|
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011
წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8,641.8
|
11,765.1
|
9,199.0
|
2,566.1
|
12933.7
|
7546.7
|
5387.0
|
|
გადასახადები
|
1,751.4
|
1,726.2
|
0.0
|
1,726.2
|
1718.7
|
0.0
|
1718.7
|
|
გრანტები
|
6,224.2
|
9,199.0
|
9,199.0
|
0.0
|
10464.0
|
7546.7
|
2917.3
|
|
სხვა შემოსავლები
|
666.2
|
839.9
|
0.0
|
839.9
|
751.0
|
0.0
|
751.0
|
|
ხარჯები
|
5,885.6
|
5,731.6
|
1,212.2
|
4,519.4
|
8753.1
|
2176.4
|
6576.7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,052.2
|
1,439.6
|
0.0
|
1,439.6
|
2129.5
|
0.0
|
2129.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
962.8
|
1,413.2
|
539.7
|
873.5
|
1443.5
|
137.2
|
1306.3
|
|
სუბსიდიები
|
1,665.4
|
1,843.4
|
0.0
|
1,843.4
|
2713.3
|
48,0
|
2665.3
|
|
გრანტები
|
1,800.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40.5
|
543.2
|
364.5
|
178.7
|
411.4
|
117.2
|
294.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
364.7
|
492.2
|
308.0
|
184.2
|
2055.4
|
1874.0
|
181.4
|
|
საოპერაციო სალდო
|
2,756.2
|
6,033.5
|
7,986.8
|
-1,953.3
|
4180.6
|
5370.3
|
-1189.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,351.9
|
5,671.5
|
5,273.4
|
398.1
|
6905.3
|
6968.6
|
-63.3
|
|
ზრდა
|
1,457.2
|
6,133.4
|
5,273.4
|
860.0
|
7105.3
|
6968.6
|
136.7
|
|
კლება
|
105.3
|
461.9
|
0.0
|
461.9
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
1,404.3
|
362.0
|
2,713.4
|
-2,351.4
|
-2724.7
|
-1598.3
|
-1126.4
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,402.9
|
360.6
|
2,713.4
|
-2,352.8
|
-2726.2
|
-1598.3
|
-1127.9
|
|
ზრდა
|
1,402.9
|
2,713.4
|
2,713.4
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
კლება
|
|
|
|
|
2726,2
|
1598,3
|
1127,9
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1,402.9
|
2,713.4
|
2,713.4
|
|
2726.2
|
1598.3
|
1127.9
|
|
კლება
|
0.0
|
2,352.8
|
0.0
|
2,352.8
|
|
0.0
|
|
|
კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
საგარეო
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
|
8,747.1
|
12,227.0
|
9,199.0
|
3,028.0
|
13133.7
|
7546.7
|
5587.0
|
|
შემოსავლები
|
1
|
8,641.8
|
11,765.1
|
9,199.0
|
2,566.1
|
12933.7
|
7546.7
|
5387.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
105.3
|
461.9
|
0.0
|
461.9
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
32
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
33
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12933.7 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2011
წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8,641.8
|
11,765.1
|
9,199.0
|
2,566.1
|
12933.7
|
7546.7
|
5387.0
|
|
გადასახადები
|
1,751.4
|
1,726.2
|
0.0
|
1,726.2
|
1718.7
|
0.0
|
1718.7
|
|
გრანტები
|
6,224.2
|
9,199.0
|
9,199.0
|
0.0
|
10464.0
|
7546.7
|
2917.3
|
|
სხვა შემოსავლები
|
666.2
|
839.9
|
0.0
|
839.9
|
751.0
|
0.0
|
751.0
|
დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 1718.7 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
1,751.4
|
1,726.2
|
0.0
|
1,726.2
|
1718.7
|
0.0
|
1718.7
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ქონების გადასახადი
|
1,751.4
|
1,725.2
|
0.0
|
1,725.2
|
1718.7
|
0.0
|
1718.7
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
998.4
|
1,178.5
|
|
1,178.5
|
1,200.0
|
|
1,200.0
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
13.0
|
13.9
|
0.0
|
13.9
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
268.5
|
283.2
|
0.0
|
283.2
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
471.5
|
249.6
|
0.0
|
249.6
|
378.7
|
0.0
|
378.7
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
სხვა გადასახადები
|
|
1.0
|
|
1.0
|
0.0
|
|
|
ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 751.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
|
|
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
სხვა შემოსავლები
|
666.2
|
839.9
|
751.0
|
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
271.1
|
508.8
|
497.0
|
|
|
პროცენტები
|
|
269.1
|
201.0
|
|
|
დივიდენდები
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
რენტა
|
271.1
|
239.7
|
296.0
|
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
242.0
|
239.7
|
296.0
|
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
29.1
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
153.0
|
99.5
|
94.0
|
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
153.0
|
99.5
|
94.0
|
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
6.3
|
9.0
|
3.0
|
|
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0.4
|
1.6
|
1.0
|
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
57.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
|
|
1.5
|
0.0
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
89.1
|
84.7
|
90.0
|
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
|
2.7
|
0.0
|
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
231.6
|
231.6
|
160.0
|
|
ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8424.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ბიუჯეტის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
5,885.6
|
5,731.6
|
1,212.2
|
4,519.4
|
8753.1
|
2176.4
|
6576.7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,052.2
|
1,439.6
|
0.0
|
1,439.6
|
2129.5
|
0.0
|
2129.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
962.8
|
1,413.2
|
539.7
|
873.5
|
1443.5
|
137.2
|
1306.3
|
|
სუბსიდიები
|
1,665.4
|
1,843.4
|
0.0
|
1,843.4
|
2713.3
|
48.0
|
2665.3
|
|
გრანტები
|
1,800.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40.5
|
543.2
|
364.5
|
178.7
|
411.4
|
117.2
|
294.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
364.7
|
492.2
|
308.0
|
184.2
|
2055.4
|
1874.0
|
181.4
|
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
სულ
|
2013 წლის გეგმა
სულ
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3,237.4
|
1,784.4
|
2586.2
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,432.8
|
1,779.5
|
2586.2
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,432.8
|
1,779.5
|
2553.4
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
|
|
32.8
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
4.6
|
4.9
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
4.6
|
4.9
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
1,800.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
98.3
|
97.3
|
132.6
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
374.4
|
332.3
|
356.1
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
139.3
|
76.4
|
0.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
235.1
|
255.9
|
356.1
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
617.9
|
3,937.2
|
5228.0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
573.8
|
822.5
|
477.7
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
573.8
|
822.5
|
477.7
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
44.1
|
3,114.7
|
4750.3
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
44.1
|
3,114.7
|
4750.3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
569.8
|
1,830.1
|
1204.3
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
323.4
|
415.6
|
512,0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
246.4
|
1,414.5
|
692.3
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1,070.7
|
1,866.8
|
3725.1
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
633.8
|
874.3
|
1851.5
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
167.6
|
621.6
|
1458.3
|
|
7064
|
გარე განათება
|
194.0
|
236.0
|
179.3
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
75.3
|
134.9
|
236.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
59.3
|
60.0
|
60.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
59.3
|
60.0
|
60.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
743.6
|
890.0
|
1213.0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
225.5
|
296.4
|
375.3
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
465.2
|
561.1
|
817.7
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
52.9
|
32.5
|
20.0
|
|
709
|
განათლება
|
498.9
|
520.3
|
884.8
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
454.0
|
520.3
|
884.8
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
44.9
|
0.0
|
0.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
44.9
|
0.0
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
72.5
|
546.6
|
418.2
|
|
7104
|
საზღვრისპირა სოფლების ოჯახების დახმარება ზამთრის სეზონზე გასათბობად
|
2.1
|
0.0
|
117.2
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
42.6
|
3.4
|
10.0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
27.8
|
543.2
|
291.0
|
|
|
სულ
|
7,342.8
|
11,865.0
|
15530.2
|
თ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 32.8 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად“.
ი) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ბიუჯეტის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
კასპის მუნიციპალიტეტი
|
7,344.2
|
11,866.4
|
6,485.6
|
5,380.8
|
15859.9
|
9145,0
|
6714.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
176.0
|
0.0
|
176.0
|
|
|
ხარჯები
|
5,885.6
|
5,731.6
|
1,212.2
|
4,519.4
|
8753.1
|
2176,4
|
6576.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,052.2
|
1,439.6
|
0.0
|
1,439.6
|
2129.5
|
0.0
|
2129.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
962.8
|
1,413.2
|
539.7
|
873.5
|
1443.5
|
137.2
|
1306.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,665.4
|
1,843.4
|
0.0
|
1,843.4
|
2713.3
|
48,0
|
2665.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40.5
|
543.2
|
364.5
|
178.7
|
411,4
|
117,2
|
294.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
364.7
|
492.2
|
308.0
|
184.2
|
2055.4
|
1874,0
|
181.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,457.2
|
6,133.4
|
5,273.4
|
860.0
|
7105,3
|
6968,6
|
136,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,440.3
|
6,133.4
|
5,273.4
|
860.0
|
7105,3
|
6968,6
|
136,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3,237.4
|
1,784.4
|
0.0
|
1,784.4
|
2586.2
|
0.0
|
2586.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,060.6
|
1,650.9
|
0.0
|
1,650.9
|
2570.2
|
0.0
|
2570.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
844.0
|
1,183.3
|
0.0
|
1,183.3
|
1772.0
|
0.0
|
1772.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
406.2
|
441.9
|
0.0
|
441.9
|
786.8
|
0.0
|
786.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.0
|
25.7
|
0.0
|
25.7
|
11.4
|
0.0
|
11.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
176.8
|
133.5
|
0.0
|
133.5
|
16,0
|
0.0
|
16,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
176.8
|
133.5
|
0.0
|
133.5
|
16,0
|
0.0
|
16,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
394.7
|
499.8
|
0.0
|
499.8
|
877.6
|
0.0
|
877.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
17.0
|
|
17.0
|
22.0
|
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
380.5
|
499.8
|
0.0
|
499.8
|
877.6
|
0.0
|
877.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
219.8
|
298.8
|
0.0
|
298.8
|
476.5
|
0.0
|
476.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
160.7
|
200.1
|
0.0
|
200.1
|
399.7
|
0.0
|
399.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,038.1
|
1,279.7
|
0.0
|
1,279.7
|
1675.8
|
0.0
|
1675.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
117.0
|
|
117.0
|
|
|
ხარჯები
|
875.5
|
1,146.2
|
0.0
|
1,146.2
|
1659.8
|
0.0
|
1659.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
624.2
|
884.5
|
0.0
|
884.5
|
1295.5
|
0.0
|
1295.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
240.9
|
236.9
|
0.0
|
236.9
|
354.3
|
0.0
|
354.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.0
|
24.8
|
0.0
|
24.8
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
162.6
|
133.5
|
0.0
|
133.5
|
16,0
|
0.0
|
16,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
162.6
|
133.5
|
0.0
|
133.5
|
16,0
|
0.0
|
16,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
32.8
|
0.0
|
32.8
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
32.8
|
0.0
|
32.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
32.8
|
0.0
|
32.8
|
|
01 06
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
4.6
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.6
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.6
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
472.7
|
429.6
|
0.0
|
429.6
|
488.7
|
0.0
|
488.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
|
|
ხარჯები
|
405.4
|
429.6
|
0.0
|
429.6
|
488.7
|
0.0
|
488.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
208.2
|
256.3
|
0.0
|
256.3
|
357.5
|
0.0
|
357.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
156.6
|
151.8
|
0.0
|
151.8
|
131.2
|
0.0
|
131.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39.4
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
235.1
|
255.9
|
0.0
|
255.9
|
356.1
|
0.0
|
356.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
29.0
|
|
29.0
|
|
|
ხარჯები
|
213.0
|
255.9
|
0.0
|
255.9
|
356.1
|
0.0
|
356.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
156.0
|
193.8
|
0.0
|
193.8
|
273.4
|
0.0
|
273.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
57.0
|
62.1
|
0.0
|
62.1
|
82.7
|
0.0
|
82.7
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
139.3
|
76.4
|
0.0
|
76.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
94.1
|
76.4
|
0.0
|
76.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
54.7
|
54.9
|
0.0
|
54.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39.4
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
98.3
|
97.3
|
0.0
|
97.3
|
132.6
|
0.0
|
132.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
98.3
|
97.3
|
0.0
|
97.3
|
132.6
|
0.0
|
132.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52.2
|
62.5
|
0.0
|
62.5
|
84.1
|
0.0
|
84.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44.9
|
34.8
|
0.0
|
34.8
|
48.5
|
0.0
|
48.5
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,258.4
|
7,634.1
|
6,121.1
|
1,513.0
|
10157.4
|
8979,8
|
1177.6
|
|
|
ხარჯები
|
1,090.2
|
1,634.2
|
847.7
|
786.5
|
3065.1
|
2011,2
|
1053.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
313.5
|
723.4
|
539.7
|
183.7
|
472.8
|
137.2
|
335.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
461.4
|
483.3
|
0.0
|
483.3
|
551.3
|
0.0
|
551.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
315.3
|
427.5
|
308.0
|
119.5
|
2044,0
|
1874,0
|
170,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,168.2
|
5,999.9
|
5,273.4
|
726.5
|
7089,3
|
6968,6
|
120,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,151.3
|
5,999.9
|
5,273.4
|
726.5
|
7089,3
|
6968,6
|
120,7
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურია მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
44.1
|
3,114.7
|
2,998.6
|
116.1
|
4750,3
|
4699,1
|
51.2
|
|
|
ხარჯები
|
27.7
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.9
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.4
|
3,066.7
|
2,998.6
|
68.1
|
4746,1
|
4699,1
|
47.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16.4
|
3,066.7
|
2,998.6
|
68.1
|
4746,1
|
4699,1
|
47.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,508.8
|
3,513.8
|
2,228.5
|
1,285.3
|
3317.6
|
2429,2
|
888.4
|
|
|
ხარჯები
|
694.2
|
1,145.9
|
519.0
|
626.9
|
974.4
|
159.7
|
814.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
274.2
|
639.0
|
519.0
|
120.0
|
463.6
|
137.2
|
326.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
419.1
|
441.9
|
0.0
|
441.9
|
488.3
|
0.0
|
488.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.9
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
22.5
|
22.5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
814.6
|
2,367.9
|
1,709.5
|
658.4
|
2343,2
|
2269,5
|
73,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
797.7
|
2,367.9
|
1,709.5
|
658.4
|
2343,2
|
2269,5
|
73,7
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
323.4
|
415.6
|
0.0
|
415.6
|
512,0
|
200,0
|
312.0
|
|
|
ხარჯები
|
274.4
|
294.6
|
0.0
|
294.6
|
312.0
|
0.0
|
312.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
274.4
|
294.6
|
|
294.6
|
312.0
|
|
312.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.0
|
121.0
|
0.0
|
121.0
|
200.0
|
200,0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
49.0
|
121.0
|
0.0
|
121.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
246.4
|
1,414.5
|
1,414.5
|
0.0
|
692,3
|
692,3
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
246.4
|
1,414.5
|
1,414.5
|
0.0
|
692,3
|
692,3
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
246.4
|
1,414.5
|
1,414.5
|
0.0
|
692,3
|
692,3
|
0.0
|
|
03 02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
286.5
|
671.3
|
519.0
|
152.3
|
474.7
|
159.7
|
315.0
|
|
|
ხარჯები
|
269.6
|
671.3
|
519.0
|
152.3
|
474.7
|
159.7
|
315.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
268.7
|
606.3
|
519.0
|
87.3
|
452.2
|
137.2
|
315.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.9
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
22.5
|
22.5
|
0.0
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია
|
167.6
|
621.6
|
295.0
|
326.6
|
1457,9
|
1377,2
|
80,7
|
|
|
ხარჯები
|
1.9
|
29.1
|
0.0
|
29.1
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.9
|
29.1
|
0.0
|
29.1
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
165.7
|
592.5
|
295.0
|
297.5
|
1447,9
|
1377,2
|
70,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
165.7
|
592.5
|
295.0
|
297.5
|
1447,9
|
1377,2
|
70,7
|
|
03 02 08
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია
|
287.3
|
151.2
|
0.0
|
151.2
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
287.3
|
151.2
|
0.0
|
151.2
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
287.3
|
151.2
|
0.0
|
151.2
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
03 02 09
|
მ.გ.ფ. დაფინანსება
|
|
|
|
|
0,4
|
|
0,4
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
0,4
|
|
0,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
0,4
|
|
0,4
|
|
03 02 10
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
1,0
|
0.0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
1,0
|
0.0
|
1,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
1,0
|
0.0
|
1,0
|
|
03 02 11
|
გარე განათების დაფინანსება
|
194.0
|
236.0
|
0.0
|
236.0
|
179.3
|
0.0
|
179.3
|
|
|
ხარჯები
|
144.7
|
147.3
|
0.0
|
147.3
|
179.3
|
0.0
|
179.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
144.7
|
147.3
|
|
147.3
|
179.3
|
|
179.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.3
|
88.7
|
0.0
|
88.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
49.3
|
88.7
|
0.0
|
88.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
71.7
|
131.3
|
19.7
|
111.6
|
235,0
|
0.0
|
235,0
|
|
|
ხარჯები
|
71.7
|
131.3
|
19.7
|
111.6
|
235,0
|
0.0
|
235,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.4
|
35.4
|
19.7
|
15.7
|
5,0
|
0.0
|
5,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
42.3
|
41.4
|
0.0
|
41.4
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.0
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
170,0
|
0.0
|
170,0
|
|
03 03 01
|
ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა
|
67.1
|
128.4
|
19.7
|
108.7
|
230,0
|
0.0
|
230,0
|
|
|
ხარჯები
|
67.1
|
128.4
|
19.7
|
108.7
|
230,0
|
0.0
|
230,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.8
|
32.5
|
19.7
|
12.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
42.3
|
41.4
|
|
41.4
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6.0
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
170,0
|
0.0
|
170,0
|
|
03 03 02
|
მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
|
4.6
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.6
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.6
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
633.8
|
874.3
|
874.3
|
0.0
|
1051,5
|
1051,5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
296.6
|
309.0
|
309.0
|
0.0
|
1051,5
|
1051,5
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
296.6
|
308.0
|
308.0
|
0.0
|
1051,5
|
1051,5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
337.2
|
565.3
|
565.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
337.2
|
565.3
|
565.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 05
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
|
|
|
|
800,0
|
800,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
800,0
|
800,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
800,0
|
800,0
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
498.9
|
520.3
|
0.0
|
520.3
|
884,8
|
48,0
|
836,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
454.0
|
520.3
|
0.0
|
520.3
|
884,8
|
48,0
|
836,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
454.0
|
510.1
|
0.0
|
510.1
|
884,8
|
48,0
|
836,8
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
|
454.0
|
510.1
|
0.0
|
510.1
|
884,8
|
48,0
|
836,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
454.0
|
510.1
|
0.0
|
510.1
|
884,8
|
48,0
|
836,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
454.0
|
510.1
|
|
510.1
|
884,8
|
48,0
|
836,8
|
|
04 03
|
საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
743.6
|
890.0
|
0.0
|
890.0
|
1213.0
|
0.0
|
1213.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
743.6
|
890.0
|
0.0
|
890.0
|
1213.0
|
0.0
|
1213.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52.9
|
82.5
|
0.0
|
82.5
|
45.9
|
0.0
|
45.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
690.7
|
790.0
|
0.0
|
790.0
|
1167.1
|
0.0
|
1167.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
225.5
|
296.4
|
0.0
|
296.4
|
385.3
|
0.0
|
385.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
225.5
|
296.4
|
0.0
|
296.4
|
385.3
|
0.0
|
385.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
225.5
|
278.9
|
0.0
|
278.9
|
385.3
|
0.0
|
385.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
225.5
|
278.9
|
0.0
|
278.9
|
385.3
|
0.0
|
385.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
225.5
|
278.9
|
0.0
|
278.9
|
385.3
|
0.0
|
385.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
225.5
|
278.9
|
|
278.9
|
385.3
|
|
385.3
|
|
05 01 02
|
სპორტული მოედნების მოწყობა
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
465.2
|
561.1
|
0.0
|
561.1
|
857.8
|
0.0
|
857.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
465.2
|
561.1
|
0.0
|
561.1
|
857.8
|
0.0
|
857.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
25.9
|
0.0
|
25.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
465.2
|
511.1
|
0.0
|
511.1
|
831.9
|
0.0
|
831.9
|
|
05 02 01
|
კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
109.8
|
125.6
|
0.0
|
125.6
|
190.3
|
0.0
|
190.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
109.8
|
125.6
|
0.0
|
125.6
|
190.3
|
0.0
|
190.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
109.8
|
125.6
|
|
125.6
|
190.3
|
|
190.3
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
156.9
|
183.3
|
0.0
|
183.3
|
289.4
|
0.0
|
289.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
156.9
|
183.3
|
0.0
|
183.3
|
289.4
|
0.0
|
289.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
156.9
|
183.3
|
|
183.3
|
289.4
|
|
289.4
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
101.1
|
79.1
|
0.0
|
79.1
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
101.1
|
79.1
|
0.0
|
79.1
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
101.1
|
79.1
|
|
79.1
|
126.0
|
|
126.0
|
|
05 02 04
|
კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა
|
|
|
|
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
4,0
|
|
4,0
|
|
05 02 05
|
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
97.4
|
123.1
|
0.0
|
123.1
|
226.2
|
0.0
|
226.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
97.4
|
123.1
|
0.0
|
123.1
|
226.2
|
0.0
|
226.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
97.4
|
123.1
|
|
123.1
|
226.2
|
|
226.2
|
|
05 02 06
|
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
|
52.9
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.9
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
52.9
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
133.2
|
608.0
|
364.5
|
243.5
|
479,7
|
117,2
|
362.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
131.8
|
606.6
|
364.5
|
242.1
|
361.0
|
0.0
|
361.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
33.6
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
59.3
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
38.9
|
543.2
|
364.5
|
178.7
|
411,4
|
117,2
|
294.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
59.3
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
17.0
|
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
59.3
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
59.3
|
60.0
|
|
60.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
73.9
|
548.0
|
364.5
|
183.5
|
302.5
|
0.0
|
302.5
|
|
|
ხარჯები
|
72.5
|
546.6
|
364.5
|
182.1
|
301.0
|
0.0
|
301.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
33.6
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
38.9
|
543.2
|
364.5
|
178.7
|
294.2
|
0.0
|
294.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
06 02 01
|
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება
|
|
|
|
|
117,2
|
117,2
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
117,2
|
117,2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
117,2
|
117,2
|
|
|
06 02 02
|
ერთჯერადი დახმარებები
|
12.7
|
435.3
|
364.5
|
70.8
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
12.7
|
435.3
|
364.5
|
70.8
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12.7
|
435.3
|
364.5
|
70.8
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
11.8
|
106.1
|
0.0
|
106.1
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.8
|
106.1
|
0.0
|
106.1
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.0
|
106.1
|
0.0
|
106.1
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3.3
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.3
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.3
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
06 02 05
|
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
06 02 06
|
ლტოლვილთა დახმარება
|
42.6
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
42.6
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32.8
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
|