|
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
17989,7
|
13218,8
|
5265,4
|
7953,4
|
12532.2
|
4487,2
|
8045.0
|
|
გადასახადები
|
2012,3
|
1680,6
|
0.0
|
1680,6
|
2827.7
|
0.0
|
2827.7
|
|
გრანტები
|
14589,4
|
9836,2
|
5265,4
|
4570,8
|
8279,1
|
4487,2
|
3791,9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1387,9
|
1509,9
|
0.0
|
1509,9
|
1425.4
|
0.0
|
1425.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7948,2
|
7315,8
|
373,8
|
6942,0
|
7545.0
|
150,0
|
7395.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1652,7
|
1468,1
|
0.0
|
1571,8
|
1675,2
|
0.0
|
1675,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1344,4
|
1504,8
|
4,0
|
1738,7
|
1589.6
|
0.0
|
1589.6
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3097,2
|
3268,9
|
0.0
|
3221,2
|
3656,2
|
0.0
|
3656,2
|
|
გრანტები
|
0.0
|
343,5
|
0.0
|
341,5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378,3
|
350,2
|
0.0
|
351,6
|
575.2
|
150,0
|
425.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
1475,6
|
376,0
|
369,8
|
148,0
|
48,8
|
0.0
|
48,8
|
|
საოპერაციო სალდო
|
10041,5
|
4768,4
|
4860,5
|
92,1
|
4987.2
|
4337,2
|
650.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
7290,3
|
6356,2
|
6459,0
|
1286,5
|
7596.3
|
5359,0
|
2237.3
|
|
ზრდა
|
7394,0
|
6548,3
|
6459,0
|
1386,5
|
7696.3
|
5359,0
|
2337.3
|
|
კლება
|
103,7
|
192,1
|
0.0
|
100,0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
2751,1
|
2977,1
|
1598,5
|
1378,6
|
2609,1
|
1021,8
|
1587,3
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2749,7
|
2978,6
|
1598,5
|
1380,1
|
2610,6
|
1021,8
|
1588,8
|
|
ზრდა
|
2749,7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
2978,8
|
1598,5
|
1380,1
|
2610,6
|
1021,8
|
1588,8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
2978,8
|
1598,5
|
1380,1
|
2610,6
|
1021,8
|
1588,8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-1.4
|
-1,5
|
|
-1,5
|
-1.5
|
0.0
|
-1.5
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
18093,3
|
13218,8
|
5265,4
|
7953,4
|
12632.2
|
4487,2
|
8145.0
|
|
შემოსავლები
|
17989,7
|
12515,0
|
5234,3
|
7280,7
|
12532.2
|
4487,2
|
8045.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
103,7
|
159,3
|
|
159,3
|
100,0
|
|
100,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
გადასახდელები
|
15343,6
|
13895,0
|
6325,8
|
7569,2
|
15242.8
|
5509,0
|
9733.8
|
|
ხარჯები
|
7948,2
|
7746,6
|
373,8
|
7372,8
|
7545.0
|
150,0
|
7395.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7394,0
|
7845,5
|
6459,0
|
1386,5
|
7696.3
|
5359,0
|
2337.3
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
1,5
|
|
1,5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
2749,7
|
2978,6
|
1598,5
|
1380,1
|
2610,6
|
1021,8
|
1588,8
|
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12532,2 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
17989,7
|
13026,7
|
5265,4
|
7761,3
|
12532.2
|
4487,2
|
8045.0
|
|
გადასახადები
|
2012,3
|
1680,6
|
0.0
|
1680,6
|
2827.7
|
0.0
|
2827.7
|
|
გრანტები
|
14589,4
|
9836,2
|
5265,4
|
4570,8
|
8279,1
|
4487,2
|
3791,9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1387,9
|
1509,9
|
0.0
|
1509,9
|
1425.4
|
0.0
|
1425.4
|
დ) დადგენილების მე 4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 2827.7 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
2012,3
|
1680,6
|
0.0
|
1680,6
|
2827.7
|
0.0
|
2827.7
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
|
|
|
|
900,0
|
|
900,0
|
|
ქონების გადასახადი
|
2012,3
|
1680,6
|
0.0
|
1680,6
|
1927.7
|
0.0
|
1927.7
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1091,6
|
1134,6
|
|
1134,6
|
1362.4
|
|
1362.4
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
11,9
|
15,4
|
0.0
|
15,4
|
13,0
|
0.0
|
13,0
|
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
|
5,2
|
5,5
|
|
5,5
|
5.0
|
|
5.0
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
|
6,7
|
9,9
|
|
9,9
|
8.0
|
|
8.0
|
|
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
349,2
|
282,6
|
0.0
|
282,6
|
192,3
|
0.0
|
192,3
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
295,3
|
251,7
|
|
251,7
|
152,3
|
|
152,3
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
53,9
|
30,9
|
|
30,9
|
40,0
|
|
40,0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
558,7
|
247,1
|
0.0
|
247,1
|
360,0
|
0.0
|
360,0
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
53,8
|
10,8
|
|
10,8
|
60,0
|
|
60,0
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
504,9
|
236,3
|
|
236,3
|
300,0
|
|
300,0
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
0.9
|
0,9
|
|
0,9
|
0.0
|
|
|
|
სხვა გადასახადები
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1425.4 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1187,9
|
1509,9
|
1425.4
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
725,3
|
626,6
|
600,0
|
|
პროცენტები
|
201,2
|
209,2
|
200,0
|
|
დივიდენდები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
რენტა
|
524,1
|
417,4
|
400,0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
524,1
|
417,1
|
400,0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
0.0
|
0,3
|
0.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
189,7
|
231,0
|
255.4
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
184,9
|
226,1
|
255.4
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
66,9
|
54,7
|
84.6
|
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0,4
|
0,6
|
0,8
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
116,6
|
170,8
|
170.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
4,8
|
4,9
|
0.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
4,8
|
4,9
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
389,3
|
572,3
|
570,0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
83,6
|
80,0
|
|
ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7545.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7948,2
|
7315,8
|
373,8
|
6942,0
|
7545.0
|
150,0
|
7395.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1652,7
|
1468,2
|
0.0
|
1571,8
|
1675,2
|
0.0
|
1675,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1344,4
|
1504,8
|
4,0
|
1738,7
|
1589.6
|
0.0
|
1589.6
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
4,3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3097,2
|
3268,9
|
0.0
|
3221,2
|
3656.2
|
0.0
|
3656.2
|
|
გრანტები
|
0.0
|
343,5
|
0.0
|
341,5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378,3
|
350,2
|
0.0
|
351,6
|
575.2
|
150,0
|
425.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
1475,6
|
376,0
|
369,8
|
148,0
|
48,8
|
0.0
|
48,8
|
ზ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7596.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7696,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
0.0
|
76,4
|
98,8
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
6989,1
|
6073,4
|
6862.6
|
|
04 00
|
განათლება
|
404,9
|
397,9
|
722.1
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
|
|
12.8
|
|
სულ ჯამი
|
2139,2
|
6547,7
|
7696.3
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2014
ფაქტი
|
2015წლის
ფაქტი
|
2016წლის
გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
103,7
|
192,1
|
100,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
90,5
|
192,1
|
100,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
13,2
|
0,0
|
0,0
|
|
მიწა
|
13,2
|
0,0
|
0,0
|
თ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის
გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2031,9
|
2065,4
|
2335.7
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2031,9
|
2065,4
|
2335.7
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2031,9
|
2055,4
|
2265.7
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
|
10,0
|
70,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
91,2
|
85,2
|
112,0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
307,9
|
341,5
|
0.0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
სახანძრო–სამაშველო სამსახური
|
307,9
|
341,5
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
5916,2
|
4720,3
|
3592.8
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
614,0
|
664,3
|
267,7
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
614,0
|
664,3
|
267,7
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
5302,2
|
3503,8
|
3325.1
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
5302,2
|
3503,8
|
3305.1
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
|
50,0
|
20,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1310,6
|
1054,2
|
1651.1
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
543,2
|
532,4
|
580.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
767,4
|
521,8
|
1071.1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2338,4
|
3060,4
|
2949.1
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
1078,8
|
1473,5
|
1582,1
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
859,2
|
321,3
|
614.1
|
|
7064
|
გარე განათება
|
272,4
|
386,4
|
614,6
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
128,0
|
506,5
|
138.3
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
65,0
|
65.0
|
65.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65,0
|
65.0
|
65.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1477,2
|
1944,0
|
1962,0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
471,3
|
598,2
|
550,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
988,7
|
1285,6
|
1352,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
17,2
|
60,2
|
60,0
|
|
709
|
განათლება
|
1419,0
|
1603,7
|
1988.4
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1419,0
|
1603,7
|
1983.5
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
4.9
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
384,8
|
424,9
|
585.2
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
111,0
|
0.0
|
150,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
6,5
|
7,0
|
10,0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
267,3
|
417,9
|
425.2
|
|
|
სულ
|
15342,2
|
13895,0
|
15241.3
|
ი) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ კასპში მიკრორაიონში რკინაბეტონის ბინასთან საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კასპის მუნიციპალიტეტში 2016 წელს განხორციელდეს პროექტები და მისი თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტით: ქალაქ კასპში საკანალიზაციო ცენტრალური ქსელის რეაბილიტაცია და დარჩენილ ქუჩებზე ქსელის მოწყობის II ეტაპი (თაყაიშვილის, ჭონქაძის, ჯავახიშვილის, თავისუფლების, კოტეტიშვილის, გრიშაშვილის, კოჯრის, შარიფაშვილის, გორგასალის, და მათთან მიმდებარე ჩიხების) სამუშაოების.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტით ქალაქ კასპში კრწანისის ქუჩაზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები.
კ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება; განხორციელდება შპს ,,სოფლის წყალის“ სუბსიდირება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება სოფელ ნიგოზაში და სოფელ ჩობალაურში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის, სატუმბი სადგურის მოწყობის, სოფელ სამთავისში არსებული სადგურის რეკონსტრუქციის და გამრიცხველიანების სამუშაოები. ასევე განხორციელდება საპროექტო სამუშაოების წარმოება: სოფელ ქვემო ჭალის წყალსადენის რეაბილიტაციის, სადგურ მეტეხის სასმელი წყლით უზრუნველყოფისათვის სოფელ მეტეხში ,,ყავრიაანთ წყაროდან“ დებეტის გაზრდის, სოფელ ცხავერის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და სისტემის მოწყობის, სოფელ წინარეხში ,,ფილაქნების“ სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ დოესში ე.წ. ,,ნაკარვალის“ უბანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
ლ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ.ა) ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და ბაღების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ქვეპროგრამის ფარგლებში კასპში მოეწყობა ორი სკვერი: რკინა-ბეტონის კორპუსთან მიმდებარედ და ჭავჭავაძის და რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე არსებული მრავალსართულიანი კორპუსების ეზოში.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ აღაიანში არსებულ სკვერში გმირების უკვდავსაყოფად მემორიალის მოწყობის სამუშაოები, ასევე გათვალისწინებულია შინდისის გმირების უკვდავსაყოფად მემორიალის მოწყობის სამუშაოების თანადაფინანსება.“;
მ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
კასპის მუნიციპალიტეტი
|
15343,6
|
13895,0
|
6832,8
|
8760,8
|
15242.8
|
5509,0
|
5733.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
163.0
|
160.0
|
0,0
|
160.0
|
157,0
|
|
157,0
|
|
|
ხარჯები
|
7948,2
|
7315,8
|
373,8
|
7372,8
|
7545,0
|
150,0
|
7395,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1652,7
|
1468,1
|
0.0
|
1571,8
|
1675,2
|
|
1675,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1344,4
|
1509,1
|
4,0
|
1738,7
|
1589.6
|
0.0
|
1589.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
3097,2
|
3268,9
|
0.0
|
3221,2
|
3656,2
|
|
3656,2
|
|
|
გრანტები
|
|
343,5
|
|
341,5
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378,3
|
350,1
|
0.0
|
351,6
|
575,2
|
150,0
|
425,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1475,6
|
376,0
|
369,8
|
148,0
|
48,8
|
0.0
|
48,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7394,0
|
6548,3
|
6459,0
|
1386,5
|
7696.3
|
5359,0
|
2337.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7394,0
|
6548,3
|
6459,0
|
1386,5
|
7696.3
|
5359,0
|
2337.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
1,4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
|
1.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2031,9
|
2310,6
|
0.0
|
2310,6
|
2335.7
|
|
2335.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134.0
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
149,0
|
|
149,0
|
|
|
ხარჯები
|
2031,9
|
2217,6
|
0.0
|
2217,6
|
2236.9
|
|
2236.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1353,3
|
1475,8
|
0.0
|
1475,8
|
1598,0
|
|
1598,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
674,4
|
677,3
|
0.0
|
677,3
|
618.7
|
|
618.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,2
|
64,5
|
0.0
|
64,5
|
20,2
|
|
20,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
93,0
|
0.0
|
93,0
|
98,8
|
|
98,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
93,0
|
0.0
|
93,0
|
98,8
|
|
98,8
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
780,6
|
717,3
|
0.0
|
717,3
|
716,0
|
|
716,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17.0
|
24.0
|
|
24.0
|
29,0
|
|
29,0
|
|
|
ხარჯები
|
780,6
|
711,3
|
0.0
|
711,3
|
690,0
|
|
690,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
367,1
|
418,8
|
0.0
|
418,0
|
452,0
|
|
452,0
|
|
|
საქონელი და მომსსახურება
|
412,7
|
289,5
|
0.0
|
289,5
|
234,0
|
|
234,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,8
|
3,0
|
0.0
|
3,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
6,0
|
|
6,0
|
26,0
|
|
26,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1251,3
|
1523,3
|
0.0
|
1523,3
|
1549.7
|
|
1549.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
117.0
|
102.0
|
|
102.0
|
120,0
|
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
1251,3
|
1436,3
|
0.0
|
1436,3
|
1476.9
|
|
1476.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
986,2
|
1057,0
|
0.0
|
1057,0
|
1146,0
|
|
1146,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
261,7
|
317,8
|
0.0
|
317,8
|
314.7
|
|
314.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,4
|
61,5
|
0.0
|
61,5
|
16,2
|
|
16,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
87,0
|
0.0
|
87,0
|
72,8
|
|
72,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
87,0
|
0.0
|
87,0
|
72,8
|
|
72,8
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47,1
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
399,1
|
486,5
|
0.0
|
486,5
|
112,0
|
|
112,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
37.0
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
399,1
|
486,5
|
0.0
|
486,5
|
112,0
|
|
112,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
299,4
|
96,0
|
0.0
|
96,0
|
77,2
|
|
77,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
99,7
|
49,0
|
0.0
|
49,0
|
34,8
|
|
34,8
|
|
|
გრანტები
|
|
341,5
|
|
341,5
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
307,9
|
341,5
|
0.0
|
341,9
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29.0
|
29.0
|
|
29.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
307,9
|
341,5
|
0.0
|
341,5
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
232,3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
75,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
341,5
|
|
341,5
|
0.0
|
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
91,2
|
145,0
|
0.0
|
145,0
|
112,0
|
|
112,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
91,2
|
145,0
|
0.0
|
145,0
|
112,0
|
|
112,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67,1
|
96,0
|
0.0
|
96,0
|
77,2
|
|
77,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24,1
|
49,0
|
0.0
|
49,0
|
34,8
|
|
34,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
9565,2
|
8975,9
|
6443,2
|
2532,7
|
8193.0
|
4688.2
|
3504.8
|
|
|
ხარჯები
|
2576,1
|
1699,2
|
373,8
|
1325,4
|
1330,4
|
0.0
|
1330,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
546,6
|
979,4
|
4,0
|
975,4
|
861,2
|
0.0
|
861,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
558,1
|
268,0
|
0.0
|
268,0
|
454,0
|
|
454,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1471,4
|
451,8
|
369,8
|
82,0
|
15,2
|
0.0
|
15,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6989,1
|
7276,7
|
6069,4
|
1207,3
|
6862.6
|
4688.2
|
2174.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6989,1
|
7276,7
|
6069,4
|
1207,3
|
6862.6
|
4688.2
|
2174.4
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5302,2
|
3943,4
|
3555,5
|
387,9
|
3305.1
|
2382.4
|
922.7
|
|
|
ხარჯები
|
32,2
|
16,4
|
0.0
|
16,4
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32,2
|
16,4
|
0.0
|
16,4
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5270,0
|
3927,0
|
3555,5
|
371,5
|
3295.1
|
2382.4
|
912.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5270,0
|
3927,0
|
3555,5
|
371,5
|
3295.1
|
2382.4
|
912.7
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
3056,2
|
3378,6
|
1468,2
|
1910,4
|
3167.5
|
903,3
|
2264.2
|
|
|
ხარჯები
|
1337,1
|
1200,9
|
0.0
|
1200,9
|
1215.4
|
|
1215.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
496,9
|
892,9
|
0.0
|
892,9
|
794,2
|
|
794,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
528,2
|
230,0
|
0.0
|
230,0
|
410.0
|
|
410.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
312,0
|
78,0
|
0.0
|
78,0
|
11,2
|
|
11,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1719,1
|
2177,7
|
1468,2
|
709,5
|
1952.1
|
903,3
|
1048.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1719,1
|
2177,7
|
1468,2
|
709,5
|
1952.1
|
903,3
|
1048.8
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
543,2
|
600,0
|
0.0
|
600,0
|
580,0
|
|
580,0
|
|
|
ხარჯები
|
456,2
|
600,0
|
0.0
|
600,0
|
580,0
|
|
580,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
111,0
|
600,0
|
|
600,0
|
580,0
|
|
580,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
345,2
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
767,4
|
595,2
|
585,2
|
10,0
|
1071.1
|
844,7
|
226.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
767,4
|
595,2
|
585,2
|
10,0
|
1071.1
|
844,7
|
226.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
767,4
|
595,2
|
585,2
|
10,0
|
1071.1
|
844,7
|
226.4
|
|
03 02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
614,0
|
706,9
|
511,1
|
195,9
|
200,7
|
0.0
|
200,7
|
|
|
ხარჯები
|
614,0
|
195,9
|
0.0
|
195,9
|
150,0
|
|
150,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
363,7
|
155,9
|
0.0
|
155,9
|
150,0
|
|
150,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
250,3
|
40,0
|
|
40,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0.0
|
511,0
|
511,0
|
0.0
|
50,7
|
0.0
|
50,7
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
797,5
|
506,9
|
372,0
|
134,9
|
277,8
|
58,6
|
219,2
|
|
|
ხარჯები
|
22,2
|
77,0
|
0.0
|
77,0
|
104.2
|
|
104.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
22,2
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
44,2
|
|
44,2
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
|
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
775,3
|
429,9
|
372,0
|
57,9
|
173,6
|
58,6
|
115,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
775,3
|
429,9
|
372,0
|
57,9
|
173,6
|
58,6
|
115,0
|
|
03 02 06
|
სპორტულიმოედნებისმშენებლობა მოწყობა
|
47,4
|
115,5
|
|
115,5
|
325,1
|
|
325,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
47,4
|
115,5
|
|
115,5
|
325,1
|
|
325,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
47,4
|
115,5
|
|
115,5
|
325,1
|
|
325,1
|
|
03 02 07
|
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება
|
|
50,0
|
|
50,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
50,0
|
|
50,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
03 02 08
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება
|
|
20,0
|
0.0
|
20,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
20,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
20,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
47,0
|
|
47,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
47,0
|
|
47,0
|
|
03 02 09
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი
|
14,3
|
38,0
|
|
38,0
|
11,2
|
|
11,2
|
|
|
ხარჯები
|
14,3
|
38,0
|
|
38,0
|
11,2
|
|
11,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14,3
|
38,0
|
|
38,0
|
11,2
|
|
11,2
|
|
03 02 10
|
მგფ–ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის
|
|
326,1
|
|
326,1
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
326,1
|
|
326,1
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
326,1
|
|
326,1
|
0,0
|
|
0,0
|
|
03 02 11
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
272.4
|
420.0
|
0.0
|
420.0
|
614,6
|
|
614,6
|
|
|
ხარჯები
|
183.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
350.0
|
|
350.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
183.0
|
220.0
|
|
220.0
|
350.0
|
|
350.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
264,6
|
|
264,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
89.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
264,6
|
|
264,6
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
165.0
|
184.4
|
0.0
|
184.4
|
267,9
|
|
267,9
|
|
|
ხარჯები
|
165.0
|
58.1
|
0.0
|
58.1
|
55,0
|
|
55,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.5
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
29.9
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
44,0
|
|
44,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
117.6
|
4.0
|
|
4.0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0.0
|
126.3
|
0.0
|
126.3
|
212,9
|
|
212,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
126.3
|
|
126.3
|
212,9
|
|
212,9
|
|
03 03 01
|
ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა
|
127.6
|
164.3
|
0.0
|
164.3
|
131,3
|
|
131,3
|
|
|
ხარჯები
|
127.6
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
44,0
|
|
44,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
29.9
|
38.0
|
0,0
|
38.0
|
44,0
|
|
44,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
80.6
|
126.3
|
0.0
|
126.3
|
87,3
|
|
87,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
80,6
|
126,3
|
|
126,3
|
87,3
|
|
87,3
|
|
03 03 02
|
მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
|
0.4
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
7.0
|
|
7.0
|
|
03 03 03
|
შენობების ფასადების აღდგენა
|
|
4.0
|
|
4.0
|
129,6
|
|
129,6
|
|
|
ხარჯები
|
|
4.0
|
|
4.0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
4.0
|
|
4.0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
125,6
|
|
125,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
125,6
|
|
125,6
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
1041.8
|
1419.5
|
1419.5
|
0.0
|
1402.5
|
1402.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
1041.8
|
373.8
|
373.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4.0
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1041.8
|
369.8
|
369.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1045.7
|
1045.7
|
0.0
|
1402.5
|
1402.5
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
1045.7
|
1045.7
|
0.0
|
1402.5
|
1402.5
|
|
|
03 05
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
0.0
|
50.0
|
|
50.0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
|
50.0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
50.0
|
|
50.0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1419.0
|
1685.8
|
389.6
|
1296.2
|
1988.4
|
670.8
|
1317,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1014.1
|
1210.0
|
0.0
|
1210.0
|
1266,3
|
|
1266,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
სუბსიდია
|
1014.1
|
1210.0
|
0,0
|
1210.0
|
1261,4
|
|
1261,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
722.1
|
670.8
|
51,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
722.1
|
670.8
|
51,3
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება
|
1014.1
|
1198.0
|
0.0
|
1198.0
|
1250.0
|
|
1250.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1014.1
|
1198.0
|
0.0
|
1198.0
|
1250.0
|
|
1250.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1014.1
|
1198.0
|
|
1198.0
|
1250.0
|
|
1250.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
0.6
|
|
0.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
0.6
|
|
0.6
|
|
04 02
|
სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში
|
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
სუბსიდია
|
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
04 03
|
საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
721.5
|
670.8
|
50,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
721.5
|
670.8
|
50,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
721.5
|
670.8
|
50,7
|
|
04 04
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
|
|
|
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
4,9
|
|
4,9
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობადა სპორტი
|
1477.2
|
1709.7
|
0.0
|
1709.7
|
1962,0
|
|
1962,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1477.2
|
1709.7
|
0.0
|
1709.7
|
1949.2
|
|
1949.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.2
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
60,0
|
|
60,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1460.0
|
1678.2
|
0.0
|
1678.2
|
1875.8
|
|
1875.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
13,4
|
|
13,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
12.8
|
|
12.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
12.8
|
|
12.8
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
550.0
|
|
550.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
545,6
|
|
546,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
532,2
|
|
533,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
13,4
|
|
13,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
4.4
|
|
4.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
4.4
|
|
4.4
|
|
05 01 01
|
სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
550.0
|
|
550.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
545.6
|
|
545.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
471.3
|
497.0
|
|
497.0
|
532.2
|
|
532.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
13,4
|
|
13,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
4.4
|
|
4.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
4.4
|
|
4.4
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
988.7
|
1181.2
|
0.0
|
1181.2
|
1352.0
|
|
1352.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
988.7
|
1181.2
|
0.0
|
1181.2
|
1343,6
|
|
1343,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
988.7
|
1181.2
|
0.0
|
1181.2
|
1343,6
|
|
1343,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
8,4
|
|
8,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
8,4
|
|
8,4
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
239.2
|
294.0
|
0.0
|
294.0
|
350.0
|
|
350.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
239.2
|
294.0
|
0.0
|
294.0
|
343,9
|
|
343,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
239.2
|
294.0
|
|
294.0
|
343,9
|
|
343,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
6,1
|
|
6,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
6,1
|
|
6,1
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
326.9
|
353.0
|
0.0
|
353.0
|
380.0
|
|
380.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
326.0
|
353.0
|
0.0
|
353.0
|
380.0
|
|
380.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
326.0
|
353.0
|
|
353.0
|
380.0
|
|
380.0
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
175.0
|
230.8
|
0.0
|
230.8
|
280.0
|
|
280.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
175.0
|
230.8
|
0.0
|
230.8
|
277,7
|
|
277,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
175.0
|
230.8
|
|
230.8
|
277,7
|
|
277,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
2,3
|
|
2,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
2,3
|
|
2,3
|
|
05 02 04
|
კულტურის ობიექტების შეკეთება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 02 05
|
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
247.6
|
281.4
|
0.0
|
281.4
|
320.0
|
|
320.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
247.6
|
281.4
|
0.0
|
281.4
|
320.0
|
|
320.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
247.6
|
281.4
|
|
281.4
|
320.0
|
|
320.0
|
|
05 02 06
|
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
0.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
17.2
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
17.2
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.2
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
60.0
|
|
60.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
|
451.2
|
425.1
|
0.0
|
425.1
|
651,7
|
150,0
|
501,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
449.8
|
423.6
|
0.0
|
423.6
|
650,2
|
150,0
|
500,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.0
|
65.0
|
0.0
|
65,0
|
65,0
|
|
65,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378.3
|
351.6
|
0.0
|
351.6
|
575,2
|
150,0
|
425,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65.0
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
65,0
|
|
65,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
65.0
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
65,0
|
|
65,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.0
|
65,0
|
|
65,0
|
65,0
|
|
65,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
386.2
|
360.1
|
0.0
|
360.1
|
586,7
|
150,0
|
436,7
|
|
|
ხარჯები
|
384.8
|
358.6
|
0.0
|
358.6
|
585,2
|
150,0
|
435,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378.3
|
351.6
|
0.0
|
351.6
|
575,2
|
150,0
|
425,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 02 01
|
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება
|
111.0
|
|
|
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
111.0
|
|
|
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
111.0
|
|
|
|
150,0
|
150,0
|
|
|
06 02 02
|
ერთჯერადი დახმარებები
|
174.8
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
326,0
|
|
326,0
|
|
|
ხარჯები
|
174.8
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
326,0
|
|
326,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
174.8
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
326,0
|
|
326,0
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
89.0
|
116.6
|
0.0
|
116.6
|
99,2
|
|
99,2
|
|
|
ხარჯები
|
89.0
|
116.6
|
0.0
|
116.6
|
99,2
|
|
99,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
98.0
|
116.6
|
0.0
|
116.6
|
99,2
|
|
99,2
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
06 02 05
|
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 02 06
|
დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|