14.
დანართის 25-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
,,მუხლი 25. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011
წლის
ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
ს უ ლ
|
მათ შორის:
|
ს უ ლ
|
მათ შორის:
|
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
|
48,010.1
|
61,798.2
|
15,547.5
|
46,250.7
|
64,142.4
|
16,604.2
|
47,538.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
524
|
562.0
|
0
|
562
|
573.0
|
0
|
573
|
|
|
ხარჯები
|
30,705.8
|
40,653.7
|
3,553.7
|
37,100.0
|
42,197.0
|
428.3
|
41,768.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4,104.3
|
4,986.8
|
0.0
|
4,986.8
|
5,782.7
|
0.0
|
5,782.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,944.4
|
5,512.0
|
447.7
|
5,064.3
|
5,193.7
|
16.0
|
5,177.7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
364.6
|
532.3
|
0.0
|
532.3
|
714.3
|
0.0
|
714.3
|
|
|
მივლინებები
|
83.3
|
51.4
|
0.0
|
51.4
|
75.3
|
0.0
|
75.3
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
874.3
|
1,066.6
|
0.0
|
1,066.6
|
774.7
|
0.0
|
774.7
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
284.6
|
504.0
|
0.0
|
504.0
|
346.0
|
16.0
|
330.0
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
18.7
|
25.2
|
0.0
|
25.2
|
94.9
|
0.0
|
94.9
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
577.0
|
699.9
|
0.0
|
699.9
|
664.0
|
0.0
|
664.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,741.9
|
2,632.6
|
447.7
|
2,184.9
|
2,524.5
|
0.0
|
2,524.5
|
|
|
პროცენტი
|
441.9
|
350.1
|
0.0
|
350.1
|
442.0
|
0.0
|
442.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
19,490.7
|
27,619.1
|
2,886.0
|
24,733.1
|
28,809.0
|
412.3
|
28,396.7
|
|
|
გრანტები
|
1,500.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,224.5
|
2,185.7
|
220.0
|
1,965.7
|
1,969.6
|
0.0
|
1,969.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,510.6
|
20,364.2
|
11,993.8
|
8,370.4
|
21,193.4
|
16,175.9
|
5,017.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
793.7
|
780.3
|
0.0
|
780.3
|
752.0
|
0.0
|
752.0
|
|
01 00
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
8,609.9
|
8,415.6
|
0.0
|
8,415.6
|
9,175.7
|
16.0
|
9,159.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
410
|
445.0
|
0
|
445
|
456
|
0
|
456
|
|
|
ხარჯები
|
7,603.2
|
7,293.8
|
0.0
|
7,293.8
|
8,196.8
|
16.0
|
8,180.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,310.5
|
4,025.7
|
0.0
|
4,025.7
|
4,748.4
|
0.0
|
4,748.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,090.9
|
2,852.5
|
0.0
|
2,852.5
|
2,929.7
|
16.0
|
2,913.7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
344.6
|
509.6
|
0.0
|
509.6
|
687.1
|
0.0
|
687.1
|
|
|
მივლინებები
|
83.2
|
50.3
|
0.0
|
50.3
|
72.3
|
0.0
|
72.3
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
531.3
|
627.1
|
0.0
|
627.1
|
671.2
|
0.0
|
671.2
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
284.6
|
504.0
|
0.0
|
504.0
|
346.0
|
16.0
|
330.0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
7.1
|
0.0
|
7.1
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
396.4
|
499.7
|
0.0
|
499.7
|
527.1
|
0.0
|
527.1
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
450.8
|
654.7
|
0.0
|
654.7
|
622.7
|
0.0
|
622.7
|
|
|
პროცენტი
|
441.9
|
350.1
|
0.0
|
350.1
|
442.0
|
0.0
|
442.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
207.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
1,500.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
52.9
|
65.5
|
0.0
|
65.5
|
76.7
|
0.0
|
76.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
213.0
|
341.5
|
0.0
|
341.5
|
226.9
|
0.0
|
226.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
793.7
|
780.3
|
0.0
|
780.3
|
752.0
|
0.0
|
752.0
|
|
01 01
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო
|
845.7
|
951.6
|
0.0
|
951.6
|
1,057.7
|
8.0
|
1,049.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
29.0
|
|
29
|
29.0
|
|
29
|
|
|
ხარჯები
|
832.2
|
930.3
|
0.0
|
930.3
|
1,026.7
|
8.0
|
1,018.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
408.6
|
496.9
|
|
496.9
|
528.7
|
|
528.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
407.7
|
418.4
|
0.0
|
418.4
|
485.0
|
8.0
|
477.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
129.6
|
169.8
|
|
169.8
|
190.0
|
|
190.0
|
|
|
მივლინებები
|
23.9
|
5.2
|
|
5.2
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
61.6
|
61.9
|
|
61.9
|
88.2
|
|
88.2
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
45.0
|
25.4
|
|
25.4
|
33.0
|
8.0
|
25.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
138.0
|
146.5
|
|
146.5
|
148.8
|
|
148.8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9.6
|
9.6
|
|
9.6
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15.9
|
15.0
|
|
15.0
|
13.0
|
|
13.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.5
|
21.3
|
|
21.3
|
31.0
|
|
31.0
|
|
01 02
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)
|
4,499.8
|
5,812.2
|
0.0
|
5,812.2
|
6,524.0
|
8.0
|
6,516.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
381
|
416
|
0
|
416
|
427
|
0
|
427
|
|
|
ხარჯები
|
4,300.3
|
5,492.0
|
0.0
|
5,492.0
|
6,328.1
|
8.0
|
6,320.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,901.9
|
3,528.8
|
0.0
|
3,528.8
|
4,219.7
|
0.0
|
4,219.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,361.4
|
1,912.7
|
0.0
|
1,912.7
|
2,044.7
|
8.0
|
2,036.7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
215.0
|
339.8
|
0.0
|
339.8
|
497.1
|
|
497.1
|
|
|
მივლინებები
|
59.3
|
45.1
|
0.0
|
45.1
|
57.3
|
|
57.3
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
469.7
|
565.2
|
0.0
|
565.2
|
583.0
|
|
583.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
210.7
|
428.6
|
0.0
|
428.6
|
313.0
|
8.0
|
305.0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
7.1
|
|
7.1
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
258.4
|
353.2
|
0.0
|
353.2
|
378.3
|
|
378.3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
148.3
|
173.7
|
0.0
|
173.7
|
212.7
|
|
212.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37.0
|
50.5
|
0.0
|
50.5
|
63.7
|
|
63.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
199.5
|
320.2
|
0.0
|
320.2
|
195.9
|
|
195.9
|
|
01 02 01
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური
|
1,732.0
|
2,626.5
|
0.0
|
2,626.5
|
2,632.5
|
8.0
|
2,624.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
79
|
93
|
|
93
|
87
|
|
87
|
|
|
ხარჯები
|
1,596.1
|
2,468.9
|
0.0
|
2,468.9
|
2,532.5
|
8.0
|
2,524.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
711.2
|
914.0
|
|
914.0
|
990.3
|
|
990.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
865.2
|
1,528.9
|
0.0
|
1,528.9
|
1,522.2
|
8.0
|
1,514.2
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
135.2
|
219.7
|
|
219.7
|
288.0
|
|
288.0
|
|
|
მივლინებები
|
37.3
|
32.4
|
|
32.4
|
30.0
|
|
30.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
255.3
|
565.2
|
|
565.2
|
583.0
|
|
583.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
210.7
|
428.6
|
|
428.6
|
313.0
|
8.0
|
305.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
96.9
|
114.8
|
|
114.8
|
114.0
|
|
114.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
129.8
|
168.2
|
|
168.2
|
194.2
|
|
194.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.7
|
26.0
|
|
26.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
135.9
|
157.6
|
|
157.6
|
100.0
|
|
100.0
|
|
01 02 02
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური
|
208.7
|
241.2
|
0.0
|
241.2
|
279.1
|
0.0
|
279.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21
|
24
|
|
24
|
24
|
|
24
|
|
|
ხარჯები
|
203.9
|
235.2
|
0.0
|
235.2
|
274.1
|
0.0
|
274.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
170.6
|
212.5
|
|
212.5
|
246.7
|
|
246.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.0
|
19.7
|
0.0
|
19.7
|
24.4
|
0.0
|
24.4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4.8
|
6.3
|
|
6.3
|
8.4
|
|
8.4
|
|
|
მივლინებები
|
1.2
|
0.6
|
|
0.6
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
15.8
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
4.2
|
7.3
|
|
7.3
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3.0
|
5.5
|
|
5.5
|
6.0
|
|
6.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.3
|
3.0
|
|
3.0
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.8
|
6.0
|
|
6.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 02 03
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
|
196.9
|
218.6
|
0.0
|
218.6
|
251.1
|
0.0
|
251.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19
|
22
|
|
22
|
22
|
|
22
|
|
|
ხარჯები
|
189.7
|
198.5
|
0.0
|
198.5
|
245.8
|
0.0
|
245.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
159.2
|
183.5
|
|
183.5
|
225.0
|
|
225.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28.7
|
12.2
|
0.0
|
12.2
|
18.1
|
0.0
|
18.1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
6.1
|
|
6.1
|
|
|
მივლინებები
|
3.7
|
1.3
|
|
1.3
|
2.5
|
|
2.5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
19.7
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
5.3
|
10.9
|
|
10.9
|
7.5
|
|
7.5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.8
|
2.8
|
|
2.8
|
2.7
|
|
2.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.2
|
20.1
|
|
20.1
|
5.3
|
|
5.3
|
|
01 02 04
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური
|
120.7
|
113.3
|
0.0
|
113.3
|
147.9
|
0.0
|
147.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
11
|
|
11
|
11
|
|
11
|
|
|
ხარჯები
|
104.4
|
113.3
|
0.0
|
113.3
|
142.9
|
0.0
|
142.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
89.2
|
107.5
|
|
107.5
|
114.3
|
|
114.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.1
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
25.6
|
0.0
|
25.6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
17.4
|
|
17.4
|
|
|
მივლინებები
|
0.8
|
0.0
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
11.9
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
2.4
|
5.8
|
|
5.8
|
6.2
|
|
6.2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.1
|
0.0
|
|
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.3
|
0.0
|
|
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 02 05
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახური
|
268.1
|
307.2
|
0.0
|
307.2
|
123.9
|
0.0
|
123.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23
|
7
|
|
7
|
7
|
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
263.4
|
281.9
|
0.0
|
281.9
|
118.9
|
0.0
|
118.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
167.8
|
183.6
|
|
183.6
|
81.6
|
|
81.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
95.2
|
97.4
|
0.0
|
97.4
|
35.8
|
0.0
|
35.8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
43.9
|
49.1
|
|
49.1
|
14.5
|
|
14.5
|
|
|
მივლინებები
|
2.9
|
1.2
|
|
1.2
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
16.7
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
1.7
|
|
1.7
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
23.8
|
45.4
|
|
45.4
|
17.3
|
|
17.3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7.9
|
0.0
|
|
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.4
|
0.9
|
|
0.9
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.7
|
25.3
|
|
25.3
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 02 06
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური
|
0.0
|
19.6
|
0.0
|
19.6
|
300.1
|
0.0
|
300.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
28
|
|
28
|
24
|
|
24
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
19.6
|
0.0
|
19.6
|
296.1
|
0.0
|
296.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
14.1
|
|
14.1
|
225.5
|
|
225.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
68.1
|
0.0
|
68.1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
5.5
|
|
5.5
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
1.1
|
|
1.1
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
3.3
|
|
3.3
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
23.7
|
|
23.7
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
2.5
|
|
2.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
4.0
|
|
4.0
|
|
01 02 07
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო სამსახური
|
201.0
|
222.2
|
0.0
|
222.2
|
249.2
|
0.0
|
249.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16
|
16
|
|
16
|
16
|
|
16
|
|
|
ხარჯები
|
197.7
|
218.7
|
0.0
|
218.7
|
244.2
|
0.0
|
244.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
137.3
|
158.7
|
|
158.7
|
173.6
|
|
173.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
60.4
|
59.4
|
0.0
|
59.4
|
67.6
|
0.0
|
67.6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
12.4
|
15.1
|
|
15.1
|
18.6
|
|
18.6
|
|
|
მივლინებები
|
1.5
|
2.5
|
|
2.5
|
2.5
|
|
2.5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
13.4
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
33.0
|
41.8
|
|
41.8
|
45.5
|
|
45.5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.1
|
0.0
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.6
|
|
0.6
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.3
|
3.5
|
|
3.5
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 02 08
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური სამსახური
|
203.1
|
134.6
|
0.0
|
134.6
|
171.7
|
0.0
|
171.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19
|
14
|
|
14
|
14
|
|
14
|
|
|
ხარჯები
|
194.4
|
126.1
|
0.0
|
126.1
|
166.7
|
0.0
|
166.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
140.3
|
111.0
|
|
111.0
|
149.2
|
|
149.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
53.5
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
14.5
|
0.0
|
14.5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
5.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
7.7
|
4.0
|
|
4.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
21.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
12.0
|
10.1
|
|
10.1
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7.5
|
0.0
|
|
|
2.5
|
|
2.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.6
|
1.0
|
|
1.0
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.7
|
8.5
|
|
8.5
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 02 09
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური
|
372.4
|
457.1
|
0.0
|
457.1
|
172.6
|
0.0
|
172.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
41
|
11
|
|
11
|
11
|
|
11
|
|
|
ხარჯები
|
368.7
|
426.3
|
0.0
|
426.3
|
167.6
|
0.0
|
167.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
305.9
|
353.6
|
|
353.6
|
116.2
|
|
116.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61.4
|
69.4
|
0.0
|
69.4
|
48.4
|
0.0
|
48.4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7.1
|
16.5
|
|
16.5
|
24.4
|
|
24.4
|
|
|
მივლინებები
|
1.0
|
2.0
|
|
2.0
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
24.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
5.4
|
|
5.4
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
28.8
|
45.5
|
|
45.5
|
23.0
|
|
23.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.4
|
3.3
|
|
3.3
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.7
|
30.8
|
|
30.8
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 02 10
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
258.8
|
0.0
|
258.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
23
|
|
23
|
23
|
|
23
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
253.8
|
0.0
|
253.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
20.0
|
|
20.0
|
226.8
|
|
226.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
23.0
|
|
23.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 02 11
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
|
114.0
|
146.7
|
0.0
|
146.7
|
209.0
|
0.0
|
209.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12
|
15
|
|
15
|
15
|
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
112.1
|
137.4
|
0.0
|
137.4
|
204.0
|
0.0
|
204.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
94.1
|
116.4
|
|
116.4
|
151.1
|
|
151.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16.2
|
17.9
|
0.0
|
17.9
|
49.9
|
0.0
|
49.9
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
6.7
|
|
6.7
|
35.7
|
|
35.7
|
|
|
მივლინებები
|
1.0
|
1.1
|
|
1.1
|
2.2
|
|
2.2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
8.8
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
6.4
|
10.1
|
|
10.1
|
12.0
|
|
12.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.8
|
3.1
|
|
3.1
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.9
|
9.3
|
|
9.3
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 02 12
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური
|
82.3
|
96.9
|
0.0
|
96.9
|
103.9
|
0.0
|
103.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
|
8
|
8.0
|
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
82.3
|
95.4
|
0.0
|
95.4
|
98.9
|
0.0
|
98.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
66.9
|
80.0
|
|
80.0
|
87.9
|
|
87.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.9
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1.1
|
0.0
|
|
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
7.5
|
14.9
|
|
14.9
|
6.0
|
|
6.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.5
|
0.5
|
|
0.5
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1.5
|
|
1.5
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 02 13
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური
|
91.9
|
109.4
|
0.0
|
109.4
|
123.0
|
0.0
|
123.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
8
|
|
8
|
8.0
|
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
87.8
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
104.0
|
0.0
|
104.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
63.8
|
68.0
|
|
68.0
|
81.2
|
|
81.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.6
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
20.8
|
0.0
|
20.8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
6.3
|
10.0
|
|
10.0
|
8.8
|
|
8.8
|
|
|
მივლინებები
|
1.1
|
0.0
|
|
|
2.5
|
|
2.5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
12.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
3.9
|
9.5
|
|
9.5
|
7.5
|
|
7.5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.4
|
4.0
|
|
4.0
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.1
|
17.9
|
|
17.9
|
19.0
|
|
19.0
|
|
01 02 14
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახური
|
|
0.0
|
|
|
166.4
|
|
166.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
12.0
|
|
12
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
161.4
|
|
161.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
126.6
|
|
126.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
32.8
|
|
32.8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
9.3
|
|
9.3
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
23.0
|
|
23.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 02 15
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ქონების მართვის სამსახური
|
|
0.0
|
|
|
93.0
|
|
93.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
9.0
|
|
9
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
91.0
|
|
91.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
79.0
|
|
79.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
2.0
|
|
2.0
|
|
01 02 16
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოები, მათ შორის:
|
908.7
|
1,098.9
|
0.0
|
1,098.9
|
1,241.8
|
0.0
|
1,241.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
125
|
136
|
|
136
|
136.0
|
|
136.0
|
|
|
ხარჯები
|
899.8
|
1,059.2
|
0.0
|
1,059.2
|
1,226.2
|
0.0
|
1,226.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
795.6
|
1,005.9
|
|
1,005.9
|
1,144.7
|
|
1,144.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98.2
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
75.5
|
0.0
|
75.5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
10.9
|
|
10.9
|
25.9
|
|
25.9
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
64.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
34.2
|
37.1
|
|
37.1
|
47.6
|
|
47.6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.0
|
5.3
|
|
5.3
|
6.0
|
|
6.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.9
|
39.7
|
|
39.7
|
15.6
|
|
15.6
|
|
01 02 16 01
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ქალაქ–მუზეუმის" ტერიტორიული ორგანო
|
|
0.0
|
|
|
121.8
|
|
121.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
15.0
|
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
120.6
|
|
120.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
114.0
|
|
114.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
6.1
|
|
6.1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
1.9
|
|
1.9
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
01 02 16 02
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ავტოქარხნის" ტერიტორიული ორგანო
|
|
0.0
|
|
|
101.8
|
|
101.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
12.0
|
|
12
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
100.6
|
|
100.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
96.0
|
|
96.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
4.1
|
|
4.1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
3.9
|
|
3.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
01 02 16 03
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,უქიმერიონის" ტერიტორიული ორგანო
|
|
0.0
|
|
|
110.5
|
|
110.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
15.0
|
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
109.3
|
|
109.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
104.7
|
|
104.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
4.1
|
|
4.1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
3.9
|
|
3.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
01 02 16 04
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ძელქვიანის" ტერიტორიული ორგანო
|
|
0.0
|
|
|
122.6
|
|
122.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
13.0
|
|
13
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
121.4
|
|
121.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
109.5
|
|
109.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
11.4
|
|
11.4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
7.2
|
|
7.2
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
01 02 16 05
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,კახიანოურის" ტერიტორიული ორგანო
|
|
0.0
|
|
|
82.8
|
|
82.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
9.0
|
|
9
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
81.6
|
|
81.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
77.0
|
|
77.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
4.1
|
|
4.1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
3.9
|
|
3.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
01 02 16 06
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ვაკისუბნის" ტერიტორიული ორგანო
|
|
0.0
|
|
|
116.5
|
|
116.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
13.0
|
|
13
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
115.3
|
|
115.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
110.6
|
|
110.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
4.2
|
|
4.2
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
01 02 16 07
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,საფიჩხიის" ტერიტორიული ორგანო
|
|
0.0
|
|
|
125.2
|
|
125.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
14.0
|
|
14
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
124.0
|
|
124.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
119.4
|
|
119.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
4.1
|
|
4.1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
3.9
|
|
3.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
01 02 16 08
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,სულხან–საბას" ტერიტორიული ორგანო
|
|
0.0
|
|
|
89.0
|
|
89.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
10.0
|
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
87.8
|
|
87.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
83.1
|
|
83.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
4.2
|
|
4.2
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
01 02 16 09
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ნიკეას" ტერიტორიული ორგანო
|
|
0.0
|
|
|
90.2
|
|
90.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
10.0
|
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
89.0
|
|
89.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
75.9
|
|
75.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
12.6
|
|
12.6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
8.4
|
|
8.4
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
01 02 16 10
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,მუხნარის" ტერიტორიული ორგანო
|
|
0.0
|
|
|
100.9
|
|
100.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
8.0
|
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
99.7
|
|
99.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
86.7
|
|
86.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
12.5
|
|
12.5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
8.4
|
|
8.4
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.1
|
|
0.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
01 02 16 11
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,გუმათის" ტერიტორიული ორგანო
|
|
0.0
|
|
|
74.5
|
|
74.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
5.0
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
73.3
|
|
73.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
68.7
|
|
68.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
4.1
|
|
4.1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.1
|
|
0.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
1.2
|
|
1.2
|
|
01 02 16 12
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,გამარჯვების" ტერიტორიული ორგანო
|
|
0.0
|
|
|
106.0
|
|
106.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
12.0
|
|
12
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
103.6
|
|
103.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
99.1
|
|
99.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
2.4
|
|
2.4
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
292.9
|
471.4
|
0.0
|
471.4
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
|
ხარჯები
|
292.9
|
471.4
|
0.0
|
471.4
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
292.9
|
471.4
|
0.0
|
471.4
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
292.9
|
471.4
|
|
471.4
|
400.0
|
|
400.0
|
|
01 04
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
88.4
|
190.6
|
0.0
|
190.6
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
88.4
|
190.6
|
|
190.6
|
100.0
|
|
100.0
|
|
01 05
|
კრედიტის დაფარვა
|
1,117.9
|
939.8
|
0.0
|
939.8
|
1,094.0
|
0.0
|
1,094.0
|
|
|
ხარჯები
|
441.9
|
350.1
|
0.0
|
350.1
|
442.0
|
0.0
|
442.0
|
|
|
პროცენტი
|
441.9
|
350.1
|
|
350.1
|
442.0
|
|
442.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
676.0
|
589.7
|
|
589.7
|
652.0
|
|
652.0
|
|
01 06
|
პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიურო ქუთაისის №59 საარჩევნო ოლქში
|
39.9
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
39.9
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28.9
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
28.9
|
50.0
|
|
50.0
|
0.0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
11.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
01 07
|
ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა
|
29.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
29.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
01 08
|
საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება
|
1,500.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,500.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
გრანტები
|
1,500.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
01 09
|
საქართველოს პრეზიდენტის 23/12/2011 წლის 23/12/03 განკარგულების შესაბამისად ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად
|
196.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
196.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
196.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
1,781.5
|
1,885.2
|
0.0
|
1,885.2
|
2,842.6
|
0.0
|
2,842.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
114
|
117.0
|
0
|
117
|
117.0
|
0
|
117
|
|
|
ხარჯები
|
1,364.3
|
1,685.3
|
0.0
|
1,685.3
|
1,503.4
|
0.0
|
1,503.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
793.8
|
961.1
|
0.0
|
961.1
|
1,034.3
|
0.0
|
1,034.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
567.6
|
723.8
|
0.0
|
723.8
|
466.1
|
0.0
|
466.1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
20.0
|
22.7
|
0.0
|
22.7
|
27.2
|
0.0
|
27.2
|
|
|
მივლინებები
|
0.1
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
343.0
|
439.5
|
0.0
|
439.5
|
103.5
|
0.0
|
103.5
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
18.7
|
18.1
|
0.0
|
18.1
|
91.6
|
0.0
|
91.6
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
180.6
|
200.2
|
0.0
|
200.2
|
136.9
|
0.0
|
136.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5.2
|
42.2
|
0.0
|
42.2
|
103.9
|
0.0
|
103.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.9
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
417.2
|
199.9
|
0.0
|
199.9
|
1,339.2
|
0.0
|
1339.2
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
|
1,100.2
|
1,401.3
|
0.0
|
1,401.3
|
2,842.6
|
0.0
|
2,842.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
114
|
117
|
|
117
|
117
|
|
117
|
|
|
ხარჯები
|
1,053.5
|
1,308.7
|
0.0
|
1,308.7
|
1,503.4
|
0.0
|
1,503.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
793.8
|
961.1
|
|
961.1
|
1,034.3
|
|
1,034.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
256.8
|
347.2
|
0.0
|
347.2
|
466.1
|
0.0
|
466.1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
20.0
|
22.7
|
|
22.7
|
27.2
|
|
27.2
|
|
|
მივლინებები
|
0.1
|
1.1
|
|
1.1
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
66.8
|
95.3
|
|
95.3
|
103.5
|
|
103.5
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
18.7
|
18.1
|
|
18.1
|
91.6
|
|
91.6
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
146.0
|
167.8
|
|
167.8
|
136.9
|
|
136.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5.2
|
42.2
|
|
42.2
|
103.9
|
|
103.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.9
|
0.4
|
|
0.4
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46.7
|
92.6
|
|
92.6
|
1,339.2
|
|
1339.2
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
681.3
|
483.9
|
0.0
|
483.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
310.8
|
376.6
|
0.0
|
376.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
310.8
|
376.6
|
0.0
|
376.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
276.2
|
344.2
|
|
344.2
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
34.6
|
32.4
|
|
32.4
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
370.5
|
107.3
|
|
107.3
|
0.0
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
20,261.8
|
30,253.2
|
14,279.9
|
15,973.3
|
30,844.3
|
15,988.2
|
14,856.1
|
|
|
ხარჯები
|
6,558.6
|
12,836.1
|
2,886.0
|
9,950.1
|
11,943.4
|
412.3
|
11,531.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
103.7
|
89.9
|
0.0
|
89.9
|
298.6
|
0.0
|
298.6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
103.7
|
89.9
|
0.0
|
89.9
|
298.6
|
0.0
|
298.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,454.9
|
12,746.2
|
2,886.0
|
9,860.2
|
11,644.8
|
412.3
|
11,232.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,703.2
|
17,417.1
|
11,393.9
|
6,023.2
|
18,900.9
|
15,575.9
|
3,325.0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2,986.4
|
6,671.2
|
3,792.7
|
2,878.5
|
16,234.0
|
14,256.6
|
1,977.4
|
|
|
ხარჯები
|
668.9
|
866.7
|
0.0
|
866.7
|
525.0
|
0.0
|
525.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
668.9
|
866.7
|
0.0
|
866.7
|
525.0
|
0.0
|
525.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,317.5
|
5,804.5
|
3,792.7
|
2,011.8
|
15,709.0
|
14,256.6
|
1,452.4
|
|
03 01 01
|
გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები
|
2,851.1
|
6,524.8
|
3,792.7
|
2,732.1
|
16,159.0
|
14,256.6
|
1,902.4
|
|
|
ხარჯები
|
533.6
|
755.9
|
0.0
|
755.9
|
450.0
|
0.0
|
450.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
533.6
|
755.9
|
|
755.9
|
450.0
|
|
450.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,317.5
|
5,768.9
|
3,792.7
|
1,976.2
|
15,709.0
|
14,256.6
|
1,452.4
|
|
03 01 02
|
საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება – გაკვრის პროგრამა
|
135.3
|
146.4
|
0.0
|
146.4
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
|
ხარჯები
|
135.3
|
110.8
|
0.0
|
110.8
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
135.3
|
110.8
|
|
110.8
|
75.0
|
|
75.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
35.6
|
|
35.6
|
0.0
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
8,542.5
|
14,746.3
|
5,054.0
|
9,692.3
|
11,140.1
|
1,607.5
|
9,532.6
|
|
|
ხარჯები
|
5,363.5
|
11,063.7
|
2,886.0
|
8,177.7
|
9,120.3
|
412.3
|
8,708.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,363.5
|
11,063.7
|
2,886.0
|
8,177.7
|
9,120.3
|
412.3
|
8,708.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,179.0
|
3,682.6
|
2,168.0
|
1,514.6
|
2,019.8
|
1,195.2
|
824.6
|
|
03 02 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
3,139.4
|
3,927.8
|
169.1
|
3,758.7
|
3,141.9
|
30.9
|
3,111.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,029.0
|
3,261.3
|
169.1
|
3,092.2
|
3,141.9
|
30.9
|
3,111.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,029.0
|
3,261.3
|
169.1
|
3,092.2
|
3,141.9
|
30.9
|
3,111.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,110.4
|
666.5
|
|
666.5
|
0.0
|
|
|
|
03 02 02
|
საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
767.8
|
1,921.9
|
1,268.5
|
653.4
|
2,052.4
|
1,029.8
|
1,022.6
|
|
|
ხარჯები
|
619.6
|
438.2
|
98.3
|
339.9
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
619.6
|
438.2
|
98.3
|
339.9
|
250.0
|
|
250.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
148.2
|
1,483.7
|
1,170.2
|
313.5
|
1,802.4
|
1,029.8
|
772.6
|
|
03 02 03
|
პროგრამა ,,კორპუსი"
|
2,199.2
|
5,715.6
|
3,216.4
|
2,499.2
|
2,573.9
|
546.8
|
2,027.1
|
|
|
ხარჯები
|
943.4
|
5,117.8
|
2,618.6
|
2,499.2
|
2,408.5
|
381.4
|
2,027.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
943.4
|
5,117.8
|
2,618.6
|
2,499.2
|
2,408.5
|
381.4
|
2,027.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,255.8
|
597.8
|
597.8
|
|
165.4
|
165.4
|
|
|
03 02 04
|
გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია
|
2,436.1
|
3,181.0
|
400.0
|
2,781.0
|
3,350.0
|
0.0
|
3,350.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,771.5
|
2,246.4
|
0.0
|
2,246.4
|
3,298.0
|
0.0
|
3,298.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,771.5
|
2,246.4
|
|
2,246.4
|
3,298.0
|
|
3,298.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
664.6
|
934.6
|
400.0
|
534.6
|
52.0
|
|
52.0
|
|
03 02 05
|
ცოტნე დადიანის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომინალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები
|
|
|
|
|
21.9
|
|
21.9
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
21.9
|
|
21.9
|
|
03 03
|
ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
3,309.8
|
8,614.6
|
5,433.2
|
3,181.4
|
3,249.4
|
106.7
|
3,142.7
|
|
|
ხარჯები
|
234.2
|
684.6
|
0.0
|
684.6
|
2,094.7
|
0.0
|
2,094.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
69.7
|
70.2
|
0.0
|
70.2
|
261.2
|
0.0
|
261.2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
69.7
|
70.2
|
|
70.2
|
261.2
|
0.0
|
261.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
164.5
|
614.4
|
0.0
|
614.4
|
1,833.5
|
0.0
|
1,833.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,075.6
|
7,930.0
|
5,433.2
|
2,496.8
|
1,154.7
|
106.7
|
1,048.0
|
|
03 03 01
|
შადრევნების ექსპლუატაცია
|
36.9
|
163.9
|
0.0
|
163.9
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
|
ხარჯები
|
36.9
|
163.9
|
0.0
|
163.9
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
36.9
|
163.9
|
|
163.9
|
300.0
|
|
300.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
03 03 02
|
ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1,103.2
|
1,298.1
|
693.3
|
604.8
|
1,081.5
|
106.7
|
974.8
|
|
|
ხარჯები
|
8.6
|
309.1
|
0.0
|
309.1
|
373.0
|
0.0
|
373.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
8.6
|
309.1
|
|
309.1
|
373.0
|
|
373.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,094.6
|
989.0
|
693.3
|
295.7
|
708.5
|
106.7
|
601.8
|
|
03 03 03
|
პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა–პატრონობა
|
23.4
|
22.9
|
0.0
|
22.9
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
23.4
|
22.9
|
0.0
|
22.9
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
23.4
|
22.9
|
|
22.9
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
03 03 04
|
საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები
|
81.9
|
2,512.4
|
2,463.8
|
48.6
|
385.5
|
0.0
|
385.5
|
|
|
ხარჯები
|
81.9
|
48.6
|
0.0
|
48.6
|
385.5
|
0.0
|
385.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
81.9
|
48.6
|
|
48.6
|
385.5
|
|
385.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,463.8
|
2,463.8
|
|
0.0
|
|
|
|
03 03 05
|
ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა
|
0.0
|
96.8
|
0.0
|
96.8
|
103.2
|
0.0
|
103.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
96.8
|
|
96.8
|
103.2
|
|
103.2
|
|
03 03 06
|
მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა
|
35.3
|
31.3
|
0.0
|
31.3
|
136.2
|
0.0
|
136.2
|
|
|
ხარჯები
|
35.3
|
31.3
|
0.0
|
31.3
|
136.2
|
0.0
|
136.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35.3
|
31.3
|
0.0
|
31.3
|
136.2
|
0.0
|
136.2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
35.3
|
31.3
|
|
31.3
|
136.2
|
|
136.2
|
|
03 03 07
|
თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები
|
34.4
|
38.9
|
0.0
|
38.9
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
34.4
|
38.9
|
0.0
|
38.9
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
34.4
|
38.9
|
0.0
|
38.9
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
34.4
|
38.9
|
|
38.9
|
110.0
|
|
110.0
|
|
03 03 08
|
მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების შენობების მშენებლობა–რეკონსტრუქცია
|
386.1
|
467.0
|
0.0
|
467.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
386.1
|
467.0
|
|
467.0
|
0.0
|
|
|
|
03 03 09
|
ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია
|
1,594.9
|
3,615.0
|
2,276.1
|
1,338.9
|
343.0
|
0.0
|
343.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,594.9
|
3,615.0
|
2,276.1
|
1,338.9
|
343.0
|
|
343.0
|
|
03 03 10
|
ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაცია
|
0.0
|
298.4
|
0.0
|
298.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
298.4
|
|
298.4
|
0.0
|
|
|
|
03 03 11
|
უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
15.0
|
|
15.0
|
|
03 03 12
|
გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
13.7
|
69.9
|
0.0
|
69.9
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.7
|
69.9
|
0.0
|
69.9
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
13.7
|
69.9
|
|
69.9
|
30.0
|
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
03 03 13
|
თვითმმართველი ქალაქის–ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
720.0
|
0.0
|
720.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
720.0
|
0.0
|
720.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0.0
|
|
|
720.0
|
|
720.0
|
|
03 04
|
ტურიზმის განვითარების პროგრამა
|
34.0
|
19.7
|
0.0
|
19.7
|
37.4
|
0.0
|
37.4
|
|
|
ხარჯები
|
34.0
|
19.7
|
0.0
|
19.7
|
37.4
|
0.0
|
37.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
34.0
|
19.7
|
0.0
|
19.7
|
37.4
|
0.0
|
37.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
34.0
|
19.7
|
|
19.7
|
37.4
|
|
37.4
|
|
03 05
|
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა
|
5,389.1
|
201.4
|
0.0
|
201.4
|
183.4
|
17.4
|
166.0
|
|
|
ხარჯები
|
258.0
|
201.4
|
0.0
|
201.4
|
166.0
|
0.0
|
166.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
258.0
|
201.4
|
|
201.4
|
166.0
|
|
166.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,131.1
|
0.0
|
|
|
17.4
|
17.4
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
5,006.1
|
5,515.6
|
0.0
|
5,515.6
|
7,235.0
|
0.0
|
7,235.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,723.3
|
5,322.6
|
0.0
|
5,322.6
|
7,235.0
|
0.0
|
7,235.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
110.0
|
39.6
|
0.0
|
39.6
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
110.0
|
39.6
|
0.0
|
39.6
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,613.3
|
5,283.0
|
0.0
|
5,283.0
|
7,150.0
|
0.0
|
7,150.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
282.8
|
193.0
|
0.0
|
193.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
4,959.4
|
5,508.3
|
0.0
|
5,508.3
|
7,235.0
|
0.0
|
7,235.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,676.6
|
5,315.3
|
0.0
|
5,315.3
|
7,235.0
|
0.0
|
7,235.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
110.0
|
39.6
|
0.0
|
39.6
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
110.0
|
39.6
|
0.0
|
39.6
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,566.6
|
5,275.7
|
0.0
|
5,275.7
|
7,150.0
|
0.0
|
7,150.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
282.8
|
193.0
|
0.0
|
193.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01 01
|
ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება
|
4,566.6
|
5,275.7
|
0.0
|
5,275.7
|
7,150.0
|
0.0
|
7,150.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,566.6
|
5,275.7
|
0.0
|
5,275.7
|
7,150.0
|
0.0
|
7,150.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,566.6
|
5,275.7
|
|
5,275.7
|
7,150.0
|
|
7,150.0
|
|
04 01 02
|
ბაგა–ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები
|
282.8
|
193.0
|
0.0
|
193.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
282.8
|
193.0
|
|
193.0
|
0.0
|
|
|
|
04 02
|
განათლების ღონისძიებები
|
110.0
|
39.6
|
0.0
|
39.6
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
|
ხარჯები
|
110.0
|
39.6
|
0.0
|
39.6
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
110.0
|
39.6
|
0.0
|
39.6
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
110.0
|
39.6
|
|
39.6
|
85.0
|
|
85.0
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
46.7
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
46.7
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
46.7
|
7.3
|
|
7.3
|
0.0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
10,484.1
|
13,132.8
|
1,047.6
|
12,085.2
|
11,621.9
|
600.0
|
11,021.9
|
|
|
ხარჯები
|
8,794.9
|
10,920.1
|
447.7
|
10,472.4
|
10,895.5
|
0.0
|
10,895.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,072.2
|
1,806.2
|
447.7
|
1,358.5
|
1,414.3
|
0.0
|
1,414.3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,072.2
|
1,806.2
|
447.7
|
1,358.5
|
1,414.3
|
0.0
|
1,414.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
7,722.7
|
9,113.9
|
0.0
|
9,113.9
|
9,481.2
|
0.0
|
9,481.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,689.2
|
2,212.7
|
599.9
|
1,612.8
|
726.4
|
600.0
|
126.4
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
4,508.6
|
5,290.7
|
599.9
|
4,690.8
|
4,490.0
|
0.0
|
4,490.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,738.3
|
4,648.7
|
0.0
|
4,648.7
|
4,490.0
|
0.0
|
4,490.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
487.8
|
514.5
|
0.0
|
514.5
|
655.0
|
0.0
|
655.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
487.8
|
514.5
|
0.0
|
514.5
|
655.0
|
0.0
|
655.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,250.5
|
4,134.2
|
0.0
|
4,134.2
|
3,835.0
|
0.0
|
3,835.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
770.3
|
642.0
|
599.9
|
42.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება
|
2,650.0
|
2,959.4
|
0.0
|
2,959.4
|
2,985.0
|
0.0
|
2,985.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,650.0
|
2,959.4
|
0.0
|
2,959.4
|
2,985.0
|
0.0
|
2,985.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,650.0
|
2,959.4
|
|
2,959.4
|
2,985.0
|
|
2,985.0
|
|
05 01 02
|
შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი–2010“
|
449.9
|
700.0
|
0.0
|
700.0
|
350.0
|
0.0
|
350.0
|
|
|
ხარჯები
|
449.9
|
700.0
|
0.0
|
700.0
|
350.0
|
0.0
|
350.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
449.9
|
700.0
|
|
700.0
|
350.0
|
|
350.0
|
|
05 01 03
|
ააიპ ,,ყინულის მოედანი"
|
149.1
|
404.9
|
0.0
|
404.9
|
380.0
|
0.0
|
380.0
|
|
|
ხარჯები
|
149.1
|
404.9
|
0.0
|
404.9
|
380.0
|
0.0
|
380.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
149.1
|
404.9
|
|
404.9
|
380.0
|
|
380.0
|
|
05 01 04
|
ოლიმპიური კომიტეტი
|
1.5
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.5
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.5
|
9.9
|
|
9.9
|
10.0
|
|
10.0
|
|
05 01 05
|
ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
60.0
|
|
60.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
05 01 06
|
ქუთაისის ხელბურთის გუნდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0.0
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
05 01 07
|
სპორტული ღონისძიებების პროგრამა
|
487.8
|
514.5
|
0.0
|
514.5
|
655.0
|
0.0
|
655.0
|
|
|
ხარჯები
|
487.8
|
514.5
|
0.0
|
514.5
|
655.0
|
0.0
|
655.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
487.8
|
514.5
|
0.0
|
514.5
|
655.0
|
0.0
|
655.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
487.8
|
514.5
|
|
514.5
|
655.0
|
|
655.0
|
|
05 01 08
|
მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა
|
76.3
|
642.0
|
599.9
|
42.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76.3
|
642.0
|
599.9
|
42.1
|
0.0
|
|
|
|
05 01 09
|
ყინულის მოედნის მონტაჟი
|
694.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
694.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
5,543.1
|
7,407.7
|
447.7
|
6,960.0
|
6,681.9
|
600.0
|
6,081.9
|
|
|
ხარჯები
|
4,624.2
|
5,837.0
|
447.7
|
5,389.3
|
5,955.5
|
0.0
|
5,955.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
345.7
|
1,039.9
|
447.7
|
592.2
|
526.3
|
0.0
|
526.3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
345.7
|
1,039.9
|
447.7
|
592.2
|
526.3
|
0.0
|
526.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,278.5
|
4,797.1
|
0.0
|
4,797.1
|
5,429.2
|
0.0
|
5,429.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
918.9
|
1,570.7
|
0.0
|
1,570.7
|
726.4
|
600.0
|
126.4
|
|
05 02 01
|
ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება
|
1,631.1
|
1,930.2
|
0.0
|
1,930.2
|
2,306.7
|
0.0
|
2,306.7
|
|
|
ხარჯები
|
1,631.1
|
1,930.2
|
0.0
|
1,930.2
|
2,306.7
|
0.0
|
2,306.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,631.1
|
1,930.2
|
|
1,930.2
|
2,306.7
|
|
2,306.7
|
|
05 02 02
|
ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
|
465.3
|
491.0
|
0.0
|
491.0
|
535.0
|
0.0
|
535.0
|
|
|
ხარჯები
|
465.3
|
491.0
|
0.0
|
491.0
|
535.0
|
0.0
|
535.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
465.3
|
491.0
|
|
491.0
|
535.0
|
|
535.0
|
|
05 02 03
|
სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
|
45.2
|
61.3
|
0.0
|
61.3
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
45.2
|
61.3
|
0.0
|
61.3
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
45.2
|
61.3
|
|
61.3
|
60.0
|
|
60.0
|
|
05 02 04
|
სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
05 02 05
|
ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.0
|
50.0
|
|
50.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
05 02 06
|
ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი
|
310.0
|
333.3
|
0.0
|
333.3
|
409.7
|
0.0
|
409.7
|
|
|
ხარჯები
|
310.0
|
333.3
|
0.0
|
333.3
|
409.7
|
0.0
|
409.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
310.0
|
333.3
|
|
333.3
|
409.7
|
|
409.7
|
|
05 02 07
|
ააიპ მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი
|
91.7
|
104.6
|
0.0
|
104.6
|
121.8
|
0.0
|
121.8
|
|
|
ხარჯები
|
91.7
|
104.6
|
0.0
|
104.6
|
121.8
|
0.0
|
121.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
91.7
|
104.6
|
|
104.6
|
121.8
|
|
121.8
|
|
05 02 08
|
ააიპ ,,ბოტანიკური ბაღი"
|
|
0.0
|
|
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0.0
|
|
|
200.0
|
|
200.0
|
|
05 02 09
|
ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი
|
799.6
|
860.0
|
0.0
|
860.0
|
816.0
|
0.0
|
816.0
|
|
|
ხარჯები
|
799.6
|
860.0
|
0.0
|
860.0
|
816.0
|
0.0
|
816.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
799.6
|
860.0
|
|
860.0
|
816.0
|
|
816.0
|
|
05 02 10
|
სსიპ–ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი
|
685.6
|
749.9
|
0.0
|
749.9
|
730.0
|
0.0
|
730.0
|
|
|
ხარჯები
|
685.6
|
749.9
|
0.0
|
749.9
|
730.0
|
0.0
|
730.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
685.6
|
749.9
|
|
749.9
|
730.0
|
|
730.0
|
|
05 02 11
|
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი
|
170.0
|
186.8
|
0.0
|
186.8
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
|
ხარჯები
|
170.0
|
186.8
|
0.0
|
186.8
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
170.0
|
186.8
|
|
186.8
|
170.0
|
|
170.0
|
|
05 02 12
|
კულტურის ღონისძიებები
|
345.7
|
1,039.9
|
447.7
|
592.2
|
526.3
|
0.0
|
526.3
|
|
|
ხარჯები
|
345.7
|
1,039.9
|
447.7
|
592.2
|
526.3
|
0.0
|
526.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
345.7
|
1,039.9
|
447.7
|
592.2
|
526.3
|
0.0
|
526.3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
345.7
|
1,039.9
|
447.7
|
592.2
|
526.3
|
|
526.3
|
|
05 02 13
|
ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო და გარე იერსახის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
120.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
120.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
05 02 14
|
ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
663.7
|
1,493.2
|
0.0
|
1,493.2
|
89.4
|
0.0
|
89.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
663.7
|
1,493.2
|
|
1,493.2
|
89.4
|
|
89.4
|
|
05 02 15
|
ძეგლების მშენებლობისა და დემონტაჟის ხარჯები
|
135.1
|
28.2
|
0.0
|
28.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
135.1
|
28.2
|
|
28.2
|
0.0
|
|
|
|
05 02 16
|
ააიპ ,,ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის" შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
|
0.0
|
49.3
|
0.0
|
49.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
49.3
|
|
49.3
|
0.0
|
|
|
|
05 02 17
|
ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა-ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობის პროგრამა
|
|
0.0
|
|
|
600.0
|
600.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
600.0
|
600.0
|
|
|
05 02 18
|
ქალაქ ქუთაისში სკულპტურული ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა
|
|
0.0
|
|
|
37.0
|
|
37.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
37.0
|
|
37.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებები
|
238.7
|
251.8
|
0.0
|
251.8
|
233.0
|
0.0
|
233.0
|
|
|
ხარჯები
|
238.7
|
251.8
|
0.0
|
251.8
|
233.0
|
0.0
|
233.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
238.7
|
251.8
|
0.0
|
251.8
|
233.0
|
0.0
|
233.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
238.7
|
251.8
|
|
251.8
|
233.0
|
|
233.0
|
|
05 04
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
122.2
|
137.6
|
0.0
|
137.6
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
|
|
ხარჯები
|
122.2
|
137.6
|
0.0
|
137.6
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
122.2
|
137.6
|
|
137.6
|
52.0
|
|
52.0
|
|
05 05
|
ქუთაის გაენათეს ეპარქია
|
71.5
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
ხარჯები
|
71.5
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
71.5
|
45.0
|
|
45.0
|
165.0
|
|
165.0
|
|
06 00
|
სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა
|
1,866.7
|
2,595.8
|
220.0
|
2,375.8
|
2,422.9
|
0.0
|
2,422.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,661.5
|
2,595.8
|
220.0
|
2,375.8
|
2,422.9
|
0.0
|
2,422.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
492.8
|
476.0
|
0.0
|
476.0
|
533.0
|
0.0
|
533.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,168.7
|
2,119.8
|
220.0
|
1,899.8
|
1,889.9
|
0.0
|
1,889.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
205.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
756.1
|
1,008.7
|
60.0
|
948.7
|
797.0
|
0.0
|
797.0
|
|
|
ხარჯები
|
550.9
|
1,008.7
|
60.0
|
948.7
|
797.0
|
0.0
|
797.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
550.9
|
1,008.7
|
60.0
|
948.7
|
797.0
|
0.0
|
797.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
205.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
101.2
|
118.8
|
0.0
|
118.8
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
101.2
|
118.8
|
0.0
|
118.8
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
101.2
|
118.8
|
|
118.8
|
150.0
|
|
150.0
|
|
06 01 02
|
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
54.8
|
223.5
|
20.0
|
203.5
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
|
ხარჯები
|
54.8
|
223.5
|
20.0
|
203.5
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54.8
|
223.5
|
20.0
|
203.5
|
235.0
|
|
235.0
|
|
06 01 03
|
სამედიცინო დახმარება
|
304.7
|
509.1
|
40.0
|
469.1
|
380.0
|
0.0
|
380.0
|
|
|
ხარჯები
|
304.7
|
509.1
|
40.0
|
469.1
|
380.0
|
0.0
|
380.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
304.7
|
509.1
|
40.0
|
469.1
|
380.0
|
|
380.0
|
|
06 01 04
|
სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.6
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
06 01 05
|
სამედიცინო დაზღვევა
|
88.6
|
157.3
|
0.0
|
157.3
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
88.6
|
157.3
|
0.0
|
157.3
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88.6
|
157.3
|
|
157.3
|
32.0
|
|
32.0
|
|
06 01 06
|
ტ. ტაბიძის ქუჩის №3–ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაცია
|
184.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
184.8
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
06 01 07
|
სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03–ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
20.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.4
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
1,110.6
|
1,587.1
|
160.0
|
1,427.1
|
1,625.9
|
0.0
|
1,625.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,110.6
|
1,587.1
|
160.0
|
1,427.1
|
1,625.9
|
0.0
|
1,625.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
492.8
|
476.0
|
0.0
|
476.0
|
533.0
|
0.0
|
533.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
617.8
|
1,111.1
|
160.0
|
951.1
|
1,092.9
|
0.0
|
1,092.9
|
|
06 02 01
|
სარიტუალო დახმარება
|
24.7
|
36.9
|
0.0
|
36.9
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.7
|
36.9
|
0.0
|
36.9
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.7
|
36.9
|
|
36.9
|
70.0
|
|
70.0
|
|
06 02 02
|
სოციალური საცხოვრისი
|
4.7
|
11.8
|
0.0
|
11.8
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.7
|
11.8
|
0.0
|
11.8
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.7
|
11.8
|
|
11.8
|
28.0
|
|
28.0
|
|
06 02 03
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
149.1
|
205.9
|
0.0
|
205.9
|
236.9
|
0.0
|
236.9
|
|
|
ხარჯები
|
149.1
|
205.9
|
0.0
|
205.9
|
236.9
|
0.0
|
236.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
149.1
|
205.9
|
|
205.9
|
236.9
|
|
236.9
|
|
06 02 04
|
სოციალური ღონისძიებები
|
194.6
|
241.1
|
0.0
|
241.1
|
271.0
|
0.0
|
271.0
|
|
|
ხარჯები
|
194.6
|
241.1
|
0.0
|
241.1
|
271.0
|
0.0
|
271.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
194.6
|
241.1
|
|
241.1
|
271.0
|
|
271.0
|
|
06 02 05
|
უფასო მგზავრობა
|
93.2
|
94.1
|
0.0
|
94.1
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
|
ხარჯები
|
93.2
|
94.1
|
0.0
|
94.1
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
93.2
|
94.1
|
|
94.1
|
102.0
|
|
102.0
|
|
06 02 06
|
მატერიალური დახმარება
|
151.5
|
521.3
|
160.0
|
361.3
|
361.6
|
0.0
|
361.6
|
|
|
ხარჯები
|
151.5
|
521.3
|
160.0
|
361.3
|
361.6
|
0.0
|
361.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
151.5
|
521.3
|
160.0
|
361.3
|
361.6
|
|
361.6
|
|
06 02 07
|
ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
23.4
|
|
23.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
23.4
|
|
23.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
23.4
|
|
23.4
|
|
06 02 08
|
ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი
|
489.8
|
473.0
|
0.0
|
473.0
|
528.0
|
0.0
|
528.0
|
|
|
ხარჯები
|
489.8
|
473.0
|
0.0
|
473.0
|
528.0
|
0.0
|
528.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
489.8
|
473.0
|
|
473.0
|
528.0
|
|
528.0
|
|
06 02 09
|
ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3.0
|
3.0
|
|
3.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|