„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №10
2013 წლის 4 მარტი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის №34 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 14/12/2012) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ)
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად;
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე–14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიგინეიშვილი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6178611
9945488
3995512
5949976
5705500
0
5705500
გადასახადები
773231
965894
965894
840000
840000
გრანტები
4968766
8557112
3995512
4561600
4584500
0
4584500
სხვა შემოსავლები
436614
422482
422482
281000
281000
ხარჯები
4791494
6168522
61685
6106837
5885016
0
5885016
შრომის ანაზღაურება
1042921
1221475
1221475
1322037
1322037
საქონელი და მომსახურება
887026
1084263
61685
1022578
1382160
1382160
პროცენტი
სუბსიდიები
2425101
3231719
3231719
2758080
2758080
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
434368
624920
624920
399800
399800
სხვა ხარჯები
2078
6145
6145
22939
22939
საოპერაციო სალდო
1387117
3776966
3933827
-156861
-179516
0
-179516
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
1450850
3879982
3828439
51543
-22250
0
-22250
ზრდა
1568965
4007248
3828439
178809
102950
0
102950
კლება
118115
127266
127266
125200
125200
მთლიანი სალდო
-63733
-103016
105388
-208404
-157266
0
-157266
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
-63733
-103016
105388
-208404
-157266
0
-157266
ზრდა
22868
105388
105388
კლება
86601
208404
208404
157266
157266
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6296726
10072754
3995512
6077242
5830700
0
5830700
შემოსავლები
6178611
9945488
3995512
5949976
5705500
0
5705500
არაფინანსური აქტივების კლება
118115
127266
127266
125200
125200
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
გადასახდელები
6360459
10175770
3890124
6285646
5987966
0
5987966
ხარჯები
4791494
6168522
61685
6106837
5885016
0
5885016
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1568965
4007248
3828439
178809
102950
0
102950
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
-63733
-103016
105388
-208404
-157266
0
-157266
მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5705500 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6178611
9945488
3995512
5949976
5705500
0
5705500
გადასახადები
773231
965894
965894
840000
0
840000
გრანტები
4968766
8557112
3995512
4561600
4584500
0
4584500
სხვა შემოსავლები
436614
422482
422482
281000
281000
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
773231
965894
965894
840000
0
840000
ქონების გადასახადი
773231
965894
965894
840000
0
840000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
203586
294481
294481
190000
190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
12368
15485
15485
10000
10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
92514
98687
98687
60000
60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
464763
557241
557241
580000
580000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4584500 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
გრანტები
4968766
8557112
4584500
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4968766
8557112
4584500
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3783300
4561600
4584500
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3583300
4341600
4364500
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
200000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1185466
3995512
0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
500000
2825216
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
685466
838296
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
300000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
32000,0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 281 000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
436614
422482
281000
შემოსავლები საკუთრებიდან
105773
177779
71000
პროცენტები
36076
104932
20000
რენტა
69697
72847
51000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
55998
56424
45000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
4105
4784
3000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის
9594
11639
3000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
92316
42209
40000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
92316
42209
40000
სატენდერო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
69016
33000
30000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
23300
9209
10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
237061
201735
170000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1464
759
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5885016 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4791494
6168522
61685
6106837
5885016
0
5885016
შრომის ანაზღაურება
1042921
1221475
1221475
1322037
0
1322037
საქონელი და მომსახურება
887026
1084263
61685
1022578
1382160
0
1382160
სუბსიდიები
2425101
3231719
3231719
2758080
0
2758080
სოციალური
უზრუნველყოფა
434368
624920
624920
399800
0
399800
სხვა ხარჯები
2078
6145
6145
22939
0
22939
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 102950 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
73041
169234
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
91974
83053
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1403950
2665190
102950
04 00
განათლება
0
172558
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0
917213
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
სულ ჯამი
1568965
4007248
102950
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 125200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
118115
127266
125200
ძირითადი აქტივები
17916
არაწარმოებული აქტივები
118115
109350
125200
მიწა
118115
109350
125200
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1524619
1855944
1731681
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1518936
1850031
1731681
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1411536
1801032
1681681
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
107400
48999
50000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
5683
5913
0
702
თავდაცვა
123581
119412
129765
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
123581
119412
129765
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
267795
347608
251210
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
111622
108895
0
7032
ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა
156173
238713
251210
704
ეკონომიკური საქმიანობა
631354
1575121
167150
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
78020
104674
94200
70421
სოფლის მეურნეობა
78020
104674
94200
7045
ტრანსპორტი
553334
1470447
72950
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
553334
1470447
72950
705
გარემოს დაცვა
365535
531452
393800
7051
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
365535
531452
393800
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
1077210
1475359
343000
7061
ბინათმშენებლობა
15916
79436
0
7063
წყალმომარაგება
54489
44909
3000
7064
გარე განათება
163536
111252
225000
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
685440
838296
0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
157829
401466
115000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
133100
119635
115000
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
115900
119635
115000
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
17200
0
0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1320761
2715012
1735880
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
520535
1668986
836500
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
776226
1000576
859380
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
24000
45450
40000
709
განათლება
561472
893614
800000
7091
სკოლამდელი აღზრდა
555372
874534
800000
7092
ზოგადი განათლება
6100
19080
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
6100
19080
0
710
სოციალური დაცვა
355032
542613
320480
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
57550
80492
45000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
27050
113576
50000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
2000
9163
10000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
268432
339382
215480
სულ
6360459
10175770
5987966
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.
მუხლი 11.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:
ა)
,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი.
ბ)
,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 112000 ლარი.
გ)
,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8000 ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ხანძრისა და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე ხიდის რეაბილიტაცია
2.1.1. ხიდების რეაბილიტაცია (03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.მამათში მდ.სუფსაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა
2.2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება.
2.2.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.2.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა.
2.2.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.
2.3.1 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.
2.4 აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა .
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 885–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 15 ლარს, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
4.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.
პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.
4.1.1. შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას
4.1.2. საფეხბურთო კლუბი გურია (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს 25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის I ლიგაში.
4.1.3. სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
4.1.4. ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი,რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.
მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.
4.2.2. ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით.
4.2.3 მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.
4.2.4. სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.
4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.
აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას
4.2.6. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება;გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.
4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1 . ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სასწრაფო და გადაუდებელი კონსერვატული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
შეჭირვებულ ოჯახთა 6 წლიდან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსება 70000 სარეიტინგო ქულის ზემოთ 18–დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის, რომელსაც არ აქვს გააქტიურებული სამედიცინო პოლისი ოპერაციების თანადაფინანსება (50%) ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 15 ბენეფიციარი.
5.2.2. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში
5.2.3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის (35 ოჯახი) ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით.
5.2.4. სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა 9 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით
5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მშობიარობის 50%-ით თანადაფინანსება
5.2.6 ჰუმანიტარული პროგრამების ხელშეწყობის პროგრამა (06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
მუნიციპალიტეტში მოვლინებული ექიმების ბინის ქირით უზრუნველყოფა და მათ მიერ გამოკვლევების დროს გახარჯული ელექტროენერგიის თანხის დაფინანსება, ასევე ბენეფიციარების ტრანსპორტირება საჭირო გამოკვლევებისათვის.
5.2.7 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)
5.2.8. დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა
5.2.9 ვეტერანთა წარმომადგენლობის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 09 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სამამულო ომის ვეტერანთა წარმომადგენლობის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების კორდინირება
5.2.10 ბავშვთა დღის ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა
5.2.11.მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
5.2.12. ციტრუსის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ციტრუსის გადამამუშავებელ საწარმოში ჩაბარებულ ყოველ 1 კილოგრამ არასტანდარტულ ციტრუსზე აღნიშნული საწარმოს მიერ გადახდილი თანხის დამატებით ციტრუსის ჩამბარებელ პირებზე 0.08 ლარის გაცემა.
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზა
ციული
კოდი
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
6360459
10175770
3890124
6285646
5987966
0
5987966
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
186
210
0
210
210
0
210
ხარჯები
4791494
6168522
61685
6106837
5885016
0
5885016
შრომის
ანაზღაურება
1042921
1221475
0
1221475
1322037
0
1322037
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1568965
4007248
3828439
178809
102950
0
102950
01 00
მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოები
1524619
1855944
99932
1756012
1731681
0
1731681
მომუშავეთა რიცხოვნობა
141
150
0
150
150
0
150
ხარჯები
1451578
1686710
6089
1680621
1731681
0
1731681
შრომის ანაზღაურება
824461
962404
0
962404
1034057
0
1034057
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
73041
169234
93843
75391
0
0
0
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
331698
390782
2892
387890
449220
0
449220
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
18
20
20
20
20
ხარჯები
311908
378170
2892
375278
449220
0
449220
შრომის ანაზღაურება
173073
192995
192995
200790
200790
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
19790
12612
12612
0
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1079838
1410250
97040
1313210
1232461
0
1232461
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
123
130
0
130
130
0
130
ხარჯები
1027107
1253758
3197
1250561
1232461
0
1232461
შრომის ანაზღაურება
651388
769409
0
769409
833267
0
833267
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
52731
156492
93843
62649
0
0
0
01 03
სარეზერვო ფონდი
107400
48999
0
48999
50000
0
50000
ხარჯები
107400
48999
0
48999
50000
0
50000
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომადგენლობის
ხარჯი
5683
5913
0
5913
0
0
0
ხარჯები
5163
5783
0
5783
0
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
391376
467020
0
467020
380975
0
380975
მომუშავეთა რიცხოვნობა
45
60
0
60
60
0
60
ხარჯები
299402
383967
0
383967
380975
0
380975
შრომის ანაზღაურება
218460
259071
0
259071
287980
0
287980
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91974
83053
0
83053
0
0
0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
156173
238713
0
238713
251210
0
251210
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31
46
46
46
46
ხარჯები
153439
212660
0
212660
251210
0
251210
შრომის ანაზღაურება
131177
177302
177302
199500
199500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2734
26053
26053
0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
111622
108895
0
108895
0
0
0
ხარჯები
22622
52895
0
52895
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
89000
56000
56000
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვის
უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
123581
119412
0
119412
129765
0
129765
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
14
14
14
14
ხარჯები
123341
118412
0
118412
129765
0
129765
შრომის ანაზღაურება
87283
81769
81769
88480
88480
არაფინანსური აქტივების ზრდა
240
1000
1000
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2074099
3581932
2700421
881511
903950
0
903950
ხარჯები
670149
916742
55596
861146
801000
0
801000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1403950
2665190
2644825
20365
102950
0
102950
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა
-შენახვა
553334
1470447
1450082
20365
72950
0
72950
ხარჯები
36444
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
516890
1470447
1450082
20365
72950
0
72950
03 01 01
გზების რეაბილიტაცია
481669
1251075
1230710
20365
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
481669
1251075
1230710
20365
0
03 01 02
ხიდების რეაბილიტაცია
35221
219372
219372
0
72950
0
72950
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35221
219372
219372
72950
72950
03 01 03
შპს ლანჩხუთი გზა
36444
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
36444
0
0
0
0
0
0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
612386
798215
213680
584535
621800
0
621800
ხარჯები
469555
640131
55596
584535
591800
0
591800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142831
158084
158084
0
30000
0
30000
03 02 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0
22836
22836
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
22836
22836
0
0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
365535
531452
55596
475856
393800
0
393800
ხარჯები
290935
531452
55596
475856
363800
0
363800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74600
0
0
0
30000
0
30000
03 02 03
მრავალს ართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი
15916
79436
79436
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15916
79436
79436
0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54489
44909
42957
1952
3000
0
3000
ხარჯები
2174
1952
0
1952
3000
0
3000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52315
42957
42957
0
03 02 05
გარე განათება
163536
111252
12855
98397
225000
0
225000
ხარჯები
163536
98397
0
98397
225000
0
225000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
12855
12855
0
03 02 06
მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და
საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა
12910
8330
0
8330
0
0
0
ხარჯები
12910
8330
0
8330
0
0
0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
144919
370300
198363
171937
115000
0
115000
ხარჯები
86130
171937
0
171937
115000
0
115000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58789
198363
198363
0
0
0
0
03 03 01
სკვერების რეაბილიტაცია
0
73708
73708
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
73708
73708
0
03 03 02
კეთილმოწყობის ღონიძიებები
144919
296592
124655
171937
115000
0
115000
ხარჯები
86130
171937
0
171937
115000
0
115000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58789
124655
124655
0
03 04
სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი პროექტები
685440
838296
838296
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
685440
838296
838296
0
03 05
აგრობი ზნესცენტრი
78020
104674
0
104674
94200
0
94200
ხარჯები
78020
104674
0
104674
94200
0
94200
04 00
განათლება
561472
893614
172558
721056
800000
0
800000
ხარჯები
561472
721056
0
721056
800000
0
800000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
172558
172558
0
0
0
0
04 01
სკოლამდელი
განათლება
555372
874534
172558
701976
800000
0
800000
ხარჯები
555372
701976
0
701976
800000
0
800000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
172558
172558
0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
6100
19080
0
19080
0
0
0
ხარჯები
6100
19080
0
19080
0
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია
ახალგაზრდული
და სპორტული
ღონისძიებები
1320761
2715012
917213
1797799
1735880
0
1735880
ხარჯები
1320761
1797799
0
1797799
1735880
0
1735880
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
917213
917213
0
0
0
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
520535
1668986
817371
851615
836500
0
836500
ხარჯები
520535
851615
0
851615
836500
0
836500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
817371
817371
0
0
0
0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
0
820121
817371
2750
0
0
0
ხარჯები
0
2750
0
2750
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
817371
817371
0
05 01 02
შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია
0
0
0
0
70000
0
70000
ხარჯები
0
0
0
0
70000
0
70000
05 01 03
ააიპ საფეხბურთო
კლუბი გურია
260000
478200
0
478200
400000
0
400000
ხარჯები
260000
478200
0
478200
400000
0
400000
05 01 04
სპორტული ცენტრი
185400
261541
0
261541
256500
0
256500
ხარჯები
185400
261541
0
261541
256500
0
256500
05 01 05
ფეხბურთის სკოლა
75135
109124
0
109124
110000
0
110000
ხარჯები
75135
109124
0
109124
110000
0
110000
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
776226
1000576
99842
900734
859380
0
859380
ხარჯები
776226
900734
0
900734
859380
0
859380
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
99842
99842
0
0
0
0
05 02 01
კულტურის ცენტრი
242200
291803
499
291304
276000
0
276000
ხარჯები
242200
291304
0
291304
276000
0
276000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
499
499
0
05 02 02
ბიბლიოთეკა
124505
118920
0
118920
120660
0
120660
ხარჯები
124505
118920
0
118920
120660
0
120660
05 02 03
მუზეუმები
125614
170209
0
170209
153720
0
153720
ხარჯები
125614
170209
0
170209
153720
0
153720
05 02 04
სახელოვნებო სკოლები
189650
302965
99343
203622
207000
0
207000
ხარჯები
189650
203622
0
203622
207000
0
207000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
99343
99343
0
0
0
0
05 02 05
ტურიზმის განვითარების ცენტრი
31751
52938
0
52938
52000
0
52000
ხარჯები
31751
52938
0
52938
52000
0
52000
05 02 06
სოც.კულტურული
ღონისძიებები
62506
63741
0
63741
50000
0
50000
ხარჯები
62506
63741
0
63741
50000
0
50000
05 03
რელიგიის დაფინანსება
24000
45450
0
45450
40000
0
40000
ხარჯები
24000
45450
0
45450
40000
0
40000
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის დაცვა
და სოციალური უზრუნველყოფა
488132
662248
0
662248
435480
0
435480
ხარჯები
488132
662248
0
662248
435480
0
435480
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
133100
119635
0
119635
115000
0
115000
ხარჯები
133100
119635
0
119635
115000
0
115000
06 01 01
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვა
115900
119635
0
119635
115000
0
115000
ხარჯები
115900
119635
0
119635
115000
0
115000
06 01 02
მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი
17200
0
0
0
0
ხარჯები
17200
0
0
0
0
06 02
სოციალური პროგრამები
355032
542613
0
542613
320480
0
320480
ხარჯები
355032
542613
0
542613
320480
0
320480
06 02 01
სასწრაფო და გადაუდებელი
კონსერვატული მკურნალობისა და
ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა
128698
135032
0
135032
49600
0
49600
ხარჯები
128698
135032
0
135032
49600
0
49600
06 02 02
უფასო სასადილო
57903
62429
0
62429
65000
0
65000
ხარჯები
57903
62429
0
62429
65000
0
65000
06 02 03
ტერიტორიული მთლიანობისთვის
ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრბის ოჯახების დახმარების პროგრამა
0
28000
0
28000
20400
0
20400
ხარჯები
0
28000
0
28000
20400
0
20400
06 02 04
სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა
0
27900
0
27900
8000
0
8000
ხარჯები
0
27900
0
27900
8000
0
8000
06 02 05
დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა
57550
80492
0
80492
45000
0
45000
ხარჯები
57550
80492
0
80492
45000
0
45000
06 02 06
ჰუმანიტარული დახმარების
ხელშეწყობის პროგრამა
2100
10270
0
10270
7500
0
7500
ხარჯები
2100
10270
0
10270
7500
0
7500
06 02 07
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში
მყოფი ოჯახების
დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
27050
113576
0
113576
50000
0
50000
ხარჯები
27050
113576
0
113576
50000
0
50000
06 02 08
დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშემერქნით დახმარების პროგრამა
14910
30420
0
30420
11000
0
11000
ხარჯები
14910
30420
0
30420
11000
0
11000
06 02 09
ვეტერანთა წარმომადგენლობის
დაფინანსება
35409
17647
0
17647
8980
0
8980
ხარჯები
35409
17647
0
17647
8980
0
8980
06 02 10
ბავშვთა დღის ცენტრის თანადაფინანსება
2000
9163
0
9163
10000
0
10000
ხარჯები
2000
9163
0
9163
10000
0
10000
06 02 11
მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების
პროგრამა
29412
27684
0
27684
29000
0
29000
ხარჯები
29412
27684
0
27684
29000
0
29000
06 02 12
ციტრუსის ხელშეწყობა
0
0
0
0
0
0
16000
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
16000