„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №77
2013 წლის 26 აგვისტო
ს .წეროვანი
„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის № 58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის შესაბამისად, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1🔗
„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის № 58 დადგენილებაში ( სსმ, 09/01/2013; 190020020.35.150.016035) შევიდეს ცვლილება და დადგენილების 1–ლი მუხლით დამტკიცებული დანართის I, II და III თავები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარეავთანდილ ყოჩიშვილი
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1 958,7
1 909,5
36,0
1 873,5
1 940,9
97,5
1 843,4
გადასახადები
20,2
16,0
0,0
16,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
1 925,5
1 885,2
36,0
1 849,2
1 940,9
97,5
1 843,4
სხვა შემოსავლები
13,0
8,3
0,0
8,3
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 945,4
1 900,4
0,0
1 900,4
1 954,9
97,5
1 857,4
შრომის ანაზღაურება
564,7
553,4
0,0
553,4
567,8
31,0
536,8
საქონელი და მომსახურება
482,8
362,0
0,0
362,0
248,6
8,0
240,6
სუბსიდიები
640,2
706,1
0,0
706,1
921,1
39,6
881,5
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
257,7
276,2
0,0
276,2
205,9
18,9
187,0
სხვა ხარჯები
0,0
2,7
0,0
2,7
11,5
0,0
11,5
საოპერაციო სალდო
13,3
9,1
36,0
-26,9
-14,0
0,0
-14,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
16,0
34,5
0,0
34,5
2,7
2,7
0,0
ზრდა
16,0
34,5
0,0
34,5
2,7
2,7
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო
-2,7
-25,4
36,0
-61,4
-16,7
-2,7
-14,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2,7
-25,4
36,0
-61,4
-16,7
-2,7
-14,0
ზრდა
0,0
36,0
36,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
36,0
36,0
0,0
კლება
2,7
61,4
0,0
61,4
16,7
2,7
14,0
ვალუტა და დეპოზიტები
2,7
61,4
61,4
16,7
2,7
14,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ათას ლარებში
მუხლი 2. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
1958,7
1909,5
36,0
1873,5
1940.9
97.5
1843,4
შემოსავლები
1958,7
1909,5
36,0
1873,5
1940.9
97.5
1843,4
არაფინანსური აქტივების კლება
გადასახდელები
1961,4
1933,7
33,3
1900,4
1957.6
100.2
1857.4
ხარჯები
1945,4
1900,4
1900,4
1954.9
97.5
1857.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,0
33,3
33,3
2.7
2.7
ნაშთის ცვლილება
-2,7
24,2
2,7
–26,9
16,7
2.7
14.0
მუხლი 3. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 1940,9 ათასი ლარის ოდენობით .
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
საკუთარი შემოსავლები
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
1,958.7
1,909.5
36.0
1,873.5
1,940.9
97.5
1,843.4
შემოსავლები
1
1,958.7
1,909.5
36.0
1,873.5
1,940.9
97.5
1,843.4
შემოსავლები
1
1,958.7
1,909.5
36.0
1,873.5
1,940.9
97.5
1,843.4
გადასახადები
11
20.2
16.0
0.0
16.0
0.0
0.0
0.0
ქონების გადასახადი
113
19.7
16.0
0.0
16.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
8.6
3.4
3.4
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
1.4
2.5
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
1.0
1.0
0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
1131132
1.4
1.5
1.5
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
8.8
8.6
0.0
8.6
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
8.3
8.1
8.1
0.0
იურიდიულ პირებიდან
1131142
0.5
0.5
0.5
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
0.9
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
0.1
0.1
0.1
0.0
იურიდიულ პირებიდან
1131152
0.8
1.4
1.4
0.0
გრანტები
13
1,925.5
1,885.2
36.0
1,849.2
1,940.9
97.5
1,843.4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
1,925.5
1,885.2
36.0
1,849.2
1,940.9
97.5
1,843.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
1,925.5
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
90.0
1,843.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,837.8
1,761.3
1,761.3
1,843.4
1,843.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
87.7
87.9
87.9
90.0
90.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
0.0
36.0
36.0
0.0
7.5
7.5
0.0
რეგიონების ფონდის
36.0
36.0
7.5
7.5
სხვა შემოსავლები
14
13.0
8.3
0.0
8.3
0.0
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
8.2
8.2
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
0.1
0.1
0.0
მუხლი 4. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
საკუთარი შემოსავლები
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11
20.2
16.0
0.0
16.0
0.0
0.0
0.0
ქონების გადასახადი
113
19.7
16.0
0.0
16.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
8.6
3.4
3.4
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
1.4
2.5
0.0
2.5
0.0
0.0
0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
1.0
1.0
0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
1131132
1.4
1.5
1.5
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
8.8
8.6
0.0
8.6
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
8.3
8.1
8.1
0.0
იურიდიულ პირებიდან
1131142
0.5
0.5
0.5
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
0.9
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
0.1
0.1
0.1
0.0
იურიდიულ პირებიდან
1131152
0.8
1.4
1.4
0.0
მუხლი 5. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 1940.9 ათასი ლარის ოდენობით.
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
საკუთარი შემოსავლები
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
1,925.5
1,885.2
36.0
1,849.2
1,940.9
97.5
1,843.4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
1,925.5
1,885.2
36.0
1,849.2
1,940.9
97.5
1,843.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
1,925.5
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
90.0
1,843.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,837.8
1,761.3
1,761.3
1,843.4
1,843.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
87.7
87.9
87.9
90.0
90.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
0.0
36.0
36.0
0.0
7.5
7.5
0.0
რეგიონების ფონდის
36.0
36.0
7.5
7.5
მუხლი 6. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
საკუთარი შემოსავლები
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
14
13.0
8.3
0.0
8.3
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დივიდენდები
1412
0.1
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
12.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
12.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
12.9
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
8.2
8.2
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
0.1
0.1
0.0
ათას ლარებში
მუხლი 7. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 1956,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
org. kodi
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1 961,4
1 934,9
0,0
1 934,9
1 957,6
100,2
1 857,4
ხარჯები
1 945,4
1 900,4
0,0
1 900,4
1 954,9
97,5
1 857,4
შრომის ანაზღაურება
564,7
553,4
0,0
553,4
567,8
31,0
536,8
ხელფასი
564,7
553,4
0,0
553,4
567,8
31,0
536,8
ხელფასები ფულადი ფორმით
564,7
553,4
0,0
553,4
567,8
31,0
536,8
თანამდებობრივი სარგო
478,6
484,5
0,0
484,5
514,8
28,6
486,2
პრემია
86,1
68,9
0,0
68,9
53,0
2,4
50,6
საქონელი და მომსახურება
482,8
362,0
0,0
362,0
248,6
8,0
240,6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
39,6
36,6
0,0
36,6
44,4
0,0
44,4
მივლინებები
0,3
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0,3
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
ოფისის ხარჯები
75,7
73,6
0,0
73,6
53,4
0,5
52,9
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
4,0
2,2
0,0
2,2
4,0
0,5
3,5
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
22,5
22,4
0,0
22,4
0,0
0,0
0,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
5,0
2,2
0,0
2,2
6,8
0,0
6,8
კომპიუტერული ტექნიკა
2,8
0,8
0,0
0,8
4,5
0,0
4,5
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
1,2
0,5
0,0
0,5
1,0
0,0
1,0
მობილური ტელეფონი
0,5
0,6
0,0
0,6
0,1
0,0
0,1
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0,5
0,3
0,0
0,3
1,2
0,0
1,2
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი
1,0
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
17,6
17,7
0,0
17,7
15,6
0,0
15,6
კომუნალური ხარჯი
25,2
28,5
0,0
28,5
24,5
0,0
24,5
ელექტროენერგიის ხარჯი
4,0
8,2
0,0
8,2
6,5
0,0
6,5
წყლის ხარჯი
4,3
4,9
0,0
4,9
3,0
0,0
3,0
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი
16,9
15,4
0,0
15,4
15,0
0,0
15,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,2
11,5
0,0
11,5
8,8
0,0
8,8
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
59,7
61,0
0,0
61,0
53,8
0,0
53,8
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
43,2
38,5
0,0
38,5
30,6
0,0
30,6
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
2,3
2,0
0,0
2,0
2,7
0,0
2,7
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
2,3
1,9
0,0
1,9
2,5
0,0
2,5
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
11,8
18,6
0,0
18,6
18,0
0,0
18,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
297,3
179,3
0,0
179,3
86,7
7,5
79,2
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
296,1
179,3
0,0
179,3
82,7
7,5
75,2
სუბსიდიები
640,2
706,1
0,0
706,1
921,1
39,6
881,5
სოციალური უზრუნველყოფა
257,7
276,2
0,0
276,2
205,9
18,9
187,0
სოციალური დაზღვევა
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
ფულადი ფორმით
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
სოციალური დახმარება
257,7
276,2
0,0
276,2
194,5
18,9
175,6
ფულადი ფორმით
257,7
276,2
0,0
276,2
194,5
18,9
175,6
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
0,0
1,4
ფულადი ფორმით
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
0,0
1,4
სხვა ხარჯები
0,0
2,7
0,0
2,7
11,5
0,0
11,5
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
2,7
0,0
2,7
11,5
0,0
11,5
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0,0
2,7
0,0
2,7
11,5
0,0
11,5
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
0,0
2,7
0,0
2,7
11,5
0,0
11,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,0
34,5
0,0
34,5
2,7
2,7
0,0
ძირითადი აქტივები
16,0
34,5
0,0
34,5
2,7
2,7
0,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
33,3
0,0
33,3
2,7
2,7
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
33,3
0,0
33,3
2,7
2,7
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
16,0
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
4,0
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
ფოტოაპარატის შეძენა
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
ათას ლარებში
მუხლი 8. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
698,5
674,5
0,0
674,5
742,2
7,5
734,7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
698,5
674,5
0,0
674,5
742,2
7,5
734,7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
698,5
674,5
0,0
674,5
715,1
0,0
715,1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
27,1
7,5
19,6
702
თავდაცვა
36,1
35,8
0,0
35,8
33,5
31,5
2,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
40,1
27,0
0,0
27,0
8,1
0,0
8,1
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7,6
5,3
0,0
5,3
1,2
0,0
1,2
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
32,5
21,7
0,0
21,7
6,9
0,0
6,9
704
ეკონომიკური საქმიანობა
9,7
11,7
0,0
11,7
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
9,7
11,7
0,0
11,7
0,0
0,0
0,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
9,7
11,7
0,0
11,7
0,0
0,0
0,0
705
გარემოს დაცვა
256,9
242,6
0,0
242,6
229,5
0,0
229,5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
127,3
126,6
0,0
126,6
116,7
0,0
116,7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
129,6
116,0
0,0
116,0
112,8
0,0
112,8
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
0,6
10,4
0,0
10,4
0,4
0,0
0,4
7063
წყალმომარაგება
0,6
10,4
0,0
10,4
0,4
0,0
0,4
707
ჯანმრთელობის დაცვა
37,1
35,9
0,0
35,9
39,6
39,6
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
37,1
35,9
0,0
35,9
39,6
39,6
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
219,8
212,3
0,0
212,3
210,5
2,7
207,8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
76,5
68,5
0,0
68,5
76,8
0,0
76,8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
123,1
125,7
0,0
125,7
105,3
2,7
102,6
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
20,2
18,1
0,0
18,1
28,4
0,0
28,4
709
განათლება
408,0
408,5
0,0
408,5
489,6
0,0
489,6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
365,5
349,8
0,0
349,8
417,9
0,0
417,9
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
42,5
58,7
0,0
58,7
71,7
0,0
71,7
710
სოციალური დაცვა
254,6
276,2
0,0
276,2
204,2
18,9
185,3
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
148,9
162,2
0,0
162,2
122,2
0,0
122,2
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
132,7
145,5
0,0
145,5
112,2
0,0
112,2
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
16,2
16,7
0,0
16,7
10,0
0,0
10,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
14,3
17,6
0,0
17,6
10,0
0,0
10,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
48,1
42,2
0,0
42,2
35,0
16,9
18,1
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
27,4
37,4
0,0
37,4
25,0
0,0
25,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
14,8
16,1
0,0
16,1
10,0
0,0
10,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1,1
0,7
0,0
0,7
2,0
2,0
0,0
სულ
1 961,4
1 934,9
0,0
1 934,9
1 957,6
100,2
1 857,4
ათას ლარებში
მუხლი 9. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -16,7 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
10.1 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -16,7 ათასი ლარის ოდენობით.
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2.7
-25.4
2.7
-28.1
-16.7
-2.7
-14.0
კლება
2.7
28.1
0.0
28.1
16.7
2.7
14.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2.7
28.1
28.1
16.7
2.7
14.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 16,7 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია 27,1 ათასი ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა ხორციელდება კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 39,6 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 31,5 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი;
დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 16,9 ათასი ლარი;
მუხლი 13. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ათას ლარებში
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
76,2
62,8
0,0
62,8
41,6
31,5
10,1
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
32,5
21,7
0,0
21,7
6,9
0,0
6,9
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
7,6
5,3
0,0
5,3
1,2
0,0
1,2
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
36,1
35,8
0,0
35,8
33,5
31,5
2,0
14.1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალგორის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა,აღრიცხვა, მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
14.2 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ახლგორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის დევნილთა დასახლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების დაგვა – დასუფთავება და ნაგვის გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობა,საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა–შენახვა, საოჯახო საკანალიზაციო არხების ამოწმენდა და ზამთრის პერიოდში დევნილთა დასახლებებში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, გარე განათების რეაბილიტაცია .
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
267,2
264,7
0,0
264,7
229,9
0,0
229,9
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
9,7
11,7
0,0
11,7
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
219,8
221,3
0,0
221,3
185,6
0,0
185,6
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,6
10,4
0,0
10,4
0,4
0,0
0,4
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
127,3
126,6
0,0
126,6
116,7
0,0
116,7
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
91,9
67,0
0,0
67,0
68,5
0,0
68,5
03 02 04
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია წეროვანში, წილკანში და ფრეზეთში
0,0
17,3
0,0
17,3
0,0
0,0
0,0
03 03
კეთილმოწყობის სამუშაოები
37,7
31,7
0,0
31,7
36,8
0,0
36,8
03 03 01
გამწვანების ღონისძიებები
37,7
31,7
0,0
31,7
32,2
0,0
32,2
03 03 02
გარე განათების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
ათას ლარებში
14.2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა-შენახვის პროგრამა, საოჯახო საკანალიზაციო სისტემის გარე ქსელის ამოწმენდის სამუშაოები, გარე-განათების რეაბილიტაცია.სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულება.
ა)დასუფთავების ღონსძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლების შიდა გზების დაგვა–დასუფთავება.ფრეზეთის დევნილთა დასახლებიდან ნაგვის გატანა.ასევე წეროვანის წილკანისა და ფრეზეთის დასახლებების ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა.
ბ ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო გამწმენდი კოლექტორის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.ამასთან ერთად საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების ამოწმენდა და რეაბილიტაცია.
14.2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის დევნილთა დასახლებებში მწვანე ნარგავების და სპორტული მოედნების მოვლა პატრონობა,სკვერების მოწყობა.გარე განათების რეაბილიტაცია .
ა) გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგამის ფარგლებში წეროვანის დევნილთა დასახლებაში დაგეგმილია მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები.
ბ) გარე განათების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში გარე განათების რეაბილიტაცია.
გ) მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის შემოღობვა (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება წეროვნის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლის ეზოს შემოღობვა .
14.2.4 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 04 )
პროგრამის ფარგლებში წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავების რეაბილიტაცია.
14.3 განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიზნით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება .
04 00
განათლება
408.0
408.5
0.0
408.5
489.6
0.0
489.6
04 01
ბაგა-ბაღის ხელშეწყობა
365.5
349.8
0.0
349.8
417.9
0.0
417.9
04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
42.5
58.7
0.0
58.7
71.7
0.0
71.7
ათას ლარებში
ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 350 ბავშვი. ბაგა–ბაღს ფილიალი აქვს ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში, სადაც 20–მდე სკოლამდელი ასაკის ბავშვი იზრდება . პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს ბაღის სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღის რეაბილიტაცია.
ბ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება –წეროვანის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასკოლო ასაკის ბავშვთა სკოლისგარეშე სფეროში ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებთან დაკავშირება. ახალგაზრდულ სახლში არსებობს ხატვის, ქსოვის, მინანქრის, მხარეთმცოდნეობის,ჭადრაკის,ჭრა–კერვის, გალობის,ინგლისურის, მათემატიკის, ქართულისა და ქიმიის შემსწავლელი წრეები, სადაც დევნილი ბავშვები სკოლის გაკვეთილების შემდგომ იღებენ დამატებით განათლებას.
ახალგაზრდულ სახლს ჰყავს 500– მდე სკოლის ასაკის ბენეფიციარი.
14.4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
ათას ლარებში
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
219,8
212,3
0,0
212,3
210,5
2,7
207,8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
76,5
68,5
0,0
68,5
76,8
0,0
76,8
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3,5
1,5
0,0
1,5
1,4
0,0
1,4
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
73,0
67,0
0,0
67,0
75,4
0,0
75,4
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
123,1
125,7
0,0
125,7
105,3
2,7
102,6
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
1,0
0,4
0,0
0,4
4,5
0,0
4,5
05 02 02
მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა
34,5
69,8
0,0
69,8
40,1
2,7
37,4
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობაბი
51,4
30,4
0,0
30,4
28,3
0,0
28,3
05 02 04
კლუბების ხელშეწყობა
36,2
25,1
0,0
25,1
32,4
0,0
32,4
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0,0
1,2
0,0
1,2
3,0
0,0
3,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
20,2
16,9
0,0
16,9
25,4
0,0
25,4
14.4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის სასპორტო კომპლექსური სკოლის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა .
ა) სპორტული ღონისძიებების (პროგრამული კოდი 05 01 01)
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:არსებული პროგრამა ემსახურება
1000-მდე სკოლის ასაკის სპორტსმენს.
14.4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 )
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წეროვანის დევნილთა დასხლებაში არსებული კულტურის სახლისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. მათ შორის:
ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01 )
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები.
ბ)ახალგორის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებობს მუსიკალური სკოლაში შვიდწლედი სადაც სწავლობს 45-მდე მოსწავლე,მათი მონაწილეობით ტარდება კლასიკური და ხალხური მუსიკის კულტურული ღონისძიებები .
გ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული ცენტრალური ბიბლიოთეკა.
გ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი-05 02 04)
წეროვანის დევნილთა დასახლებაში კულტურის სახლის არსებობას განაპირობებს კულტურული ტრადიციების დაცვისა და მხარის ღირსეულად წარმოცენის დიდი სულისკვეთება.კულტურის სახლი ემსახურება ახალგაზრდა ხელოვანებს და დასახლებაში არსებულ ანსაბლებებს ხელს უწყობს მათი რეპერტუარის გაცნობას ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
14.4 3. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.
14.4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია - მონასტრების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები .ამასთან ერთად ფინანსდება წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებულ ეკლესიის კომუნალური გადასახადები.
14.5მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
291,7
312,1
0,0
312,1
243,8
58,5
185,3
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
37,1
35,9
0,0
35,9
39,6
39,6
0,0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
254,6
276,2
0,0
276,2
204,2
18,9
185,3
06 02 01
ავადმყოფის სოციალური დაცვა
132,7
145,5
0,0
145,5
112,2
0,0
112,2
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ცოციალური დაცვა
16,2
16,7
0,0
16,7
10,0
0,0
10,0
06 02 03
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
14,3
17,6
0,0
17,6
10,0
0,0
10,0
06 02 04
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
48,1
42,2
0,0
42,2
35,0
16,9
18,1
06 02 05
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
27,4
37,4
0,0
37,4
25,0
0,0
25,0
06 02 06
უმუშევართა სოციალური დაცვა
14,8
16,1
0,0
16,1
10,0
0,0
10,0
06 02 07
ვეტერანთა სოციალური დაცვა
1,1
0,7
0,0
0,7
2,0
2,0
0,0
ათას ლარებში
14.5.1საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
ახალგორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
14.5.2მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგორიდან დევნილი იმ მოსახლეობის დახმარება ,რომელთაც არ გააჩნიათ სადაზღვევო პოლისი,ან პოლისით არ არის განსაზღვრული კონკრეტული გამოკვლევის, ოპერაციის ან მკურნალობის დაფინანსება.
ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შეზღუდული და შრომისუუნარო პირთა დახმარებები ,რომლის ზედა ზღვარი არ აღემატება 200 ლარს.
გ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხანდაზმულთა და საპენსიო
ასაკამდე მისულ შრომისუუნარო პირთა ერდჯერადი ფულადი დახმარება, რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს
დ) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილა მარჩენალდაკარგულ პირთა ერთჯერადი დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.ამასთან ერთად ახალგორიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემდგომი დახმარება ოჯახზე, რომლის ოდენობაც არ აღემატება 400 ლარს.
ე) ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილა დაბალშემოსავლიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს.ამასთან ერთად ერთჯერადი ფულადი დახმარება ბავშვის გაჩენაზე,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.
ვ) უმუშევართა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 06
)
ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უმუშევართა პირების ერდჯერადი სოციალური დახმარება,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.
ზ) ვეტერანთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა ერდჯერადი დახმარებები ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 100 ლარს ხოლო 2008 წლის აგვისტოს შედეგების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს.
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16 ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1 961,4
1 934,9
0,0
1 934,9
1 957,6
100,2
1 857,4
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
698,5
674,5
0,0
674,5
742,2
7,5
734,7
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
186,5
157,7
0,0
157,7
169,4
0,0
169,4
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
512,0
516,8
0,0
516,8
545,7
0,0
545,7
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
27,1
7,5
19,6
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
76,2
62,8
0,0
62,8
41,6
31,5
10,1
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
32,5
21,7
0,0
21,7
6,9
0,0
6,9
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
7,6
5,3
0,0
5,3
1,2
0,0
1,2
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
36,1
35,8
0,0
35,8
33,5
31,5
2,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
267,2
264,7
0,0
264,7
229,9
0,0
229,9
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
9,7
11,7
0,0
11,7
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
219,8
221,3
0,0
221,3
185,6
0,0
185,6
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,6
10,4
0,0
10,4
0,4
0,0
0,4
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
127,3
126,6
0,0
126,6
116,7
0,0
116,7
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
91,9
67,0
0,0
67,0
68,5
0,0
68,5
03 02 04
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია წეროვანში, წილკანში და ფრეზეთში
0,0
17,3
0,0
17,3
0,0
0,0
0,0
03 03
კეთილმოწყობის სამუშაოები
37,7
31,7
0,0
31,7
36,8
0,0
36,8
03 03 01
გამწვანების ღონისძიებები
37,7
31,7
0,0
31,7
32,2
0,0
32,2
03 03 02
გარე განათების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
03 03 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის შემოღობვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
03 04
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
7,5
04 00
განათლება
408,0
408,5
0,0
408,5
489,6
0,0
489,6
04 01
ბაგა-ბაღის ხელშეწყობა
365,5
349,8
0,0
349,8
417,9
0,0
417,9
04 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
42,5
58,7
0,0
58,7
71,7
0,0
71,7
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
219,8
212,3
0,0
212,3
210,5
2,7
207,8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
76,5
68,5
0,0
68,5
76,8
0,0
76,8
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3,5
1,5
0,0
1,5
1,4
0,0
1,4
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
73,0
67,0
0,0
67,0
75,4
0,0
75,4
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
123,1
125,7
0,0
125,7
105,3
2,7
102,6
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
1,0
0,4
0,0
0,4
4,5
0,0
4,5
05 02 02
მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა
34,5
69,8
0,0
69,8
40,1
2,7
37,4
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობაბი
51,4
30,4
0,0
30,4
28,3
0,0
28,3
05 02 04
კლუბების ხელშეწყობა
36,2
25,1
0,0
25,1
32,4
0,0
32,4
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0,0
1,2
0,0
1,2
3,0
0,0
3,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
20,2
16,9
0,0
16,9
25,4
0,0
25,4
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
291,7
312,1
0,0
312,1
243,8
58,5
185,3
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
37,1
35,9
0,0
35,9
39,6
39,6
0,0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
254,6
276,2
0,0
276,2
204,2
18,9
185,3
06 02 01
ავადმყოფის სოციალური დაცვა
132,7
145,5
0,0
145,5
112,2
0,0
112,2
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ცოციალური დაცვა
16,2
16,7
0,0
16,7
10,0
0,0
10,0
06 02 03
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
14,3
17,6
0,0
17,6
10,0
0,0
10,0
06 02 04
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
48,1
42,2
0,0
42,2
35,0
16,9
18,1
06 02 05
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
27,4
37,4
0,0
37,4
25,0
0,0
25,0
06 02 06
უმუშევართა სოციალური დაცვა
14,8
16,1
0,0
16,1
10,0
0,0
10,0
06 02 07
ვეტერანთა სოციალური დაცვა
1,1
0,7
0,0
0,7
2,0
2,0
0,0