,,ერედვის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №20 დადგენილების (სსმ, ვებგვერდი, 08/01/2013; 190.020.020.35.147.016.037) პირველი - მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
992,7
|
1 092,1
|
15,0
|
1 077,1
|
1 154,0
|
0,0
|
1 154,0
|
|
გადასახადები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
გრანტები
|
989,1
|
1 084,2
|
15,0
|
1 069,2
|
1 142,8
|
0,0
|
1 142,8
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3,6
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
|
ხარჯები
|
967,4
|
1 040,7
|
0,0
|
1 040,7
|
1 206,0
|
0,0
|
1 206,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
534,4
|
565,4
|
0,0
|
565,4
|
791,6
|
0,0
|
791,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
97,8
|
114,5
|
0,0
|
114,5
|
106,4
|
0,0
|
106,4
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
280,4
|
310,6
|
0,0
|
310,6
|
199,1
|
0,0
|
199,1
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
108,9
|
0,0
|
108,9
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
25,3
|
51,4
|
15,0
|
36,4
|
-52,0
|
0,0
|
-52,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
9,4
|
19,0
|
14,8
|
4,2
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
|
ზრდა
|
9,4
|
19,0
|
14,8
|
4,2
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
15,9
|
32,4
|
0,2
|
32,2
|
-52,2
|
-0,2
|
-52,0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
15,9
|
32,4
|
0,2
|
32,2
|
-52,2
|
-0,2
|
-52,0
|
|
ზრდა
|
15,9
|
32,4
|
0,2
|
32,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
15,9
|
32,4
|
0,2
|
32,2
|
0,0
|
|
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52,2
|
0,2
|
52,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
52,2
|
0,2
|
52,0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2013 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
992,7
|
1 092,1
|
15,0
|
1 077,1
|
1 206,2
|
0,2
|
1 206,0
|
|
შემოსავლები
|
992,7
|
1 092,1
|
15,0
|
1 077,1
|
1 154,0
|
0,0
|
1 154,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52,2
|
0,2
|
52,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
976,8
|
1 059,7
|
14,8
|
1 044,9
|
1 206,2
|
0,2
|
1 206,0
|
|
ხარჯები
|
967,4
|
1 040,7
|
0,0
|
1 040,7
|
1 206,0
|
0,0
|
1 206,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,4
|
19,0
|
14,8
|
4,2
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
15,9
|
32,4
|
0,2
|
32,2
|
52,2
|
0,2
|
52,0
|
,,მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2013 წლის შემოსავლები 1154,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
992,7
|
1 092,1
|
15,0
|
1 077,1
|
1 154,0
|
0,0
|
1 154,0
|
|
გადასახადები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
გრანტები
|
989,1
|
1 084,2
|
15,0
|
1 069,2
|
1 142,8
|
0,0
|
1 142,8
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3,6
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
,,მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2013 წლის გრანტები 1142,8 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
989,1
|
1 084,2
|
1 142,8
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
989,1
|
1 084,2
|
1 142,8
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
989,1
|
1 069,2
|
1 142,8
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
964,6
|
1 044,7
|
1 107,8
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
24,5
|
24,5
|
35,0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მგფ-ს თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა პროექტები
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
,,მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2013 წლის სხვა შემოსავლები 9,1 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3,6
|
4,8
|
9,1
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
3,6
|
4,6
|
5,2
|
|
პროცენტები
|
3,6
|
4,6
|
5,2
|
|
რენტა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
|
შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
0,0
|
0,2
|
0,9
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
,,მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2013 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1 206,0 ათასი ლარით
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
967,4
|
1 040,7
|
0,0
|
1 040,7
|
1 206,0
|
0,0
|
1 206,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
534,4
|
565,4
|
0,0
|
565,4
|
791,6
|
0,0
|
791,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
97,8
|
114,5
|
0,0
|
114,5
|
106,4
|
0,0
|
106,4
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
280,4
|
310,6
|
0,0
|
310,6
|
199,1
|
0,0
|
199,1
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
108,9
|
0,0
|
108,9
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
,,მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2013წ არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
9,4
|
19,0
|
14,8
|
4,2
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
|
ზრდა
|
9,4
|
19,0
|
14,8
|
4,2
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
,,მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
641,6
|
698,9
|
901,7
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
631,4
|
692,7
|
901,4
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
631,4
|
692,7
|
901,4
|
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
10,2
|
6,2
|
0,3
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და სპორტი
|
228,0
|
262,7
|
195,0
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
95,0
|
100,0
|
95,0
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
133,0
|
162,7
|
100,0
|
|
|
709
|
განათლება
|
52,4
|
47,9
|
4,1
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
52,4
|
47,9
|
4,1
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
54,8
|
50,2
|
105,4
|
|
|
7101
|
ავადმყოფის სოციალური დაცვა
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
|
|
7102
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,2
|
0,4
|
0,4
|
|
|
7104
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
13,6
|
16,1
|
16,0
|
|
|
7105
|
იძულებით დადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
|
33,5
|
27,0
|
31,0
|
|
|
7106
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებული ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
58.0
|
|
|
|
სულ
|
976,8
|
1 059,7
|
1 206,2
|
|
,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2013 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 03 00)
პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
1.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2013 წლის განმავლობაში 300 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.
1.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
1.2.1. კულტურის სახლის და ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას.კულტურის სახლში მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები.
2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას.
2.1 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
2.1.1 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 04 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მარჩენალდაკარგულის ოჯახზე ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად
2.1.2.
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 04 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველი ახალშობილის ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება-200 ლარის ოდენობით.
2.1.3.
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 04 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით.
2.1.4 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებული პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 04 01 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზამთრის სეზონისათვის ერთჯერად, კომპაქტურ ჩასახლებებში (სოფლებში: სკრა, თელიანი, მეტეხი, ხურვალეთი, საქაშეთი), თითოეული კოტეჯზე, სადაც ფაქტობრივად ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ერედვის მუნიციპალიტეტში და არ აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა, დაფინანსებას მიიღებენ 200 (ორასი) ლარის ოდენობით“.
,,მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2013 წლის ასიგნებები
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
976,8
|
1 059,7
|
14,8
|
1 044,9
|
1 206,2
|
0,2
|
1 206,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
81,0
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
|
|
ხარჯები
|
967,4
|
1 040,7
|
0,0
|
1 040,7
|
1 206,0
|
0,0
|
1 206,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
534,4
|
565,4
|
0,0
|
565,4
|
791,6
|
0,0
|
791,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
97,8
|
114,5
|
0,0
|
114,5
|
106,4
|
0,0
|
106,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
280,4
|
310,6
|
0,0
|
310,6
|
199,1
|
0,0
|
199,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
108,9
|
0,0
|
108,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,4
|
19,0
|
14,8
|
4,2
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,4
|
19,0
|
14,8
|
4,2
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
641,6
|
698,9
|
14,8
|
684,1
|
901,7
|
0,2
|
901,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
81,0
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
|
|
ხარჯები
|
632,2
|
679,9
|
0,0
|
679,9
|
901,5
|
0,0
|
901,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
534,4
|
565,4
|
0,0
|
565,4
|
791,6
|
0,0
|
791,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
97,8
|
114,5
|
0,0
|
114,5
|
106,4
|
0,0
|
106,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,4
|
19,0
|
14,8
|
4,2
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,4
|
19,0
|
14,8
|
4,2
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
216,1
|
213,0
|
0,0
|
213,0
|
283,6
|
0,0
|
283,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
214,4
|
211,9
|
0,0
|
211,9
|
283,6
|
0,0
|
283,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
174,1
|
174,3
|
0,0
|
174,3
|
253,0
|
0,0
|
253,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,3
|
37,6
|
0,0
|
37,6
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,7
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,7
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
415,3
|
479,7
|
14,8
|
464,9
|
617,8
|
0,2
|
617,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
63,0
|
60,0
|
|
60,0
|
68,0
|
|
68,0
|
|
|
ხარჯები
|
411,3
|
461,8
|
0,0
|
461,8
|
617,6
|
0,0
|
617,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
360,3
|
391,1
|
0,0
|
391,1
|
538,6
|
0,0
|
538,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
51,0
|
70,7
|
0,0
|
70,7
|
75,5
|
0,0
|
75,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,0
|
17,9
|
14,8
|
3,1
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,0
|
17,9
|
14,8
|
3,1
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
|
01 03
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
9,8
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,1
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,1
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
განათლება
|
52,4
|
47,9
|
0,0
|
47,9
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
|
|
ხარჯები
|
52,4
|
47,9
|
0,0
|
47,9
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
52,4
|
47,9
|
0,0
|
47,9
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
|
02 01
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
52,4
|
47,9
|
0,0
|
47,9
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
|
|
ხარჯები
|
52,4
|
47,9
|
0,0
|
47,9
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
52,4
|
47,9
|
|
47,9
|
4,1
|
|
4,1
|
|
03 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
228,0
|
262,7
|
0,0
|
262,7
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
ხარჯები
|
228,0
|
262,7
|
0,0
|
262,7
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
228,0
|
262,7
|
0,0
|
262,7
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
03 01
|
სპორტ სკოლა
|
95,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
|
ხარჯები
|
95,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,0
|
100,0
|
|
100,0
|
95,0
|
|
95,0
|
|
03 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
133,0
|
162,7
|
0,0
|
162,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
133,0
|
162,7
|
0,0
|
162,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
133,0
|
162,7
|
0,0
|
162,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
03 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
25,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|
|
ხარჯები
|
25,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
25,0
|
23,0
|
|
23,0
|
3,8
|
|
3,8
|
|
03 02 02
|
ბიბლიოთეკები
|
36,0
|
34,7
|
0,0
|
34,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
|
ხარჯები
|
36,0
|
34,7
|
0,0
|
34,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
36,0
|
34,7
|
|
34,7
|
6,2
|
|
6,2
|
|
03 02 03
|
კულტურის სახლები
|
72,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
ხარჯები
|
72,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
72,0
|
105,0
|
|
105,0
|
90,0
|
|
90,0
|
|
04 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
105,4
|
0,0
|
105,4
|
|
|
ხარჯები
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
105,4
|
0,0
|
105,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
105,4
|
0,0
|
105,4
|
|
04 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
105,4
|
0,0
|
105,4
|
|
|
ხარჯები
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
105,4
|
0,0
|
105,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
105,4
|
0,0
|
105,4
|
|
04 01 01
|
ავადმყოფის სოციალური დაცვა
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01 02
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01 03
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,2
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,2
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
04 01 04
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
13,6
|
16,1
|
0,0
|
16,1
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,6
|
16,1
|
0,0
|
16,1
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13,6
|
16,1
|
0,0
|
16,1
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
04 01 05
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
33,5
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,5
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,5
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
04 01 06
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებული პირების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
|