„თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დიმიტრი ბოჭორიძე

დასახელება კოდი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ სულ შემოსულობები   9 628,07 11 743,5 12 875,9 შემოსავლები 1 9 093,9 11 185,3 12 675,9 არაფინანსური აქტივების კლება 31 534,2 558,3 200,0 შემოსავლები 1 9 093,9 11 185,3 12 675,9 გადასახადები 11 2 484,7 2 029,3 1 420,0 ქონების გადასახადი 113 2 484,7 2 029,3 1 420,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)         113111 1 416,7 872,7 600,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 21,0 47,9 20,0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1131131 9,5 11,0 10,0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 1131132 11,5 36,9 10,0 საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე 1131133 0,0 0,1   სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                113114 465,5 641,2 300,0 ფიზიკურ პირებიდან 1131141 347,1 432,8 150,0 იურიდიულ პირებიდან 1131142 118,4 208,4 150,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                            113115 581,6 465,9 500,0 ფიზიკურ პირებიდან 1131151 119,7 147,9 100,0 იურიდიულ პირებიდან 1131152 461,9 318,0 400,0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 1136 0,0 1,7   გრანტები 13 5 316,3 8 395,2 10 187,4 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 131 80,1 70,0   სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 5 236,2 8 325,2 10 187,4 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 3 013,8 4 725,7 5 349,9 გათანაბრებითი ტრანსფერი   2 848,8 4 135,7 5 154,9 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად   165,0 190,0 195,0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად     0,0 400,0   ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 2 222,4 3 599,5 4 837,5 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება    1 100,0 1 300,0 3 938,4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა   665,8 914,0 899,1 მთავრობის სარეზერვო ფონდი   0,0 616,0   პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი   0,0 199,9   სხვა პროექტები   456,6 569,6 0,0 მ.შ. სხვა დანარჩენი   456,6 569,6   სხვა შემოსავლები 14 1 292,8 760,7 1 068,5 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 315,2 239,9 330,0 პროცენტები 1411 0,0 34,3 50,0 რენტა 1415 315,2 205,6 280,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      14151 254,5 153,5 230,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14154 60,8 52,1 50,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 326,9 243,3 276,4 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 319,0 236,4 270,4 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 16,7 15,3 15,0 სახელმწიფო ბაჟი 14227 0,0 0,0 0,3 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი   14229 0,0 0,0 0,1 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 142212 6,6 5,0 5,0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 142213 250,4 184,9 150,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  142214 45,2 31,2 100,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423 7,9 6,9 6,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 7,9 6,9 6,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 448,9 275,4 459,1 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 145 201,8 2,2 3,0 არაფინანსური აქტივების კლება 31 534,2 558,3 200,0 ძირითადი აქტივები 311 222,7 174,8   არაწარმოებული აქტივები 314 311,5 383,5 200,0 მიწა 3141 311,5 383,5 200,0

 

ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ სულ 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 166,6    3 936,4    2 887,3    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 990,8    2 691,4    2 711,9    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 902,9    2 256,5    2 525,6    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 87,9    434,9    186,3    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 9,4    10,2    10,0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 9,4    10,2    10,0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  163,2    289,3    165,3    7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0,0    930,0    0,0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 3,2    15,5    0,0    702 თავდაცვა 98,7    105,5    113,9    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 254,0    369,9    469,4    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 2,9    0,0    0,0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 251,1    369,9    469,4    704 ეკონომიკური საქმიანობა 1 797,9    1 506,3    2 560,4    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 49,5    31,1    166,5    70421 სოფლის მეურნეობა 49,5    31,1    166,5    7045 ტრანსპორტი 1 549,7    1 371,5    2 195,6    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 418,8    1 069,2    2 195,6    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 130,9    302,3    0,0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 198,6    103,7    198,3    705 გარემოს დაცვა 637,0    1 610,0    1 209,5    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 505,6    320,1    1 102,7    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 75,2    1 184,6    55,7    7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 40,0    42,8    50,0    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 16,2    62,6    1,1    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1 205,0    1 456,3    2 890,2    7061 ბინათმშენებლობა 0,0    180,0    0,0    7063 წყალმომარაგება 671,7    807,0    1 451,1    7064 გარე განათება 519,0    468,5    540,0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 14,3    0,8    899,1    707 ჯანმრთელობის დაცვა 68,0    78,1    90,0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 68,0    78,1    90,0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 395,6    1 581,2    1 424,9    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 329,4    499,3    361,3    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 989,0    980,4    981,8    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 11,0    18,0    20,0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 56,2    70,5    51,8    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 10,0    13,0    10,0    709 განათლება 701,6    802,6    1 208,6    7091 სკოლამდელი აღზრდა 578,2    738,4    1 143,6    7092 ზოგადი განათლება 47,9    0,0    0,0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 47,9    0,0    0,0    7093 პროფესიული განათლება 75,5    64,2    65,0    710 სოციალური დაცვა 506,4    772,0    431,8    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 6,4    5,7    10,8    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 65,9    69,0    104,0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 422,1    686,3    294,0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 11,9    11,1    23,0      სულ 8 830,7    12 218,4    13 286,0   

 

ორგ.კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ სულ   თელავის მუნიციპალიტეტი 8 938,8 12 328,97 13 396,7   ხარჯები 6 848,5 8 990,6 9 375,4   შრომის ანაზღაურება 1 262,1 1 510,8 2 035,4   საქონელი და მომსახურება 2 804,0 3 124,7 4 137,8   პროცენტი 137,8 289,3 157,4   სუბსიდიები 1 868,5 2 098,8 2 528,7   გრანტები 0,0 930,0 0,0   სოციალური უზრუნველყოფა 577,5 857,0 516,1   სხვა ხარჯები 198,6 180,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 982,2 3 227,8 3 910,5   ძირითადი აქტივები  1 982,2 3 227,8 3 910,5   ვალდებულებების კლება  108,1 110,5 110,8   საგარეო  108,1 110,5 110,8 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 274,7 4 047,0 2 998,0   ხარჯები 1 911,9 3 364,9 2 755,0   შრომის ანაზღაურება 1 035,2 1 195,6 1 624,0   საქონელი და მომსახურება 695,5 940,5 967,2   პროცენტი 137,8 289,3 157,4   სუბსიდიები 37,7 0,0 1,4   გრანტები 0,0 930,0 0,0   სოციალური უზრუნველყოფა 5,8 9,5 5,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 254,7 571,6 132,3   ძირითადი აქტივები  254,7 571,6 132,3   ვალდებულებების კლება  108,1 110,5 110,8   საგარეო  108,1 110,5 110,8 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 408,8 426,5 541,7   ხარჯები 398,5 419,6 525,9   შრომის ანაზღაურება 199,2 210,1 306,9   საქონელი და მომსახურება 199,3 209,4 219,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,2 6,9 15,8   ძირითადი აქტივები  10,2 6,9 15,8 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 494,1 1 830,0 1 983,9   ხარჯები 1 285,6 1 617,4 1 875,9   შრომის ანაზღაურება 836,0 985,5 1 317,1   საქონელი და მომსახურება 443,8 627,3 553,8   სოციალური უზრუნველყოფა 5,8 4,6 5,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 208,5 212,6 108,0   ძირითადი აქტივები  208,5 212,6 108,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 100,0   ხარჯები 0,0 0,0 100,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 100,0 01 04 დავალიანებების დაფარვა 87,9 434,9 86,3   ხარჯები 51,9 82,9 77,8   საქონელი და მომსახურება 14,3 78,0 76,4   სუბსიდიები 37,7 0,0 1,4   სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 4,9 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,0 352,0 8,5   ძირითადი აქტივები  36,0 352,0 8,5 01 05 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები 9,4 10,2 10,0   ხარჯები 9,4 10,2 10,0   საქონელი და მომსახურება 9,4 10,2 10,0 01 06 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 271,3 399,8 276,1   ხარჯები 163,2 289,3 165,3   საქონელი და მომსახურება 25,5 0,0 7,9   პროცენტი 137,8 289,3 157,4   ვალდებულებების კლება  108,1 110,5 110,8   საგარეო  108,1 110,5 110,8 01 07 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 3,2 15,5 0,0   ხარჯები 3,2 15,5 0,0   საქონელი და მომსახურება 3,2 15,5 0,0 01 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები 0,0 930,0 0,0   ხარჯები 0,0 930,0 0,0   გრანტები 0,0 930,0 0,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 352,6 475,5 583,3   ხარჯები 339,4 475,5 583,3   შრომის ანაზღაურება 226,9 315,1 411,4   საქონელი და მომსახურება 111,2 159,0 170,5   სოციალური უზრუნველყოფა 1,3 1,3 1,3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,2 0,0 0,0   ძირითადი აქტივები  13,2 0,0 0,0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 251,1 369,9 469,4   ხარჯები 242,2 369,9 469,4   შრომის ანაზღაურება 166,5 248,4 342,4   საქონელი და მომსახურება 74,4 120,2 125,7   სოციალური უზრუნველყოფა 1,3 1,3 1,3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,9 0,0 0,0   ძირითადი აქტივები  8,9 0,0 0,0 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 2,9 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,9 0,0 0,0   ძირითადი აქტივები  2,9 0,0 0,0 02 03 ქვეყნის, თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 98,7 105,5 113,9   ხარჯები 97,2 105,5 113,9   შრომის ანაზღაურება 60,4 66,7 69,0   საქონელი და მომსახურება 36,8 38,9 44,8   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,4 0,0 0,0   ძირითადი აქტივები  1,4 0,0 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა 3 639,9 4 572,7 6 660,1   ხარჯები 2 018,6 2 128,7 2 938,9   საქონელი და მომსახურება 1 796,0 1 912,0 2 930,9   სუბსიდიები 24,0 36,6 8,0   სხვა ხარჯები 198,6 180,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 621,3 2 444,0 3 721,2   ძირითადი აქტივები  1 621,3 2 444,0 3 721,2 03 01 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები 1 418,8 1 069,2 2 195,6   ხარჯები 459,7 548,5 304,3   საქონელი და მომსახურება 459,7 535,8 304,3   სუბსიდიები 0,0 12,6     არაფინანსური აქტივების ზრდა 959,2 520,7 1 891,3   ძირითადი აქტივები  959,2 520,7 1 891,3 03 01 03 ააიპ ღვინის პარკი 0,0 0,0 100,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 100,0   ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 100,0 03 02 01 ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია 0,0 180,0 0,0   ხარჯები 0,0 180,0 0,0   სხვა ხარჯები 0,0 180,0 0,0 03 02 02 გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  519,0 468,5 540,0   ხარჯები 487,7 468,5 507,0   საქონელი და მომსახურება 487,7 468,5 507,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,4 0,0 33,0   ძირითადი აქტივები  31,4 0,0 33,0 03 02 03 სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  671,7 807,0 1 451,1   ხარჯები 293,4 392,4 368,0   საქონელი და მომსახურება 269,4 368,4 360,0   სუბსიდიები 24,0 24,0 8,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 378,3 414,7 1 083,1   ძირითადი აქტივები  378,3 414,7 1 083,1 03 02 04 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 49,5 31,1 166,5   ხარჯები 49,5 31,1 0,0   საქონელი და მომსახურება 49,5 31,1 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 166,5   ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 166,5 03 02 05 დასუფთავების ღონისძიებები 505,6 320,1 1 102,7   ხარჯები 418,6 308,6 1 015,9   საქონელი და მომსახურება 418,6 308,6 1 015,9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 87,0 11,5 86,8   ძირითადი აქტივები  87,0 11,5 86,8 03 02 06 ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები  75,2 1 184,6 55,7   ხარჯები 51,9 5,2 25,0   საქონელი და მომსახურება 51,9 5,2 25,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,3 1 179,4 30,7   ძირითადი აქტივები  23,3 1 179,4 30,7 03 02 07 გარემოს დაცვის ღონისძიებები 16,2 62,6 1,1   ხარჯები 13,5 60,3 1,1   საქონელი და მომსახურება 13,5 60,3 1,1   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,7 2,4 0,0   ძირითადი აქტივები  2,7 2,4 0,0 03 01 02 გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 130,9 302,3 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 130,9 302,3 0,0   ძირითადი აქტივები  130,9 302,3 0,0 03 03 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები 198,6 103,7 98,3   ხარჯები 198,6 90,6 98,3   საქონელი და მომსახურება 0,0 90,6 98,3   სხვა ხარჯები 198,6 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 13,1 0,0   ძირითადი აქტივები  0,0 13,1 0,0 03 03 02 შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 14,3 0,8 0,0   ხარჯები 5,7 0,8 0,0   საქონელი და მომსახურება 5,7 0,8 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,6 0,0 0,0   ძირითადი აქტივები  8,6 0,0 0,0 03 03 03 პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 40,0 42,8 50,0   ხარჯები 40,0 42,8 50,0   საქონელი და მომსახურება 40,0 42,8 50,0 03 02 08 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 0,0 0,0 899,09   ხარჯები 0,0 0,0 569,3   საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 569,296   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 329,80   ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 329,8 04 00 განათლება 701,6 802,6 1 208,6   ხარჯები 684,5 741,9 1 151,6   საქონელი და მომსახურება 47,9 0,0 0,0   სუბსიდიები 636,5 741,9 1 151,6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,1 60,7 57,0   ძირითადი აქტივები  17,1 60,7 57,0 04 01 01 ბაგა-ბაღების გაერთიანება 373,5 500,8 882,0   ხარჯები 371,2 441,6 842,0   სუბსიდიები 371,2 441,6 842,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,4 59,2 40,0   ძირითადი აქტივები  2,4 59,2 40,0 04 01 02 ააიპ #1 ბ/ბაღი 38,0 45,7 60,6   ხარჯები 38,0 45,7 43,6   სუბსიდიები 38,0 45,7 43,6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 17,0   ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 17,0 04 01 03 ააიპ #3 ბ/ბაღი 44,0 51,1 53,2   ხარჯები 44,0 51,1 53,2   სუბსიდიები 44,0 51,1 53,2 04 01 04 ააიპ #5 ბ/ბაღი 46,3 53,4 53,9   ხარჯები 46,3 53,4 53,9   სუბსიდიები 46,3 53,4 53,9 04 01 05 ააიპ #8 ბ/ბაღი 43,8 48,6 50,8   ხარჯები 43,8 48,6 50,8   სუბსიდიები 43,8 48,6 50,8 04 01 06 ააიპ #5 ს/ბაღი 32,7 38,8 43,1   ხარჯები 32,7 38,8 43,1   სუბსიდიები 32,7 38,8 43,1 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 47,9 0,0 0,0   ხარჯები 47,9 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 47,9 0,0 0,0 04 02  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება 75,5 64,2 65,0   ხარჯები 60,7 62,7 65,0   სუბსიდიები 60,7 62,7 65,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,8 1,5 0,0   ძირითადი აქტივები  14,8 1,5 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1 395,6 1 581,2 1 424,9   ხარჯები 1 319,7 1 429,6 1 424,9   საქონელი და მომსახურება 153,4 113,2 61,2   სუბსიდიები 1 166,3 1 316,4 1 363,7   არაფინანსური აქტივების ზრდა 75,9 151,6 0,0   ძირითადი აქტივები  75,9 151,6 0,0 05 01 01 ა(ა)იპ “სასპორტო გაერთიანება” 321,2 351,7 294,1   ხარჯები 307,0 334,2 294,1   საქონელი და მომსახურება 0,0 4,2 0,0   სუბსიდიები 307,0 330,0 294,1   არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,2 17,5 0,0   ძირითადი აქტივები  14,2 17,5 0,0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 8,2 147,6 0,0   ხარჯები 8,2 38,8 0,0   საქონელი და მომსახურება 8,2 38,8 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 108,8 0,0   ძირითადი აქტივები  0,0 108,8 0,0 05 01 03 ააიპ საფეხბურთო სკოლა „კახეთი“ 0,0 0,0 67,2   ხარჯები 0,0 0,0 67,2   სუბსიდიები 0,0 0,0 67,2 05 02 01 ა(ა)იპ “ქართული ხალხური ცეკვის და სიმღერის ანსამბლი” 161,7 100,0 103,0   ხარჯები 100,0 100,0 103,0   სუბსიდიები 100,0 100,0 103,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 61,7 0,0 0,0   ძირითადი აქტივები  61,7 0,0 0,0 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 86,1 0,0 0,0   ხარჯები 86,1 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 86,1 0,0 0,0 05 02 03 ა(ა)იპ “№1 სამუსიკო სკოლა” 54,5 61,0 62,5   ხარჯები 54,5 61,0 62,5   სუბსიდიები 54,5 61,0 62,5 05 02 04 (ა(ა)იპ “№2 სამუსიკო სკოლა” 53,5 63,0 64,0   ხარჯები 53,5 63,0 64,0   სუბსიდიები 53,5 63,0 64,0 05 02 05 ა(ა)იპ “რუისპირის სამუსიკო სკოლა” 27,0 31,1 31,1   ხარჯები 27,0 31,1 31,1   სუბსიდიები 27,0 31,1 31,1 05 02 06 ა(ა)იპ “წინანდლის სამუსიკო სკოლა” 53,0 61,0 65,0   ხარჯები 53,0 61,0 65,0   სუბსიდიები 53,0 61,0 65,0 05 02 07 ა(ა)იპ “აკურის სამუსიკო სკოლა” 27,0 31,9 31,6   ხარჯები 27,0 31,9 31,6   სუბსიდიები 27,0 31,9 31,6 05 02 08 ა(ა)იპ “ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა” 40,0 46,0 46,0   ხარჯები 40,0 46,0 46,0   სუბსიდიები 40,0 46,0 46,0 05 02 09 ა(ა)იპ “საბიბლიოთეკო გაერთიანება” 153,0 155,0 155,4   ხარჯები 153,0 155,0 155,4   სუბსიდიები 153,0 155,0 155,4 05 02 10 კულტურის სახლები 139,3 232,7 229,0   ხარჯები 139,3 207,5 229,0   სუბსიდიები 139,3 207,5 229,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 25,3 0,0   ძირითადი აქტივები  0,0 25,3 0,0 05 02 11 თეატრი 191,0 197,8 180,0   ხარჯები 191,0 197,8 180,0   სუბსიდიები 191,0 197,8 180,0 05 02 12 კულტურისა და დასვენების პარკი “ნადიკვარი” 10,0 13,0 10,0   ხარჯები 10,0 13,0 10,0   სუბსიდიები 10,0 13,0 10,0 05 02 13 ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები 3,0 1,0 14,2   ხარჯები 3,0 1,0 14,2   საქონელი და მომსახურება 3,0 1,0 14,2 05 02 14 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 11,0 18,0 20,0   ხარჯები 11,0 18,0 20,0   სუბსიდიები 11,0 18,0 20,0 05 02 15 ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 34,8 34,9 12,0   ხარჯები 34,8 34,9 12,0   საქონელი და მომსახურება 34,8 34,9 12,0 05 02 16 ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 21,4 35,6 39,8   ხარჯები 21,4 35,6 39,8   საქონელი და მომსახურება 21,4 34,3 35,0   სუბსიდიები 0,0 1,3 4,8 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 574,4 850,1 521,80   ხარჯები 574,4 850,1 521,8   საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 8,0   სუბსიდიები 4,0 3,9 4,0   სოციალური უზრუნველყოფა 570,4 846,2 509,8 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 68,0 69,7 85,0   ხარჯები 68,0 69,7 85,0   სოციალური უზრუნველყოფა 68,0 69,7 85,0 06 02 01 უფასო სასადილოს დაფინანსება 150,0 160,0 170,0   ხარჯები 150,0 160,0 170,0   სოციალური უზრუნველყოფა 150,0 160,0 170,0 06 02 02 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა  6,4 5,7 10,8   ხარჯები 6,4 5,7 10,8   სოციალური უზრუნველყოფა 6,4 5,7 10,8 06 02 03 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 65,9 69,0 104,0   ხარჯები 65,9 69,0 104,0   სოციალური უზრუნველყოფა 65,9 69,0 104,0 06 02 04 სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება 272,1 526,3 124,0   ხარჯები 272,1 526,3 124,0   სოციალური უზრუნველყოფა 272,1 526,3 124,0 06 02 05 სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა 7,9 7,2 11,0   ხარჯები 7,9 7,2 11,0   სოციალური უზრუნველყოფა 7,9 7,2 11,0 06 02 06 ვეტერანთა საზოგადოება 4,0 3,9 4,0   ხარჯები 4,0 3,9 4,0   სუბსიდიები 4,0 3,9 4,0 06 02 07 იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები 0,0 8,4 5,0   ხარჯები 0,0 8,4 5,0   სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 8,4 5,0 06 02 08 მოქალაქეთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის ღონისძიებები 0,0 0,0 8,0   ხარჯები 0,0 0,0 8,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 8,0