|
|
|
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
|
|
2013 წლის 23 დეკემბერი
დ. ჩხოროწყუ
|
1.
1. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახაბ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №26 დადგენილებაში შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“-ს ვებ-გვერდი, 04.01.2013; 190020020.35.107.016098):
შემცირდეს:
ა) 31.5 ათასი ლარით სარეზერვო ფონდი „სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯის“ მუხლით (01 03)
ბ) 22.7 ათასი ლარით გზების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 01 01)
გ) 3.8 ათასი ლარით სოფლის მხადრაჭერის პროგრამით საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემებეი „არაფინანსური აქტივების ზრის“ მუხლით (03 04 02)
დ) 6.7 ათასი ლარით სოფლის მხადრაჭერის პროგრამით სხვა შენობა-ნაგებობები „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 04 02 )
ე) 2.7 ათასი ლარით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 04 02)
ვ) 2.0 ათასი ლარით კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა სუბსიდიების მუხლით (05 02 01 02)
ზ) 3.0 ათასი ლარით ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა სუბსიდიების მუხლით (05 03)
თ) 1.0 ათასი ლარით უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები „სოციალური უზრუნველყოფის„ მუხლით (06 02 04)
გადიდდეს:
ი) 1.5 ათასი ლარით საკრებულოს შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება „საქონელი და მომსახურების„ მუხლით (01 01)
კ) 0.5 ათასი ლარით გამგეობის შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება „საქონელი და მომსახურების„ მუხლით (01 02)
ლ) 1.0 ათასი ლარით გამგეობის მივლინება „საქონელი და მომსახურების„ მუხლით (01 02)
მ) 14.0 ათასი ლარით სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 01 02)
ნ) 18.0 ათასი ლარით არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი „სხვა ხარჯების“ მუხლით (03 03 04)
ო) 7.0 ათასი ლარით მრავალბინიანი სახოვრებელი სახლების რემონტი „სხვა ხარჯების“ მუხლით (03 03 05)
პ) 8.7 ათასი ლარით სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 04 01)
ჟ) 3.3 ათასი ლარით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები „სხვა ხარჯების“ მუხლით (03 04 02)
რ) 6.7 ათასი ლარით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გზების რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 04 02)
ს) 3.2 ათასი ლარით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ხიდების რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 04 02)
ტ) 5.0 ათასი ლარით კულტურის სახლები, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა „სუბსიდიების“ მუხლით (05 02 03 01)
უ) 3.5 ათასი ლარით ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით (06 02 03);
2.
დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:
ა) ბიუჯეტის შემოსავლები – 8056.9 ათასი ლარით (აქედან, გადასახადები – 230.0 ათასი ლარი; გრანტები 7606.9 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები – 220.0 ათასი ლარი)
ბ) ბიუჯეტის ხარჯები – 4143.9 ათასი ლარი (აქედან, შრომის ანაზღაურება – 1673.8 ათასი ლარით; საქონელი და მომსახურება – 564.7 ათასი ლარით; სუბსიდიები – 1252.7 ათასი ლარით; სოციალური უზრუნველყოფა 404.7 ათასი ლარით; სხვა ხარჯები – 248.0 ათასი ლარით)
გ) საოპერაციო სალდო 3913.0 ათასი ლარი.
დ) არაფინანსური აქტივების ცვლილება – 3927.3 ათასი ლარი.
3.
დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
ა) შემოსულობები – 8156.9 ათასი ლარი (აქედან, შემოსავლები – 8056.9 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების კლება – 100.0 ათასი ლარი)
ბ) გადასახდელები – 8171.2 ათასი ლარი; (აქედან: ხარჯები – 4143.9 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 4027.3 ათასი ლარი);
4.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციით განისაზღვროს 8171.2 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 1947.0 ათასი ლარით.
ბ) თავდაცვა – 90.7 ათასი ლარით.
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 278.5 ათასი ლარით.
დ) ეკონომიკური საქმიანობა – 3653.2 ათასი ლარით.
ე) გარემოს დაცვა – 192.0 ათასი ლარით.
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა– 548.4 ათასი ლარით.
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა – 67.0 ათასი ლარით.
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 532.0 ათასი ლარით.
ი) განათლება – 526.2 ათასი ლარით.
კ) სოციალური დაცვა – 336.2 ათასი ლარით.
5.
სულ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი როგორც შემოსულობები, ისე გადასახდელები ნაშთის ცვლილების გათვალისწინებით განისაზღვროს 8171.2 ათასი ლარით.
6.
დადგენილების თავი I, თავი II და თავი III ჩამოყალიბდეს თანდართული ფორმით.
7.
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
| საკრებულოს თავმჯდომარე | | ბესიკ ესებუა |
|
თავი I
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
|
მუხლი 1.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
|
შემოსავლები
|
5,239.6
|
6,900.8
|
3,734.9
|
3,165.9
|
8,056.9
|
3,958.9
|
4,098.0
|
|
გადასახადები
|
320.7
|
276.9
|
276.9
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
4,734.6
|
6,378.9
|
3,213.0
|
3,165.9
|
7,606.9
|
3,508.9
|
4,098.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
184.3
|
245.0
|
245.0
|
0.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3,262.2
|
3,814.6
|
3,625.7
|
188.9
|
4,143.9
|
3,843.9
|
300.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
880.8
|
1,076.1
|
1,076.1
|
0.0
|
1,673.8
|
1,673.8
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
293.1
|
548.3
|
532.3
|
16.0
|
564.7
|
564.7
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
877.2
|
1,060.0
|
1,060.0
|
0.0
|
1,252.7
|
1,162.7
|
90.0
|
|
გრანტები
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
199.5
|
367.0
|
307.0
|
60.0
|
404.7
|
369.7
|
35.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
111.6
|
173.2
|
60.3
|
112.9
|
248.0
|
73.0
|
175.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
1,977.4
|
3,086.2
|
109.2
|
2,977.0
|
3,913.0
|
115.0
|
3,798.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,785.3
|
3,418.9
|
353.4
|
3,065.5
|
3,927.3
|
115.0
|
3,812.3
|
|
ზრდა
|
1,872.0
|
3,518.9
|
453.4
|
3,065.5
|
4,027.3
|
215.0
|
3,812.3
|
|
კლება
|
86.7
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
192.1
|
-332.7
|
-244.2
|
-88.5
|
-14.3
|
0.0
|
-14.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
179.4
|
-332.7
|
-244.2
|
-88.5
|
-14.3
|
0.0
|
-14.3
|
|
ზრდა
|
203.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
203.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
სესხები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
23.9
|
332.7
|
244.2
|
88.5
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
23.9
|
332.7
|
244.2
|
88.5
|
14.3
|
|
14.3
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მუხლი 2.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
|
შემოსულობები
|
5,326.3
|
7,000.8
|
3,834.9
|
3,165.9
|
8,156.9
|
4,058.9
|
4,098.0
|
|
შემოსავლები
|
5,239.6
|
6,900.8
|
3,734.9
|
3,165.9
|
8,056.9
|
3,958.9
|
4,098.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
86.7
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გადასახდელები
|
5,146.9
|
7,333.5
|
4,079.1
|
3,254.4
|
8,171.2
|
4,058.9
|
4,112.3
|
|
ხარჯები
|
3,262.2
|
3,814.6
|
3,625.7
|
188.9
|
4,143.9
|
3,843.9
|
300.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,872.0
|
3,518.9
|
453.4
|
3,065.5
|
4,027.3
|
215.0
|
3,812.3
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
179.4
|
-332.7
|
-244.2
|
-88.5
|
-14.3
|
0.0
|
-14.3
|
|
მუხლი 3.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8056.9 ათასი ლარის ოდენობით:
|
შემო
სულო
ბების კოდები
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
|
|
შემოსავლები
|
5,239.6
|
6,900.8
|
3,734.9
|
3,165.9
|
8,056.9
|
3,958.9
|
4,098.0
|
|
11
|
გადასახადები
|
320.7
|
276.9
|
276.9
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
13
|
გრანტები
|
4,734.6
|
6,378.9
|
3,213.0
|
3,165.9
|
7,606.9
|
3,508.9
|
4,098.0
|
|
14
|
სხვა შემოსავლები
|
184.3
|
245.0
|
245.0
|
0.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
|
მუხლი 4.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 230.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
შემო
სულო
ბების კოდები
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
|
11
|
გადასახადები
|
320.7
|
276.9
|
276.9
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
11111
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
11311
|
ქონების გადასახადი
|
320.7
|
276.9
|
276.9
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
113111
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
191.5
|
250.9
|
250.9
|
|
197.0
|
197.0
|
|
|
113112
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
113113
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1.1
|
1.0
|
1.0
|
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
91.5
|
10.0
|
10.0
|
|
15.0
|
15.0
|
|
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
36.6
|
15.0
|
15.0
|
|
15.0
|
15.0
|
|
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
116
|
სხვა გადასახადები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
მუხლი 5.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7606.9 ათასი ლარის ოდენობით:
|
შემო სულო ბების კოდები
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
|
13
|
გრანტები
|
4,734.6
|
6,378.9
|
3,213.0
|
3,165.9
|
7,606.9
|
3,508.9
|
4,098.0
|
|
131
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
|
|
0.0
|
|
|
23.8
|
23.8
|
|
|
132
|
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
133
|
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მირებული გრანტები
|
4,734.6
|
6,378.9
|
3,213.0
|
3,165.9
|
7,583.1
|
3,485.1
|
4,098.0
|
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
3,038.2
|
3,060.0
|
3,060.0
|
|
3,330.1
|
3,330.1
|
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
117.0
|
153.0
|
153.0
|
|
155.0
|
155.0
|
|
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
1,579.4
|
3,165.9
|
0.0
|
3,165.9
|
4,098.0
|
0.0
|
4,098.0
|
|
|
მ.შ. რეგიონის ფონდის პირველადი განაწილება
|
|
1,750.0
|
|
1,750.0
|
0.0
|
|
|
|
|
მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
526.4
|
634.9
|
|
634.9
|
636.6
|
|
636.6
|
|
|
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
1,053.0
|
781.0
|
|
781.0
|
3,461.4
|
|
3,461.4
|
|
მუხლი 6.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 220.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
შემო სულო ბების კოდები
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
|
14
|
სხვა შემოსავლები
|
184.3
|
245.0
|
245.0
|
0.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
|
141
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
135.7
|
171.0
|
171.0
|
0.0
|
166.0
|
166.0
|
0.0
|
|
|
პროცენტები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
დივიდენდები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
რენტა
|
135.7
|
171.0
|
171.0
|
0.0
|
166.0
|
166.0
|
0.0
|
|
14151
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
135.7
|
171.0
|
171.0
|
|
166.0
|
166.0
|
|
|
14153
|
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
14154
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
14159
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
142
|
საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია
|
5.3
|
14.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
14.0
|
0.0
|
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
2.4
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
|
|
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
2.4
|
4.0
|
4.0
|
|
4.0
|
4.0
|
|
|
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სატენდერო მოსაკრებელი
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ადგილობივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
2.9
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
შემოსავალები საქონლის რეალიზაციიდან
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან
|
2.9
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
|
143
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
43.3
|
40.0
|
40.0
|
|
40.0
|
40.0
|
|
|
144
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
145
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
86.7
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
311
|
ძირითადი აქტივები
|
77.2
|
20.0
|
20.0
|
|
20.0
|
20.0
|
|
|
314
|
არაწარმოებული აქტივები
|
9.5
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
|
|
მიწა
|
9.5
|
80.0
|
80.0
|
|
80.0
|
80.0
|
|
|
მუხლი 7.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4143.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
|
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
|
5,146.9
|
7,333.5
|
4,079.1
|
3,254.4
|
8,171.2
|
4,058.9
|
4,112.3
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
169
|
175
|
175
|
0
|
215
|
215
|
0
|
|
ხარჯები
|
3,262.2
|
3,814.6
|
3,625.7
|
188.9
|
4,143.9
|
3,843.9
|
300.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
293.1
|
548.3
|
532.3
|
16.0
|
564.7
|
564.7
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
877.2
|
1,060.0
|
1,060.0
|
0.0
|
1,252.7
|
1,162.7
|
90.0
|
|
გრანტები
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
199.5
|
367.0
|
307.0
|
60.0
|
404.7
|
369.7
|
35.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
111.6
|
173.2
|
60.3
|
112.9
|
248.0
|
73.0
|
175.0
|
|
მუხლი 8.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3927.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4027.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
|
სულ
|
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
|
5,146.9
|
7,333.5
|
4,079.1
|
3,254.4
|
8,171.2
|
4,058.9
|
4,112.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,872.0
|
3,518.9
|
453.4
|
3,065.5
|
4,027.3
|
215.0
|
3,812.3
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,917.4
|
2,063.4
|
2,047.4
|
16.0
|
1,947.0
|
1,947.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26.3
|
155.5
|
155.5
|
0.0
|
130.4
|
130.4
|
0.0
|
|
01 01
|
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
233.6
|
282.6
|
274.6
|
8.0
|
467.8
|
467.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.1
|
10.1
|
0.0
|
|
01 02
|
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
763.8
|
1,159.6
|
1,151.6
|
8.0
|
1,464.7
|
1,464.7
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21.3
|
145.5
|
145.5
|
0.0
|
120.3
|
120.3
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
293.7
|
325.5
|
325.5
|
0.0
|
369.2
|
369.2
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
15.3
|
15.3
|
0.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
186.9
|
217.9
|
217.9
|
0.0
|
278.5
|
278.5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
15.3
|
15.3
|
0.0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
|
48.1
|
39.0
|
39.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,952.5
|
3,548.6
|
570.2
|
2,978.4
|
4,393.6
|
406.3
|
3,987.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,738.2
|
3,113.4
|
247.9
|
2,865.5
|
3,856.6
|
44.3
|
3,812.3
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა
|
943.5
|
1,729.9
|
151.6
|
1,578.3
|
1,198.0
|
4.5
|
1,193.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
943.5
|
1,729.9
|
151.6
|
1,578.3
|
1,198.0
|
4.5
|
1,193.5
|
|
03 01 01
|
გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
859.2
|
1,303.1
|
146.8
|
1,156.3
|
376.3
|
4.5
|
371.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
859.2
|
1,303.1
|
146.8
|
1,156.3
|
376.3
|
4.5
|
371.8
|
|
03 01 02
|
სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია
|
84.3
|
426.8
|
4.8
|
422.0
|
821.7
|
0.0
|
821.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
84.3
|
426.8
|
4.8
|
422.0
|
821.7
|
0.0
|
821.7
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
719.6
|
797.9
|
323.4
|
474.5
|
628.5
|
326.8
|
301.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
545.3
|
425.6
|
51.1
|
374.5
|
311.5
|
9.8
|
301.7
|
|
03 02 01
|
სანიაღვრე არხები
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 01 01
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
357.2
|
293.1
|
90.0
|
203.1
|
203.0
|
103.0
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
297.7
|
213.1
|
10.0
|
203.1
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
03 02 04
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
|
137.7
|
115.3
|
15.3
|
100.0
|
230.5
|
28.8
|
201.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
123.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
211.5
|
9.8
|
201.7
|
|
03 02 05
|
მემორიალის მოწყობა დაბაში და ხაბუმეში. დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია
|
1.6
|
37.4
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.6
|
37.4
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
185.0
|
179.0
|
70.3
|
108.7
|
118.9
|
75.0
|
43.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
185.0
|
129.0
|
20.3
|
108.7
|
73.9
|
30.0
|
43.9
|
|
03 03 03
|
ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია
|
111.3
|
129.0
|
20.3
|
108.7
|
41.9
|
30.0
|
11.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
111.3
|
129.0
|
20.3
|
108.7
|
41.9
|
30.0
|
11.9
|
|
03 03 04
|
არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი
|
73.7
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
38.0
|
38.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 08
|
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
03 04
|
სოფლის მეურნეობა
|
104.4
|
841.8
|
24.9
|
816.9
|
2,448.2
|
0.0
|
2,448.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
64.4
|
828.9
|
24.9
|
804.0
|
2,273.2
|
0.0
|
2,273.2
|
|
03 04 01
|
სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია
|
64.4
|
128.3
|
2.9
|
125.4
|
1,809.2
|
0.0
|
1,809.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
64.4
|
128.3
|
2.9
|
125.4
|
1,809.2
|
0.0
|
1,809.2
|
|
03 04 02
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.0
|
713.5
|
22.0
|
691.5
|
639.0
|
0.0
|
639.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
700.6
|
22.0
|
678.6
|
464.0
|
0.0
|
464.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
378.7
|
705.0
|
505.0
|
200.0
|
532.0
|
532.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56.5
|
225.0
|
25.0
|
200.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
101.3
|
233.0
|
233.0
|
0.0
|
240.0
|
240.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56.5
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია
|
80.0
|
116.0
|
116.0
|
0.0
|
120.0
|
120.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56.5
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0.0
|
210.0
|
10.0
|
200.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ბ) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
86.7
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
77.2
|
20.0
|
20.0
|
|
20.0
|
20.0
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
9.5
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
|
მიწა
|
9.5
|
80.0
|
80.0
|
|
80.0
|
80.0
|
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
მუხლი 9.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქც. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,904.7
|
2,063.4
|
2,047.4
|
16.0
|
1,947.0
|
1,947.0
|
0.0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების სამიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
984.7
|
1,453.4
|
1,437.4
|
16.0
|
1,947.0
|
1,947.0
|
0.0
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
984.7
|
1,442.2
|
1,426.2
|
16.0
|
1,932.5
|
1,932.5
|
0.0
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
11.2
|
11.2
|
0.0
|
14.5
|
14.5
|
0.0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
58.7
|
68.6
|
68.6
|
0.0
|
90.7
|
90.7
|
0.0
|
|
7021
|
შეიარაღებული ძალები
|
58.7
|
68.6
|
68.6
|
0.0
|
90.7
|
90.7
|
0.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
235.0
|
256.9
|
256.9
|
0.0
|
278.5
|
278.5
|
0.0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
48.1
|
39.0
|
39.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
186.9
|
217.9
|
217.9
|
0.0
|
278.5
|
278.5
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1,047.9
|
2,571.7
|
176.5
|
2,395.2
|
3,653.2
|
11.5
|
3,641.7
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1,047.9
|
2,571.7
|
176.5
|
2,395.2
|
3,646.2
|
4.5
|
3,641.7
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
1,047.9
|
2,571.7
|
176.5
|
2,395.2
|
3,646.2
|
4.5
|
3,641.7
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
99.0
|
175.0
|
175.0
|
0.0
|
192.0
|
192.0
|
0.0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
99.0
|
175.0
|
175.0
|
0.0
|
192.0
|
192.0
|
0.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
805.6
|
801.9
|
218.7
|
583.2
|
548.4
|
202.8
|
345.6
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
185.0
|
179.0
|
70.3
|
108.7
|
79.9
|
68.0
|
11.9
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
137.7
|
115.3
|
15.3
|
100.0
|
230.5
|
28.8
|
201.7
|
|
7064
|
გარე განათება
|
357.2
|
293.1
|
90.0
|
203.1
|
203.0
|
103.0
|
100.0
|
|
7066
|
სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
3.6
|
39.4
|
39.4
|
0.0
|
35.0
|
3.0
|
32.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
57.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
67.0
|
67.0
|
0.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
57.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
67.0
|
67.0
|
0.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
378.7
|
705.0
|
505.0
|
200.0
|
532.0
|
532.0
|
0.0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
101.3
|
233.0
|
233.0
|
0.0
|
240.0
|
240.0
|
0.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
252.9
|
242.0
|
242.0
|
0.0
|
275.0
|
275.0
|
0.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
24.5
|
230.0
|
30.0
|
200.0
|
17.0
|
17.0
|
0.0
|
|
709
|
განათლება
|
408.9
|
328.0
|
328.0
|
0.0
|
526.2
|
436.2
|
90.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1.3
|
288.0
|
288.0
|
0.0
|
462.0
|
372.0
|
90.0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
3.9
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
3.9
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
403.7
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
49.2
|
49.2
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
138.7
|
303.0
|
243.0
|
60.0
|
336.2
|
301.2
|
35.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
35.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
103.7
|
258.0
|
198.0
|
60.0
|
286.2
|
251.2
|
35.0
|
|
|
სულ
|
5,134.2
|
7,333.5
|
4,079.1
|
3,254.4
|
8,171.2
|
4,058.9
|
4,112.3
|
|
მუხლი 10.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
მუხლი 15.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
|
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ბოლო წლების განმავლობაში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა ორგანოების სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მათი აღჭურვა შესაბამისი თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით. მომდევნო წლებში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ასამაღლებლად აუცილებელია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების გაგრძელება სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სრულ რეაბილიტაციამდე.
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად .აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის აღჭურვილობის შეძენა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ჩხოროწყუს ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დაბის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკის და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა) გზების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)
სტიქიური მოვლენების, კერძოდ კოკისპირული წვფიმების შედეგად დაზიანებული მუნიციპალიტეტის შიდა გზების აღდგენა საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების საფუძველზე. აგრეტვე საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი სახსრების ფარგლებში, სპეცტექნიკის, კერძოდ გრეიდერისა და ექსევატორის შეძენა.
ბ) სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)
სტიქიური მოვლენების, კერძოდ კოკისპირული წვიმების შედეგად დაზიანებული ხიდების, ხიდ-ბოგირების, საცალფეხოხიდების რეაბილიტაცია საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების საფუძველზე. აგრეთვე საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი სახსრების ფარგლებში ხაბუმის თემში საკვანჭიანოს უბანში მდინარე სქურჩაზე ერთმილიანი ხიდის მშენებლობა, სოფელ თაიაში ხიდის მშენებლობა, ლეწურწუმეს თემში, საქართველოს უბანში ერთმილიანი ხიდის მშენებლობა.
გ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება დ. ჩხოროწყუში დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.
გ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტზე გამოყოფილი სახსრების ფარგლებში მუხურის თემის ცენტრიდან ჩხოროწყუს მიმართულებით გარე განათების სისტემის მოწყობა.
გ.ბ) დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
გ.გ) წყლის სისტემის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას. მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის, ბაქტერიებისაგან გაწმენდილი წყლის მიწოდებას.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი სახსრების ფარგლებში ნაფიჩხოვოს თემის ლეშონეს უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია.
გ.დ) უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
დ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოწყობა, მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის დაბის გაფორმება, დაბის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
დ.ა) ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ტროტუარების რეაბილიტაცია, მოეწყობა გაზონები.
დ.ბ) არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 04)
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.
ე) სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 01)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და სოფლებში ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასოფლო–სამეურნეო სავარგულების გასწვრივ ნაპირგამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება. კერძოდ ქვედა ჩხოროწყუს თემში მდ. ოჩხომურზე, ჭოღის თემში მდ. ოჩხომურზე, ლეწურწუმეს თემში ეგიარზენის უბანში მდ. ხობისწყალზე, ლესიჭინეს თემში მდ. ზანაზე, ხაბუმის თემში მდ. ხობისწყლზე,ზუმის თემში მდ. ხობისწყალზე, კირცხის თემში მდ. ჩეღალუზე, კირცხის თემში მდ. ხობისწყალზე, ნაფიჩხოვოს თემში მდ. ოჩხომურზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოწობა-რეაბილიტაცია.
სტიქიური მოვლენების, კერძოდ კოკისპირული წვიმების შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხების საფუძველზე.
ვ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 08)
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხიდების რეაბილიტაციისათვის, წყლის მომარაგების სისტემების მოწყობისათვის და ნაპირსამაგრი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისათვის, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას.
ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით მუნიციპალიტეტის თემებსა და სოფლებში 25.5 კმ შიდა გზების რეაბილიტაცია, 4 მოსაცდელის მოწყობა, 14 სახიდე ნაგებობის მოწყობა-რეაბილიტაცია, 26 საბავშვო ბაღის რემონტი, 4 საჯარო სკოლის შემოკავება, 7 სასაფლაოს შემოკავება, 3 სასოფლო კლუბების რემონტი, 2 სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა, 3 სპორტული მოედნის შემოკავება, ლესიჭინეს თემში სპორტული ინვენტრის შეძენა, 13 სანიაღვრე არხის მოწყობა, 14 წისქვილის რეაბილიტაცია, 9 ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, 3 წისქვილის მშენებლობა, 5 სპორტული მოედნის მოწყობა, ზუმის და მუხურის თემებში ინტერნეტის შეყვანა, კირცხის თემსა და სოფ. ზუმში ეკლესიების შემოკავება-განათება, 2 ადმინისტრაციული შენობის შეკეთება, სოფ თაიაში შინ მოუსვლელთა მემორიალის რეაბილიტაცია, ნაფიჩხოვოს თემში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, ქვედა ჩხოროწყუს თემში სახნავი ფართობების შემოკავება, სასოფლო სამეუნეო ტექნიკის შეძენა, 9 წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია.
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია ასევე უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის დაფინანსება და მათ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 642 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება დღეში შეადგენს 0,56 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მშობლებთაგან გადასახადის ტარიფის და სხვა საფასურის შემოღების გაუქმებასთან დაკავშირებით სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის შემოსავლების დანაკლისის შესავსებად დამატებითი სუბსიდიის გადიდება ა(ა)იპ-ი „განათლებისა და სასპორტო სკოლის გარეთიანებისათვის’ გადაცემა.
ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სოფლებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია. მოსწავლეების უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა.
გ) განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში მოზარდი თაობის სკოლის გარეშე სწავლების ხელშეწყობა, აერთიანებს 156 მოსწავლეს.
4.
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა სპორტული სექციებში სხვადასხვა სპორტის სახეობების შესწავლას და მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების ჩართულობას სპორტულს ღონისძიებებში. სპორტულ სექციებში გაერთიანებულია 144 აღსაზრდელი.
ა.ბ) ფეხბურთი განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრის“ დაფინანსებას, მოზარდთა საფეხბურთო დაოსტატებას და საქართველოს მაშტაბით საფეხბურთო შეჯიბრებებში სხვადასახა ასაკობრივი გუნდების მონაწილება. აერთიანებს 120–მდე აღსაზრდელს.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) კულტურული ღონისძიებები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, შობა და ახალი წელი) ღონისძიებების მოწყობა.
ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუსიკალური სკოლა, სადაც 125 მოსწავლე ეუფლება მუსიკალურ განათლებას.
ბ.გ) კულტურის სახლები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:
ააიპ „კულტურის სახლის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება და პატრიოტული სულისკვეთების განმტკიცება.
ბ.დ) მუზეუმი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორუიულის მუზეუმი“–ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით; მუზეუმი განახორციელებს სახემწიფოს ეროვნულ კურსს; აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პატრიოტული სულისკვეთებით.
გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
Ø არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
Ø დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
Ø მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
Ø სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
Ø ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
Ø არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიასოციალურად დაუცველი (0-დან 150 000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 60 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
ბ.ბ) ვეტერანთა, დევნილთა და მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 02; 06 02 03; 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.
ბ.გ) სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ხელშეწყობა.
ბ.დ) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)
უპატრონო მიცვალებულებისათვის აუცილებელი დაკრძალვის ხარჯის გაწევა.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
მუხლი 17.
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
|
|
სულ
|
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
|
5,146.9
|
7,333.5
|
4,079.1
|
3,254.4
|
8,171.2
|
4,058.9
|
4,112.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
169
|
175
|
175
|
0
|
215
|
215
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3,262.2
|
3,814.6
|
3,625.7
|
188.9
|
4,143.9
|
3,843.9
|
300.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
880.8
|
1,076.1
|
1,076.1
|
0.0
|
1,673.8
|
1,673.8
|
0.0
|
|
|
ხელფასი
|
880.8
|
1,076.1
|
1,076.1
|
0.0
|
1,673.8
|
1,673.8
|
0.0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
880.8
|
1,076.1
|
1,076.1
|
0.0
|
1,673.8
|
1,673.8
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
293.1
|
548.3
|
532.3
|
16.0
|
564.7
|
564.7
|
0.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
13.4
|
14.6
|
14.6
|
0.0
|
78.0
|
78.0
|
0.0
|
|
|
მივლინებები
|
13.8
|
16.5
|
16.5
|
0.0
|
13.5
|
13.5
|
0.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
13.8
|
16.5
|
16.5
|
0.0
|
13.5
|
13.5
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
85.6
|
187.3
|
187.3
|
0.0
|
183.1
|
183.1
|
0.0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
4.8
|
11.4
|
11.4
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი
|
10.5
|
15.6
|
15.6
|
0.0
|
13.8
|
13.8
|
0.0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი
|
4.2
|
18.5
|
18.5
|
0.0
|
8.7
|
8.7
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
6.4
|
5.7
|
5.7
|
0.0
|
3.9
|
3.9
|
0.0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
38.8
|
45.1
|
45.1
|
0.0
|
37.6
|
37.6
|
0.0
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.4
|
1.1
|
1.1
|
0.0
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
16.5
|
80.8
|
80.8
|
0.0
|
103.1
|
103.1
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.5
|
0.5
|
0.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
21.0
|
48.0
|
32.0
|
16.0
|
13.8
|
13.8
|
0.0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
13.3
|
13.3
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
115.8
|
170.9
|
170.9
|
0.0
|
176.5
|
176.5
|
0.0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
99.9
|
137.8
|
137.8
|
0.0
|
143.3
|
143.3
|
0.0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.5
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.5
|
0.0
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
6.1
|
23.4
|
23.4
|
0.0
|
24.7
|
24.7
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
4.8
|
9.2
|
9.2
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
43.5
|
97.7
|
97.7
|
0.0
|
97.8
|
97.8
|
0.0
|
|
|
აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი
|
32.3
|
38.5
|
38.5
|
0.0
|
54.0
|
54.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
9.2
|
49.2
|
49.2
|
0.0
|
38.8
|
38.8
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
877.2
|
1,060.0
|
1,060.0
|
0.0
|
1,252.7
|
1,162.7
|
90.0
|
|
|
გრანტები
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კაპიტალური
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
199.5
|
367.0
|
307.0
|
60.0
|
404.7
|
369.7
|
35.0
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
71.5
|
74.0
|
74.0
|
0.0
|
131.2
|
96.2
|
35.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
71.5
|
74.0
|
74.0
|
0.0
|
131.2
|
96.2
|
35.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
128.0
|
293.0
|
233.0
|
60.0
|
273.5
|
273.5
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
93.0
|
248.0
|
188.0
|
60.0
|
223.5
|
223.5
|
0.0
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
35.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
111.6
|
173.2
|
60.3
|
112.9
|
248.0
|
73.0
|
175.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
111.6
|
173.2
|
60.3
|
112.9
|
248.0
|
73.0
|
175.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
48.3
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
63.3
|
163.2
|
50.3
|
112.9
|
240.0
|
65.0
|
175.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,872.0
|
3,518.9
|
453.4
|
3,065.5
|
4,027.3
|
215.0
|
3,812.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,872.0
|
3,518.9
|
453.4
|
3,065.5
|
4,027.3
|
215.0
|
3,812.3
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
1,799.7
|
3,382.2
|
384.4
|
2,997.8
|
3,743.2
|
132.3
|
3,610.9
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
5.0
|
311.5
|
111.5
|
200.0
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
|
|
ქუჩები
|
1,242.8
|
958.0
|
43.3
|
914.7
|
141.9
|
30.0
|
111.9
|
|
|
გზები
|
25.4
|
1,009.5
|
153.8
|
855.7
|
394.8
|
4.5
|
390.3
|
|
|
ხიდები
|
84.3
|
513.0
|
4.8
|
508.2
|
870.3
|
0.0
|
870.3
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
123.9
|
73.5
|
2.0
|
71.5
|
240.9
|
9.8
|
231.1
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
318.3
|
516.7
|
69.0
|
447.7
|
2,032.3
|
25.0
|
2,007.3
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
72.3
|
136.7
|
69.0
|
67.7
|
284.1
|
82.7
|
201.4
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
107.7
|
40.0
|
67.7
|
236.7
|
35.3
|
201.4
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
72.3
|
29.0
|
29.0
|
0.0
|
47.4
|
47.4
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საგარეო
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,917.4
|
2,063.4
|
2,047.4
|
16.0
|
1,947.0
|
1,947.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
135
|
140
|
140
|
0
|
171
|
171
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,878.4
|
1,907.9
|
1,891.9
|
16.0
|
1,816.6
|
1,816.6
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
721.3
|
898.0
|
898.0
|
0.0
|
1,389.9
|
1,389.9
|
0.0
|
|
|
ხელფასი
|
721.3
|
898.0
|
898.0
|
0.0
|
1,389.9
|
1,389.9
|
0.0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
721.3
|
898.0
|
898.0
|
0.0
|
1,389.9
|
1,389.9
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
248.0
|
410.9
|
394.9
|
16.0
|
420.2
|
420.2
|
0.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
10.8
|
11.8
|
11.8
|
0.0
|
68.9
|
68.9
|
0.0
|
|
|
მივლინებები
|
11.2
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
11.2
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
76.6
|
117.1
|
117.1
|
0.0
|
98.2
|
98.2
|
0.0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
3.9
|
10.5
|
10.5
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი
|
9.8
|
14.5
|
14.5
|
0.0
|
13.0
|
13.0
|
0.0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი
|
3.7
|
16.1
|
16.1
|
0.0
|
8.1
|
8.1
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
5.6
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
3.2
|
3.2
|
0.0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
37.0
|
43.0
|
43.0
|
0.0
|
36.0
|
36.0
|
0.0
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.2
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
13.8
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
0.5
|
0.5
|
0.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
21.0
|
48.0
|
32.0
|
16.0
|
13.8
|
13.8
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
86.9
|
125.3
|
125.3
|
0.0
|
134.5
|
134.5
|
0.0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
80.0
|
109.8
|
109.8
|
0.0
|
117.5
|
117.5
|
0.0
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
1.9
|
15.5
|
15.5
|
0.0
|
17.0
|
17.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
41.5
|
95.7
|
95.7
|
0.0
|
94.8
|
94.8
|
0.0
|
|
|
აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი
|
32.3
|
38.5
|
38.5
|
0.0
|
54.0
|
54.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
7.2
|
47.2
|
47.2
|
0.0
|
35.8
|
35.8
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კაპიტალური
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.8
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
3.8
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
3.8
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.3
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
5.3
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
5.3
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26.3
|
155.5
|
155.5
|
0.0
|
130.4
|
130.4
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
26.3
|
155.5
|
155.5
|
0.0
|
130.4
|
130.4
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
5.0
|
101.5
|
101.5
|
0.0
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
5.0
|
101.5
|
101.5
|
0.0
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
|
|
გზები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხიდები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
21.3
|
54.0
|
54.0
|
0.0
|
67.4
|
67.4
|
0.0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
21.3
|
14.0
|
14.0
|
0.0
|
47.4
|
47.4
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საგარეო
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01
|
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
233.6
|
282.6
|
274.6
|
8.0
|
467.8
|
467.8
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17
|
17
|
17
|
|
30
|
30
|
|
|
|
ხარჯები
|
228.6
|
272.6
|
264.6
|
8.0
|
457.7
|
457.7
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
154.9
|
158.7
|
158.7
|
0.0
|
335.5
|
335.5
|
0.0
|
|
|
ხელფასი
|
154.9
|
158.7
|
158.7
|
0.0
|
335.5
|
335.5
|
0.0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
154.9
|
158.7
|
158.7
|
0.0
|
335.5
|
335.5
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70.9
|
108.9
|
100.9
|
8.0
|
120.2
|
120.2
|
0.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
5.4
|
5.9
|
5.9
|
|
22.7
|
22.7
|
|
|
|
მივლინებები
|
1.2
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
1.2
|
3.0
|
3.0
|
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
24.4
|
34.5
|
34.5
|
0.0
|
30.5
|
30.5
|
0.0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.9
|
2.5
|
2.5
|
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი
|
5.6
|
8.0
|
8.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი
|
1.1
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.4
|
2.4
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.3
|
1.0
|
1.0
|
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
15.5
|
18.5
|
18.5
|
|
13.0
|
13.0
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.1
|
0.5
|
0.5
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
|
1.0
|
1.0
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
10.0
|
2.0
|
8.0
|
4.0
|
4.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
39.9
|
47.5
|
47.5
|
0.0
|
54.0
|
54.0
|
0.0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
38.0
|
41.5
|
41.5
|
|
48.0
|
48.0
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
1.9
|
6.0
|
6.0
|
|
6.0
|
6.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
|
|
აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
|
|
5.0
|
5.0
|
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
|
3.0
|
3.0
|
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
|
2.0
|
2.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.8
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
2.8
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
2.8
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.1
|
10.1
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.1
|
10.1
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
5.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.1
|
10.1
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.1
|
10.1
|
0.0
|
|
01 02
|
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
763.8
|
1,159.6
|
1,151.6
|
8.0
|
1,464.7
|
1,464.7
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
118
|
123
|
123
|
|
141
|
141
|
|
|
|
ხარჯები
|
729.8
|
1,014.1
|
1,006.1
|
8.0
|
1,344.4
|
1,344.4
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
566.4
|
739.3
|
739.3
|
0.0
|
1,054.4
|
1,054.4
|
0.0
|
|
|
ხელფასი
|
566.4
|
739.3
|
739.3
|
0.0
|
1,054.4
|
1,054.4
|
0.0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
566.4
|
739.3
|
739.3
|
0.0
|
1,054.4
|
1,054.4
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
157.1
|
270.8
|
262.8
|
8.0
|
285.5
|
285.5
|
0.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
5.4
|
5.9
|
5.9
|
|
46.2
|
46.2
|
|
|
|
მივლინებები
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
|
7.0
|
7.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
52.2
|
82.6
|
82.6
|
0.0
|
67.7
|
67.7
|
0.0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
3.0
|
8.0
|
8.0
|
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი
|
4.2
|
6.5
|
6.5
|
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი
|
2.6
|
14.1
|
14.1
|
0.0
|
5.7
|
5.7
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
5.3
|
4.0
|
4.0
|
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
21.5
|
24.5
|
24.5
|
|
23.0
|
23.0
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.1
|
0.5
|
0.5
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
13.8
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
24.0
|
24.0
|
0.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
1.0
|
18.0
|
10.0
|
8.0
|
9.8
|
9.8
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
47.0
|
77.8
|
77.8
|
0.0
|
80.5
|
80.5
|
0.0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
42.0
|
68.3
|
68.3
|
|
69.5
|
69.5
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
|
9.5
|
9.5
|
|
11.0
|
11.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
41.5
|
76.5
|
76.5
|
0.0
|
74.3
|
74.3
|
0.0
|
|
|
აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი
|
|
2.0
|
2.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2.0
|
3.0
|
3.0
|
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი
|
32.3
|
38.5
|
38.5
|
|
54.0
|
54.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
7.2
|
33.0
|
33.0
|
|
18.3
|
18.3
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
3.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
3.8
|
0.0
|
|
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.5
|
4.0
|
4.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
2.5
|
4.0
|
4.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
2.5
|
4.0
|
4.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21.3
|
145.5
|
145.5
|
0.0
|
120.3
|
120.3
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
21.3
|
145.5
|
145.5
|
0.0
|
120.3
|
120.3
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0.0
|
101.5
|
101.5
|
0.0
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
|
101.5
|
101.5
|
|
63.0
|
63.0
|
|
|
|
გზები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხიდები
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
21.3
|
44.0
|
44.0
|
0.0
|
57.3
|
57.3
|
0.0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
21.3
|
4.0
|
4.0
|
0.0
|
37.3
|
37.3
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საგარეო
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
12.7
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
11.2
|
11.2
|
0.0
|
14.5
|
14.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
11.2
|
11.2
|
0.0
|
14.5
|
14.5
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
11.2
|
11.2
|
0.0
|
14.5
|
14.5
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
11.2
|
11.2
|
0.0
|
14.5
|
14.5
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
|
11.2
|
11.2
|
|
14.5
|
14.5
|
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
|
0.0
|
|
|
|
01 06
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კაპიტალური
|
900.0
|
590.0
|
590.0
|
|
0.0
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
293.7
|
325.5
|
325.5
|
0.0
|
369.2
|
369.2
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
34
|
35
|
35
|
0
|
44
|
44
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
242.7
|
300.5
|
300.5
|
0.0
|
353.9
|
353.9
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
159.5
|
178.1
|
178.1
|
0.0
|
283.9
|
283.9
|
0.0
|
|
|
ხელფასი
|
159.5
|
178.1
|
178.1
|
0.0
|
283.9
|
283.9
|
0.0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
159.5
|
178.1
|
178.1
|
0.0
|
283.9
|
283.9
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
43.1
|
78.4
|
78.4
|
0.0
|
67.0
|
67.0
|
0.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2.6
|
2.8
|
2.8
|
0.0
|
9.1
|
9.1
|
0.0
|
|
|
მივლინებები
|
2.6
|
3.5
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
3.5
|
0.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
2.6
|
3.5
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
3.5
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
9.0
|
13.2
|
13.2
|
0.0
|
10.4
|
10.4
|
0.0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.9
|
0.9
|
0.9
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი
|
0.7
|
1.1
|
1.1
|
0.0
|
0.8
|
0.8
|
0.0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი
|
0.5
|
2.4
|
2.4
|
0.0
|
0.6
|
0.6
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.8
|
0.7
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.7
|
0.0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
1.8
|
2.1
|
2.1
|
0.0
|
1.6
|
1.6
|
0.0
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
2.7
|
3.8
|
3.8
|
0.0
|
4.6
|
4.6
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
13.3
|
13.3
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
28.9
|
45.6
|
45.6
|
0.0
|
42.0
|
42.0
|
0.0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
19.9
|
28.0
|
28.0
|
0.0
|
25.8
|
25.8
|
0.0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.5
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.5
|
0.0
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
4.2
|
7.9
|
7.9
|
0.0
|
7.7
|
7.7
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
4.8
|
9.2
|
9.2
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
37.1
|
39.0
|
39.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
15.3
|
15.3
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
51.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
15.3
|
15.3
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
51.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.3
|
15.3
|
0.0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.3
|
15.3
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
51.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
186.9
|
217.9
|
217.9
|
0.0
|
278.5
|
278.5
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26
|
27
|
27
|
|
33
|
33
|
|
|
|
ხარჯები
|
146.9
|
192.9
|
192.9
|
0.0
|
263.2
|
263.2
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
119.0
|
134.3
|
134.3
|
0.0
|
223.9
|
223.9
|
0.0
|
|
|
ხელფასი
|
119.0
|
134.3
|
134.3
|
0.0
|
223.9
|
223.9
|
0.0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
119.0
|
134.3
|
134.3
|
0.0
|
223.9
|
223.9
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24.9
|
53.6
|
53.6
|
0.0
|
36.3
|
36.3
|
0.0
|
|
|
მივლინებები
|
0.4
|
0.8
|
0.8
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0.4
|
0.8
|
0.8
|
|
1.0
|
1.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
5.6
|
9.5
|
9.5
|
0.0
|
6.3
|
6.3
|
0.0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.2
|
0.6
|
0.6
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი
|
0.7
|
0.3
|
0.3
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი
|
0.0
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.8
|
0.5
|
0.5
|
|
0.4
|
0.4
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.7
|
1.3
|
1.3
|
|
0.7
|
0.7
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
2.1
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
|
1.0
|
1.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
|
13.3
|
13.3
|
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
18.9
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
27.0
|
27.0
|
0.0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
16.0
|
23.0
|
23.0
|
|
21.0
|
21.0
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
2.9
|
7.0
|
7.0
|
|
6.0
|
6.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
|
2.0
|
2.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
15.3
|
15.3
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
40.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
15.3
|
15.3
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
|
10.0
|
10.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
40.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.3
|
15.3
|
0.0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.3
|
15.3
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
40.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
|
48.1
|
39.0
|
39.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
37.1
|
39.0
|
39.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
37.1
|
39.0
|
39.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
11.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
11.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
58.7
|
68.6
|
68.6
|
0.0
|
90.7
|
90.7
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
8
|
|
11
|
11
|
|
|
|
ხარჯები
|
58.7
|
68.6
|
68.6
|
0.0
|
90.7
|
90.7
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
40.5
|
43.8
|
43.8
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
|
|
ხელფასი
|
40.5
|
43.8
|
43.8
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
40.5
|
43.8
|
43.8
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.2
|
24.8
|
24.8
|
0.0
|
30.7
|
30.7
|
0.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2.6
|
2.8
|
2.8
|
|
9.1
|
9.1
|
|
|
|
მივლინებები
|
2.2
|
2.7
|
2.7
|
0.0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
2.2
|
2.7
|
2.7
|
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
3.4
|
3.7
|
3.7
|
0.0
|
4.1
|
4.1
|
0.0
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.7
|
0.3
|
0.3
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯი
|
|
0.8
|
0.8
|
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი
|
0.5
|
0.6
|
0.6
|
0.0
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
|
0.2
|
0.2
|
|
0.3
|
0.3
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
1.1
|
0.8
|
0.8
|
|
0.9
|
0.9
|
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0.6
|
0.8
|
0.8
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
10.0
|
15.6
|
15.6
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
3.9
|
5.0
|
5.0
|
|
4.8
|
4.8
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
|
0.5
|
0.5
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
1.3
|
0.9
|
0.9
|
|
1.7
|
1.7
|
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
4.8
|
9.2
|
9.2
|
|
8.0
|
8.0
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,952.5
|
3,548.6
|
570.2
|
2,978.4
|
4,393.6
|
406.3
|
3,987.3
|
|
|
ხარჯები
|
214.3
|
435.2
|
322.3
|
112.9
|
537.0
|
362.0
|
175.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
59.0
|
59.0
|
0.0
|
77.5
|
77.5
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0.0
|
57.0
|
57.0
|
0.0
|
74.5
|
74.5
|
0.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0.0
|
57.0
|
57.0
|
0.0
|
74.5
|
74.5
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
172.3
|
213.0
|
213.0
|
0.0
|
239.5
|
239.5
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40.0
|
163.2
|
50.3
|
112.9
|
220.0
|
45.0
|
175.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
40.0
|
163.2
|
50.3
|
112.9
|
220.0
|
45.0
|
175.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0.0
|
163.2
|
50.3
|
112.9
|
220.0
|
45.0
|
175.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,738.2
|
3,113.4
|
247.9
|
2,865.5
|
3,856.6
|
44.3
|
3,812.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,738.2
|
3,113.4
|
247.9
|
2,865.5
|
3,856.6
|
44.3
|
3,812.3
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
1,738.2
|
3,045.7
|
247.9
|
2,797.8
|
3,655.2
|
44.3
|
3,610.9
|
|
|
ქუჩები
|
1,242.8
|
958.0
|
43.3
|
914.7
|
141.9
|
30.0
|
111.9
|
|
|
გზები
|
25.4
|
1,009.5
|
153.8
|
855.7
|
394.8
|
4.5
|
390.3
|
|
|
ხიდები
|
84.3
|
513.0
|
4.8
|
508.2
|
870.3
|
0.0
|
870.3
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
123.9
|
73.5
|
2.0
|
71.5
|
240.9
|
9.8
|
231.1
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
261.8
|
491.7
|
44.0
|
447.7
|
2,007.3
|
0.0
|
2,007.3
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
67.7
|
0.0
|
67.7
|
201.4
|
0.0
|
201.4
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
67.7
|
0.0
|
67.7
|
201.4
|
0.0
|
201.4
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა
|
943.5
|
1,729.9
|
151.6
|
1,578.3
|
1,198.0
|
4.5
|
1,193.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
943.5
|
1,729.9
|
151.6
|
1,578.3
|
1,198.0
|
4.5
|
1,193.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
943.5
|
1,729.9
|
151.6
|
1,578.3
|
1,198.0
|
4.5
|
1,193.5
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
943.5
|
1,729.9
|
151.6
|
1,578.3
|
998.0
|
4.5
|
993.5
|
|
|
ქუჩები
|
833.8
|
613.0
|
13.0
|
600.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გზები
|
25.4
|
690.1
|
133.8
|
556.3
|
176.3
|
4.5
|
171.8
|
|
|
ხიდები
|
84.3
|
426.8
|
4.8
|
422.0
|
821.7
|
0.0
|
821.7
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
03 01 01
|
გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
859.2
|
1,303.1
|
146.8
|
1,156.3
|
376.3
|
4.5
|
371.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
859.2
|
1,303.1
|
146.8
|
1,156.3
|
376.3
|
4.5
|
371.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
859.2
|
1,303.1
|
146.8
|
1,156.3
|
376.3
|
4.5
|
371.8
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
859.2
|
1,303.1
|
146.8
|
1,156.3
|
176.3
|
4.5
|
171.8
|
|
|
ქუჩები
|
833.8
|
613.0
|
13.0
|
600.0
|
0.0
|
|
|
|
|
გზები
|
25.4
|
690.1
|
133.8
|
556.3
|
176.3
|
4.5
|
171.8
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
03 01 02
|
სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია
|
84.3
|
426.8
|
4.8
|
422.0
|
821.7
|
0.0
|
821.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
84.3
|
426.8
|
4.8
|
422.0
|
821.7
|
0.0
|
821.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
84.3
|
426.8
|
4.8
|
422.0
|
821.7
|
0.0
|
821.7
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
84.3
|
426.8
|
4.8
|
422.0
|
821.7
|
0.0
|
821.7
|
|
|
ხიდები
|
84.3
|
426.8
|
4.8
|
422.0
|
821.7
|
|
821.7
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
719.6
|
797.9
|
323.4
|
474.5
|
628.5
|
326.8
|
301.7
|
|
|
ხარჯები
|
174.3
|
372.3
|
272.3
|
100.0
|
317.0
|
317.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
59.0
|
59.0
|
0.0
|
77.5
|
77.5
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0.0
|
57.0
|
57.0
|
0.0
|
74.5
|
74.5
|
0.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0.0
|
57.0
|
57.0
|
0.0
|
74.5
|
74.5
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
172.3
|
213.0
|
213.0
|
0.0
|
239.5
|
239.5
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
100.3
|
0.3
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
100.3
|
0.3
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0.0
|
100.3
|
0.3
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
545.3
|
425.6
|
51.1
|
374.5
|
311.5
|
9.8
|
301.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
545.3
|
425.6
|
51.1
|
374.5
|
311.5
|
9.8
|
301.7
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
545.3
|
425.6
|
51.1
|
374.5
|
311.5
|
9.8
|
301.7
|
|
|
ქუჩები
|
297.7
|
213.1
|
10.0
|
203.1
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
123.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
211.5
|
9.8
|
201.7
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
123.7
|
212.5
|
41.1
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 01
|
სანიაღვრე არხები
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
122.10000
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 01 01
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
122.1
|
175.1
|
3.7
|
171.4
|
0.0
|
|
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
357.2
|
293.1
|
90.0
|
203.1
|
203.0
|
103.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
59.5
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
103.0
|
103.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
57.0
|
57.0
|
0.0
|
73.0
|
73.0
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0.0
|
57.0
|
57.0
|
0.0
|
73.0
|
73.0
|
0.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0.0
|
57.0
|
57.0
|
0.0
|
73.0
|
73.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
59.5
|
23.0
|
23.0
|
|
30.0
|
30.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
297.7
|
213.1
|
10.0
|
203.1
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
297.7
|
213.1
|
10.0
|
203.1
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
297.7
|
213.1
|
10.0
|
203.1
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ქუჩები
|
297.7
|
213.1
|
10.0
|
203.1
|
100.0
|
|
100.0
|
|
03 02 03
|
დასუფთავება
|
99.0
|
175.0
|
175.0
|
0.0
|
192.0
|
192.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
99.0
|
175.0
|
175.0
|
0.0
|
192.0
|
192.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
99.0
|
175.0
|
175.0
|
0.0
|
192.0
|
192.0
|
0.0
|
|
03 02 03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
99.0
|
175.0
|
175.0
|
0.0
|
192.0
|
192.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
99.0
|
175.0
|
175.0
|
0.0
|
192.0
|
192.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
99.0
|
175.0
|
175.0
|
|
192.0
|
192.0
|
|
|
03 02 04
|
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
|
137.7
|
115.3
|
15.3
|
100.0
|
230.5
|
28.8
|
201.7
|
|
|
ხარჯები
|
13.8
|
115.3
|
15.3
|
100.0
|
19.0
|
19.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
13.8
|
15.0
|
15.0
|
|
17.5
|
17.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
100.3
|
0.3
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
100.3
|
0.3
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
|
100.3
|
0.3
|
100.0
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
123.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
211.5
|
9.8
|
201.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
123.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
211.5
|
9.8
|
201.7
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
123.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
211.5
|
9.8
|
201.7
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
123.9
|
0.0
|
|
|
211.5
|
9.8
|
201.7
|
|
03 02 05
|
მემორიალის მოწყობა დაბაში და ხაბუმეში. დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია
|
1.6
|
37.4
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.6
|
37.4
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.6
|
37.4
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
1.6
|
37.4
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
1.6
|
37.4
|
37.4
|
|
0.0
|
|
|
|
03 02 06
|
უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
|
3.0
|
3.0
|
|
|
03 03
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
185.0
|
179.0
|
70.3
|
108.7
|
118.9
|
75.0
|
43.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
185.0
|
129.0
|
20.3
|
108.7
|
73.9
|
30.0
|
43.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
185.0
|
129.0
|
20.3
|
108.7
|
73.9
|
30.0
|
43.9
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
185.0
|
129.0
|
20.3
|
108.7
|
73.9
|
30.0
|
43.9
|
|
|
ქუჩები
|
111.3
|
129.0
|
20.3
|
108.7
|
41.9
|
30.0
|
11.9
|
|
|
ხიდები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.3
|
0.0
|
15.3
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
73.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
|
03 03 03
|
ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია
|
111.3
|
129.0
|
20.3
|
108.7
|
41.9
|
30.0
|
11.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
111.3
|
129.0
|
20.3
|
108.7
|
41.9
|
30.0
|
11.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
111.3
|
129.0
|
20.3
|
108.7
|
41.9
|
30.0
|
11.9
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
111.3
|
129.0
|
20.3
|
108.7
|
41.9
|
30.0
|
11.9
|
|
|
ქუჩები
|
111.3
|
129.0
|
20.3
|
108.7
|
41.9
|
30.0
|
11.9
|
|
03 03 04
|
არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი
|
73.7
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
38.0
|
38.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
38.0
|
38.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
38.0
|
38.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
38.0
|
38.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
|
50.0
|
50.0
|
|
38.0
|
38.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
73.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
73.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
73.7
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
03 03 05
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
7.0
|
7.0
|
|
|
03 03 08
|
სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხიდები
|
|
0.0
|
|
|
15.3
|
|
15.3
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
|
0.0
|
|
|
5.2
|
|
5.2
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
|
0.0
|
|
|
11.5
|
|
11.5
|
|
03 04
|
სოფლის მეურნეობა
|
104.4
|
841.8
|
24.9
|
816.9
|
2,448.2
|
0.0
|
2,448.2
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40.0
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
40.0
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0.0
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
64.4
|
828.9
|
24.9
|
804.0
|
2,273.2
|
0.0
|
2,273.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
64.4
|
828.9
|
24.9
|
804.0
|
2,273.2
|
0.0
|
2,273.2
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
64.4
|
761.2
|
24.9
|
736.3
|
2,271.8
|
0.0
|
2,271.8
|
|
|
ქუჩები
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გზები
|
0.0
|
319.4
|
20.0
|
299.4
|
218.5
|
0.0
|
218.5
|
|
|
ხიდები
|
0.0
|
86.2
|
0.0
|
86.2
|
33.3
|
0.0
|
33.3
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0.0
|
73.5
|
2.0
|
71.5
|
24.2
|
0.0
|
24.2
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
64.4
|
279.2
|
2.9
|
276.3
|
1,995.8
|
0.0
|
1,995.8
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
67.7
|
0.0
|
67.7
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
67.7
|
0.0
|
67.7
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
03 04 01
|
სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია
|
64.4
|
128.3
|
2.9
|
125.4
|
1,809.2
|
0.0
|
1,809.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
64.4
|
128.3
|
2.9
|
125.4
|
1,809.2
|
0.0
|
1,809.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
64.4
|
128.3
|
2.9
|
125.4
|
1,809.2
|
0.0
|
1,809.2
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
64.4
|
128.3
|
2.9
|
125.4
|
1,809.2
|
0.0
|
1,809.2
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
64.4
|
128.3
|
2.9
|
125.4
|
1,809.2
|
|
1,809.2
|
|
03 04 02
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.0
|
713.5
|
22.0
|
691.5
|
639.0
|
0.0
|
639.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
|
12.9
|
|
12.9
|
175.0
|
|
175.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
700.6
|
22.0
|
678.6
|
464.0
|
0.0
|
464.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
700.6
|
22.0
|
678.6
|
464.0
|
0.0
|
464.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0.0
|
632.9
|
22.0
|
610.9
|
462.6
|
0.0
|
462.6
|
|
|
ქუჩები
|
|
2.9
|
|
2.9
|
0.0
|
|
|
|
|
გზები
|
|
319.4
|
20.0
|
299.4
|
218.5
|
|
218.5
|
|
|
ხიდები
|
|
86.2
|
|
86.2
|
33.3
|
|
33.3
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
|
73.5
|
2.0
|
71.5
|
24.2
|
|
24.2
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
|
150.9
|
|
150.9
|
186.6
|
|
186.6
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
67.7
|
0.0
|
67.7
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
67.7
|
0.0
|
67.7
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
|
03 04 03
|
გასულ წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
408.9
|
328.0
|
328.0
|
0.0
|
526.2
|
436.2
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
408.9
|
328.0
|
328.0
|
0.0
|
526.2
|
436.2
|
90.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
403.7
|
328.0
|
328.0
|
0.0
|
506.2
|
416.2
|
90.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
5.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
5.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1.3
|
288.0
|
288.0
|
0.0
|
462.0
|
372.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
288.0
|
288.0
|
0.0
|
462.0
|
372.0
|
90.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
288.0
|
288.0
|
|
442.0
|
352.0
|
90.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
1.3
|
0.0
|
|
|
20.0
|
20.0
|
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
3.9
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.9
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
10.0
|
10.0
|
|
15.0
|
15.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
3.9
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
04 03
|
განათლების ხელშეწყობა
|
403.7
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
49.2
|
49.2
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
403.7
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
49.2
|
49.2
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
403.7
|
30.0
|
30.0
|
|
49.2
|
49.2
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
378.7
|
705.0
|
505.0
|
200.0
|
532.0
|
532.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
322.2
|
480.0
|
480.0
|
0.0
|
507.0
|
507.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
264.1
|
480.0
|
480.0
|
0.0
|
507.0
|
507.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
58.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
58.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
58.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56.5
|
225.0
|
25.0
|
200.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
56.5
|
225.0
|
25.0
|
200.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
56.5
|
225.0
|
25.0
|
200.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
56.5
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
101.3
|
233.0
|
233.0
|
0.0
|
240.0
|
240.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
44.8
|
208.0
|
208.0
|
0.0
|
215.0
|
215.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
44.8
|
208.0
|
208.0
|
0.0
|
215.0
|
215.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56.5
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
56.5
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
56.5
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
56.5
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია
|
80.0
|
116.0
|
116.0
|
0.0
|
120.0
|
120.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
23.5
|
91.0
|
91.0
|
0.0
|
95.0
|
95.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
23.5
|
91.0
|
91.0
|
|
95.0
|
95.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
56.5
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
56.5
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
56.5
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
56.5
|
25.0
|
25.0
|
|
25.0
|
25.0
|
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
|
21.3
|
117.0
|
117.0
|
0.0
|
120.0
|
120.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
21.3
|
117.0
|
117.0
|
0.0
|
120.0
|
120.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
21.3
|
117.0
|
117.0
|
|
120.0
|
120.0
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
252.9
|
242.0
|
242.0
|
0.0
|
275.0
|
275.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
252.9
|
242.0
|
242.0
|
0.0
|
275.0
|
275.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
194.8
|
242.0
|
242.0
|
0.0
|
275.0
|
275.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
58.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
58.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
58.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
05 02 01 02
|
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
20.0
|
20.0
|
|
18.0
|
18.0
|
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებოს სკოლები
|
30.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
37.0
|
37.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
37.0
|
37.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
37.0
|
37.0
|
0.0
|
|
05 02 02 01
|
სახელოვნები სკოლები
|
30.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
37.0
|
37.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
37.0
|
37.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30.0
|
35.0
|
35.0
|
|
37.0
|
37.0
|
|
|
05 02 03
|
კულტურის სახლები
|
130.0
|
150.0
|
150.0
|
0.0
|
180.0
|
180.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
130.0
|
150.0
|
150.0
|
0.0
|
180.0
|
180.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
130.0
|
150.0
|
150.0
|
0.0
|
180.0
|
180.0
|
0.0
|
|
05 02 03 01
|
კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
130.0
|
150.0
|
150.0
|
0.0
|
180.0
|
180.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
130.0
|
150.0
|
150.0
|
0.0
|
180.0
|
180.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
130.0
|
150.0
|
150.0
|
|
180.0
|
180.0
|
|
|
05 02 04
|
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა
|
34.8
|
37.0
|
37.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
34.8
|
37.0
|
37.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
34.8
|
37.0
|
37.0
|
|
40.0
|
40.0
|
|
|
05 02 05
|
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია
|
58.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
58.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
58.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
58.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
58.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა
|
24.5
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
17.0
|
17.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.5
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
17.0
|
17.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
24.5
|
20.0
|
20.0
|
|
17.0
|
17.0
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0.0
|
210.0
|
10.0
|
200.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
10.0
|
10.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
|
200.0
|
|
200.0
|
0.0
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
195.7
|
363.0
|
303.0
|
60.0
|
403.2
|
368.2
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
195.7
|
363.0
|
303.0
|
60.0
|
403.2
|
368.2
|
35.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
195.7
|
363.0
|
303.0
|
60.0
|
403.2
|
368.2
|
35.0
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
67.7
|
70.0
|
70.0
|
0.0
|
129.7
|
94.7
|
35.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
67.7
|
70.0
|
70.0
|
0.0
|
129.7
|
94.7
|
35.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
128.0
|
293.0
|
233.0
|
60.0
|
273.5
|
273.5
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
93.0
|
248.0
|
188.0
|
60.0
|
223.5
|
223.5
|
0.0
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
35.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
57.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
67.0
|
67.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
57.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
67.0
|
67.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
57.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
67.0
|
67.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
57.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
67.0
|
67.0
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
57.0
|
60.0
|
60.0
|
|
67.0
|
67.0
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
138.7
|
303.0
|
243.0
|
60.0
|
336.2
|
301.2
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
138.7
|
303.0
|
243.0
|
60.0
|
336.2
|
301.2
|
35.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
138.7
|
303.0
|
243.0
|
60.0
|
336.2
|
301.2
|
35.0
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
10.7
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
62.7
|
27.7
|
35.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
10.7
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
62.7
|
27.7
|
35.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
128.0
|
293.0
|
233.0
|
60.0
|
273.5
|
273.5
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
93.0
|
248.0
|
188.0
|
60.0
|
223.5
|
223.5
|
0.0
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
35.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)
|
35.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
35.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
35.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
35.0
|
45.0
|
45.0
|
|
50.0
|
50.0
|
|
|
06 02 02
|
ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება( ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები)
|
3.1
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.1
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.1
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
3.1
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
3.1
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
|
06 02 03
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
89.9
|
242.0
|
182.0
|
60.0
|
218.5
|
218.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
89.9
|
242.0
|
182.0
|
60.0
|
218.5
|
218.5
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
89.9
|
242.0
|
182.0
|
60.0
|
218.5
|
218.5
|
0.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
89.9
|
242.0
|
182.0
|
60.0
|
218.5
|
218.5
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
89.9
|
242.0
|
182.0
|
60.0
|
218.5
|
218.5
|
|
|
06 02 04
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
|
1.0
|
1.0
|
|
0.0
|
|
|
|
06 02 05
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
10.7
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
62.7
|
27.7
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.7
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
62.7
|
27.7
|
35.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.7
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
62.7
|
27.7
|
35.0
|
|
|
სოციალური დაზღვევა
|
10.7
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
62.7
|
27.7
|
35.0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
10.7
|
10.0
|
10.0
|
|
62.7
|
27.7
|
35.0
|
|