ე)
დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ბიუჯეტის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
კასპის მუნიციპალიტეტი
|
7,344.2
|
11,866.4
|
6,485.6
|
5,380.8
|
8102,2
|
1598,3
|
6503,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
551.5
|
0.0
|
551.5
|
|
|
ხარჯები
|
5,885.6
|
5,731.6
|
1,212.2
|
4,519.4
|
6628.1
|
260.4
|
6367.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,052.2
|
1,439.6
|
0.0
|
1,439.6
|
1,872.1
|
0.0
|
1,872.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
962.8
|
1,413.2
|
539.7
|
873.5
|
1629.8
|
137.2
|
1492.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,665.4
|
1,843.4
|
0.0
|
1,843.4
|
2528.9
|
0.0
|
2528.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40.5
|
543.2
|
364.5
|
178.7
|
294.2
|
0.0
|
294.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
364.7
|
492.2
|
308.0
|
184.2
|
303,1
|
123,2
|
179.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,457.2
|
6,133.4
|
5,273.4
|
860.0
|
1472.6
|
1337.9
|
134.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,440.3
|
6,133.4
|
5,273.4
|
860.0
|
1472.6
|
1337.9
|
134.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3,237.4
|
1,784.4
|
0.0
|
1,784.4
|
2319.1
|
0.0
|
2319.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,060.6
|
1,650.9
|
0.0
|
1,650.9
|
2305.1
|
0.0
|
2305.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
844.0
|
1,183.3
|
0.0
|
1,183.3
|
1,544.1
|
0.0
|
1,544.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
406.2
|
441.9
|
0.0
|
441.9
|
751.1
|
0.0
|
751.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.0
|
25.7
|
0.0
|
25.7
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
176.8
|
133.5
|
0.0
|
133.5
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
176.8
|
133.5
|
0.0
|
133.5
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
394.7
|
499.8
|
0.0
|
499.8
|
682.6
|
0.0
|
682.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
17.0
|
|
17.0
|
21.0
|
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
380.5
|
499.8
|
0.0
|
499.8
|
682.6
|
0.0
|
682.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
219.8
|
298.8
|
0.0
|
298.8
|
313.6
|
0.0
|
313.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
160.7
|
200.1
|
0.0
|
200.1
|
368.1
|
0.0
|
368.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,038.1
|
1,279.7
|
0.0
|
1,279.7
|
1566.5
|
0.0
|
1566.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
118.0
|
|
118.0
|
|
|
ხარჯები
|
875.5
|
1,146.2
|
0.0
|
1,146.2
|
1552.5
|
0.0
|
1552.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
624.2
|
884.5
|
0.0
|
884.5
|
1,230.5
|
0.0
|
1,230.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
240.9
|
236.9
|
0.0
|
236.9
|
313.0
|
0.0
|
313.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.0
|
24.8
|
0.0
|
24.8
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
162.6
|
133.5
|
0.0
|
133.5
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
162.6
|
133.5
|
0.0
|
133.5
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
01 06
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
4.6
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.6
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.6
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
472.7
|
429.6
|
0.0
|
429.6
|
509.5
|
0.0
|
509.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
ხარჯები
|
405.4
|
429.6
|
0.0
|
429.6
|
509.5
|
0.0
|
509.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
208.2
|
256.3
|
0.0
|
256.3
|
328.0
|
0.0
|
328.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
156.6
|
151.8
|
0.0
|
151.8
|
181.5
|
0.0
|
181.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39.4
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
235.1
|
255.9
|
0.0
|
255.9
|
363.8
|
0.0
|
363.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
28.0
|
|
28.0
|
|
|
ხარჯები
|
213.0
|
255.9
|
0.0
|
255.9
|
363.8
|
0.0
|
363.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
156.0
|
193.8
|
0.0
|
193.8
|
251.2
|
0.0
|
251.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
57.0
|
62.1
|
0.0
|
62.1
|
112.6
|
0.0
|
112.6
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
139.3
|
76.4
|
0.0
|
76.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
94.1
|
76.4
|
0.0
|
76.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
54.7
|
54.9
|
0.0
|
54.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39.4
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
98.3
|
97.3
|
0.0
|
97.3
|
145.7
|
0.0
|
145.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
98.3
|
97.3
|
0.0
|
97.3
|
145.7
|
0.0
|
145.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52.2
|
62.5
|
0.0
|
62.5
|
76.8
|
0.0
|
76.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44.9
|
34.8
|
0.0
|
34.8
|
68.9
|
0.0
|
68.9
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,258.4
|
7,634.1
|
6,121.1
|
1,513.0
|
2920.5
|
1598,3
|
1322.2
|
|
|
ხარჯები
|
1,090.2
|
1,634.2
|
847.7
|
786.5
|
1461.9
|
260,4
|
1201.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
313.5
|
723.4
|
539.7
|
183.7
|
620.4
|
137.2
|
483.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
461.4
|
483.3
|
0.0
|
483.3
|
548.3
|
0.0
|
548.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
315.3
|
427.5
|
308.0
|
119.5
|
293.2
|
123.2
|
170.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,168.2
|
5,999.9
|
5,273.4
|
726.5
|
1458,6
|
1337.9
|
120,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,151.3
|
5,999.9
|
5,273.4
|
726.5
|
1458,6
|
1337.9
|
120,7
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
44.1
|
3,114.7
|
2,998.6
|
116.1
|
1143.5
|
1092.3
|
51.2
|
|
|
ხარჯები
|
27.7
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.9
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.4
|
3,066.7
|
2,998.6
|
68.1
|
1139.3
|
1092.3
|
47.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16.4
|
3,066.7
|
2,998.6
|
68.1
|
1139.3
|
1092.3
|
47.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,508.8
|
3,513.8
|
2,228.5
|
1,285.3
|
1441.3
|
405.3
|
1036.0
|
|
|
ხარჯები
|
694.2
|
1,145.9
|
519.0
|
626.9
|
1122.0
|
159.7
|
962.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
274.2
|
639.0
|
519.0
|
120.0
|
611.2
|
137.2
|
474.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
419.1
|
441.9
|
0.0
|
441.9
|
488.3
|
0.0
|
488.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.9
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
22.5
|
22.5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
814.6
|
2,367.9
|
1,709.5
|
658.4
|
319,3
|
245.6
|
73,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
797.7
|
2,367.9
|
1,709.5
|
658.4
|
319,3
|
245.6
|
73,7
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
323.4
|
415.6
|
0.0
|
415.6
|
312.0
|
0.0
|
312.0
|
|
|
ხარჯები
|
274.4
|
294.6
|
0.0
|
294.6
|
312.0
|
0.0
|
312.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
274.4
|
294.6
|
|
294.6
|
312.0
|
|
312.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.0
|
121.0
|
0.0
|
121.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
49.0
|
121.0
|
0.0
|
121.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
246.4
|
1,414.5
|
1,414.5
|
0.0
|
47.5
|
47.5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
246.4
|
1,414.5
|
1,414.5
|
0.0
|
47.5
|
47.5
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
246.4
|
1,414.5
|
1,414.5
|
0.0
|
47.5
|
47.5
|
0.0
|
|
03 02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
286.5
|
671.3
|
519.0
|
152.3
|
619.7
|
159.7
|
460.0
|
|
|
ხარჯები
|
269.6
|
671.3
|
519.0
|
152.3
|
619.7
|
159.7
|
460.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
268.7
|
606.3
|
519.0
|
87.3
|
597.2
|
137.2
|
460.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.9
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
22.5
|
22.5
|
0.0
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია
|
167.6
|
621.6
|
295.0
|
326.6
|
278,8
|
198.1
|
80,7
|
|
|
ხარჯები
|
1.9
|
29.1
|
0.0
|
29.1
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.9
|
29.1
|
0.0
|
29.1
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
165.7
|
592.5
|
295.0
|
297.5
|
268,8
|
198.1
|
70,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
165.7
|
592.5
|
295.0
|
297.5
|
268,8
|
198,1
|
70,7
|
|
03 02 08
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია
|
287.3
|
151.2
|
0.0
|
151.2
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
287.3
|
151.2
|
0.0
|
151.2
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
287.3
|
151.2
|
0.0
|
151.2
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
03 02 10
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
03 02 11
|
გარე განათების დაფინანსება
|
194.0
|
236.0
|
0.0
|
236.0
|
176.3
|
0.0
|
176.3
|
|
|
ხარჯები
|
144.7
|
147.3
|
0.0
|
147.3
|
176.3
|
0.0
|
176.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
144.7
|
147.3
|
|
147.3
|
176.3
|
|
176.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.3
|
88.7
|
0.0
|
88.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
49.3
|
88.7
|
0.0
|
88.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
71.7
|
131.3
|
19.7
|
111.6
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
|
ხარჯები
|
71.7
|
131.3
|
19.7
|
111.6
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.4
|
35.4
|
19.7
|
15.7
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
42.3
|
41.4
|
0.0
|
41.4
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.0
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
03 03 01
|
ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა
|
67.1
|
128.4
|
19.7
|
108.7
|
230.0
|
0.0
|
230.0
|
|
|
ხარჯები
|
67.1
|
128.4
|
19.7
|
108.7
|
230.0
|
0.0
|
230.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.8
|
32.5
|
19.7
|
12.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
42.3
|
41.4
|
|
41.4
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.0
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
03 03 02
|
მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
|
4.6
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.6
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.6
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
633.8
|
874.3
|
874.3
|
0.0
|
100,7
|
100,7
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
296.6
|
309.0
|
309.0
|
0.0
|
100,7
|
100,7
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
296.6
|
308.0
|
308.0
|
0.0
|
100,7
|
100,7
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
337.2
|
565.3
|
565.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
337.2
|
565.3
|
565.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
498.9
|
520.3
|
0.0
|
520.3
|
812.5
|
0.0
|
812.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
178.0
|
0.0
|
178.0
|
|
|
ხარჯები
|
454.0
|
520.3
|
0.0
|
520.3
|
812.5
|
0.0
|
812.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
454.0
|
510.1
|
0.0
|
510.1
|
812.5
|
0.0
|
812.5
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
|
454.0
|
510.1
|
0.0
|
510.1
|
812.5
|
0.0
|
812.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
178.0
|
|
178.0
|
|
|
ხარჯები
|
454.0
|
510.1
|
0.0
|
510.1
|
812.5
|
0.0
|
812.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
454.0
|
510.1
|
|
510.1
|
812.5
|
|
812.5
|
|
04 03
|
საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
743.6
|
890.0
|
0.0
|
890.0
|
1178.1
|
0.0
|
1178.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
181.5
|
0.0
|
181.5
|
|
|
ხარჯები
|
743.6
|
890.0
|
0.0
|
890.0
|
1178.1
|
0.0
|
1178.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52.9
|
82.5
|
0.0
|
82.5
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
690.7
|
790.0
|
0.0
|
790.0
|
1108.1
|
0.0
|
1108.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
225.5
|
296.4
|
0.0
|
296.4
|
371.4
|
0.0
|
371.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
225.5
|
296.4
|
0.0
|
296.4
|
371.4
|
0.0
|
371.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
225.5
|
278.9
|
0.0
|
278.9
|
371.4
|
0.0
|
371.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
225.5
|
278.9
|
0.0
|
278.9
|
371.4
|
0.0
|
371.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
70.0
|
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
225.5
|
278.9
|
0.0
|
278.9
|
371.4
|
0.0
|
371.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
225.5
|
278.9
|
|
278.9
|
371.4
|
|
371.4
|
|
05 01 02
|
სპორტული მოედნების მოწყობა
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
465.2
|
561.1
|
0.0
|
561.1
|
786.7
|
0.0
|
786.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
111.5
|
0.0
|
111.5
|
|
|
ხარჯები
|
465.2
|
561.1
|
0.0
|
561.1
|
786.7
|
0.0
|
786.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
465.2
|
511.1
|
0.0
|
511.1
|
736.7
|
0.0
|
736.7
|
|
05 02 01
|
კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
109.8
|
125.6
|
0.0
|
125.6
|
168.0
|
0.0
|
168.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
31.0
|
|
31.0
|
|
|
ხარჯები
|
109.8
|
125.6
|
0.0
|
125.6
|
168.0
|
0.0
|
168.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
109.8
|
125.6
|
|
125.6
|
168.0
|
|
168.0
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
156.9
|
183.3
|
0.0
|
183.3
|
267.8
|
0.0
|
267.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
26.0
|
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
156.9
|
183.3
|
0.0
|
183.3
|
267.8
|
0.0
|
267.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
156.9
|
183.3
|
|
183.3
|
267.8
|
|
267.8
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
101.1
|
79.1
|
0.0
|
79.1
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
17.0
|
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
101.1
|
79.1
|
0.0
|
79.1
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
101.1
|
79.1
|
|
79.1
|
95.0
|
|
95.0
|
|
05 02 05
|
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
97.4
|
123.1
|
0.0
|
123.1
|
205.9
|
0.0
|
205.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
37.5
|
|
37.5
|
|
|
ხარჯები
|
97.4
|
123.1
|
0.0
|
123.1
|
205.9
|
0.0
|
205.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
97.4
|
123.1
|
|
123.1
|
205.9
|
|
205.9
|
|
05 02 06
|
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
|
52.9
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.9
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52.9
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
133.2
|
608.0
|
364.5
|
243.5
|
362.5
|
0.0
|
362.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
131.8
|
606.6
|
364.5
|
242.1
|
361.0
|
0.0
|
361.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
33.6
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
59.3
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
38.9
|
543.2
|
364.5
|
178.7
|
294.2
|
0.0
|
294.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
59.3
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
17.0
|
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
59.3
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
59.3
|
60.0
|
|
60.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
73.9
|
548.0
|
364.5
|
183.5
|
302.5
|
0.0
|
302.5
|
|
|
ხარჯები
|
72.5
|
546.6
|
364.5
|
182.1
|
301.0
|
0.0
|
301.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
33.6
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
38.9
|
543.2
|
364.5
|
178.7
|
294.2
|
0.0
|
294.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
06 02 02
|
ერთჯერადი დახმარებები
|
12.7
|
435.3
|
364.5
|
70.8
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
12.7
|
435.3
|
364.5
|
70.8
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12.7
|
435.3
|
364.5
|
70.8
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
11.8
|
106.1
|
0.0
|
106.1
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.8
|
106.1
|
0.0
|
106.1
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.0
|
106.1
|
0.0
|
106.1
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3.3
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.3
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.3
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
06 02 05
|
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
06 02 06
|
ლტოლვილთა დახმარება
|
42.6
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
42.6
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32.8
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
|