„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2013 წლის 20 დეკემბერი
ქ. სენაკი
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge. 09/01/2013 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016115) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1.
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტში მიღებულია ჭარბი შემოსავლები 47,750 ათ.ლარის ოდენობით. აქედან გამომდინარე, გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 47,750 ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 11943,550 ათ.ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 11991,300 ათასი ლარით. კერძოდ, გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები: ,,მუხლი 4” ბიუჯეტის გადასახადები 33,650 ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 929,0 ათ. ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 962,650 ათ.ლარით, მათ შორის: საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი 11,2 ათ.ლარით; ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი 6,1 ათ.ლარით; არასასასფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე (იურიდიული პირებიდან) 16,350 ათ.ლარით. ,,მუხლი 6” სხვა შემოსავლები გაიზარდოს 14,1 ათ. ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 957,963 ათ.ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 943,863 ათ ლარით, მათ შორის: შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 3,7 ათ.ლარით; ჯარიმები, სანქციები და საურავები 5,9 ათ.ლარით; შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 4,5 ათ.ლარით;
2.
შესაბამისად გაზრდილ იქნეს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები ,,მუხლი 17” 47,750 ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 11943,550 ათ.ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 11991,3 ათასი ლარით. კერძოდ: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასიგნება (კოდი 01 02) 35,750 ათ.ლარით; მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის ასიგნება (კოდი 06 02), მათ შორის: შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 03) 12,0 ათ.ლარით.
3.
შემცირდეს ,,მუხლი 17” სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასიგნება (01 02) 0,050 ათ.ლარით; მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (კოდი 03 06) 5,0 ათ.ლარით; საჯარო სკოლების დაფინანსება 10,0 ათ.ლარით; სულ 15,05 ათ.ლარით და შესაბამისად გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნება (კოდი 01 01) 4,4 ათ. ლარით; საგანგებო სიტუაციების მართვის ასიგნება (კოდი 02 01) 10,650 ათ.ლარით.
4.
გაიზარდოს: ,,მუხლი 4” ბიუჯეტის გადასახადები 172,374 ათ.ლარით, კერძოდ, გადასახადი სასასფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე (იურიდიული პირებიდან) 108,7 ათ.ლარათ; არასასასფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე (ფიზიკური პირებიდან) 63,674 ათ.ლარით; ,,მუხლი 6” სხვა შემოსავლებიდან გაიზარდოს ჯარიმები, სანქციები და საურავები 54,9 ათ.ლარი, სულ 227,274 ათ.ლარით. შესაბამისად შემცირდეს ,,მუხლი 4” ბიუჯეტის გადასახადები 168,1 ათ.ლარით, სასასფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე (ფიზიკური პირებიდან) 78,4 ათ.ლარათ; შემოსავალი ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა), კერძოდ, ეკონომიკურ საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე 27,1 ათ.ლარით; არასასფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე (იურიდიული პირებიდან) 62,6 ათ.ლარათ; ,,მუხლი 6” სხვა შემოსავლები გაიზარდოს 59,174 ათ ლარით, მათ შორის: სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,5 ათ.ლარით; მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 13,0 ათ.ლარით; ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 13,0 ათ.ლარით; სანებართვო მოსაკრებელი 6,2 ათ.ლარით; შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 22,374 ათ.ლარით; არაფინანსური აქტივების კლება, კერძოდ, არაწარმოებული აქტივები 4,1 ათ. ლარით.
მუხლი 2
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზურაბ ხაბურზანია
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
თავი I
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6890,575
10217,481
5432,219
4785,262
11978,698
6046,085
5932,613
გადასახადები
1210,803
916,541
0,000
916,541
966,924
0,000
966,924
გრანტები
4904,506
8676,619
5432,219
3244,400
10039,885
6046,085
3993,800
სხვა შემოსავლები
775,266
624,321
0,000
624,321
971,889
0,000
971,889
ხარჯები
4183,902
4905,511
163,607
4741,904
6153,985
628,400
5525,585
შრომის ანაზღაურება
859,108
1242,032
0,000
1242,032
1884,400
0,000
1884,400
საქონელი და მომსახურება
975,784
775,519
0,000
775,519
685,487
0,000
685,487
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1889,990
2330,678
0,000
2330,678
2669,640
73,600
2596,040
გრანტები
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
259,020
557,282
163,607
393,675
902,800
554,800
348,000
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
11,658
0,000
11,658
საოპერაციო სალდო
2706,673
5311,970
5268,612
43,358
5824,713
5417,685
407,028
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2899,673
5723,075
5262,219
460,856
5824,713
5417,685
407,028
ზრდა
3033,061
5773,719
5262,219
511,500
5837,315
5417,685
419,630
კლება
133,388
50,644
0,000
50,644
12,602
0,000
12,602
მთლიანი სალდო
-193,000
-411,105
6,393
-417,498
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-193,000
-411,105
6,393
-417,498
0,000
0,000
0,000
ზრდა
0,000
6,393
6,393
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტები
0,000
6,393
6,393
0,000
0,000
0,000
0,000
კლება
193,000
417,498
0,000
417,498
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტები
193,000
417,498
417,498
0,000
0,000
0,000
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
7024,0
10268,1
5432,2
4835,9
11991,300
6046,085
5945,215
შემოსავლები
6890,6
10217,5
5432,2
4785,3
11978,698
6046,085
5932,613
არაფინანსური აქტივების კლება
133,4
50,6
0,0
50,6
12,602
0,000
12,602
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
7217,0
10679,2
5425,8
5253,4
11978,698
6046,085
5932,610
ხარჯები
4183,9
4905,5
163,6
4741,9
6153,985
628,400
5525,585
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3033,1
5773,7
5262,2
511,5
5824,710
5417,685
407,025
ნაშთის ცვლილება
-193,0
-411,1
6,4
-417,5
12,605
0,000
0,000
მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11978,698 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6890,6
10217,5
5432,2
4785,3
11978,698
6046,085
5932,613
გადასახადები
1210,8
916,5
0,0
916,5
966,924
0,000
966,924
გრანტები
4904,5
8676,6
5432,2
3244,4
10039,885
6046,085
3993,800
სხვა შემოსავლები
775,3
624,3
0,0
624,3
971,889
0,000
971,889
მუხლი 4. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 966,924 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1210,8
863,3
0,0
916,5
966,924
0,000
966,924
ქონების გადასახადი
1210,8
863,3
0,0
916,5
966,924
0,000
966,924
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
652,8
497,7
497,7
561,416
561,416
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
20,0
0,0
0,0
53,3
9,000
0,000
9,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
304,4
231,0
0,0
231,0
250,3
0,000
250,3
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
233,5
134,6
0,0
134,6
146,174
0,000
146,174
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,2
0,0
0,000
მუხლი 5. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10039,885 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
4934,4
8676,6
5432,2
3244,4
10039,885
6046,085
3993,800
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4934,4
8676,6
5432,2
3244,4
10039,885
6046,085
3993,800
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3212,4
3244,4
0,0
3244,4
3993,800
0,000
3993,800
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3057,4
3059,4
3059,4
3808,800
3808,800
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
155,0
185,0
185,0
185,000
185,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1722,0
5432,2
5432,2
0,0
6046,085
6046,085
0,000
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა, მათ შორის:
1159,0
3983,7
3983,7
0,0
5383.78
5383.78
0,000
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხა
1159,0
3983,7
3983,7
5383.78
5383.78
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
563,0
665,8
665,8
662,305
662,305
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0,0
745,2
745,2
0,000
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო
0,0
37,5
37,5
2303,400
2303,400
მუხლი 6. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 971,889 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
775,3
624,3
0,0
624,3
971,889
0,000
971,889
შემოსავლები საკუთრებიდან
77,8
145,3
0,0
145,3
83,000
0,000
83,000
პროცენტები
0,0
0,0
0,000
დივიდენდები
0,0
20,0
20,0
0,000
რენტა
77,8
125,3
0,0
125,3
83,000
0,000
83,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
70,7
116,9
116,9
77,000
77,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
7,2
8,4
8,4
6,000
6,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
284,9
159,5
0,0
159,5
48,000
0,000
48,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
277,5
151,5
0,0
151,5
39,300
0,000
39,300
სანებართვო მოსაკრებელი
4,0
14,3
14,3
8,800
8,800
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
0,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,0
0,2
0,2
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
249,7
113,6
113,6
13,500
13,500
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
23,8
22,9
22,9
17,000
17,000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
0,4
0,4
0,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
7,4
8,0
0,0
8,0
8,700
0,000
8,700
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
7,4
8,0
8,0
8,700
8,700
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
385,6
249,5
249,5
818,763
818,763
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
27,0
70,0
70,0
22,126
22,126
მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6153,985 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4183,9
4905,5
163,6
4741,9
6153,985
628,400
5525,585
შრომის ანაზღაურება
859,1
1242,0
0,0
1242,0
1884,400
0,000
1884,400
საქონელი და მომსახურება
975,8
775,5
0,0
775,5
685,487
0,000
685,487
სუბსიდიები
1890,0
2330,7
0,0
2330,7
2669,640
73,600
2596,040
გრანტები
200,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
259,0
557,3
163,6
393,7
902,800
554,800
348,000
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
11,658
0,000
11,658
მუხლი 8. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5837,315 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
88,5
58,7
0,0
58,7
98,880
0,000
98,880
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
50,1
62,0
0,0
62,0
214,750
0,000
214,750
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2779,1
5368,5
5124,7
243,8
5505,685
5417,685
88,000
04 00
განათლება
37,4
60,0
0,0
60,0
5.000
0,000
5.000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
78,0
0,0
137,5
87,,086
13,000
0,000
13,000
ბ)
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 12,602 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
133,4
50,6
12,602
ძირითადი აქტივები
133,4
50,6
0,0
არაწარმოებული აქტივები
0,0
0,0
12,602
მიწა
0,0
0,0
12,602
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0,0
0,0
0,0
მუხლი 9. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1379,5
1596,7
0,0
1596,7
2253,748
0,000
2253,748
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1141,3
1561,9
0,0
1561,9
2226,148
0,000
2226,148
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1138,8
1557,4
0,0
1557,4
2221,748
0,000
2221,748
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
2,5
4,5
0,0
4,5
4,400
0,000
4,400
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
22,5
32,8
0,0
32,8
27,600
0,000
27,600
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
22,5
32,8
0,0
32,8
27,600
0,000
27,600
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
200,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
15,8
2,0
0,0
2,0
0,000
0,000
0,000
702
თავდაცვა
63,2
80,9
0,0
80,9
103,960
0,000
103,960
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
340,7
401,4
0,0
401,4
538,067
0,000
538,067
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
151,4
142,6
0,0
142,6
0,000
0,000
0,000
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
189,3
258,8
0,0
258,8
538,067
0,000
538,067
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1885,3
4963,4
4726,2
237,2
5252,835
5199,835
53,000
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
4,7
20,0
0,0
20,0
0,000
0,000
0,000
70421
სოფლის მეურნეობა
4,7
20,0
0,0
20,0
0,000
0,000
0,000
7045
ტრანსპორტი
726,0
4069,5
4019,3
50,2
2317,730
2307,730
10,000
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
726,0
4069,5
4019,3
50,2
2317,730
2307,730
10,000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1154,6
873,9
706,9
167,1
2935,105
2892,105
43,000
705
გარემოს დაცვა
507,4
828,7
241,0
587,7
1285,050
665,050
620,000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
345,8
586,0
0,0
586,0
620,000
0,000
620,000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
161,6
242,7
241,0
1,7
665,050
665,050
0,000
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1026,8
269,9
198,6
71,3
149,600
107,600
42,000
7061
ბინათმშენებლობა
67,4
124,2
120,3
3,9
68,000
33,000
35,000
7063
წყალმომარაგება
258,2
30,7
15,4
15,3
0,000
0,000
0,000
7064
გარე განათება
696,8
105,0
62,9
42,0
74,600
74,600
0,000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
4,4
10,1
0,0
10,1
7,000
0,000
7,000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
93,0
93,0
0,0
93,0
94,000
0,000
94,000
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
93,0
93,0
0,0
93,0
94,000
0,000
94,000
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
943,9
1143,8
137,5
1006,3
1027,600
0,000
1027,600
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
363,4
545,1
137,5
407,6
384,600
0,000
384,600
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
509,0
533,4
0,0
533,4
560,000
0,000
560,000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
71,6
65,4
0,0
65,4
83,000
0,000
83,000
709
განათლება
690,7
730,2
0,0
730,2
790,440
73,600
716,840
7091
სკოლამდელი აღზრდა
577,1
650,6
0,0
650,6
692,440
73,600
618,840
7092
ზოგადი განათლება
41,4
8,2
0,0
8,2
27,000
0,000
27,000
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
41,4
8,2
0,0
8,2
27,000
0,000
27,000
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
72,2
71,4
0,0
71,4
71,000
0,000
71,000
710
სოციალური დაცვა
286,3
448,7
0,0
448,7
496,000
0,000
496,000
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
120,3
148,0
0,0
148,0
148,000
0,000
148,000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
120,3
148,0
0,0
148,0
148,000
0,000
148,000
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
125,4
180,4
0,0
180,4
10.0
0,000
10.000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
17,2
23,4
0,0
23,4
8,800
0,000
8,800
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
20,3
37,8
0,0
37,8
0,000
0,000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
3,2
59,1
0,0
59,1
329.2
0,000
329.2
სულ
7217,0
10556,7
5303,3
5253,4
11991.3
6046,085
5945,2
მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0-ით.
მუხლი 11.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0-ით.
2.
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0-ით.
მუხლი 12.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0-ით.
მუხლი 13.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 4,4 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
'საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 94,0 ათასი ლარი;
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82,65 ათასი ლარი;
გ)
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.25 ათასი ლარი;
დ)
„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.1 ათასი ლარი.
2.
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, გარე განათების ქსელის, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, დამონტაჟდება ატრაქციონები.
2. 1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა - შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ძირითადი გზები, მოიხრიშება და მოსწორდება თემებში შიდა საუბნო გზები. მიმდინარე წელს დაგეგმილია: ცივის ხიდიდან სამი მიმართულებით შავი საფარის მოსაწყობა; თეკლათის თემში გამოყოფილ ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელთან გზის დაახლოებით ბოლო 2 კმ-იანი მონაკვეთის აღდგენა; მოეწყობა ბეწვის ხიდის ბეთლემის უბანში; მოხაში-ლეტორჩინე-ლეჭეს უბნის დამაკავშირებელი ბეწვის ხიდი მოსაწყობა მდ.გურძემიაზე; მდ.ტეხურის ნაპირსამაგრი სამუშაოების (ასფალტის ქარხანაში); აგრეთვე, ქ.სენაკის ქუჩებზე ასფალტის საფარის დაგება: არსენას, ალ.ბერის , ს.შამათავას, აკაკი ელიავას ქუჩიდან ხუბულავას ქუჩამდე, ს.ჯანაშიას ქუჩაზე სასაფლაოს გასწვრივ მაჩაბლის ქუჩამდე, ჯანაშიას ჩიხი ყოფილი მენჯის კოსმონავტის ქუჩიდან სასაფლაოს გასწვრივ, ჯანაშიას ქუჩიდან სასაფლაომდე, კანკიას ქუჩზე საკანდარიშვილოს ახალ სასაფლაომდე, ჩიქოვანის, დემურიას, მედეას, გორის, ურიდიას, ლესელიძის, კ.გამსახურდიას, დავით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის, შარტავას, გრიგოლიას, ვაჟა-ფშაველას, თბილისის, ძმები კანკავების, ჭავჭავაძის ქუჩა აღმაშენებლის ქუჩიდან სახანძრომდე, გორგასლის ქუჩა აღმაშენებლის ქუჩამდე, დედის ქუჩა მშვიდობის ქუჩიდან რუსიას ქუჩამდე, თაბუკაშვილის, ბენდელიანის, ლევან დადიანის, ლერმონტოვის, ტეხურის, ცხვიტავას, კაშიბაძის, კვირაიას ქუჩის გაგრძელება, მაჩაბელის, ქურდოვანიძის ქუჩიდან #91 მრავალბინიან სახლამდე, ნაფეტვარიძის ქუჩა პირველი ჩიხი.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.
2.2.1. კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
2.2.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სენაკი, ჭავჭავაძის ქუჩა #31-ში მდებარე ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის, ხის კონსტრუქციის და ასევე, მოთუთიებელი თუნუქის ტალოვანი ფურცლების აღდგენა; აგრეთვე, მ/წლის 16 აპრილს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული: ძველი სენაკის თემის ადმინისტრაციული შენობის ორი ფანჯარის და ზანის სამმართველოს ზანის განყოფილების ჭერის, კედლების და ლამინირებული იატაკის აღდგენა; რვასართულიან საცხოვრებელ სახლებში ლიფტების მოწყობის სამუშაოები;
2.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ქალაქ სენაკის ქუჩების ელ.განათება, კერძოდ, ცოტნე დადიანის, უნივერსიტეტის, კოსტავას, ყაზბეგის, თეფანიას, ვაჰანიას, ტაბიძის, სტალინის, რაკვერეს, ჭონქაძის, ჯეჯელავას, კეცხოველის, ფოთის, ვახტანგ მეფის, ქუთაისის, ვარლამ ჯანაშიას, კაჭარავას, სანაიას, ქურდოვანიძის ქუჩებზე.
2.2.5 წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მდ.ტეხურის ნაპირსამაგრი სამუშაოები (ასფალტის ქარხანაში); მდ.რიონის მარჯვენა სანაპიროს ნაპირსამაგრი სამუშაოები;
2.3. ვეტერინარიის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში აუცილებლობის შემთხვევაში მოხდება ცხოველებზე ჯილეხის საწინააღმდეგო აცრების ჩატარებაზე ხელშეწყობა.
2.4. სენაკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.5. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტების გათვალისწინებით სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, კერძოდ: გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციას; სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენას; სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობას; სასაფლაოების შემოღობვას; საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციას; გარე განათების; სპორტული მინი და საბავშვო მოედნების მოწყობას და სხვა სამუშაოებს.
2.6. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 08)
ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ მიმდინარე წლის ივნისი-ივლისის თვეებში მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი სახსრებით: გზების (ასფალტობეტონის საფარის) აღდგენის სამუშაოებს; ხიდების აღდგენას; საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების
(არხის ამოწმენდა) რეაბილიტაციას; ელექტროგადამცემი ხაზების აღდგენას; სხვა შენობა-ნაგებობების (ჯებირი) აღდგენას და რეაბილიტაციას. მოხდება სტიქიის შედეგად მოსახლეობისათვის მიყენებული ზიანის კომპენსაცია.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“, რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
3.1. სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 996 ბავშვი. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა მომსახურეობისთვის მშობელთა ყოველთვიური შენატანი ერთ ბავშვზე გაუქმდა 2013 წლის 1 სექტემბრიდან. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება“.
3.2. საჯარო სკოლების პედაგოგებზე და მოსწავლეებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება. ამასთან, მოსწავლეები რომლებიც შორს ცხოვრობენ სკოლიდან სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობით უფასოდ.
3.3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური უზრუნველყოფა, ტარდება სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციები, სხვადასხვა სახის რესპუბლიკური შეკრებები, ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოსავლენად და მათი ტექნიკური ცოდნის ასამაღლებლად დანერგილია კომპიუტერის სწავლების ჯგუფები. მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ მათემატიკური, კომპიუტერული ტექნიკის სასწავლო შეკრებებში. ფუნქციონირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და სისტემების სწავლების ჯგუფები, რომელიც მიზნად ისახავს საჯარო სკოლებში შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას, ხელს უწყობს მოსწავლეებში რედაქტორობის პრაქტიკული ჩვევების გამომუშავებას. თავის ირგვლივ იკრებს ჟურნალისტიკით, საგაზეთო, საგამომცემლო საქმით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. ტარდება შეხვედრები ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოები, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებები. მოსწავლეთა ესტეტიკური აღზრდის მიზნით ტარდება ქორეოგრაფიული და ლიტერატურული ხელოვნების ფესტივალები, საქველმოქმედო საქმიანობა. ფასიან ჯგუფებში მშობელთა შენატანი ქართული და სამეჯლისო ცეკვების, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შესასწავლად ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს, კომპიუტერული სწავლების ჯგუფში სამთვიანი კურსისთვის კი ერთ მოსწავლეზე 60 ლარს. მოსწავლეთა რაოდენობა სულ შეადგენს 249 აღსაზრდელს.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
სენაკის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 10 სექცია, მათ შორის: ძიუდო ( 1 სექცია) 20 ბავშვზე; კრივი (3 სექცია) 35 ბავშვზე; კარატე (1სექცია) 22 ბავშვზე; ჭადრაკი (2 სექცია) 16 ბავშვზე; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (3 სექცია) 70 ბავშვზე; რაგბი ( 2 სექცია) 80 ბავშვზე; რაგბის ლიგა ( 1 სექცია) 25 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 63 ბავშვზე; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (1 სექცია) 20 ბავშვზე; მოქმედი სპორტსმენები 28. წლის განმავლობაში ეწყობა შობისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, შესარჩევი პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 9 აპრილისადმი მიძღვნილი რაიონული პირველობა კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, 26 მაისისადმი მიზძღვნილი რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ფინალური შეხვედრა ფეხბურთში, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკში მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში, თ.სანიკიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში, რეგიონალური პირველობა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში, შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური ფესტივალი ლელო ბურთში, კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში;
4.1.2. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი. სულ დღეის მდგომარეობით, არის 108 სპორტსმენი. მათ შორის: ოთხი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა ჩემპიონატში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის გათამაშებაში. მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მზადება, ხორციელდება წლიური საწვრთნელი პროცესების ორგანიზება და როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადების კუთხით. პროგრამა ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. ფუნქციონირებს: ფეხბურთის 5 სექცია 62 ბავშვზე; ფეხბურთი II ლიგა 28 ბავშვზე.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1. კულტურული ღონისძიებების პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური, 14 სათემო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 3 ათასამდე მოსწავლეს. კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, თ.დავითაიას სახელობის მუზეუმს, არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმს. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. აგრეთვე, კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქში და თემში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს, აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.
4.2.2. სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა -სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისტთა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები - სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 260 აღსაზრდელს. მშობელთა შენატანი თვეში: საესტრადო განყოფილებაზე 13 ლარია; ფორტეპიანოზე 15 ლარი; ვიოლინოზე 10 ლარი; საგუნდოზე 15 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.
4.2.3. საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ „სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა“, რომელიც დაკომპლექტებულია 9 საშტატო ერთეულით, ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 60 ბავშვს, მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.
4.2.4 თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ს.ს.ი.პ. სენაკის აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. ყოველწლიურად თეატრში დაგეგმილია 3-4 სპექტაკლის დადგმა, როგორც საბავშვო, ასევე მოზარდი მაყურებლისათვის.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.
4.4. სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;
არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა), ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარებას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებას და თანადაფინანსებას, აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად (გარდა კვირა დღისა) უფასო კვებით უზრუნველყოფა 180 ბენეფიციარზე.
5.2.2. შობადობის წახალისების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება მესამე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში, გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი.
5.2.3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება მათ შორის: იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარება (5 ბავშვი, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა 300 ლარი .
5.2.4. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 100 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი
5.2.5. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 5 და 5-ზე მეტ შვილიან (10 ოჯახი) ოჯახებზე დახმარება კვარტალურად ერთ ოჯახზე 200 ლარი; 100 წელს გადაცილებულ (ექვს) მოქალაქეზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე 100 ლარი; დედ-მამით ობოლ (10) ბავშვზე კვარტალურად ერთ ბავშვზე 100 ლარი; მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის (44) ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სმენადაქვეითებულ (38) პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სამამულო ომის (34) ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ერთ მოქალაქეზე) გაიცემა 200 ლარი; აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეზე გაიცემა 500 ლარი; საახალწლო საჩუქარი გადაეცემა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ 500 ბავშვს; სააღდგომოდ საჩუქარი გადაეცემა უმწეო ბენეფიციარებს, რომლებიც იკვებებიან უფასო სასადილოში (180). საახალწლოდ საჩუქარი გადაეცემა დედ-მამით ობლებსა და 100 წელს გადაცილებულებს (21); საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი გადაცემა ინვალიდ ბავშვთა პანსიონატის აღსაზრდელებს (53 ბავშვი), სამამულო ომის ვეტერანებისათვის მოეწყობა საზეიმო ვახშამი.
5.2.6. ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარება სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით, ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით.
5.2.7. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის ერთ ოჯახზე კვარტალში ერთხელ 200 ლარის გაცემას.
5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.
თავი III
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სენაკის მუნიციპალიტეტი
7217,0
10679,2
5425,8
5253,4
11991,3
6046,085
5945,215
მომუშავეთა რიცხოვნობა
147,0
155,0
0,0
155
163
0
163
ხარჯები
4183,9
4905,5
163,6
4741,9
6153,985
628,4
5525,585
შრომის ანაზღაურება
859,1
1242,0
0,0
1242
1884,400
0
1884,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3033,1
5773,7
5262,2
511,5
5837,315
5417,685
419,630
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1379,5
1596,7
0,0
1596,7
2253,748
0
2253,748
მომუშავეთა რიცხოვნობა
110,0
117,0
0,0
117
125
0
125
ხარჯები
1291,1
1538,1
0,0
1538,1
2154,868
0
2154,868
შრომის ანაზღაურება
680,9
1010,6
0,0
1010,6
1555,025
0
1555,025
არაფინანსური აქტივების ზრდა
88,5
58,7
0,0
58,7
98,880
0
98,880
01 01
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
274,0
375,7
0,0
375,7
636,018
0
636,018
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15,0
19,0
19
25,000
25,000
ხარჯები
258,2
336,0
0,0
336
605,418
0
605,418
შრომის ანაზღაურება
148,5
196,0
0,0
196
427,835
0
427,835
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,8
39,7
0,0
39,7
30,600
0
30,600
01 02
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
864,8
1181,7
0,0
1181,7
1585,730
0
1585,730
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95,0
98,0
98
100
100
ხარჯები
792,1
1162,7
0,0
1162,7
1517,450
შრომის ანაზღაურება
532,4
814,5
0,0
814,5
1127,190
0
1127,190
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,6
19,0
0,0
19
68,280
0
68,280
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0
4,400
0
4,400
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0
4,400
0
4,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0
0,000
0
0,000
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
2,5
4,5
0,0
4,5
0,000
0
0,000
ხარჯები
2,5
4,5
0,0
4,5
0,000
0
0,000
01 05
საინფორმაციო უზრუნველყოფა
22,5
32,8
0,0
32,8
27,600
0
27,600
ხარჯები
22,5
32,8
0,0
32,8
27,600
0
27,600
01 06
საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
15,8
2,0
0,0
2
0,000
0
0,000
ხარჯები
15,8
2,0
0,0
2
0,000
0
0,000
01 07
რეგიონის ფონდის შევსება
200,0
0,0
0,0
0
0,000
0
0,000
ხარჯები
200,0
0,0
0,0
0
0,000
0
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
404,0
482,3
0,0
482,3
642,027
0
642,027
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37,0
38,0
0,0
38
38,000
0
38,000
ხარჯები
353,9
420,3
0,0
420,3
427,277
0
427,277
შრომის ანაზღაურება
178,2
231,5
0,0
231,5
329,375
0
329,375
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,1
62,0
0,0
62
214,750
0
214,750
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
189,3
258,8
0,0
258,8
538,067
0
538,067
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,0
31,0
31
31,000
31,000
ხარჯები
181,5
233,0
0,0
233
326,917
0
326,917
შრომის ანაზღაურება
138,4
181,1
0,0
181,1
244,825
0
244,825
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,9
25,8
0,0
25,8
260,175
0
260,175
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
151,4
142,6
0,0
142,6
0,000
0
0,000
ხარჯები
110,9
109,0
0,0
109
0,000
0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,5
33,6
0,0
33,6
0,000
0
0,000
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
63,2
80,9
0,0
80,9
103,960
0
103,960
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
7
7,000
7,000
ხარჯები
61,5
78,3
0,0
78,3
100,360
0
100,360
შრომის ანაზღაურება
39,8
50,3
0,0
50,3
69,200
0
69,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,7
2,6
0,0
2,6
3,600
0
3,600
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3419,5
5954,5
5124,7
829,8
6687,485
5972,485
715,000
ხარჯები
635,8
586,0
0,0
586
1181,8
554,8
627,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2779,1
5368,5
5124,7
243,8
5505,685
5417,685
88,000
03 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა
726,0
4069,5
4019,3
50,2
2317,73
2307,73
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
726,0
4069,5
4019,3
50,2
2317,73
2307,73
10,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1534,2
1098,6
439,6
659
1434,65
772,65
662,000
ხარჯები
414,9
632,4
0,0
632,4
627
0
627,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1119,4
466,2
439,6
26,6
807,65
772,65
35,000
03 02 01
ბინათმშენებლობა
67,4
124,2
120,3
3,9
68,00
33,00
35,00
ხარჯები
7,0
0,0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,4
124,2
120,3
3,9
68,00
33,00
35,00
03 02 02
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
696,8
105,0
62,9
42
74,60
74,60
0,00
ხარჯები
148,1
25,0
0,0
25
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
548,7
80,0
62,9
17,1
74,60
74,60
0,00
03 02 03
კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
345,8
586,0
0,0
586
620,00
0,00
620,00
ხარჯები
255,4
586,0
0,0
586
620,00
0,00
620,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90,5
0,0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
03 02 04
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
258,2
30,7
15,4
15,3
0,00
0,00
0,00
ხარჯები
0,0
15,3
0,0
15,3
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258,2
15,4
15,4
0
0,00
0,00
0,00
03 02 05
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
4,4
6,2
0,0
6,2
7,00
0,00
7,00
ხარჯები
4,4
6,2
0,0
6,2
7,00
0,00
7,00
03 02 06
სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა
0,0
4,0
0,0
4
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
4,0
0,0
4
0,00
0,00
0,00
03 02 07
წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები
161,6
201,6
199,9
1,7
665,05
665,05
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161,6
201,6
199,9
1,7
665,05
665,05
0,00
03 02 08
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0,0
41,1
41,1
0
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
41,1
41,1
0
0,00
0,00
0,00
03 03
მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები
4,7
16,0
0,0
16
0,00
0,00
0,00
ხარჯები
4,7
16,0
0,0
16
0,00
0,00
0,00
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
563,0
665,8
665,8
0
662,305
662,305
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
563,0
665,8
665,8
0
662,305
662,305
0,00
03 05
ვეტერინარიის ხარჯები
0,0
4,0
0,0
4
0,00
0,00
0,00
ხარჯები
0,0
4,0
0,0
4
0,00
0,00
0,00
03 06
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
276,1
167,1
0,0
167,1
43,00
0,00
43,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
276,1
167,1
0,0
167,1
43,00
0,00
43,00
03 08
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
315,5
41,1
41,1
0
2229,80
2229,80
0,00
ხარჯები
220,9
0,0
0,0
0
554,80
554,80
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94,6
41,1
41,1
0
1675,00
1675,00
0,00
04 00
განათლება
690,7
730,2
0,0
730,2
790,44
73,60
716,84
ხარჯები
653,3
670,2
0,0
670,2
785,44
73,60
711,84
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,4
60,0
0,0
60
5,00
0,00
5,00
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
577,1
650,6
0,0
650,6
692,44
73,60
618,84
ხარჯები
577,1
590,6
0,0
590,6
687,44
73,60
613,84
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
60,0
0,0
60
5.0
0,00
5,00
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
41,4
8,2
0,0
8,2
27,00
0,00
27,00
ხარჯები
4,0
8,2
0,0
8,2
27,00
0,00
27,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,4
0,0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
04 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
72,2
71,4
0,0
71,4
71,00
0,00
71,00
ხარჯები
72,2
71,4
0,0
71,4
71,00
0,00
71,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
943,9
1143,8
137,5
1006,3
10027,60
0,00
10027,60
ხარჯები
865,9
919,2
0,0
919,2
1014,60
0,00
1014,60
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,0
224,6
137,5
87,1
13,00
0,00
13,00
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
363,4
545,1
137,5
407,6
384,60
0,00
384,60
ხარჯები
285,3
343,5
0,0
343,5
384,60
0,00
384,60
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,0
201,6
137,5
64,1
0,00
0,00
0,00
05 01 01
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
311,4
253,5
0,0
253,5
268,60
0,00
268,60
ხარჯები
285,3
253,5
0,0
253,5
268,60
0,00
268,60
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,1
0,0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
05 01 02
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
0,0
90,0
0,0
90
116,00
0,00
116,00
ხარჯები
0,0
90,0
0,0
90
116,00
0,00
116,00
05 01 03
ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია; სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა
51,9
201,6
137,5
64,1
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,9
201,6
137,5
64,1
0,00
0,00
0,00
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
509,0
533,4
0,0
533,4
560,00
0,00
560,00
ხარჯები
509,0
514,9
0,0
514,9
560,00
0,00
560,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
18,5
0,0
18,5
0,00
0,00
0,00
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
292,6
292,0
0,0
292
293,00
0,00
293,00
ხარჯები
292,6
292,0
0,0
292
293,00
0,00
293,00
05 02 02
სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
80,0
80,0
0,0
80
80,00
0,00
80,00
ხარჯები
80,0
80,0
0,0
80
80,00
0,00
80,00
05 02 03
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
32,9
32,9
0,0
32,9
33,00
0,00
33,00
ხარჯები
32,9
32,9
0,0
32,9
33,00
0,00
33,00
05 02 04
ბიბლიოთეკები
0,0
18,5
0,0
18,5
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
18,5
0,0
18,5
0,00
0,00
0,00
05 02 05
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა
103,5
110,0
0,0
110
154,00
0,00
154,00
ხარჯები
103,5
110,0
0,0
110
154,00
0,00
154,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
11,0
8,3
0,0
8,3
10,00
0,00
10,00
ხარჯები
11,0
8,3
0,0
8,3
10,00
0,00
10,00
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
60,6
57,0
0,0
57
73,00
0,00
73,00
ხარჯები
60,6
52,5
0,0
52,5
60,00
0,00
60,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
4,5
0,0
4,5
13,00
0,00
13,00
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
379,3
705,3
163,6
541,7
590,00
0,00
590,00
ხარჯები
379,3
705,3
163,6
541,7
590,00
0,00
590,00
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
93,0
93,0
0,0
93
94,00
0,00
94,00
ხარჯები
93,0
93,0
0,0
93
94,00
0,00
94,00
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
286,3
612,3
163,6
448,7
496,00
0,00
496,00
ხარჯები
286,3
612,3
163,6
448,7
496,00
0,00
496,00
06 02 01
მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
120,3
148,0
0,0
148
148,00
0,00
148,00
ხარჯები
120,3
148,0
0,0
148
148,00
0,00
148,00
06 02 02
შობადობის წახალისების პროგრამა
3,2
3,8
0,0
3,8
8,80
0,00
8,80
ხარჯები
3,2
3,8
0,0
3,8
8,80
0,00
8,80
06 02 03
შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება
125,4
180,4
0,0
180,4
186,60
0,00
186,60
ხარჯები
125,4
180,4
0,0
180,4
186,60
0,00
186,60
06 02 04
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
10,8
11,9
0,0
11,9
10,00
0,00
10,00
ხარჯები
10,8
11,9
0,0
11,9
10,00
0,00
10,00
06 02 05
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
20,3
37,8
0,0
37,8
45,40
0,00
45,40
ხარჯები
20,3
37,8
0,0
37,8
45,40
0,00
45,40
06 02 06
ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
6,4
11,5
0,0
11,5
15,000
0
15,000
ხარჯები
6,4
11,5
0,0
11,5
15,000
0
15,000
06 02 07
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0
2.2
0
2.2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0
2,200
0
2,200
06 02 08
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
0,0
55,3
0,0
55,3
80,000
0
80,000
ხარჯები
0,0
55,3
0,0
55,3
80,000
0
80,000
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
org. kodi
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სენაკის მუნიციპალიტეტი
7217,0
10679,2
5425,8
5253,4
11991,3
6046,085
5945,215
მომუშავეთა რიცხოვნობა
147,0
155,0
0,0
155
163
0
163
ხარჯები
4183,9
4905,5
163,6
4741,9
6153,985
628,4
5525,585
შრომის ანაზღაურება
859,1
1242,0
0,0
1242
1884,400
0
1884,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3033,1
5773,7
5262,2
511,5
5837,315
5417,685
419,630
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1379,5
1596,7
0,0
1596,7
2253,748
0
2253,748
მომუშავეთა რიცხოვნობა
110,0
117,0
0,0
117
125
0
125
ხარჯები
1291,1
1538,1
0,0
1538,1
2154,868
0
2154,868
შრომის ანაზღაურება
680,9
1010,6
0,0
1010,6
1555,025
0
1555,025
არაფინანსური აქტივების ზრდა
88,5
58,7
0,0
58,7
98,880
0
98,880
01 01
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
274,0
375,7
0,0
375,7
636,018
0
636,018
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15,0
19,0
19
25,000
25,000
ხარჯები
258,2
336,0
0,0
336
605,418
0
605,418
შრომის ანაზღაურება
148,5
196,0
0,0
196
427,835
0
427,835
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,8
39,7
0,0
39,7
30,600
0
30,600
01 02
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
864,8
1181,7
0,0
1181,7
1585,730
0
1585,730
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95,0
98,0
98
100
100
ხარჯები
792,1
1162,7
0,0
1162,7
1517,450
შრომის ანაზღაურება
532,4
814,5
0,0
814,5
1127,190
0
1127,190
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,6
19,0
0,0
19
68,280
0
68,280
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0
4,400
0
4,400
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0
4,400
0
4,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0
0,000
0
0,000
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
2,5
4,5
0,0
4,5
0,000
0
0,000
ხარჯები
2,5
4,5
0,0
4,5
0,000
0
0,000
01 05
საინფორმაციო უზრუნველყოფა
22,5
32,8
0,0
32,8
27,600
0
27,600
ხარჯები
22,5
32,8
0,0
32,8
27,600
0
27,600
01 06
საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
15,8
2,0
0,0
2
0,000
0
0,000
ხარჯები
15,8
2,0
0,0
2
0,000
0
0,000
01 07
რეგიონის ფონდის შევსება
200,0
0,0
0,0
0
0,000
0
0,000
ხარჯები
200,0
0,0
0,0
0
0,000
0
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
404,0
482,3
0,0
482,3
642,027
0
642,027
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37,0
38,0
0,0
38
38,000
0
38,000
ხარჯები
353,9
420,3
0,0
420,3
427,277
0
427,277
შრომის ანაზღაურება
178,2
231,5
0,0
231,5
329,375
0
329,375
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,1
62,0
0,0
62
214,750
0
214,750
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
189,3
258,8
0,0
258,8
538,067
0
538,067
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,0
31,0
31
31,000
31,000
ხარჯები
181,5
233,0
0,0
233
326,917
0
326,917
შრომის ანაზღაურება
138,4
181,1
0,0
181,1
244,825
0
244,825
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,9
25,8
0,0
25,8
260,175
0
260,175
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
151,4
142,6
0,0
142,6
0,000
0
0,000
ხარჯები
110,9
109,0
0,0
109
0,000
0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,5
33,6
0,0
33,6
0,000
0
0,000
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
63,2
80,9
0,0
80,9
103,960
0
103,960
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
7
7,000
7,000
ხარჯები
61,5
78,3
0,0
78,3
100,360
0
100,360
შრომის ანაზღაურება
39,8
50,3
0,0
50,3
69,200
0
69,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,7
2,6
0,0
2,6
3,600
0
3,600
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3419,5
5954,5
5124,7
829,8
6687,485
5972,485
715,000
ხარჯები
635,8
586,0
0,0
586
1181,8
554,8
627,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2779,1
5368,5
5124,7
243,8
5505,685
5417,685
88,000
03 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა
726,0
4069,5
4019,3
50,2
2317,73
2307,73
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
726,0
4069,5
4019,3
50,2
2317,73
2307,73
10,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1534,2
1098,6
439,6
659
1434,65
772,65
662,000
ხარჯები
414,9
632,4
0,0
632,4
627
0
627,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1119,4
466,2
439,6
26,6
807,65
772,65
35,000
03 02 01
ბინათმშენებლობა
67,4
124,2
120,3
3,9
68,00
33,00
35,00
ხარჯები
7,0
0,0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,4
124,2
120,3
3,9
68,00
33,00
35,00
03 02 02
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
696,8
105,0
62,9
42
74,60
74,60
0,00
ხარჯები
148,1
25,0
0,0
25
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
548,7
80,0
62,9
17,1
74,60
74,60
0,00
03 02 03
კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
345,8
586,0
0,0
586
620,00
0,00
620,00
ხარჯები
255,4
586,0
0,0
586
620,00
0,00
620,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90,5
0,0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
03 02 04
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
258,2
30,7
15,4
15,3
0,00
0,00
0,00
ხარჯები
0,0
15,3
0,0
15,3
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258,2
15,4
15,4
0
0,00
0,00
0,00
03 02 05
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
4,4
6,2
0,0
6,2
7,00
0,00
7,00
ხარჯები
4,4
6,2
0,0
6,2
7,00
0,00
7,00
03 02 06
სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა
0,0
4,0
0,0
4
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
4,0
0,0
4
0,00
0,00
0,00
03 02 07
წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები
161,6
201,6
199,9
1,7
665,05
665,05
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161,6
201,6
199,9
1,7
665,05
665,05
0,00
03 02 08
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0,0
41,1
41,1
0
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
41,1
41,1
0
0,00
0,00
0,00
03 03
მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები
4,7
16,0
0,0
16
0,00
0,00
0,00
ხარჯები
4,7
16,0
0,0
16
0,00
0,00
0,00
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
563,0
665,8
665,8
0
662,305
662,305
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
563,0
665,8
665,8
0
662,305
662,305
0,00
03 05
ვეტერინარიის ხარჯები
0,0
4,0
0,0
4
0,00
0,00
0,00
ხარჯები
0,0
4,0
0,0
4
0,00
0,00
0,00
03 06
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
276,1
167,1
0,0
167,1
43,00
0,00
43,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
276,1
167,1
0,0
167,1
43,00
0,00
43,00
03 08
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
315,5
41,1
41,1
0
2229,80
2229,80
0,00
ხარჯები
220,9
0,0
0,0
0
554,80
554,80
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94,6
41,1
41,1
0
1675,00
1675,00
0,00
04 00
განათლება
690,7
730,2
0,0
730,2
790,44
73,60
716,84
ხარჯები
653,3
670,2
0,0
670,2
785,44
73,60
711,84
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,4
60,0
0,0
60
5,00
0,00
5,00
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
577,1
650,6
0,0
650,6
692,44
73,60
618,84
ხარჯები
577,1
590,6
0,0
590,6
687,44
73,60
613,84
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
60,0
0,0
60
5.0
0,00
5,00
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
41,4
8,2
0,0
8,2
27,00
0,00
27,00
ხარჯები
4,0
8,2
0,0
8,2
27,00
0,00
27,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,4
0,0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
04 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
72,2
71,4
0,0
71,4
71,00
0,00
71,00
ხარჯები
72,2
71,4
0,0
71,4
71,00
0,00
71,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
943,9
1143,8
137,5
1006,3
10027,60
0,00
10027,60
ხარჯები
865,9
919,2
0,0
919,2
1014,60
0,00
1014,60
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,0
224,6
137,5
87,1
13,00
0,00
13,00
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
363,4
545,1
137,5
407,6
384,60
0,00
384,60
ხარჯები
285,3
343,5
0,0
343,5
384,60
0,00
384,60
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,0
201,6
137,5
64,1
0,00
0,00
0,00
05 01 01
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
311,4
253,5
0,0
253,5
268,60
0,00
268,60
ხარჯები
285,3
253,5
0,0
253,5
268,60
0,00
268,60
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,1
0,0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
05 01 02
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
0,0
90,0
0,0
90
116,00
0,00
116,00
ხარჯები
0,0
90,0
0,0
90
116,00
0,00
116,00
05 01 03
ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია; სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა
51,9
201,6
137,5
64,1
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,9
201,6
137,5
64,1
0,00
0,00
0,00
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
509,0
533,4
0,0
533,4
560,00
0,00
560,00
ხარჯები
509,0
514,9
0,0
514,9
560,00
0,00
560,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
18,5
0,0
18,5
0,00
0,00
0,00
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
292,6
292,0
0,0
292
293,00
0,00
293,00
ხარჯები
292,6
292,0
0,0
292
293,00
0,00
293,00
05 02 02
სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
80,0
80,0
0,0
80
80,00
0,00
80,00
ხარჯები
80,0
80,0
0,0
80
80,00
0,00
80,00
05 02 03
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
32,9
32,9
0,0
32,9
33,00
0,00
33,00
ხარჯები
32,9
32,9
0,0
32,9
33,00
0,00
33,00
05 02 04
ბიბლიოთეკები
0,0
18,5
0,0
18,5
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
18,5
0,0
18,5
0,00
0,00
0,00
05 02 05
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა
103,5
110,0
0,0
110
154,00
0,00
154,00
ხარჯები
103,5
110,0
0,0
110
154,00
0,00
154,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0
0,00
0,00
0,00
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
11,0
8,3
0,0
8,3
10,00
0,00
10,00
ხარჯები
11,0
8,3
0,0
8,3
10,00
0,00
10,00
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
60,6
57,0
0,0
57
73,00
0,00
73,00
ხარჯები
60,6
52,5
0,0
52,5
60,00
0,00
60,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
4,5
0,0
4,5
13,00
0,00
13,00
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
379,3
705,3
163,6
541,7
590,00
0,00
590,00
ხარჯები
379,3
705,3
163,6
541,7
590,00
0,00
590,00
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
93,0
93,0
0,0
93
94,00
0,00
94,00
ხარჯები
93,0
93,0
0,0
93
94,00
0,00
94,00
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
286,3
612,3
163,6
448,7
496,00
0,00
496,00
ხარჯები
286,3
612,3
163,6
448,7
496,00
0,00
496,00
06 02 01
მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
120,3
148,0
0,0
148
148,00
0,00
148,00
ხარჯები
120,3
148,0
0,0
148
148,00
0,00
148,00
06 02 02
შობადობის წახალისების პროგრამა
3,2
3,8
0,0
3,8
8,80
0,00
8,80
ხარჯები
3,2
3,8
0,0
3,8
8,80
0,00
8,80
06 02 03
შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება
125,4
180,4
0,0
180,4
186,60
0,00
186,60
ხარჯები
125,4
180,4
0,0
180,4
186,60
0,00
186,60
06 02 04
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
10,8
11,9
0,0
11,9
10,00
0,00
10,00
ხარჯები
10,8
11,9
0,0
11,9
10,00
0,00
10,00
06 02 05
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
20,3
37,8
0,0
37,8
45,40
0,00
45,40
ხარჯები
20,3
37,8
0,0
37,8
45,40
0,00
45,40
06 02 06
ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
6,4
11,5
0,0
11,5
15,000
0
15,000
ხარჯები
6,4
11,5
0,0
11,5
15,000
0
15,000
06 02 07
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0
2.2
0
2.2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0
2,200
0
2,200
06 02 08
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
0,0
55,3
0,0
55,3
80,000
0
80,000
ხარჯები
0,0
55,3
0,0
55,3
80,000
0
80,000