, მოეწყობა ახალი წერტილები. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა;
გ)
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-შენახვა შადრევნებისდა ექსპლოატაცია, , სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
ა)
სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 500 მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
ბ)
სკოლის გარეშე განათლება (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.
4.
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
ა)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
სპორტული ღონისძიებები:
სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 150-მდე სპორტსმენს;
სამივლინებო ხარჯები
;
ბ)
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ცენტრი; სადაც ფუნქციონირებს თეატრალური კოლექტივი, ხალური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები,მუსიკალური და ხელოვნების სკოლა, სადაც სწავლობს 250-მდე მოსწავლე;
ბიბლიოთეკა;
მუზეუმი.
გ)
პრესა და საინფორმაციო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 03)
მუნიციპალიტეტიში მიმდინარე პროცესის გაშუქებისათვის, მასში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდის მიზნით 2013 წელს კვლავ გაგრძელდება პრესისა და საინფორმაციო საშუალებების დაფინასება.
დ)
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში ტრასპორტირების ხარჯები.
ე)
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
ბ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის მოცულობიდა გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა.
ბ.ა)
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 300 ლარისა.
ბ.ბ)
სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით;
ბ.გ)
უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
სადღესასწაულო დღეებში სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.
ბ.დ)
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა.
მეორე შვილის შეძენა––100 ლარი
მესამე შვილის შეძენა––150 ლარი
მეოთხე შვილის შეძენა––200 ლარი
მეხუთე და მეტი შვილის შეძენა––250 ლარი
;
ბ.ე)
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის მოცულობიდან გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა.
ბ.ვ)
სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა თითოელზე 50 ლარის ღირებულების.
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგანი
ზაციული
კოდი
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი
2010 წლის
ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013
წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ
წიფო
ბიუჯეტ
ის
ფონდე
ბიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმ
წიფო
ბიუჯეტ
ის
ფონდე
ბიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავლები
ბაღდათის
მუნიციპა
ლიტეტი
3780.9
4055.1
791.9
3263.2
6639.7
2294.4
4345.3
4475.3
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
187
189
0
189
535
0
535
566
ხარჯები
2552.2
3092.6
348.2
2744.4
3869.7
190
3679.7
3944.3
შრომის ანაზღაურება
828.8
910
0
910
1122.9
0
1122.9
1378.7
საქონელი და
მომსახურება
435.4
542.9
0
542.9
813.4
0
813.4
811.6
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
1228.7
962.5
443.7
518.8
2770
2104.4
665.6
531
01 00
წარმომადგენლობითი
და აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
1020.6
1406.8
0
1406.8
1683.2
0
1683.2
2269.5
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
153
155
0
155
155
0
155
164
ხარჯები
1009.8
1264.7
0
1264.7
1538.9
0
1538.9
1810.5
შრომის ანაზღაურება
698.5
751.2
0
751.2
939.2
0
939.2
1166.5
საქონელი და
მომსახურება
311.3
406.7
0
406.7
598.7
0
598.7
644
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
10.8
142.1
0
142.1
144.3
0
144.3
459
01 01
ბაღდათის საკრებულო
232.6
299.8
0
299.8
346
0
346
815.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
16
16
16
16
18
ხარჯები
230
276.2
0
276.2
338.2
0
338.2
411.5
შრომის ანაზღაურება
156.3
162.9
0
162.9
193
0
193
264.5
საქონელი და
მომსახურება
73.7
113.3
0
113.3
144.2
0
144.2
147
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
2.6
23.6
0
23.6
7.8
0
7.8
404
01 02
ბაღდათის გამგეობა
776
995
0
995
1277.7
0
1277.7
1404
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
138
139
139
139
139
146
ხარჯები
767.8
876.5
0
876.5
1141.2
0
1141.2
1349
შრომის ანაზღაურება
542.2
588.3
0
588.3
746.2
0
746.2
902
საქონელი და
მომსახურება
225.6
281.4
0
281.4
395
0
395
447
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
8.2
118.5
0
118.5
136.5
0
136.5
55
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
0
50
0
50
50
ხარჯები
0
0
0
0
50
0
50
50
01 04
მაჟორიტარი
დეპუტატის
მომსახურების
ხარჯი
12
12
0
12
9.5
0
9.5
0
ხარჯები
12
12
0
12
9.5
0
9.5
0
01 05
საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციე
ლებელი პროექტების
ფონდის შევსება
0
100
0
100
0
0
0
0
ხარჯები
0
100
0
100
0
0
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადო
ებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
290.8
458.3
0
458.3
387.9
0
387.9
345.8
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
34
34
0
34
35
0
35
35
ხარჯები
215.4
273.9
0
273.9
355.9
0
355.9
323.8
შრომის ანაზღაურება
130.3
158.8
0
158.8
183.7
0
183.7
212.2
საქონელი და
მომსახურება
85.1
115.1
0
115.1
172.2
0
172.2
111.6
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
75.4
184.4
0
184.4
32
0
32
22
02 01
საგანგებო სიტუაციების
მართვის სამსახური
170.8
171.6
0
171.6
216.5
0
216.5
253.2
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
29
29
29
30
30
30
ხარჯები
115.5
156.4
0
156.4
185.5
0
185.5
231.2
შრომის ანაზღაურება
99.2
127.8
0
127.8
147.5
0
147.5
174.2
საქონელი და
მომსახურება
16.3
28.6
0
28.6
38
0
38
57
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
55.3
15.2
0
15.2
31
0
31
22
02 02
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
ადგილობრივი
ორგანოების
დაფინანსება
61.1
218.7
0
218.7
89
0
89
0
ხარჯები
41
49.5
0
49.5
89
0
89
0
საქონელი და
მომსახურება
41
49.5
0
49.5
89
0
89
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
20.1
169.2
0
169.2
0
0
0
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
58.9
68
0
68
82.4
0
82.4
92.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
5
5
ხარჯები
58.9
68
0
68
81.4
0
81.4
92.6
შრომის ანაზღაურება
31.1
31
0
31
36.2
0
36.2
38
საქონელი და
მომსახურება
27.8
37
0
37
45.2
0
45.2
54.6
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
0
0
0
0
1
0
1
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
1239.5
1171.6
751.9
419.7
3017.7
2224.4
793.3
460
ხარჯები
437.5
567.1
308.2
258.9
652
120
532
410
საქონელი და
მომსახურება
10.6
3.4
0
3.4
5
0
5
10
ძირითადი აქტივები
802
604.5
443.7
160.8
2365.7
2104.4
261.3
50
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბი
ლიტაცია და მოვლა-შენახვა
309.7
440.8
368.1
72.7
1744
1517.8
226.2
50
სუბსიდიები
218.8
325.3
308.2
17.1
265
90
175
50
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
90.9
115.5
59.9
55.6
1479
1427.8
51.2
03 01 01
ტროტუარების მოწყობა
მოვლა პატრონობა
58
55.6
0
55.6
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
58
55.6
0
55.6
0
0
0
0
03 01 02
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზების
რეაბილიტაცია
251.7
385.2
368.1
17.1
1744
1517.8
226.2
50
ხარჯები
218.8
325.3
308.2
17.1
265
90
175
50
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
32.9
59.9
59.9
0
1479
1427.8
51.2
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-
რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
359.4
268.7
11.5
257.2
672.1
205
467.1
380
ხარჯები
181.7
232.4
0
232.4
367
30
337
330
საქონელი და მომსახურება
0
2.4
0
2.4
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
177.7
36.3
11.5
24.8
305.1
175
130.1
50
03 02 01
დასუფთავების
ღონისძიებები
129.5
179.7
0
179.7
164
0
164
180
ხარჯები
104.5
155.7
0
155.7
164
0
164
180
საქონელი და
მომსახურება
0
2.4
0
2.4
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
25
24
0
24
0
0
0
0
03 02 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
29.2
0
0
0
57
0
57
0
ხარჯები
25.6
0
0
0
10
0
10
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
3.6
0
0
0
47
0
47
0
03 02 03
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
35.3
0.4
0
0.4
60
30
30
0
ხარჯები
0
0
0
0
60
30
30
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
35.3
0.4
0
0.4
0
0
0
0
03 02 04
გარე განათების
რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
165.4
77.1
0
77.1
258
75
183
200
ხარჯები
51.6
76.7
0
76.7
133
0
133
150
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
113.8
0.4
0
0.4
125
75
50
50
03 02 05
მრავალბინიანი
სახლების
სახურავებისა და
ფასადების
რეაბილიტაცია
0
11.5
11.5
0
133.1
100
33.1
0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
0
11.5
11.5
0
133.1
100
33.1
0
03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
192.2
89.8
0
89.8
100
0
100
30
ხარჯები
37
9.4
0
9.4
20
0
20
30
საქონელი და
მომსახურება
10.6
1
0
1
5
0
5
10
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
155.2
80.4
0
80.4
80
0
80
0
03 03 01
ქალაქის გამწვანება
155.2
80.4
0
80.4
90
0
90
10
ხარჯები
0
0
0
0
10
0
10
10
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
155.2
80.4
0
80.4
80
0
80
0
03 03 02
საკადასტრო რუქის
დამზადება
10.6
1
0
1
5
0
5
10
ხარჯები
10.6
1
0
1
5
0
5
10
საქონელი და
მომსახურება
10.6
1
0
1
5
0
5
10
03 03 03
შადრევნების
ექსპლოატაცია
1.5
8.4
0
8.4
5
0
5
10
ხარჯები
1.5
8.4
0
8.4
5
0
5
10
03 03 04
სასაფლაოების
მოვლა-პატრონობა
24.9
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
24.9
0
0
0
0
0
0
0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი
პროექტები
378.2
372.3
372.3
0
501.6
501.6
0
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
378.2
372.3
372.3
0
501.6
501.6
0
0
04 00
განათლება
461.9
343.9
0
343.9
406
0
406
475
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
0
0
0
153
0
153
174
ხარჯები
370.2
342
0
342
406
0
406
475
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
91.7
1.9
0
1.9
0
0
0
0
04 01
სკოლამდელი
განათლების
ხელეშწყობა
342.1
289
0
289
335
0
335
400
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
137
137
158
ხარჯები
322.1
289
0
289
335
0
335
400
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
20
0
0
0
0
0
0
0
04 03
მოსწავლე
ახალგაზრდობის
სახლი
119.8
54.9
0
54.9
71
0
71
75
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
16
16
16
ხარჯები
48.1
53
0
53
71
0
71
75
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
71.7
1.9
0
1.9
0
0
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია
ახალგაზრდული და
სპორტული
ღონისძიებები
651.5
507.5
0
507.5
810.9
0
810.9
650
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
0
0
0
177
0
177
178
ხარჯები
402.7
477.9
0
477.9
582.9
0
582.9
650
საქონელი და
მომსახურება
28.4
17.7
0
17.7
37.5
0
37.5
46
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
248.8
29.6
0
29.6
228
0
228
0
05 01
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
128.1
138.1
0
138.1
397.5
0
397.5
204
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
0
0
0
28
0
28
28
ხარჯები
113.1
138
0
138
169.5
0
169.5
204
საქონელი და
მომსახურება
15.3
5
0
5
17.5
0
17.5
25
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
15
0.1
0
0.1
228
0
228
0
05 01 01
სპორტული
ღონისძიებების
დაფინანსება
24.3
5
0
5
11
0
11
25
ხარჯები
15.3
5
0
5
11
0
11
25
საქონელი და
მომსახურება
15.3
5
0
5
11
0
11
25
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
9
0
0
0
0
0
0
0
05 01 02
სპორტული
სკოლების
დაფინანსება
103.8
133.1
0
133.1
386.5
0
386.5
179
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
28
28
28
ხარჯები
97.8
133
0
133
158.5
0
158.5
179
საქონელი და
მომსახურება
0
0
0
0
6.5
0
6.5
0
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
6
0.1
0
0.1
228
0
228
0
05 02
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
489.5
338.2
0
338.2
365.4
0
365.4
395
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
0
0
0
149
0
149
150
ხარჯები
255.7
308.7
0
308.7
365.4
0
365.4
395
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
233.8
29.5
0
29.5
0
0
0
0
05 02 01
სახელოვნებო
სკოლები
159.7
84
0
84
98.9
0
98.9
110
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
42
42
42
ხარჯები
75.2
84
0
84
98.9
0
98.9
110
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
84.5
0
0
0
0
0
0
0
05 02 02
ბიბლიოთეკები
42.5
71
0
71
49.5
0
49.5
60
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
13
13
13
ხარჯები
41
41.5
0
41.5
49.5
0
49.5
60
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
1.5
29.5
0
29.5
0
0
0
0
05 02 03
კულტურის სახლები
255.8
140.5
0
140.5
167
0
167
170
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
81
81
81
ხარჯები
108
140.5
0
140.5
167
0
167
170
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
147.8
0
0
0
0
0
0
0
05 02 04
მუზეუმი
31.5
42.7
0
42.7
50
0
50
55
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
13
13
14
ხარჯები
31.5
42.7
0
42.7
50
0
50
55
05 03
პრესა
5.8
4.5
0
4.5
10
0
10
10
ხარჯები
5.8
4.5
0
4.5
10
0
10
10
05 04
ახალგაზრდული
პროგრამების
დაფინანსება
13.1
12.7
0
12.7
20
0
20
21
ხარჯები
13.1
12.7
0
12.7
20
0
20
21
საქონელი და
მომსახურება
13.1
12.7
0
12.7
20
0
20
21
05 05
ეკლესიის ხელშეწყობის
პროგრამა
15
14
0
14
18
0
18
20
ხარჯები
15
14
0
14
18
0
18
20
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობისა
დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
116.6
167
40
127
334
70
264
275
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
0
0
0
15
0
15
15
ხარჯები
116.6
167
40
127
334
70
264
275
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
30
30
0
30
31
0
31
30
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
15
15
15
ხარჯები
30
30
0
30
31
0
31
30
06 02
სოციალური
პროგრამები
86.6
137
40
97
303
70
233
245
ხარჯები
86.6
137
40
97
303
70
233
245
06 02 01
სოციალურად დაუცველ
მოქალაქეთა ოჯახის
წევრებზე სამედიცინო დახმარება
20
11.3
0
11.3
146
50
96
110
ხარჯები
20
11.3
0
11.3
146
50
96
110
06 02 02
დაკრძალვის
ხარჯები
3
1.4
0
1.4
13.9
0
13.9
5
ხარჯები
3
1.4
0
1.4
13.9
0
13.9
5
06 02 03
საქართველოს ტერიტო
რიული მთლიანო
ბისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების
დახმარების ხარჯები
2.1
3.2
0
3.2
3.3
0
3.3
5
ხარჯები
2.1
3.2
0
3.2
3.3
0
3.3
5
06 02 04
უფასო სასადილოს
დაფინანსება
32.7
33.7
0
33.7
34.8
0
34.8
40
ხარჯები
32.7
33.7
0
33.7
34.8
0
34.8
40
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
4
3.4
0
3.4
5
0
5
15
ხარჯები
4
3.4
0
3.4
5
0
5
15
06 02 06
სტიქიური
უბედურებების
შედეგად
მიყენებული
ზიანის ხარჯი
15.2
71
40
31
60
0
60
50
ხარჯები
15.2
71
40
31
60
0
60
50
06 02 07
სხვა გაუთვალის
წინებელი
ხარჯებისათვის
6.7
10.1
0
10.1
37
20
17
15
ხარჯები
6.7
10.1
0
10.1
37
20
17
15
06 02 08
სადღესასწაულო
დახმარების
პროგრამა (9 მაისი)
2.9
2.9
0
2.9
3
0
3
5
ხარჯები
2.9
2.9
0
2.9
3
0
3
5