„წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №28 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, 190020020.35.155.016211) პირველი მუხლით დამტკიცებულ „წალკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში“ შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
5 516,4
|
8 493,3
|
2 507,3
|
5 986,0
|
8 553,6
|
2 540,2
|
6 013,4
|
|
გადასახადები
|
981,0
|
3 000,0
|
0,0
|
3 000,0
|
4 285,0
|
0,0
|
4 285,0
|
|
გრანტები
|
3 829,8
|
5 170,3
|
2 507,3
|
2 663,0
|
3 859,6
|
2 540,2
|
1 319,4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
705,6
|
323,0
|
0,0
|
323,0
|
409,0
|
0,0
|
409,0
|
|
ხარჯები
|
3 507,0
|
4 065,3
|
0,0
|
4 065,3
|
3 990,8
|
0,0
|
3 990,8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 672,9
|
1 340,3
|
0,0
|
1 340,3
|
1 112,2
|
0,0
|
1 112,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
726,6
|
932,6
|
0,0
|
932,6
|
1 006,5
|
0,0
|
1 006,5
|
|
სუბსიდიები
|
877,5
|
1 507,4
|
0,0
|
1 507,4
|
1 435,1
|
0,0
|
1 435,1
|
|
გრანტები
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
204,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
26,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
2 009,4
|
2 507,3
|
2 507,3
|
0,0
|
4 562,8
|
2 540,2
|
2 022,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3 577,4
|
5 845,3
|
2 678,4
|
3 166,9
|
6 088,3
|
3 118,7
|
2 969,6
|
|
ზრდა
|
3 677,4
|
5 945,3
|
2 678,4
|
3 266,9
|
6 188,3
|
3 118,7
|
3 069,6
|
|
კლება
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
1 247,2
|
0,0
|
1 247,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
1 247,2
|
0,0
|
1 247,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
1 353,7
|
1 418,3
|
171,1
|
1 247,2
|
1 525,5
|
578,5
|
947,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1 353,7
|
0,0
|
|
|
948,0
|
|
948,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
კლება
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
“;
ბ) მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
6 041,6
|
8 593,3
|
2 507,3
|
6 086,0
|
8 653,6
|
2 540,2
|
6 113,4
|
|
შემოსავლები
|
5 941,6
|
8 493,3
|
2 507,3
|
5 986,0
|
8 553,6
|
2 540,2
|
6 013,4
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
7 351,0
|
10 011,6
|
2 678,4
|
7 333,2
|
10 180,1
|
3 118,7
|
7 061,4
|
|
ხარჯები
|
3 938,3
|
4 065,3
|
0,0
|
4 065,3
|
3 990,8
|
0,0
|
3 990,8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 411,7
|
5 945,3
|
2 678,4
|
3 266,9
|
6 188,3
|
3 118,7
|
3 069,6
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1 309,4
|
1 418,300
|
171,1
|
1247,2
|
1 526,500
|
578,5
|
948,0
|
“;
გ) მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8553.6 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
5 941,6
|
8 493,3
|
2 507,3
|
5 986,0
|
8 553,6
|
2 540,2
|
6 013,4
|
|
გადასახადები
|
1 200,0
|
3 000,0
|
0,0
|
3 000,0
|
4 285,0
|
0,0
|
4 285,0
|
|
გრანტები
|
4 198,6
|
5 170,3
|
2 507,3
|
2 663,0
|
3 859,6
|
2 540,2
|
1 319,4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
543,0
|
323,0
|
0,0
|
323,0
|
409
|
0,0
|
409
|
“;
დ) მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4285 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
1 200,0
|
3 000,0
|
0,0
|
3 000,0
|
4 285,0
|
0,0
|
4 285,0
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
0
|
300
|
0
|
300
|
155
|
0
|
155
|
|
ქონების გადასახადი
|
1 200,0
|
2 700,0
|
0,0
|
2 700,0
|
4 130,0
|
0,0
|
4 130,0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
900,0
|
2 400,0
|
|
2 400,0
|
3400
|
|
3400
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
280,0
|
0,0
|
280,0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
450,0
|
0,0
|
450,0
|
“;
ე) მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 409 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
543
|
323
|
409
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
190
|
270
|
353
|
|
პროცენტები
|
150
|
150.0
|
180
|
|
დივიდენდები
|
|
0,0
|
0,0
|
|
რენტა
|
40
|
120
|
100
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
40
|
120
|
173
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
0
|
0.0
|
63
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
0
|
0
|
0,0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
3
|
3.0
|
3.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
3
|
3.0
|
16
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
3
|
3
|
1
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0
|
0
|
3
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
0
|
0
|
0
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0
|
0
|
12
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
0
|
0
|
0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
50
|
50
|
40
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
300
|
0
|
0
|
“;
ვ) მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 990,8ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
3 938,3
|
4 065,3
|
0,0
|
4 065,3
|
3 990,8
|
0,0
|
3 990,8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 340,3
|
1 340,3
|
0,0
|
1 340,3
|
1 112,2
|
0,0
|
1 112,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
826,0
|
932,6
|
0,0
|
932,6
|
1 006,5
|
0,0
|
1 006,5
|
|
სუბსიდიები
|
1 307,0
|
1 507,4
|
0,0
|
1 507,4
|
1 435,1
|
0,0
|
1 435,1
|
|
გრანტები
|
200,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
200,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
400
|
0.0
|
400
|
|
სხვა ხარჯები
|
65,0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
17
|
0,0
|
17
|
“;
ზ) მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6088.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6188.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,080,5
|
2,122.6
|
1938.2
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4,121
|
6,581.7
|
6719.9
|
|
04 00
|
განათლება
|
250
|
380
|
300
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
390,5
|
568.3
|
713
|
|
|
სულ ჯამი
|
6,842
|
9,652.6
|
9671.1
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
100
|
100
|
100
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
100
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
|
“;
თ) მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2 079,5
|
2 121,6
|
0,0
|
2 121,6
|
1 937,2
|
0,0
|
1 937,2
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2 079,5
|
2 121,6
|
0,0
|
2 121,6
|
1 937,2
|
0,0
|
1 937,2
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2 039,5
|
2 081,6
|
0,0
|
2 081,6
|
1 897,2
|
0,0
|
1 897,2
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
67,5
|
64,9
|
0,0
|
64,9
|
64,9
|
0,0
|
64,9
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
2 544,7
|
4 625,3
|
1 959,2
|
2 666,1
|
5 214,1
|
2 847,9
|
2 366,2
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1 921,1
|
3 852,1
|
1 371,2
|
2 480,9
|
3 223,2
|
1 923,8
|
1 299,4
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
1 921,1
|
3 852,1
|
1 371,2
|
2 480,9
|
3 223,2
|
1 923,8
|
1 299,4
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
623,6
|
773,2
|
588,0
|
185,2
|
1 990,9
|
924,1
|
1 066,8
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
70,0
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
330,0
|
0,0
|
330,0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
70,0
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
330,0
|
0,0
|
330,0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1 506,3
|
1 766,4
|
719,2
|
1 047,2
|
1 175,8
|
270,8
|
905,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
1 426,3
|
1 649,9
|
719,2
|
930,7
|
1 105,8
|
270,8
|
835,0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
80,0
|
116,5
|
0,0
|
116,5
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
41,5
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
41,5
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
390,5
|
568,3
|
0,0
|
568,3
|
713,0
|
0,0
|
713,0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
135,0
|
251,4
|
0,0
|
251,4
|
429,0
|
0,0
|
429,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
205,5
|
266,9
|
0,0
|
266,9
|
229,0
|
0,0
|
229,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
709
|
განათლება
|
250,0
|
380,0
|
0,0
|
380,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
250,0
|
380,0
|
0,0
|
380,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
200,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
200,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
200,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
სულ
|
7 350,0
|
10 010,6
|
2 678,4
|
7 332,2
|
10 179,1
|
3 118,7
|
7 060,4
|
“;
ი) დადგენილების დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
7 351,0
|
10 011,6
|
2 678,4
|
7 333,2
|
10 180,1
|
3 118,7
|
7 061,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
142,0
|
119,0
|
0,0
|
119,0
|
119,0
|
0,0
|
119,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 938,3
|
4 065,3
|
0,0
|
4 065,3
|
3 990,8
|
0,0
|
3 990,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 340,3
|
1 340,3
|
0,0
|
1 340,3
|
1 112,2
|
0,0
|
1 112,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 411,7
|
5 945,3
|
2 678,4
|
3 266,9
|
6 188,3
|
3 118,7
|
3 069,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 080,5
|
2 122,6
|
0,0
|
2 122,6
|
1 938,2
|
0,0
|
1 938,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
116,0
|
114,0
|
0,0
|
114,0
|
114,0
|
0,0
|
114,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 011,5
|
2 073,0
|
0,0
|
2 073,0
|
1 841,2
|
0,0
|
1 841,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 293,5
|
1 293,5
|
0,0
|
1 293,5
|
1 067,4
|
0,0
|
1 067,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68,0
|
48,6
|
0,0
|
48,6
|
96,0
|
0,0
|
96,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 01
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
712,0
|
725,0
|
0,0
|
725,0
|
556,8
|
0,0
|
556,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26,0
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
|
|
ხარჯები
|
708,0
|
723,0
|
0,0
|
723,0
|
553,8
|
0,0
|
553,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
437,5
|
437,5
|
0,0
|
437,5
|
337,0
|
0,0
|
337,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
01 02
|
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 327,5
|
1 356,6
|
0,0
|
1 356,6
|
1 340,4
|
0,0
|
1 340,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 263,5
|
1 310,0
|
0,0
|
1 310,0
|
1 247,4
|
0,0
|
1 247,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
856,0
|
856,0
|
0,0
|
856,0
|
730,4
|
0,0
|
730,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
64,0
|
46,6
|
0,0
|
46,6
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
267,5
|
64,9
|
0,0
|
64,9
|
64,9
|
0,0
|
64,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
265,5
|
64,9
|
0,0
|
64,9
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
46,8
|
46,8
|
0,0
|
46,8
|
44,8
|
0,0
|
44,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,4
|
0,0
|
5,4
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
67,5
|
64,9
|
0,0
|
64,9
|
64,9
|
0,0
|
64,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,5
|
64,9
|
0,0
|
64,9
|
59,5
|
0,0
|
59,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
46,8
|
46,8
|
0,0
|
46,8
|
44,8
|
0,0
|
44,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,4
|
0,0
|
5,4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4 121,0
|
6 581,7
|
2 678,4
|
3 903,3
|
6 719,9
|
3 118,7
|
3 601,2
|
|
|
ხარჯები
|
779,3
|
745,0
|
0,0
|
745,0
|
893,0
|
0,0
|
893,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 341,7
|
5 836,7
|
2 678,4
|
3 158,3
|
5 826,9
|
3 118,7
|
2 708,2
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 856,1
|
3 782,1
|
1 371,2
|
2 410,9
|
3 155,2
|
1 923,8
|
1 231,4
|
|
|
ხარჯები
|
289,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 567,1
|
3 742,1
|
1 371,2
|
2 370,9
|
3 065,2
|
1 923,8
|
1 141,4
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1 576,3
|
1 956,4
|
719,2
|
1 237,2
|
1 505,8
|
270,8
|
1 235,0
|
|
|
ხარჯები
|
424,0
|
635,0
|
0,0
|
635,0
|
735,0
|
0,0
|
735,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 152,3
|
1 321,4
|
719,2
|
602,2
|
770,8
|
270,8
|
500,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 152,3
|
1 259,9
|
719,2
|
540,7
|
770,8
|
270,8
|
500,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
623,6
|
773,2
|
588,0
|
185,2
|
1 990,9
|
924,1
|
1 066,8
|
|
|
ხარჯები
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
622,3
|
773,2
|
588,0
|
185,2
|
1 990,9
|
924,1
|
1 066,8
|
|
03 05
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
|
65,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
250,0
|
380,0
|
0,0
|
380,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
250,0
|
380,0
|
0,0
|
380,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
250,0
|
380,0
|
0,0
|
380,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
250,0
|
380,0
|
0,0
|
380,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
390,5
|
568,3
|
0,0
|
568,3
|
713,0
|
0,0
|
713,0
|
|
|
ხარჯები
|
390,5
|
508,3
|
0,0
|
508,3
|
453,0
|
0,0
|
453,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
260,0
|
0,0
|
260,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
135,0
|
251,4
|
0,0
|
251,4
|
429,0
|
0,0
|
429,0
|
|
|
ხარჯები
|
135,0
|
191,4
|
0,0
|
191,4
|
169,0
|
0,0
|
169,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
260,0
|
0,0
|
260,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
205,5
|
266,9
|
0,0
|
266,9
|
229,0
|
0,0
|
229,0
|
|
|
ხარჯები
|
205,5
|
266,9
|
0,0
|
266,9
|
229,0
|
0,0
|
229,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
241,5
|
294,1
|
0,0
|
294,1
|
444,1
|
0,0
|
444,1
|
|
|
ხარჯები
|
241,5
|
294,1
|
0,0
|
294,1
|
444,1
|
0,0
|
444,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
41,5
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
|
|
ხარჯები
|
41,5
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
44,1
|
0,0
|
44,1
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
200,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
ხარჯები
|
200,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
.“.
|