|
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
1 981,3
|
200,0
|
1 781,3
|
|
გადასახადები
|
2,1
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
გრანტები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
0,0
|
1 331,6
|
1 977,0
|
200,0
|
1 777,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9,8
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 947,7
|
200,0
|
1 747,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
814,4
|
0,0
|
814,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
124,7
|
0,0
|
124,7
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
509,0
|
200,0
|
309,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
180,6
|
0,0
|
180,6
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
319,0
|
0,0
|
319,0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
-31,3
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
33,6
|
0,0
|
33,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0
|
|
კლება
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
1 186,0
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
2 002,7
|
200,0
|
1 802,7
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
1 981,3
|
200,0
|
1 781,3
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
1 217,3
|
1 344,0
|
0,0
|
1 344,0
|
2 024,1
|
200,0
|
1 824,1
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 947,7
|
200,0
|
1 747,7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის შემოსავლები 1981.3 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
1 981,3
|
200,0
|
1 781,3
|
|
გადასახადები
|
2,1
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
გრანტები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
0,0
|
1 331,6
|
1 977,0
|
200,0
|
1 777,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9,8
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის სხვა შემოსავლები 4.2 ათასი ლარის ოდენობით
:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9,8
|
10,1
|
4,2
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
5,7
|
9,6
|
2,1
|
|
პროცენტები
|
5,7
|
9,6
|
2,1
|
|
რენტა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
3,0
|
0,0
|
1,6
|
|
შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
1,1
|
0,5
|
0,5
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1 947.7 ათასი ლარით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 947,7
|
200,0
|
1 747,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
814,4
|
0,0
|
814,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
124,7
|
0,0
|
124,7
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
509,0
|
200,0
|
309,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
180,6
|
0,0
|
180,6
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
319,0
|
0,0
|
319,0
|
ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 55.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ზ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
891,0
|
893,3
|
948,4
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
891,0
|
893,3
|
948,4
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
891,0
|
893,3
|
948,4
|
|
702
|
თავდაცვა
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
|
704
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
200,1
|
|
7041
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
200,1
|
|
70411
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
129,1
|
|
70412
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
|
0,0
|
0,0
|
49,0
|
|
70413
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
|
70414
|
დევნილთა ჩასახლებაში სკვერის მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70415
|
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
7042
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70421
|
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში საყოფაცხოვრებო შენობის რეკონსტრუქსია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70422
|
დევნილთა ჩასახლებაში სანიაღვრე არხის აღდგენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და სპორტი
|
195,0
|
193,0
|
460,0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
195,0
|
103,0
|
355,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
100,0
|
90,0
|
105,0
|
|
709
|
განათლება
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
95,9
|
257,7
|
351,7
|
|
7101
|
ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7102
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,4
|
0,5
|
|
7104
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
15,0
|
16,0
|
15,5
|
|
7105
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
30,5
|
24,0
|
31,0
|
|
7106
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის
|
50,0
|
50,0
|
26,5
|
|
7107
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
0
|
100,7
|
6,2
|
|
7108
|
პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0
|
0
|
0,2
|
|
7109
|
ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
|
71010
|
80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება
|
0
|
0
|
40,0
|
|
71011
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0
|
0
|
1,0
|
|
71012
|
სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
45,9
|
|
71013
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
0
|
0
|
180,4
|
|
71014
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
4,5
|
|
|
სულ
|
1 186,0
|
1 344,0
|
2 002,7
|
თ)დადგენილების მე-11 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ერედვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და მათი გაწვევა.
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ერედვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, კერძოდ, დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.
2.1კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
ა)კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება: დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება, დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება, ააიპ წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ფუნქციონირება.
ბ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები: დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა.
ი) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ასიგნებები
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
1 186,0
|
1 344,0
|
0,0
|
1 344,0
|
2 002,7
|
200,0
|
1 802,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 947,7
|
200,0
|
1 747,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
814,4
|
0,0
|
814,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
124,7
|
0,0
|
124,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
509,0
|
200,0
|
309,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
180,6
|
0,0
|
180,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
319,0
|
0,0
|
319,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
891,0
|
893,3
|
0,0
|
893,3
|
948,4
|
0,0
|
948,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
ხარჯები
|
891,0
|
887,8
|
0,0
|
887,8
|
903,4
|
0,0
|
903,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
771,9
|
0,0
|
771,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
119,0
|
0,0
|
119,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,1
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
278,1
|
273,7
|
0,0
|
273,7
|
295,6
|
0,0
|
295,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
278,1
|
272,1
|
0,0
|
272,1
|
293,1
|
0,0
|
293,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
251,6
|
245,1
|
0,0
|
245,1
|
256,1
|
0,0
|
256,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,5
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
612,9
|
619,6
|
0,0
|
619,6
|
649,8
|
0,0
|
649,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
68,0
|
68,0
|
|
68,0
|
56,0
|
|
56,0
|
|
|
ხარჯები
|
612,9
|
615,7
|
0,0
|
615,7
|
607,3
|
0,0
|
607,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
537,8
|
533,4
|
0,0
|
533,4
|
515,8
|
0,0
|
515,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
72,0
|
71,7
|
0,0
|
71,7
|
87,0
|
0,0
|
87,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,1
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42,5
|
0,0
|
42,5
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,1
|
0,0
|
200,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190,1
|
0,0
|
190,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135,4
|
0,0
|
135,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,1
|
0,0
|
200,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190,1
|
0,0
|
190,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135,4
|
0,0
|
135,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 01 01
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
129,1
|
0,0
|
129,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
129,1
|
0,0
|
129,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
123,4
|
0,0
|
123,4
|
|
03 01 02
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
49,0
|
|
49,0
|
|
03 01 03
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
03 01 05
|
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,1
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
460,0
|
200,0
|
260,0
|
|
|
ხარჯები
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
460,0
|
200,0
|
260,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
460,0
|
200,0
|
260,0
|
|
05 01
|
სპორტ სკოლა
|
95,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
95,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,0
|
103,0
|
|
103,0
|
120,0
|
|
120,0
|
|
05 02
|
საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვი
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
235,0
|
200,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
235,0
|
200,0
|
35,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,0
|
0,0
|
|
0,0
|
235,0
|
200,0
|
35,0
|
|
05 03
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
05 03 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,8
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
05 03 02
|
ბიბლიოთეკები
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,2
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
05 03 03
|
კულტურის სახლები
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
ხარჯები
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
90,0
|
90,0
|
|
90,0
|
105,0
|
|
105,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
351,7
|
0,0
|
351,7
|
|
|
ხარჯები
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
351,7
|
0,0
|
351,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
177,1
|
0,0
|
177,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
174,6
|
0,0
|
174,6
|
|
06 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
351,7
|
0,0
|
351,7
|
|
|
ხარჯები
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
351,7
|
0,0
|
351,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
177,1
|
0,0
|
177,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
174,6
|
0,0
|
174,6
|
|
06 01 01
|
ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 02
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 03
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
06 01 04
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
|
06 01 05
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
06 01 06
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
26,5
|
0,0
|
26,5
|
|
06 01 07
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
06 01 08
|
პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
05 01 09
|
ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 10
|
80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 01 11
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
06 01 12
|
სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმიური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,9
|
0,0
|
45,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,9
|
0,0
|
45,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,9
|
0,0
|
45,9
|
|
06 01 13
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
180,4
|
0,0
|
180,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
180,4
|
0,0
|
180,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
170,1
|
0,0
|
170,1
|
|
06 01 14
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
|