„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისის საკრებულოს

დადგენილება №212

2013 წლის 26 ივნისი

ქ. ქუთაისი

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის
№178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილების დანართში /სსმ matsne@justice.gov.ge 8.01.2013. 190020020.35.123.016130/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
დადგენილების დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 1“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

44,830.6

55,032.0

17,764.3

37,267.7

53,619.3

13,599.3

40,020.0

გადასახადები

5,041.9

4,547.5

4,200.0

0.0

4,200.0

გრანტები

30,456.6

41,976.2

17,764.3

24,211.9

41,006.0

13,599.3

27,406.7

სხვა შემოსავლები

9,332.1

8,508.3

8,413.3

0.0

8,413.3

ხარჯები

30,705.8

40,653.7

3,553.7

37,100.0

42,286.0

428.3

41,857.7

შრომის ანაზღაურება

4,104.3

4,986.8

0.0

4,986.8

5,782.7

0.0

5,782.7

საქონელი და მომსახურება

3,944.4

5,512.0

447.7

5,064.3

5,253.7

16.0

5,237.7

პროცენტი

441.9

350.1

0.0

350.1

442.0

0.0

442.0

სუბსიდიები

19,490.7

27,619.1

2,886.0

24,733.1

28,838.0

412.3

28,425.7

გრანტები

1,500.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,224.5

2,185.7

220.0

1,965.7

1,969.6

0.0

1,969.6

საოპერაციო სალდო

14,124.8

14,378.3

14,210.6

167.7

11,333.3

13,171.0

-1,837.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12,479.2

18,641.8

11,993.8

6,648.0

16,606.4

16,175.9

430.5

ზრდა

16,510.6

20,364.2

11,993.8

8,370.4

21,193.4

16,175.9

5,017.5

კლება

4,031.4

1,722.4

4,587.0

0.0

4,587.0

მთლიანი სალდო

1,645.6

-4,263.5

2,216.8

-6,480.3

-5,273.1

-3,004.9

-2,268.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

851.9

-5,043.8

2,216.8

-7,260.6

-6,025.1

-3,004.9

-3,020.2

ზრდა

11,305.1

6,521.0

2,997.4

3,523.6

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

11,305.1

6,521.0

2,997.4

3,523.6

0.0

კლება

10,453.2

11,564.8

780.6

10,784.2

6,025.1

3,004.9

3,020.2

სხვა დებიტორული დავალიანებები

10,453.2

11,564.8

780.6

10,784.2

6,025.1

3,004.9

3,020.2

ვალდებულებების ცვლილება

-793.7

-780.3

0.0

-780.3

-752.0

0.0

-752.0

ზრდა

0.0

საშინაო

0.0

საგარეო

0.0

კლება

793.7

780.3

0.0

780.3

752.0

0.0

752.0

საშინაო

793.7

780.3

752.0

0.0

752.0

საგარეო

0.0

ბალანსი

0.0

2.
დადგენილების დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 2“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

59,315.2

68,319.2

18,544.9

49,774.3

64231.4

16,604.2

47627.2

შემოსავლები

44,830.6

55,032.0

17,764.3

37,267.7

53,619.3

13,599.3

40,020.0

არაფინანსური აქტივების კლება

4,031.4

1,722.4

4,587.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

10,453.2

11,564.8

780.6

10,784.2

6025.1

3,004.9

3020.2

ვალდებულებების ზრდა

0.0

გადასახდელები

48,010.1

61,798.2

15,547.5

46,250.7

64231.4

16,604.2

47627.2

ხარჯები

30,705.8

40,653.7

3,553.7

37,100.0

42286.0

428.3

41857.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,510.6

20,364.2

11,993.8

8,370.4

21,193.4

16,175.9

5,017.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

ვალდებულებების კლება

793.7

780.3

752.0

ნაშთის ცვლილება

11,305.1

6,521.0

2,997.4

3,523.6

0.0

3.
დადგენილების დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 3“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები 53619,3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

44830.6

55032.0

17764.3

37267.7

53619,3

13599,3

40020.0

გადასახადები

5041.9

4547.5

0.0

4547.5

4200.0

0.0

4200.0

გრანტები

30456.6

41976.2

17764.3

24211.9

41006,0

13599,3

27406.7

სხვა შემოსავლები

9332.1

8508.3

0.0

8508.3

8413.3

0.0

8413.3

4.
დადგენილების დანართის მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 4“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

5041.9

4547.5

0.0

4547.5

4200.0

0.0

4200.0

ქონების გადასახადი

5036.2

4546.3

0.0

4546.3

4200.0

0.0

4200.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3715.4

3535.4

3090.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

13.3

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

172.8

207.2

110.0

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

0.0

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1145.9

789.4

1000.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

2.1

1.0

0.0

სხვა გადასახადები

5.7

1.2

0.0

5.
დადგენილების დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 5“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები 41006,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

30456.6

41976.2

17764.3

24211.9

41006.0

13599.3

27406.7

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

30456.6

41976.2

17764.3

24211.9

41006.0

13599.3

27406.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

24108.6

24021.9

27186.7

მიზნობრივი ტრანსფერი

145.0

190.0

220.0

სპეციალური ტრანსფერი

6203.0

17764.3

0.0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

243.0

1468.3

0.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

2016.0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

5750.0

14280.0

13599.3

იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული გრანტები

210.0

0.0

6.
დადგენილების დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 6“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 8413,3 ათასი ლარის ოდენობით:

შემოსავლების დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

მათ შორის:

9332.1

8508.3

0.0

8508.3

8413.3

0.0

8413.3

პროცენტები

მათ შორის:

980.0

189.7

0.0

189.7

1500.0

დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

980.0

189.7

1500.0

დივიდენდები

17.5

58.3

0.0

რენტა

193.2

374.2

0.0

374.2

146.3

0.0

146.3

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

86.7

278.5

46.3

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

106.5

95.7

100.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.1

0.0

სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10.8

18.4

5.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2085.7

1820.8

2000.0

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1110.7

1180.7

1400.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

38.3

41.7

50.0

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი

18.9

51.2

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

528.9

456.4

400.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

მათ შორის:

2255.2

2327.0

0.0

2327.0

1510.0

0.0

1510.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

აქედან:

1656.7

2154.3

0.0

2154.3

1460.0

0.0

1460.0

– შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

1327.5

1293.8

960.0

– შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

329.2

860.5

500.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

57.1

36.1

50.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

541.4

136.6

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

მათ შორის:

2092.8

1989.9

0.0

1989.9

1402.0

0.0

1402.0

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან

316.5

282.3

300.0

– სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

1776.3

1707.6

1102.0

7.
დადგენილების დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 7“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 42286,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

30,705.8

40,653.7

3,553.7

37,100.0

42,286.0

428.3

41,857.7

შრომის ანაზღაურება

4,104.3

4,986.8

0.0

4,986.8

5,782.7

0.0

5,782.7

საქონელი და მომსახურება

3,944.4

5,512.0

447.7

5,064.3

5,253.7

16.0

5,237.7

პროცენტი

441.9

350.1

0.0

350.1

442.0

0.0

442.0

სუბსიდიები

19,490.7

27,619.1

2,886.0

24,733.1

28,838.0

412.3

28,425.7

გრანტები

1,500.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,224.5

2,185.7

220.0

1,965.7

1,969.6

0.0

1,969.6

სხვა ხარჯები

0.0

8.
დადგენილების დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 8“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 16606.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21193.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

მხარჯავი ორგანიზაცია

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

213.0

341.5

226.9

02 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

417.2

199.9

1339.2

03 00

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

13703.2

17417.1

18900.9

04 00

განათლება

282.8

193.0

0.0

05 00

დასვენება, სპორტი, კულტურა

1689.2

2212.7

726.4

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

205.2

0.0

სულ

16510.6

20364.2

21193.4

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 4587,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

4031.4

1722.4

4587,0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

3836.6

514.5

2200.0

314

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

194.8

1207.9

2387.0

9.
დადგენილების დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 9“. ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,816.2

7,635.3

8433,7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,638.4

7,235.2

7991,7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,345.5

6,763.8

7591,7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

292.9

471.4

400.0

70113

საგარეო ურთიერთობები

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

441.9

350.1

442.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1,500.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

235.9

50.0

0.0

702

თავდაცვა

0.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,781.5

1,885.2

2,842.6

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

681.3

483.9

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

1,100.2

1,401.3

2,842.6

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,954.8

6,614.7

16442,6

7045

ტრანსპორტი

2,851.1

6,524.8

16159,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,851.1

6,524.8

16159,0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

34.0

19.7

37.4

70473

ტურიზმი

34.0

19.7

37.4

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

69.7

70.2

246.2

705

გარემოს დაცვა

3,907.2

5,849.7

5,194.3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3139.4

3927.8

3141.9

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

767.8

1921.9

2052.4

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

13,399.8

17,788.8

9207,4

7061

ბინათმშენებლობა

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,199.2

5,715.6

2,595,8

7063

წყალმომარაგება

7064

გარეგანათება

2436.1

3181.0

3350.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

8764.5

8892.2

3261.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

756.1

1,008.7

797,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.2

118.8

150.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

654.9

889.9

647,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

10,484.1

13,132.8

11650,9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4508.6

5290.7

4,490.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

5543.1

7407.7

6703,9

7083

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

122.2

137.6

59.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

310.2

296.8

398.0

709

განათლება

5,006.1

5,515.6

7,285.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

4,959.4

5,508.3

7,285.0

710

სოციალური დაცვა

1,110.6

1,587.1

1625,9

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1110.6

1587.1

1625,9

სულ

47,216.4

61,017.9

63479.4

10.
დადგენილების დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 10“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

ა. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (– 5273,1) ათასი ლარის ოდენობით.

ბ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (– 6025.1) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 6025.1 ათასი ლარის ოდენობით.

გ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (– 752,0) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 752,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ვალდებულებების კლება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

793,7

780,3

752,0

11.
დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.“ განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

გ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური.

გ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 135,0 ათასი ლარი

გ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.

გ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

№

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

თანხა (ათას ლარებში)

დედის დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო კონცერტი ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა მონაწილეობით

მარტი

5,0

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით)

წლის განმავლობაში

15,0

ცისფერყანწელთა სახელობის მოსწავლეთა ეროვნული ლიტერატურული კონკურსი (რესპუბლიკური ლიტერატურული კონკურსი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მონაწილეობით)

მაისი

3,0

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო სპორტული ღონისძიება (მხიარული სტარტები სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელთა მონაწილეობით)

1 ივნისი

5,0

საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII–IX–X კლასების სოციალურად დაუცველ მოსწავლეთათვის ორ ნაკადად კურორტ ციხისძირში

ივლისი-აგვისტო

50,0

მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი და წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება

5 ოქტომბერი

15,0

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება

ნოემბერი

15,0

ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა შემოქმედების დათვალიერება–ფესტივალი (ბაგა–ბაღების აღსაზრდელების მიერ თეატრალიზირებული და საკონცერტო ნომრების ჩვენება ცოცხალი შესრულებით, სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება)

ნოემბერი

10,0

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

იანვარი-დეკემბერი

10,0

10.

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

იანვარი-დეკემბერი

7,0

სულ

135,0

12.
დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „უ“, „შ“ და „ჩ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„უ.“ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 11)

უ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 192,0 ათასი ლარი

უ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეატრის ადმინისტრაციული და სადადგმო ხარჯების დაფინანსება; ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; განათებისა და გახმოვანების აპარატურის განახლება.

„შ.“ ახალგაზრდული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 03)

შ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 233,0 ათასი ლარი

შ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სოციალური დაცვა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა.

შ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

№

წლის კალენდარული ღონისძიებები

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა (ათასი ლარი)

ახალგაზრდული კარნავალის მოწყობა (14 იანვარი ტრადიციული საახალწლო კოსტუმირებული კარნავალი)

14.01

წარმატებული ახალგაზრდების შეკრება დაბა „ბაკურიანში“ (სულ ტრენინგ–სემინარს ქალაქის მაშტაბით, დაესწრება 30 ახალგაზრდა)

26–28.01

8.0

2 მაისის ღონისძიებები (ორმაისობა ქუთაისში, დღის განმავლობაში დაგეგმილია შემეცნებითი, გასართობი ღონისძიებები)

2.05

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

1.01

31.12

103.0

1 ივნისი ,,ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე“ (დღის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის გასართობი ღონისძიებები)

1.06

,,სულორის ბანაკი“ (ტრადიციული ბანაკი, სადაც 50 წარმატებული ახალგაზრდა გაემგზავრება, რომლებიც წლის განმავლობაში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი სხვადასხვა პროექტებში)

აგვისტო

10.0

მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის ფესტივალი

10.01

10.03

30.0

,,სპორტული ცეკვები“ საერთაშორისო ტურნირი

წლის განმავლობაში

შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, გამოფენები, კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, სპექტაკლები)

წლის განმავლობაში

62.0

10.

ტრანსპორტირების ხარჯი

წლის განმავლობაში

10.0

11.

ახალი სასწავლო წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

სექტემბერი

5.0

12.

ბუკლეტების, მოსაწვევების, ბანერების დამზადება

წლის განმავლობაში

5.0

სულ ხარჯი

233.0

ჩ. საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 04)

ჩ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 59,0 ათასი ლარი

ჩ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მეტი გამჭირვალობისათვის, საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირების მიზნით დაფინანსდება საინფორმაციო უზრუნველყოფის ხარჯები.

ჩ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

№

საინფორმაციო უზრუნველყოფის საშუალება

თანხა (ათას ლარებში)

ქუთაისის საკრებულოსა და მერიის სამართლებრივი აქტების გამოცემა

30,0

ტელევიზია

17,0

სხვადასხვა ღონისძიებებისა და საინფორმაციო საშუალებებისათვის

12,0

სულ

59,0

13.
დანართის 25-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 25“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2011

წლის

ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

48,010.1

61,798.2

15,547.5

46,250.7

64,231.4

16,604.2

47,627.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

524

562.0

562

573.0

573

ხარჯები

30,705.8

40,653.7

3,553.7

37,100.0

42,286.0

428.3

41,857.7

შრომის ანაზღაურება

4,104.3

4,986.8

0.0

4,986.8

5,782.7

0.0

5,782.7

საქონელი და მომსახურება

3,944.4

5,512.0

447.7

5,064.3

5,253.7

16.0

5,237.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

364.6

532.3

0.0

532.3

714.3

0.0

714.3

მივლინებები

83.3

51.4

0.0

51.4

75.3

0.0

75.3

ოფისის ხარჯები

874.3

1,066.6

0.0

1,066.6

774.7

0.0

774.7

წარმომადგენლობითი ხარჯები

284.6

504.0

0.0

504.0

346.0

16.0

330.0

კვების ხარჯები

0.0

სამედიცინო ხარჯები

0.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.7

25.2

0.0

25.2

94.9

0.0

94.9

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

577.0

699.9

0.0

699.9

674.0

0.0

674.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,741.9

2,632.6

447.7

2,184.9

2,574.5

0.0

2,574.5

პროცენტი

441.9

350.1

0.0

350.1

442.0

0.0

442.0

სუბსიდიები

19,490.7

27,619.1

2,886.0

24,733.1

28,838.0

412.3

28,425.7

გრანტები

1,500.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,224.5

2,185.7

220.0

1,965.7

1,969.6

0.0

1,969.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,510.6

20,364.2

11,993.8

8,370.4

21,193.4

16,175.9

5,017.5

ვალდებულებების კლება

793.7

780.3

0.0

780.3

752.0

0.0

752.0

01 00

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,609.9

8,415.6

0.0

8,415.6

9,185.7

16.0

9,169.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

410

445.0

445

456

ხარჯები

7,603.2

7,293.8

0.0

7,293.8

8,206.8

16.0

8,190.8

შრომის ანაზღაურება

3,310.5

4,025.7

0.0

4,025.7

4,748.4

0.0

4,748.4

საქონელი და მომსახურება

2,090.9

2,852.5

0.0

2,852.5

2,939.7

16.0

2,923.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

344.6

509.6

0.0

509.6

687.1

0.0

687.1

მივლინებები

83.2

50.3

0.0

50.3

72.3

0.0

72.3

ოფისის ხარჯები

531.3

627.1

0.0

627.1

671.2

0.0

671.2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

284.6

504.0

0.0

504.0

346.0

16.0

330.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

7.1

0.0

7.1

3.3

0.0

3.3

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

396.4

499.7

0.0

499.7

537.1

0.0

537.1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

450.8

654.7

0.0

654.7

622.7

0.0

622.7

პროცენტი

441.9

350.1

0.0

350.1

442.0

0.0

442.0

სუბსიდიები

207.0

0.0

გრანტები

1,500.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

52.9

65.5

0.0

65.5

76.7

0.0

76.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213.0

341.5

0.0

341.5

226.9

0.0

226.9

ვალდებულებების კლება

793.7

780.3

0.0

780.3

752.0

0.0

752.0

01 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო

845.7

951.6

0.0

951.6

1,057.7

8.0

1,049.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

ხარჯები

832.2

930.3

0.0

930.3

1,026.7

8.0

1,018.7

შრომის ანაზღაურება

408.6

496.9

528.7

საქონელი და მომსახურება

407.7

418.4

0.0

418.4

485.0

8.0

477.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

129.6

169.8

190.0

მივლინებები

23.9

5.2

15.0

ოფისის ხარჯები

61.6

61.9

88.2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

45.0

25.4

33.0

8.0

25.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

138.0

146.5

148.8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.6

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

15.9

15.0

13.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.5

21.3

31.0

01 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)

4,499.8

5,812.2

0.0

5,812.2

6,534.0

8.0

6,526.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

381

416

427

ხარჯები

4,300.3

5,492.0

0.0

5,492.0

6,338.1

8.0

6,330.1

შრომის ანაზღაურება

2,901.9

3,528.8

0.0

3,528.8

4,219.7

0.0

4,219.7

საქონელი და მომსახურება

1,361.4

1,912.7

0.0

1,912.7

2,054.7

8.0

2,046.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

215.0

339.8

0.0

339.8

497.1

მივლინებები

59.3

45.1

0.0

45.1

57.3

ოფისის ხარჯები

469.7

565.2

0.0

565.2

583.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

210.7

428.6

0.0

428.6

313.0

8.0

305.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

7.1

3.3

0.0

3.3

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

258.4

353.2

0.0

353.2

388.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

148.3

173.7

0.0

173.7

212.7

სოციალური უზრუნველყოფა

37.0

50.5

0.0

50.5

63.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199.5

320.2

0.0

320.2

195.9

01 02 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

1,732.0

2,626.5

0.0

2,626.5

2,632.5

8.0

2,624.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

1,596.1

2,468.9

0.0

2,468.9

2,532.5

8.0

2,524.5

შრომის ანაზღაურება

711.2

914.0

990.3

საქონელი და მომსახურება

865.2

1,528.9

0.0

1,528.9

1,522.2

8.0

1,514.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

135.2

219.7

288.0

მივლინებები

37.3

32.4

30.0

ოფისის ხარჯები

255.3

565.2

583.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

210.7

428.6

313.0

8.0

305.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

96.9

114.8

114.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

129.8

168.2

194.2

სოციალური უზრუნველყოფა

19.7

26.0

20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.9

157.6

100.0

01 02 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური

208.7

241.2

0.0

241.2

279.1

0.0

279.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

203.9

235.2

0.0

235.2

274.1

0.0

274.1

შრომის ანაზღაურება

170.6

212.5

246.7

საქონელი და მომსახურება

29.0

19.7

0.0

19.7

24.4

0.0

24.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.8

6.3

8.4

მივლინებები

1.2

0.6

2.0

ოფისის ხარჯები

15.8

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

4.2

7.3

8.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.0

5.5

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

6.0

5.0

01 02 03

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

196.9

218.6

0.0

218.6

251.1

0.0

251.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

189.7

198.5

0.0

198.5

245.8

0.0

245.8

შრომის ანაზღაურება

159.2

183.5

225.0

საქონელი და მომსახურება

28.7

12.2

0.0

12.2

18.1

0.0

18.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

6.1

მივლინებები

3.7

1.3

2.5

ოფისის ხარჯები

19.7

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

5.3

10.9

7.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

2.8

2.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

20.1

5.3

01 02 04

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური

120.7

113.3

0.0

113.3

147.9

0.0

147.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

104.4

113.3

0.0

113.3

142.9

0.0

142.9

შრომის ანაზღაურება

89.2

107.5

114.3

საქონელი და მომსახურება

15.1

5.8

0.0

5.8

25.6

0.0

25.6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

17.4

მივლინებები

0.8

0.0

1.0

ოფისის ხარჯები

11.9

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

2.4

5.8

6.2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

1.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.1

0.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

0.0

5.0

01 02 05

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახური

268.1

307.2

0.0

307.2

123.9

0.0

123.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

263.4

281.9

0.0

281.9

118.9

0.0

118.9

შრომის ანაზღაურება

167.8

183.6

81.6

საქონელი და მომსახურება

95.2

97.4

0.0

97.4

35.8

0.0

35.8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

43.9

49.1

14.5

მივლინებები

2.9

1.2

2.0

ოფისის ხარჯები

16.7

0.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.7

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

23.8

45.4

17.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.9

0.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

0.9

1.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

25.3

5.0

01 02 06

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური

0.0

19.6

0.0

19.6

300.1

0.0

300.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0.0

19.6

0.0

19.6

296.1

0.0

296.1

შრომის ანაზღაურება

14.1

225.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.5

0.0

5.5

68.1

0.0

68.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.5

40.0

მივლინებები

0.0

1.1

ოფისის ხარჯები

0.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

3.3

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

23.7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.0

01 02 07

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო სამსახური

201.0

222.2

0.0

222.2

249.2

0.0

249.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

197.7

218.7

0.0

218.7

244.2

0.0

244.2

შრომის ანაზღაურება

137.3

158.7

173.6

საქონელი და მომსახურება

60.4

59.4

0.0

59.4

67.6

0.0

67.6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12.4

15.1

18.6

მივლინებები

1.5

2.5

ოფისის ხარჯები

13.4

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

33.0

41.8

45.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.1

0.0

1.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

3.5

5.0

01 02 08

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური

203.1

134.6

0.0

134.6

171.7

0.0

171.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

194.4

126.1

0.0

126.1

166.7

0.0

166.7

შრომის ანაზღაურება

140.3

111.0

149.2

საქონელი და მომსახურება

53.5

14.1

0.0

14.1

14.5

0.0

14.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.3

0.0

მივლინებები

7.7

4.0

5.0

ოფისის ხარჯები

21.0

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

12.0

10.1

7.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.5

0.0

2.5

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

1.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.7

8.5

5.0

01 02 09

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

372.4

457.1

0.0

457.1

172.6

0.0

172.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

368.7

426.3

0.0

426.3

167.6

0.0

167.6

შრომის ანაზღაურება

305.9

353.6

116.2

საქონელი და მომსახურება

61.4

69.4

0.0

69.4

48.4

0.0

48.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7.1

16.5

24.4

მივლინებები

1.0

2.0

1.0

ოფისის ხარჯები

24.5

0.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.4

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

28.8

45.5

23.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

3.3

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

30.8

5.0

01 02 10

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური

0.0

20.0

0.0

20.0

258.8

0.0

258.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

253.8

0.0

253.8

შრომის ანაზღაურება

20.0

226.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

24.0

0.0

24.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

მივლინებები

0.0

1.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

23.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

01 02 11

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

114.0

146.7

0.0

146.7

209.0

0.0

209.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

112.1

137.4

0.0

137.4

204.0

0.0

204.0

შრომის ანაზღაურება

94.1

116.4

151.1

საქონელი და მომსახურება

16.2

17.9

0.0

17.9

49.9

0.0

49.9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.7

35.7

მივლინებები

1.0

1.1

2.2

ოფისის ხარჯები

8.8

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

6.4

10.1

12.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

3.1

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

9.3

5.0

01 02 12

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური

82.3

96.9

0.0

96.9

113.9

0.0

113.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

ხარჯები

82.3

95.4

0.0

95.4

108.9

0.0

108.9

შრომის ანაზღაურება

66.9

80.0

87.9

საქონელი და მომსახურება

14.9

0.0

14.9

18.0

0.0

18.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

მივლინებები

1.1

0.0

2.0

ოფისის ხარჯები

6.3

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

7.5

14.9

16.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

5.0

01 02 13

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური

91.9

109.4

0.0

109.4

123.0

0.0

123.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

ხარჯები

87.8

91.5

0.0

91.5

104.0

0.0

104.0

შრომის ანაზღაურება

63.8

68.0

81.2

საქონელი და მომსახურება

23.6

19.5

0.0

19.5

20.8

0.0

20.8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.3

10.0

8.8

მივლინებები

1.1

0.0

2.5

ოფისის ხარჯები

12.3

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

3.9

9.5

7.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

4.0

2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

17.9

19.0

01 02 14

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახური

0.0

166.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

12.0

ხარჯები

0.0

161.4

შრომის ანაზღაურება

0.0

126.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

32.8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

9.3

მივლინებები

0.0

0.5

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

23.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

01 02 15

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ქონების მართვის სამსახური

0.0

93.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

9.0

ხარჯები

0.0

91.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

79.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

9.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

მივლინებები

0.0

2.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

7.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

01 02 16

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოები, მათ შორის:

908.7

1,098.9

0.0

1,098.9

1,241.8

0.0

1,241.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

136

136.0

ხარჯები

899.8

1,059.2

0.0

1,059.2

1,226.2

0.0

1,226.2

შრომის ანაზღაურება

795.6

1,005.9

1,144.7

საქონელი და მომსახურება

98.2

48.0

0.0

48.0

75.5

0.0

75.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.9

25.9

მივლინებები

0.0

ოფისის ხარჯები

64.0

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

34.2

37.1

47.6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

5.3

6.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.9

39.7

15.6

01 02 16 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ქალაქ–მუზეუმის" ტერიტორიული ორგანო

0.0

121.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

15.0

ხარჯები

0.0

120.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

114.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

6.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

1.9

მივლინებები

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

4.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

01 02 16 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ავტოქარხნის" ტერიტორიული ორგანო

0.0

101.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

12.0

ხარჯები

0.0

100.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

96.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

მივლინებები

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

3.9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

01 02 16 03

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,უქიმერიონის" ტერიტორიული ორგანო

0.0

110.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

15.0

ხარჯები

0.0

109.3

შრომის ანაზღაურება

0.0

104.7

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

მივლინებები

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

3.9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

01 02 16 04

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „ძელქვიანის" ტერიტორიული ორგანო

0.0

122.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

13.0

ხარჯები

0.0

121.4

შრომის ანაზღაურება

0.0

109.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

11.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

7.2

მივლინებები

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

4.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

01 02 16 05

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „კახიანოურის“ ტერიტორიული ორგანო

0.0

82.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

9.0

ხარჯები

0.0

81.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

77.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

მივლინებები

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

3.9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

01 02 16 06

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „ვაკისუბნის“ ტერიტორიული ორგანო

0.0

116.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

13.0

ხარჯები

0.0

115.3

შრომის ანაზღაურება

0.0

110.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

მივლინებები

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

4.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

01 02 16 07

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „საფიჩხიის“ ტერიტორიული ორგანო

0.0

125.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

14.0

ხარჯები

0.0

124.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

119.4

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

მივლინებები

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

3.9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

01 02 16 08

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „სულხან – საბას“ ტერიტორიული ორგანო

0.0

89.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

87.8

შრომის ანაზღაურება

0.0

83.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

მივლინებები

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

4.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

01 02 16 09

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „ნიკეას“ ტერიტორიული ორგანო

0.0

90.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

89.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

75.9

საქონელი და მომსახურება

0.0

12.6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

8.4

მივლინებები

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

4.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

01 02 16 10

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „მუხნარის“ ტერიტორიული ორგანო

0.0

100.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

8.0

ხარჯები

0.0

99.7

შრომის ანაზღაურება

0.0

86.7

საქონელი და მომსახურება

0.0

12.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

8.4

მივლინებები

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

4.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.1

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

01 02 16 11

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „გუმათის“ ტერიტორიული ორგანო

0.0

74.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

5.0

ხარჯები

0.0

73.3

შრომის ანაზღაურება

0.0

68.7

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

მივლინებები

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

4.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.1

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

01 02 16 12

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის „გამარჯვები“ ტერიტორიული ორგანო

0.0

106.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

12.0

ხარჯები

0.0

103.6

შრომის ანაზღაურება

0.0

99.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

მივლინებები

0.0

ოფისის ხარჯები

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

4.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.4

01 03

სარეზერვო ფონდი

292.9

471.4

0.0

471.4

400.0

0.0

400.0

ხარჯები

292.9

471.4

0.0

471.4

400.0

0.0

400.0

საქონელი და მომსახურება

292.9

471.4

0.0

471.4

400.0

0.0

400.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

292.9

471.4

400.0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

88.4

190.6

0.0

190.6

100.0

0.0

100.0

ვალდებულებების კლება

88.4

190.6

100.0

01 05

კრედიტის დაფარვა

1,117.9

939.8

0.0

939.8

1,094.0

0.0

1,094.0

ხარჯები

441.9

350.1

0.0

350.1

442.0

0.0

442.0

პროცენტი

441.9

350.1

442.0

ვალდებულებების კლება

676.0

589.7

652.0

01 06

პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიურო ქუთაისის №59 საარჩევნო ოლქში

39.9

50.0

0.0

50.0

0.0

ხარჯები

39.9

50.0

0.0

50.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

28.9

50.0

0.0

50.0

0.0

წარმომადგენლობითი ხარჯი

28.9

50.0

0.0

სუბსიდიები

11.0

0.0

01 07

ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა

29.3

0.0

ვალდებულებების კლება

29.3

0.0

01 08

საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება

1,500.0

0.0

ხარჯები

1,500.0

0.0

გრანტები

1,500.0

0.0

01 09

საქართველოს პრეზიდენტის 23/12/2011 წლის 23/12/03 განკარგულების შესაბამისად ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად

196.0

0.0

ხარჯები

196.0

0.0

სუბსიდიები

196.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,781.5

1,885.2

0.0

1,885.2

2,842.6

0.0

2,842.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

117.0

117

117.0

117

ხარჯები

1,364.3

1,685.3

0.0

1,685.3

1,503.4

0.0

1,503.4

შრომის ანაზღაურება

793.8

961.1

0.0

961.1

1,034.3

0.0

1,034.3

საქონელი და მომსახურება

567.6

723.8

0.0

723.8

466.1

0.0

466.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20.0

22.7

0.0

22.7

27.2

0.0

27.2

მივლინებები

0.1

1.1

0.0

1.1

3.0

0.0

3.0

ოფისის ხარჯები

343.0

439.5

0.0

439.5

103.5

0.0

103.5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.7

18.1

0.0

18.1

91.6

0.0

91.6

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

180.6

200.2

0.0

200.2

136.9

0.0

136.9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.2

42.2

0.0

42.2

103.9

0.0

103.9

სოციალური უზრუნველყოფა

2.9

0.4

0.0

0.4

3.0

0.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

417.2

199.9

0.0

199.9

1,339.2

0.0

1339.2

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

1,100.2

1,401.3

0.0

1,401.3

2,842.6

0.0

2,842.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

117

ხარჯები

1,053.5

1,308.7

0.0

1,308.7

1,503.4

0.0

1,503.4

შრომის ანაზღაურება

793.8

961.1

1,034.3

საქონელი და მომსახურება

256.8

347.2

0.0

347.2

466.1

0.0

466.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20.0

22.7

27.2

მივლინებები

0.1

1.1

3.0

ოფისის ხარჯები

66.8

95.3

103.5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.7

18.1

91.6

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

146.0

167.8

136.9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.2

42.2

103.9

სოციალური უზრუნველყოფა

2.9

0.4

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.7

92.6

1,339.2

1339.2

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

681.3

483.9

0.0

483.9

0.0

ხარჯები

310.8

376.6

0.0

376.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

310.8

376.6

0.0

376.6

0.0

ოფისის ხარჯები

276.2

344.2

0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

34.6

32.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

370.5

107.3

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

20,261.8

30,253.2

14,279.9

15,973.3

30,844.3

15,988.2

14,856.1

ხარჯები

6,558.6

12,836.1

2,886.0

9,950.1

11,943.4

412.3

11,531.1

საქონელი და მომსახურება

103.7

89.9

0.0

89.9

298.6

0.0

298.6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

103.7

89.9

0.0

89.9

298.6

0.0

298.6

სუბსიდიები

6,454.9

12,746.2

2,886.0

9,860.2

11,644.8

412.3

11,232.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,703.2

17,417.1

11,393.9

6,023.2

18,900.9

15,575.9

3,325.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,986.4

6,671.2

3,792.7

2,878.5

16,234.0

14,256.6

1,977.4

ხარჯები

668.9

866.7

0.0

866.7

525.0

0.0

525.0

სუბსიდიები

668.9

866.7

0.0

866.7

525.0

0.0

525.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,317.5

5,804.5

3,792.7

2,011.8

15,709.0

14,256.6

1,452.4

03 01 01

გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები

2,851.1

6,524.8

3,792.7

2,732.1

16,159.0

14,256.6

1,902.4

ხარჯები

533.6

755.9

0.0

755.9

450.0

0.0

450.0

სუბსიდიები

533.6

755.9

450.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,317.5

5,768.9

3,792.7

1,976.2

15,709.0

14,256.6

1,452.4

03 01 02

საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება – გაკვრის პროგრამა

135.3

146.4

0.0

146.4

75.0

0.0

75.0

ხარჯები

135.3

110.8

0.0

110.8

75.0

0.0

75.0

სუბსიდიები

135.3

110.8

75.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.6

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8,542.5

14,746.3

5,054.0

9,692.3

11,140.1

1,607.5

9,532.6

ხარჯები

5,363.5

11,063.7

2,886.0

8,177.7

9,120.3

412.3

8,708.0

სუბსიდიები

5,363.5

11,063.7

2,886.0

8,177.7

9,120.3

412.3

8,708.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,179.0

3,682.6

2,168.0

1,514.6

2,019.8

1,195.2

824.6

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

3,139.4

3,927.8

169.1

3,758.7

3,141.9

30.9

3,111.0

ხარჯები

2,029.0

3,261.3

169.1

3,092.2

3,141.9

30.9

3,111.0

სუბსიდიები

2,029.0

3,261.3

169.1

3,092.2

3,141.9

30.9

3,111.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,110.4

666.5

0.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები

767.8

1,921.9

1,268.5

653.4

2,052.4

1,029.8

1,022.6

ხარჯები

619.6

438.2

98.3

339.9

250.0

0.0

250.0

სუბსიდიები

619.6

438.2

98.3

339.9

250.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.2

1,483.7

1,170.2

313.5

1,802.4

1,029.8

772.6

03 02 03

პროგრამა „კორპუსი“

2,199.2

5,715.6

3,216.4

2,499.2

2,573.9

546.8

2,027.1

ხარჯები

943.4

5,117.8

2,618.6

2,499.2

2,408.5

381.4

2,027.1

სუბსიდიები

943.4

5,117.8

2,618.6

2,499.2

2,408.5

381.4

2,027.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,255.8

597.8

165.4

03 02 04

გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია

2,436.1

3,181.0

400.0

2,781.0

3,350.0

0.0

3,350.0

ხარჯები

1,771.5

2,246.4

0.0

2,246.4

3,298.0

0.0

3,298.0

სუბსიდიები

1,771.5

2,246.4

3,298.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

664.6

934.6

400.0

534.6

52.0

03 02 05

ცოტნე დადიანის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომინალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები

21.9

ხარჯები

21.9

0.0

21.9

სუბსიდიები

21.9

03 03

ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,309.8

8,614.6

5,433.2

3,181.4

3,249.4

106.7

3,142.7

ხარჯები

234.2

684.6

0.0

684.6

2,094.7

0.0

2,094.7

საქონელი და მომსახურება

69.7

70.2

0.0

70.2

261.2

0.0

261.2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69.7

70.2

261.2

0.0

261.2

სუბსიდიები

164.5

614.4

0.0

614.4

1,833.5

0.0

1,833.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,075.6

7,930.0

5,433.2

2,496.8

1,154.7

106.7

1,048.0

03 03 01

შადრევნების ექსპლუატაცია

36.9

163.9

0.0

163.9

300.0

0.0

300.0

ხარჯები

36.9

163.9

0.0

163.9

300.0

0.0

300.0

სუბსიდიები

36.9

163.9

300.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

03 03 02

ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,103.2

1,298.1

693.3

604.8

1,081.5

106.7

974.8

ხარჯები

8.6

309.1

0.0

309.1

373.0

0.0

373.0

სუბსიდიები

8.6

309.1

373.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,094.6

989.0

693.3

295.7

708.5

106.7

601.8

03 03 03

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა–პატრონობა

23.4

22.9

0.0

22.9

25.0

0.0

25.0

ხარჯები

23.4

22.9

0.0

22.9

25.0

0.0

25.0

სუბსიდიები

23.4

22.9

25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

03 03 04

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

81.9

2,512.4

2,463.8

48.6

385.5

0.0

385.5

ხარჯები

81.9

48.6

0.0

48.6

385.5

0.0

385.5

სუბსიდიები

81.9

48.6

385.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,463.8

0.0

03 03 05

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

0.0

96.8

0.0

96.8

103.2

0.0

103.2

ხარჯები

0.0

სუბსიდიები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.8

103.2

03 03 06

მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა

35.3

31.3

0.0

31.3

136.2

0.0

136.2

ხარჯები

35.3

31.3

0.0

31.3

136.2

0.0

136.2

საქონელი და მომსახურება

35.3

31.3

0.0

31.3

136.2

0.0

136.2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.3

31.3

136.2

03 03 07

თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები

34.4

38.9

0.0

38.9

110.0

0.0

110.0

ხარჯები

34.4

38.9

0.0

38.9

110.0

0.0

110.0

საქონელი და მომსახურება

34.4

38.9

0.0

38.9

110.0

0.0

110.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34.4

38.9

110.0

03 03 08

მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია

386.1

467.0

0.0

467.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386.1

467.0

0.0

03 03 09

ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია

1,594.9

3,615.0

2,276.1

1,338.9

343.0

0.0

343.0

ხარჯები

0.0

სუბსიდიები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,594.9

3,615.0

2,276.1

1,338.9

343.0

03 03 10

ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაცია

0.0

298.4

0.0

298.4

0.0

ხარჯები

0.0

სუბსიდიები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.4

0.0

03 03 11

უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი

0.0

15.0

0.0

15.0

ხარჯები

0.0

15.0

0.0

15.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

15.0

0.0

15.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

15.0

03 03 12

გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები

13.7

69.9

0.0

69.9

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

13.7

69.9

0.0

69.9

30.0

0.0

30.0

სუბსიდიები

13.7

69.9

30.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

03 03 13

თვითმმართველი ქალაქის–ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა

0.0

720.0

0.0

720.0

ხარჯები

0.0

720.0

0.0

720.0

სუბსიდიები

0.0

720.0

03 04

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

34.0

19.7

0.0

19.7

37.4

0.0

37.4

ხარჯები

34.0

19.7

0.0

19.7

37.4

0.0

37.4

საქონელი და მომსახურება

34.0

19.7

0.0

19.7

37.4

0.0

37.4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34.0

19.7

37.4

03 05

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

5,389.1

201.4

0.0

201.4

183.4

17.4

166.0

ხარჯები

258.0

201.4

0.0

201.4

166.0

0.0

166.0

სუბსიდიები

258.0

201.4

166.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,131.1

0.0

17.4

04 00

განათლება

5,006.1

5,515.6

0.0

5,515.6

7,285.0

0.0

7,285.0

ხარჯები

4,723.3

5,322.6

0.0

5,322.6

7,285.0

0.0

7,285.0

საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

სუბსიდიები

4,613.3

5,283.0

0.0

5,283.0

7,150.0

0.0

7,150.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.8

193.0

0.0

193.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

4,959.4

5,508.3

0.0

5,508.3

7,285.0

0.0

7,285.0

ხარჯები

4,676.6

5,315.3

0.0

5,315.3

7,285.0

0.0

7,285.0

საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

სუბსიდიები

4,566.6

5,275.7

0.0

5,275.7

7,150.0

0.0

7,150.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.8

193.0

0.0

193.0

0.0

04 01 01

ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება

4,566.6

5,275.7

0.0

5,275.7

7,150.0

0.0

7,150.0

ხარჯები

4,566.6

5,275.7

0.0

5,275.7

7,150.0

0.0

7,150.0

სუბსიდიები

4,566.6

5,275.7

7,150.0

04 01 02

ბაგა–ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები

282.8

193.0

0.0

193.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.8

193.0

0.0

04 02

განათლების ღონისძიებები

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

ხარჯები

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

135.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

46.7

7.3

0.0

7.3

0.0

ხარჯები

46.7

7.3

0.0

7.3

0.0

სუბსიდიები

46.7

7.3

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

10,484.1

13,132.8

1,047.6

12,085.2

11,650.9

600.0

11,050.9

ხარჯები

8,794.9

10,920.1

447.7

10,472.4

10,924.5

0.0

10,924.5

საქონელი და მომსახურება

1,072.2

1,806.2

447.7

1,358.5

1,414.3

0.0

1,414.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,072.2

1,806.2

447.7

1,358.5

1,414.3

0.0

1,414.3

სუბსიდიები

7,722.7

9,113.9

0.0

9,113.9

9,510.2

0.0

9,510.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,689.2

2,212.7

599.9

1,612.8

726.4

600.0

126.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

4,508.6

5,290.7

599.9

4,690.8

4,490.0

0.0

4,490.0

ხარჯები

3,738.3

4,648.7

0.0

4,648.7

4,490.0

0.0

4,490.0

საქონელი და მომსახურება

487.8

514.5

0.0

514.5

655.0

0.0

655.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

487.8

514.5

0.0

514.5

655.0

0.0

655.0

სუბსიდიები

3,250.5

4,134.2

0.0

4,134.2

3,835.0

0.0

3,835.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

770.3

642.0

599.9

42.1

0.0

05 01 01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

2,650.0

2,959.4

0.0

2,959.4

2,985.0

0.0

2,985.0

ხარჯები

2,650.0

2,959.4

0.0

2,959.4

2,985.0

0.0

2,985.0

სუბსიდიები

2,650.0

2,959.4

2,985.0

05 01 02

შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი–2010“

449.9

700.0

0.0

700.0

350.0

0.0

350.0

ხარჯები

449.9

700.0

0.0

700.0

350.0

0.0

350.0

სუბსიდიები

449.9

700.0

350.0

05 01 03

ააიპ „ყინულის მოედანი“

149.1

404.9

0.0

404.9

380.0

0.0

380.0

ხარჯები

149.1

404.9

0.0

404.9

380.0

0.0

380.0

სუბსიდიები

149.1

404.9

380.0

05 01 04

ოლიმპიური კომიტეტი

1.5

9.9

0.0

9.9

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

1.5

9.9

0.0

9.9

10.0

0.0

10.0

სუბსიდიები

1.5

9.9

10.0

05 01 05

ააიპ სარაგბო კლუბი „აია“

0.0

60.0

0.0

60.0

0.0

60.0

ხარჯები

0.0

60.0

0.0

60.0

0.0

60.0

სუბსიდიები

60.0

05 01 06

ქუთაისის ხელბურთის გუნდი

0.0

50.0

0.0

50.0

ხარჯები

0.0

50.0

სუბსიდიები

0.0

50.0

05 01 07

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

487.8

514.5

0.0

514.5

655.0

0.0

655.0

ხარჯები

487.8

514.5

0.0

514.5

655.0

0.0

655.0

საქონელი და მომსახურება

487.8

514.5

0.0

514.5

655.0

0.0

655.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

487.8

514.5

655.0

05 01 08

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა

76.3

642.0

599.9

42.1

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.3

642.0

599.9

42.1

0.0

05 01 09

ყინულის მოედნის მონტაჟი

694.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

694.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

5,543.1

7,407.7

447.7

6,960.0

6,703.9

600.0

6,103.9

ხარჯები

4,624.2

5,837.0

447.7

5,389.3

5,977.5

0.0

5,977.5

საქონელი და მომსახურება

345.7

1,039.9

447.7

592.2

526.3

0.0

526.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

345.7

1,039.9

447.7

592.2

526.3

0.0

526.3

სუბსიდიები

4,278.5

4,797.1

0.0

4,797.1

5,451.2

0.0

5,451.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

918.9

1,570.7

0.0

1,570.7

726.4

600.0

126.4

05 02 01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

1,631.1

1,930.2

0.0

1,930.2

2,306.7

0.0

2,306.7

ხარჯები

1,631.1

1,930.2

0.0

1,930.2

2,306.7

0.0

2,306.7

სუბსიდიები

1,631.1

1,930.2

2,306.7

05 02 02

ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

465.3

491.0

0.0

491.0

535.0

0.0

535.0

ხარჯები

465.3

491.0

0.0

491.0

535.0

0.0

535.0

სუბსიდიები

465.3

491.0

535.0

05 02 03

სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი

45.2

61.3

0.0

61.3

60.0

0.0

60.0

ხარჯები

45.2

61.3

0.0

61.3

60.0

0.0

60.0

სუბსიდიები

45.2

61.3

60.0

05 02 04

სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

0.0

30.0

სუბსიდიები

30.0

05 02 05

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი

50.0

0.0

50.0

0.0

50.0

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

0.0

50.0

სუბსიდიები

50.0

05 02 06

ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

310.0

333.3

0.0

333.3

409.7

0.0

409.7

ხარჯები

310.0

333.3

0.0

333.3

409.7

0.0

409.7

სუბსიდიები

310.0

333.3

409.7

05 02 07

ააიპ მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი

91.7

104.6

0.0

104.6

121.8

0.0

121.8

ხარჯები

91.7

104.6

0.0

104.6

121.8

0.0

121.8

სუბსიდიები

91.7

104.6

121.8

05 02 08

ააიპ „ბოტანიკური ბაღი“

0.0

200.0

0.0

200.0

ხარჯები

0.0

200.0

0.0

200.0

სუბსიდიები

0.0

200.0

05 02 09

ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი

799.6

860.0

0.0

860.0

816.0

0.0

816.0

ხარჯები

799.6

860.0

0.0

860.0

816.0

0.0

816.0

სუბსიდიები

799.6

860.0

816.0

05 02 10

სსიპ–ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი

685.6

749.9

0.0

749.9

730.0

0.0

730.0

ხარჯები

685.6

749.9

0.0

749.9

730.0

0.0

730.0

სუბსიდიები

685.6

749.9

730.0

05 02 11

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი

170.0

186.8

0.0

186.8

192.0

0.0

192.0

ხარჯები

170.0

186.8

0.0

186.8

192.0

0.0

192.0

სუბსიდიები

170.0

186.8

192.0

05 02 12

კულტურის ღონისძიებები

345.7

1,039.9

447.7

592.2

526.3

0.0

526.3

ხარჯები

345.7

1,039.9

447.7

592.2

526.3

0.0

526.3

საქონელი და მომსახურება

345.7

1,039.9

447.7

592.2

526.3

0.0

526.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

345.7

1,039.9

447.7

592.2

526.3

05 02 13

ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო და გარე იერსახის კეთილმოწყობის სამუშაოები

120.1

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.1

0.0

05 02 14

ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

663.7

1,493.2

0.0

1,493.2

89.4

0.0

89.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.7

1,493.2

89.4

05 02 15

ძეგლების მშენებლობისა და დემონტაჟის ხარჯები

135.1

28.2

0.0

28.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.1

28.2

0.0

05 02 16

ააიპ „ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის“ შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

0.0

49.3

0.0

49.3

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.3

0.0

05 02 17

ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა-ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია–მშენებლობის პროგრამა

0.0

600.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

600.0

05 02 18

ქალაქ ქუთაისში სკულპტურული ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა

0.0

37.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

37.0

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებები

238.7

251.8

0.0

251.8

233.0

0.0

233.0

ხარჯები

238.7

251.8

0.0

251.8

233.0

0.0

233.0

საქონელი და მომსახურება

238.7

251.8

0.0

251.8

233.0

0.0

233.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

238.7

251.8

233.0

05 04

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

122.2

137.6

0.0

137.6

59.0

0.0

59.0

ხარჯები

122.2

137.6

0.0

137.6

59.0

0.0

59.0

სუბსიდიები

122.2

137.6

59.0

05 05

ქუთაის გაენათეს ეპარქია

71.5

45.0

0.0

45.0

165.0

0.0

165.0

ხარჯები

71.5

45.0

0.0

45.0

165.0

0.0

165.0

სუბსიდიები

71.5

45.0

165.0

06 00

სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა

1,866.7

2,595.8

220.0

2,375.8

2,422.9

0.0

2,422.9

ხარჯები

1,661.5

2,595.8

220.0

2,375.8

2,422.9

0.0

2,422.9

სუბსიდიები

492.8

476.0

0.0

476.0

533.0

0.0

533.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,168.7

2,119.8

220.0

1,899.8

1,889.9

0.0

1,889.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.2

0.0

6 01

ჯანმრთელობის დაცვა

756.1

1,008.7

60.0

948.7

797.0

0.0

797.0

ხარჯები

550.9

1,008.7

60.0

948.7

797.0

0.0

797.0

სოციალური უზრუნველყოფა

550.9

1,008.7

60.0

948.7

797.0

0.0

797.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.2

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.2

118.8

0.0

118.8

150.0

0.0

150.0

ხარჯები

101.2

118.8

0.0

118.8

150.0

0.0

150.0

სოციალური უზრუნველყოფა

101.2

118.8

150.0

06 01 02

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

54.8

223.5

20.0

203.5

235.0

0.0

235.0

ხარჯები

54.8

223.5

20.0

203.5

235.0

0.0

235.0

სოციალური უზრუნველყოფა

54.8

223.5

20.0

203.5

235.0

06 01 03

სამედიცინო დახმარება

304.7

509.1

40.0

469.1

380.0

0.0

380.0

ხარჯები

304.7

509.1

40.0

469.1

380.0

0.0

380.0

სოციალური უზრუნველყოფა

304.7

509.1

40.0

469.1

380.0

06 01 04

სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა

1.6

0.0

ხარჯები

1.6

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

0.0

06 01 05

სამედიცინო დაზღვევა

88.6

157.3

0.0

157.3

32.0

0.0

32.0

ხარჯები

88.6

157.3

0.0

157.3

32.0

0.0

32.0

სოციალური უზრუნველყოფა

88.6

157.3

32.0

06 01 06

ტ. ტაბიძის ქუჩის №3–ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაცია

184.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184.8

0.0

06 01 07

სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03–ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

20.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.4

0.0

06 02

სოციალური დაცვა

1,110.6

1,587.1

160.0

1,427.1

1,625.9

0.0

1,625.9

ხარჯები

1,110.6

1,587.1

160.0

1,427.1

1,625.9

0.0

1,625.9

სუბსიდიები

492.8

476.0

0.0

476.0

533.0

0.0

533.0

სოციალური უზრუნველყოფა

617.8

1,111.1

160.0

951.1

1,092.9

0.0

1,092.9

06 02 01

სარიტუალო დახმარება

24.7

36.9

0.0

36.9

70.0

0.0

70.0

ხარჯები

24.7

36.9

0.0

36.9

70.0

0.0

70.0

სოციალური უზრუნველყოფა

24.7

36.9

70.0

06 02 02

სოციალური საცხოვრისი

4.7

11.8

0.0

11.8

28.0

0.0

28.0

ხარჯები

4.7

11.8

0.0

11.8

28.0

0.0

28.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.7

11.8

28.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

149.1

205.9

0.0

205.9

236.9

0.0

236.9

ხარჯები

149.1

205.9

0.0

205.9

236.9

0.0

236.9

სოციალური უზრუნველყოფა

149.1

205.9

236.9

06 02 04

სოციალური ღონისძიებები

194.6

241.1

0.0

241.1

271.0

0.0

271.0

ხარჯები

194.6

241.1

0.0

241.1

271.0

0.0

271.0

სოციალური უზრუნველყოფა

194.6

241.1

271.0

06 02 05

უფასო მგზავრობა

93.2

94.1

0.0

94.1

102.0

0.0

102.0

ხარჯები

93.2

94.1

0.0

94.1

102.0

0.0

102.0

სოციალური უზრუნველყოფა

93.2

94.1

102.0

06 02 06

მატერიალური დახმარება

151.5

521.3

160.0

361.3

361.6

0.0

361.6

ხარჯები

151.5

521.3

160.0

361.3

361.6

0.0

361.6

სოციალური უზრუნველყოფა

151.5

521.3

160.0

361.3

361.6

06 02 07

ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება

0.0

23.4

ხარჯები

0.0

23.4

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

23.4

06 02 08

ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი

489.8

473.0

0.0

473.0

528.0

0.0

528.0

ხარჯები

489.8

473.0

0.0

473.0

528.0

0.0

528.0

სუბსიდიები

489.8

473.0

528.0

06 02 09

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

ხარჯები

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

სუბსიდიები

3.0

5.0

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ მარგველაშვილი