განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის დაზუსტებული გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის:
სულ
მათ შორის:
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
თვითმმართველი ქალაქი - ქუთაისი
61,798.2
67,827.8
19,666.4
48,161.4
43,704.5
0.0
43,704.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
40,653.7
43,133.8
1,152.3
41,981.5
41,747.9
0.0
41,747.9
შრომის ანაზღაურება
4,986.8
5,951.9
0.0
5,951.9
5,507.9
0.0
5,507.9
საქონელი და მომსახურება
5,512.0
5,038.5
16.0
5,022.5
4,953.7
0.0
4,953.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
532.3
896.9
0.0
896.9
1,127.4
0.0
1,127.4
მივლინებები
51.4
91.3
0.0
91.3
268.9
0.0
268.9
ოფისის ხარჯები
1,066.6
622.6
0.0
622.6
622.0
0.0
622.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
504.0
197.1
16.0
181.1
229.5
0.0
229.5
კვების ხარჯები
0.0
0.0
50.0
50.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
25.2
53.9
0.0
53.9
108.0
0.0
108.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
699.9
662.0
0.0
662.0
642.0
0.0
642.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,632.6
2,514.7
0.0
2,514.7
1,905.9
0.0
1,905.9
პროცენტი
350.1
264.0
0.0
264.0
181.0
0.0
181.0
სუბსიდიები
27,619.1
29,578.4
1,136.3
28,442.1
28,895.3
0.0
28,895.3
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,185.7
2,301.0
0.0
2,301.0
2,210.0
0.0
2,210.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,364.2
23,989.0
18,514.1
5,474.9
1,143.6
0.0
1,143.6
ვალდებულებების კლება
780.3
705.0
0.0
705.0
813.0
0.0
813.0
01 00
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები
8,660.4
9,009.8
16.0
8,993.8
8,649.6
0.0
8,649.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
7,075.1
7,910.8
16.0
7,894.8
7,368.6
0.0
7,368.6
შრომის ანაზღაურება
3,867.0
4,787.0
0.0
4,787.0
4,431.9
0.0
4,431.9
საქონელი და მომსახურება
2,793.1
2,737.8
16.0
2,721.8
2,649.7
0.0
2,649.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
494.5
782.6
0.0
782.6
890.2
0.0
890.2
მივლინებები
47.8
85.8
0.0
85.8
73.4
0.0
73.4
ოფისის ხარჯები
627.1
519.1
0.0
519.1
549.0
0.0
549.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
504.0
197.1
16.0
181.1
229.5
0.0
229.5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
7.1
3.3
0.0
3.3
6.0
0.0
6.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
457.9
476.2
0.0
476.2
427.1
0.0
427.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
654.7
673.7
0.0
673.7
474.5
0.0
474.5
პროცენტი
350.1
264.0
0.0
264.0
181.0
0.0
181.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
64.9
122.0
0.0
122.0
106.0
0.0
106.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
805.0
394.0
0.0
394.0
468.0
0.0
468.0
ვალდებულებების კლება
780.3
705.0
0.0
705.0
813.0
0.0
813.0
01 01
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის საკრებულო
951.6
1,136.7
8.0
1,128.7
1,083.8
0.0
1,083.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
930.3
1,105.7
8.0
1,097.7
1,053.8
0.0
1,053.8
შრომის ანაზღაურება
496.9
573.7
573.7
528.0
528.0
საქონელი და მომსახურება
418.4
504.1
8.0
496.1
493.8
0.0
493.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
169.8
205.0
205.0
202.5
202.5
მივლინებები
5.2
15.0
15.0
15.0
15.0
ოფისის ხარჯები
61.9
81.2
81.2
88.0
88.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
25.4
29.1
8.0
21.1
29.5
29.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
146.5
163.8
163.8
148.8
148.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9.6
10.0
10.0
10.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
27.9
27.9
32.0
32.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.3
31.0
31.0
30.0
30.0
01 02
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)
6,057.0
6,421.0
8.0
6,413.0
6,271.8
0.0
6,271.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
400.0
ხარჯები
5,273.3
6,058.0
8.0
6,050.0
5,833.8
0.0
5,833.8
შრომის ანაზღაურება
3,370.1
4,183.3
0.0
4,183.3
3,903.9
3,903.9
საქონელი და მომსახურება
1,853.3
1,780.6
8.0
1,772.6
1,855.9
0.0
1,855.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
324.7
577.6
0.0
577.6
687.7
0.0
687.7
მივლინებები
42.6
70.8
0.0
70.8
58.4
58.4
ოფისის ხარჯები
565.2
437.9
0.0
437.9
461.0
461.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
428.6
168.0
8.0
160.0
200.0
200.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
7.1
3.3
0.0
3.3
6.0
0.0
6.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
311.4
312.4
0.0
312.4
278.3
278.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
173.7
210.6
0.0
210.6
164.5
164.5
სოციალური უზრუნველყოფა
49.9
94.1
0.0
94.1
74.0
0.0
74.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
783.7
363.0
0.0
363.0
438.0
0.0
438.0
01 02 01
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური
3,093.5
2,310.7
8.0
2,302.7
2,354.8
0.0
2,354.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2,468.9
2,076.8
8.0
2,068.8
2,024.8
0.0
2,024.8
შრომის ანაზღაურება
914.0
891.6
891.6
704.9
704.9
საქონელი და მომსახურება
1,528.9
1,156.3
8.0
1,148.3
1,289.9
0.0
1,289.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
219.7
212.2
212.2
127.7
127.7
მივლინებები
32.4
30.0
30.0
58.4
58.4
ოფისის ხარჯები
565.2
437.9
437.9
461.0
461.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
428.6
168.0
8.0
160.0
200.0
200.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
114.8
114.0
114.0
278.3
278.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
168.2
194.2
194.2
164.5
164.5
სოციალური უზრუნველყოფა
26.0
28.9
28.9
30.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
624.6
233.9
233.9
330.0
330.0
01 02 02
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საფინანსო სამსახური
241.2
280.1
0.0
280.1
267.4
0.0
267.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
235.2
274.1
0.0
274.1
242.4
0.0
242.4
შრომის ანაზღაურება
212.5
246.7
246.7
230.7
230.7
საქონელი და მომსახურება
19.7
17.4
0.0
17.4
8.7
0.0
8.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
6.3
3.4
3.4
8.7
8.7
მივლინებები
0.6
2.0
2.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7.3
6.0
6.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.5
6.0
6.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
10.0
10.0
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
6.0
6.0
25.0
25.0
01 02 03
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახური
307.2
133.3
0.0
133.3
116.6
0.0
116.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
281.9
128.3
0.0
128.3
111.6
0.0
111.6
შრომის ანაზღაურება
183.6
90.5
90.5
84.8
84.8
საქონელი და მომსახურება
97.4
36.7
0.0
36.7
24.8
0.0
24.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
49.1
25.8
25.8
24.8
24.8
მივლინებები
1.2
0.8
0.8
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1.7
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
45.4
8.1
8.1
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
2.0
2.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.9
1.1
1.1
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.3
5.0
5.0
5.0
5.0
01 02 04
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახური
19.6
461.8
0.0
461.8
369.8
0.0
369.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
19.6
453.1
0.0
453.1
364.8
0.0
364.8
შრომის ანაზღაურება
14.1
338.2
338.2
286.7
286.7
საქონელი და მომსახურება
5.5
110.4
0.0
110.4
74.1
0.0
74.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5.5
74.2
74.2
71.1
71.1
მივლინებები
1.6
1.6
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.3
3.3
3.0
3.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
31.3
31.3
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.5
4.5
4.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.7
8.7
5.0
5.0
01 02 05
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახური
134.6
161.3
0.0
161.3
117.9
0.0
117.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
126.1
160.3
0.0
160.3
112.9
0.0
112.9
შრომის ანაზღაურება
111.0
144.0
144.0
110.9
110.9
საქონელი და მომსახურება
14.1
13.3
0.0
13.3
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
მივლინებები
4.0
5.0
5.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10.1
5.8
5.8
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.5
2.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
3.0
3.0
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.5
1.0
1.0
5.0
5.0
01 02 06
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური
457.1
239.7
0.0
239.7
214.2
0.0
214.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
426.3
234.8
0.0
234.8
209.2
0.0
209.2
შრომის ანაზღაურება
353.6
149.0
149.0
146.6
146.6
საქონელი და მომსახურება
69.4
78.5
0.0
78.5
59.6
0.0
59.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
16.5
50.7
50.7
59.6
59.6
მივლინებები
2.0
5.9
5.9
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5.4
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
45.5
21.9
21.9
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.3
7.3
7.3
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.8
4.9
4.9
5.0
5.0
01 02 07
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური
20.0
255.2
0.0
255.2
241.0
0.0
241.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
20.0
250.2
0.0
250.2
236.0
0.0
236.0
შრომის ანაზღაურება
20.0
217.2
217.2
212.6
212.6
საქონელი და მომსახურება
0.0
30.0
0.0
30.0
20.4
0.0
20.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
6.0
6.0
17.4
17.4
მივლინებები
1.0
1.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
23.0
23.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
5.0
5.0
01 02 08
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური
146.7
193.7
0.0
193.7
157.4
0.0
157.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
137.4
189.8
0.0
189.8
152.4
0.0
152.4
შრომის ანაზღაურება
116.4
137.9
137.9
116.9
116.9
საქონელი და მომსახურება
17.9
47.1
0.0
47.1
33.5
0.0
33.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
6.7
35.7
35.7
33.5
33.5
მივლინებები
1.1
0.4
0.4
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10.1
11.0
11.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
4.8
4.8
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.3
3.9
3.9
5.0
5.0
01 02 09
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური
96.9
108.6
0.0
108.6
97.2
0.0
97.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
ხარჯები
95.4
103.6
0.0
103.6
92.2
0.0
92.2
შრომის ანაზღაურება
80.0
89.1
89.1
82.4
82.4
საქონელი და მომსახურება
14.9
11.5
0.0
11.5
7.8
0.0
7.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2.0
2.0
7.8
7.8
მივლინებები
2.0
2.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14.9
7.5
7.5
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
3.0
3.0
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
5.0
5.0
5.0
5.0
01 02 10
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური
109.4
214.0
0.0
214.0
302.3
0.0
302.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
ხარჯები
91.5
206.5
0.0
206.5
297.3
0.0
297.3
შრომის ანაზღაურება
68.0
112.4
112.4
130.7
130.7
საქონელი და მომსახურება
19.5
88.0
0.0
88.0
161.6
0.0
161.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
10.0
75.0
75.0
161.6
161.6
მივლინებები
2.5
2.5
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9.5
8.5
8.5
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.0
2.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
6.1
6.1
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.9
7.5
7.5
5.0
5.0
01 02 11
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახური
0.0
94.7
94.7
116.2
116.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
ხარჯები
92.7
92.7
111.2
111.2
შრომის ანაზღაურება
82.0
82.0
109.2
109.2
საქონელი და მომსახურება
7.7
7.7
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
მივლინებები
1.7
1.7
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6.0
6.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
5.0
5.0
01 02 12
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
71.9
0.0
71.9
181.2
0.0
181.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
70.9
0.0
70.9
176.2
0.0
176.2
შრომის ანაზღაურება
40.5
40.5
105.9
105.9
საქონელი და მომსახურება
28.3
0.0
28.3
68.3
0.0
68.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
24.9
24.9
68.3
68.3
მივლინებები
0.7
0.7
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.5
1.5
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.2
1.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.1
2.1
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.0
5.0
5.0
01 02 13
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
72.8
0.0
72.8
124.5
0.0
124.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
71.8
0.0
71.8
119.5
0.0
119.5
შრომის ანაზღაურება
59.0
59.0
117.5
117.5
საქონელი და მომსახურება
12.3
0.0
12.3
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
მივლინებები
7.8
7.8
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.5
4.5
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.5
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.0
5.0
5.0
01 02 14
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური
127.7
0.0
127.7
152.8
0.0
152.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
77.7
0.0
77.7
146.8
0.0
146.8
შრომის ანაზღაურება
51.0
51.0
102.6
102.6
საქონელი და მომსახურება
25.3
0.0
25.3
42.2
0.0
42.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18.5
18.5
42.2
42.2
მივლინებები
1.5
1.5
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.6
4.6
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.7
0.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.4
1.4
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
6.0
6.0
01 02 15
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
25.7
0.0
25.7
46.1
0.0
46.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
24.7
0.0
24.7
44.1
0.0
44.1
შრომის ანაზღაურება
21.0
21.0
43.1
43.1
საქონელი და მომსახურება
3.1
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.0
მივლინებები
0.6
0.6
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.5
2.5
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.6
1.0
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.0
2.0
2.0
01 02 16
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის აუდიტისა და კონტროლის სამსახური
80.2
80.2
181.4
181.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
79.2
79.2
176.4
176.4
შრომის ანაზღაურება
61.9
61.9
147.3
147.3
საქონელი და მომსახურება
14.9
14.9
26.1
26.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
6.4
6.4
26.1
26.1
მივლინებები
4.5
4.5
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.0
4.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
2.4
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.0
5.0
5.0
01 02 17
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოები
1,098.9
1,360.4
0.0
1,360.4
1,231.0
0.0
1,231.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
135.0
135.0
135.0
135.0
ხარჯები
1,059.2
1,343.9
0.0
1,343.9
1,216.0
0.0
1,216.0
შრომის ანაზღაურება
1,005.9
1,251.7
1,251.7
1,171.1
1,171.1
საქონელი და მომსახურება
48.0
82.6
0.0
82.6
38.9
0.0
38.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
10.9
33.5
33.5
38.9
38.9
მივლინებები
0.7
0.7
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
37.1
46.4
46.4
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.0
2.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.3
9.6
9.6
6.0
6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.7
16.5
16.5
15.0
15.0
01 02 18
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
218.6
146.5
0.0
146.5
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
198.5
141.7
0.0
141.7
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
183.5
131.0
131.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12.2
8.1
0.0
8.1
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3.4
3.4
0.0
მივლინებები
1.3
2.0
2.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10.9
2.7
2.7
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
2.6
2.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.1
4.8
4.8
0.0
01 02 19
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა სამსახური
113.3
82.7
0.0
82.7
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
113.3
77.9
0.0
77.9
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
107.5
68.6
68.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
5.8
9.1
0.0
9.1
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5.9
5.9
0.0
მივლინებები
0.1
0.1
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.8
3.1
3.1
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.2
0.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.8
4.8
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
471.4
400.0
0.0
400.0
300.0
0.0
300.0
ხარჯები
471.4
400.0
0.0
400.0
300.0
0.0
300.0
საქონელი და მომსახურება
471.4
400.0
0.0
400.0
300.0
0.0
300.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
471.4
400.0
400.0
300.0
300.0
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
190.6
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
ვალდებულებების კლება
190.6
100.0
100.0
100.0
100.0
01 05
კრედიტის დაფარვა
939.8
869.0
0.0
869.0
894.0
0.0
894.0
ხარჯები
350.1
264.0
0.0
264.0
181.0
0.0
181.0
პროცენტი
350.1
264.0
264.0
181.0
181.0
ვალდებულებების კლება
589.7
605.0
605.0
713.0
713.0
01 06
პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიურო ქუთაისის N59 საარჩევნო ოლქში
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმომადგენლობითი ხარჯი
50.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
01 07
საგრანტე პროგრამა ,,ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა"
83.1
0.0
83.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
83.1
0.0
83.1
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
30.0
30.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
53.1
0.0
53.1
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
53.1
53.1
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2,107.4
3,048.1
0.0
3,048.1
1,605.1
0.0
1,605.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
111.0
113.0
ხარჯები
1,904.0
1,678.9
0.0
1,678.9
1,519.5
0.0
1,519.5
შრომის ანაზღაურება
1,119.8
1,164.9
0.0
1,164.9
980.0
0.0
980.0
საქონელი და მომსახურება
783.2
507.9
0.0
507.9
533.5
0.0
533.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
37.8
114.3
0.0
114.3
237.2
0.0
237.2
მივლინებები
3.6
5.5
0.0
5.5
6.0
0.0
6.0
ოფისის ხარჯები
439.5
103.5
0.0
103.5
73.0
0.0
73.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
18.1
50.6
0.0
50.6
42.0
0.0
42.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
242.0
185.8
0.0
185.8
171.9
0.0
171.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
42.2
48.2
0.0
48.2
3.4
0.0
3.4
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
6.1
0.0
6.1
6.0
0.0
6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203.4
1,369.2
0.0
1369.2
85.6
0.0
85.6
02 01
მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური
1,401.3
2,793.3
0.0
2,793.3
1,327.1
0.0
1,327.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95.0
96.0
ხარჯები
1,308.7
1,429.1
0.0
1,429.1
1,247.1
0.0
1,247.1
შრომის ანაზღაურება
961.1
986.7
986.7
805.2
805.2
საქონელი და მომსახურება
347.2
439.4
0.0
439.4
438.9
0.0
438.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
22.7
95.2
95.2
219.8
219.8
მივლინებები
1.1
3.0
3.0
3.0
3.0
ოფისის ხარჯები
95.3
103.5
103.5
53.0
53.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
18.1
50.6
50.6
42.0
42.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
167.8
139.9
139.9
118.7
118.7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
42.2
47.2
47.2
2.4
2.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
3.0
3.0
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.6
1,364.2
1364.2
80.0
80.0
02 02
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
222.2
254.8
0.0
254.8
278.0
0.0
278.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
218.7
249.8
0.0
249.8
272.4
0.0
272.4
შრომის ანაზღაურება
158.7
178.2
178.2
174.8
174.8
საქონელი და მომსახურება
59.4
68.5
0.0
68.5
94.6
0.0
94.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15.1
19.1
19.1
17.4
17.4
მივლინებები
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
ოფისის ხარჯები
0.0
20.0
20.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
41.8
45.9
45.9
53.2
53.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.0
1.0
1.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
3.1
3.1
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.5
5.0
5.0
5.6
5.6
02 03
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
483.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
376.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
376.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
344.2
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
32.4
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.3
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
29,786.2
33,282.5
18,626.4
14,656.1
11,620.0
0.0
11,620.0
ხარჯები
12,836.1
11,808.1
712.3
11,095.8
11,220.0
0.0
11,220.0
საქონელი და მომსახურება
89.9
223.6
0.0
223.6
235.0
0.0
235.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
89.9
223.6
0.0
223.6
235.0
0.0
235.0
სუბსიდიები
12,746.2
11,584.5
712.3
10,872.2
10,985.0
0.0
10,985.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,950.1
21,474.4
17,914.1
3,560.3
400.0
0.0
400.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
6,671.2
16,901.2
15,102.8
1,798.4
1,975.0
0.0
1,975.0
ხარჯები
866.7
560.0
0.0
560.0
1,875.0
0.0
1,875.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
866.7
550.0
0.0
550.0
1,875.0
0.0
1,875.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,804.5
16,341.2
15,102.8
1,238.4
100.0
0.0
100.0
03 01 01
გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები
6,524.8
16,791.2
15,102.8
1,688.4
1,400.0
0.0
1,400.0
ხარჯები
755.9
450.0
0.0
450.0
1,300.0
0.0
1,300.0
სუბსიდიები
755.9
450.0
450.0
1,300.0
1,300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,768.9
16,341.2
15,102.8
1,238.4
100.0
100.0
03 01 02
საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება - გაკვრის პროგრამა
146.4
100.0
0.0
100.0
75.0
0.0
75.0
ხარჯები
110.8
100.0
0.0
100.0
75.0
0.0
75.0
სუბსიდიები
110.8
100.0
100.0
75.0
75.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.6
0.0
0.0
03 01 03
ქალაქგარეთ მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
10.0
10.0
0.0
03 01 04
ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
სუბსიდიები
0.0
500.0
500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
14,746.3
13,287.1
3,399.5
9,887.6
8,310.0
0.0
8,310.0
ხარჯები
11,063.7
9,366.0
712.3
8,653.7
8,110.0
0.0
8,110.0
სუბსიდიები
11,063.7
9,366.0
712.3
8,653.7
8,110.0
0.0
8,110.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,682.6
3,921.1
2,687.2
1,233.9
200.0
0.0
200.0
03 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
3,927.8
3,471.9
30.9
3,441.0
3,160.0
0.0
3,160.0
ხარჯები
3,261.3
3,366.9
30.9
3,336.0
3,160.0
0.0
3,160.0
სუბსიდიები
3,261.3
3,366.9
30.9
3,336.0
3,160.0
3,160.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
666.5
105.0
105.0
0.0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
1,921.9
3,574.4
2,521.8
1,052.6
350.0
0.0
350.0
ხარჯები
438.2
225.7
0.0
225.7
350.0
0.0
350.0
სუბსიდიები
438.2
225.7
225.7
350.0
350.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,483.7
3,348.7
2,521.8
826.9
0.0
03 02 03
პროგრამა ,,კორპუსი"
5,715.6
2,618.9
846.8
1,772.1
1,250.0
0.0
1,250.0
ხარჯები
5,117.8
2,453.5
681.4
1,772.1
1,250.0
0.0
1,250.0
სუბსიდიები
5,117.8
2,453.5
681.4
1,772.1
1,250.0
1,250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
597.8
165.4
165.4
0.0
03 02 04
„ღატაკი ოჯახი“-ს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
სუბსიდიები
0.0
150.0
150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
03 02 05
გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია - ექსპლუატაცია
3,181.0
3,600.0
0.0
3,600.0
3,400.0
0.0
3,400.0
ხარჯები
2,246.4
3,298.0
0.0
3,298.0
3,200.0
0.0
3,200.0
სუბსიდიები
2,246.4
3,298.0
3,298.0
3,200.0
3,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
934.6
302.0
302.0
200.0
200.0
03 02 06
ცოტნე დადიანის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები
0.0
21.9
21.9
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
21.9
0.0
21.9
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
21.9
21.9
0.0
03 03
ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
8,147.6
2,803.4
106.7
2,696.7
1,185.0
0.0
1,185.0
ხარჯები
684.6
1,608.7
0.0
1,608.7
1,085.0
0.0
1,085.0
საქონელი და მომსახურება
70.2
176.2
0.0
176.2
185.0
0.0
185.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
70.2
176.2
0.0
176.2
185.0
0.0
185.0
სუბსიდიები
614.4
1,432.5
0.0
1,432.5
900.0
0.0
900.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,463.0
1,194.7
106.7
1,088.0
100.0
0.0
100.0
03 03 01
შადრევნების ექსპლუატაცია
163.9
300.0
0.0
300.0
250.0
0.0
250.0
ხარჯები
163.9
300.0
0.0
300.0
250.0
0.0
250.0
სუბსიდიები
163.9
300.0
300.0
250.0
250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
03 03 02
ქალაქის გამწვანების, მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,298.1
1,025.5
106.7
918.8
400.0
0.0
400.0
ხარჯები
309.1
297.0
0.0
297.0
400.0
0.0
400.0
სუბსიდიები
309.1
297.0
297.0
400.0
400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
989.0
728.5
106.7
621.8
0.0
03 03 03
პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა
22.9
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
22.9
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
22.9
25.0
25.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
03 03 04
საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები
2,512.4
285.5
0.0
285.5
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
48.6
285.5
0.0
285.5
200.0
0.0
200.0
სუბსიდიები
48.6
285.5
285.5
200.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,463.8
0.0
0.0
03 03 05
ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა
96.8
123.2
0.0
123.2
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.8
123.2
123.2
100.0
100.0
03 03 06
მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა
31.3
101.2
0.0
101.2
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
31.3
101.2
0.0
101.2
100.0
0.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
31.3
101.2
0.0
101.2
100.0
0.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
31.3
101.2
101.2
100.0
100.0
03 03 07
თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები
38.9
60.0
0.0
60.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
38.9
60.0
0.0
60.0
70.0
0.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
38.9
60.0
0.0
60.0
70.0
0.0
70.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
38.9
60.0
60.0
70.0
70.0
03 03 08
ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია
3,615.0
343.0
0.0
343.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,615.0
343.0
343.0
0.0
03 03 09
ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია
298.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
298.4
0.0
0.0
03 03 10
უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი
0.0
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
0.0
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
03 03 11
გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები
69.9
80.0
0.0
80.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
69.9
80.0
0.0
80.0
50.0
0.0
50.0
სუბსიდიები
69.9
80.0
80.0
50.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
03 03 12
თვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა
0.0
425.0
0.0
425.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
425.0
0.0
425.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
425.0
425.0
0.0
03 03 13
ზამთრის სეზონის სამუშაოები
20.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
20.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სუბსიდიები
20.0
20.0
0.0
03 04
ტურიზმის განვითარების პროგრამა
19.7
37.4
0.0
37.4
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
19.7
37.4
0.0
37.4
50.0
0.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
19.7
37.4
0.0
37.4
50.0
0.0
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.7
37.4
37.4
50.0
50.0
03 05
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა
201.4
253.4
17.4
236.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
201.4
236.0
0.0
236.0
100.0
0.0
100.0
სუბსიდიები
201.4
236.0
236.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
17.4
17.4
0.0
04 00
განათლება
5,515.6
7,721.0
424.0
7,297.0
7,371.6
0.0
7,371.6
ხარჯები
5,322.6
7,721.0
424.0
7,297.0
7,371.6
0.0
7,371.6
საქონელი და მომსახურება
39.6
147.0
0.0
147.0
139.0
0.0
139.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
39.6
147.0
0.0
147.0
131.0
0.0
131.0
სუბსიდიები
5,283.0
7,574.0
424.0
7,150.0
7,232.6
0.0
7,232.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
5,508.3
7,721.0
424.0
7,297.0
7,232.6
0.0
7,232.6
ხარჯები
5,315.3
7,721.0
424.0
7,297.0
7,232.6
0.0
7,232.6
საქონელი და მომსახურება
39.6
147.0
0.0
147.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
39.6
147.0
0.0
147.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
5,275.7
7,574.0
424.0
7,150.0
7,232.6
0.0
7,232.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01 01
ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება
5,275.7
7,574.0
424.0
7,150.0
7,232.6
0.0
7,232.6
ხარჯები
5,275.7
7,574.0
424.0
7,150.0
7,232.6
0.0
7,232.6
სუბსიდიები
5,275.7
7,574.0
424.0
7,150.0
7,232.6
7,232.6
04 01 02
ბაგა-ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები
193.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193.0
0.0
0.0
04 02
განათლების ღონისძიებები
39.6
147.0
0.0
147.0
139.0
0.0
139.0
ხარჯები
39.6
147.0
0.0
147.0
139.0
0.0
139.0
საქონელი და მომსახურება
39.6
147.0
0.0
147.0
139.0
0.0
139.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.0
8.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
39.6
147.0
147.0
131.0
131.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
7.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
7.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
7.3
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
13,132.8
12,060.5
600.0
11,460.5
11,827.6
0.0
11,827.6
ხარჯები
10,920.1
11,309.1
0.0
11,309.1
11,637.6
0.0
11,637.6
შრომის ანაზღაურება
0.0
96.0
96.0
საქონელი და მომსახურება
1,806.2
1,422.2
0.0
1,422.2
1,396.5
0.0
1,396.5
მივლინებები
0.0
189.5
189.5
კვების ხარჯები
0.0
50.0
50.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
60.0
60.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
35.0
35.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,806.2
1,422.2
0.0
1,422.2
1,062.0
0.0
1,062.0
სუბსიდიები
9,113.9
9,886.9
0.0
9,886.9
10,145.1
0.0
10,145.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,212.7
751.4
600.0
151.4
190.0
0.0
190.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
5,290.7
4,843.8
0.0
4,843.8
4,798.1
0.0
4,798.1
ხარჯები
4,648.7
4,818.8
0.0
4,818.8
4,708.1
0.0
4,708.1
შრომის ანაზღაურება
0.0
96.0
96.0
საქონელი და მომსახურება
514.5
655.0
0.0
655.0
603.5
0.0
603.5
მივლინებები
0.0
189.5
189.5
კვების ხარჯები
0.0
50.0
50.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
60.0
60.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
514.5
655.0
0.0
655.0
294.0
0.0
294.0
სუბსიდიები
4,134.2
4,163.8
0.0
4,163.8
4,008.6
0.0
4,008.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
642.0
25.0
0.0
25.0
90.0
0.0
90.0
05 01 01
ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება
2,959.4
3,025.0
0.0
3,025.0
3,126.3
0.0
3,126.3
ხარჯები
2,959.4
3,025.0
0.0
3,025.0
3,126.3
0.0
3,126.3
სუბსიდიები
2,959.4
3,025.0
3,025.0
3,126.3
3,126.3
05 01 02
შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“
700.0
688.8
0.0
688.8
460.0
0.0
460.0
ხარჯები
700.0
688.8
0.0
688.8
460.0
0.0
460.0
სუბსიდიები
700.0
688.8
688.8
460.0
460.0
05 01 03
ააიპ ,,ყინულის მოედანი"
404.9
380.0
0.0
380.0
382.3
0.0
382.3
ხარჯები
404.9
380.0
0.0
380.0
382.3
0.0
382.3
სუბსიდიები
404.9
380.0
380.0
382.3
382.3
05 01 04
ოლიმპიური კომიტეტი
9.9
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
9.9
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
სუბსიდიები
9.9
10.0
10.0
10.0
10.0
05 01 05
ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"
60.0
60.0
0.0
60.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
60.0
60.0
0.0
60.0
30.0
0.0
30.0
სუბსიდიები
60.0
60.0
60.0
30.0
30.0
05 01 06
სპორტული ღონისძიებების პროგრამა
514.5
655.0
0.0
655.0
789.5
0.0
789.5
ხარჯები
514.5
655.0
0.0
655.0
699.5
0.0
699.5
შრომის ანაზღაურება
0.0
96.0
96.0
საქონელი და მომსახურება
514.5
655.0
0.0
655.0
603.5
0.0
603.5
მივლინებები
0.0
189.5
189.5
კვების ხარჯები
0.0
50.0
50.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
60.0
60.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
514.5
655.0
655.0
294.0
294.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
90.0
90.0
05 01 07
მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა
642.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
642.0
0.0
0.0
05 01 08
ქალაქ ქუთაისში სკეიტბორდის მოედნის მოწყობის ხარჯები
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
7,407.7
6,750.8
600.0
6,150.8
6,626.5
0.0
6,626.5
ხარჯები
5,837.0
6,024.4
0.0
6,024.4
6,526.5
0.0
6,526.5
საქონელი და მომსახურება
1,039.9
534.2
0.0
534.2
502.0
0.0
502.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
15.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,039.9
534.2
0.0
534.2
487.0
0.0
487.0
სუბსიდიები
4,797.1
5,490.2
0.0
5,490.2
6,024.5
0.0
6,024.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,570.7
726.4
600.0
126.4
100.0
0.0
100.0
05 02 01
ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება
1,930.2
2,328.7
0.0
2,328.7
2,557.4
0.0
2,557.4
ხარჯები
1,930.2
2,328.7
0.0
2,328.7
2,457.4
0.0
2,457.4
სუბსიდიები
1,930.2
2,328.7
2,328.7
2,457.4
2,457.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
100.0
100.0
05 02 02
ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
491.0
535.0
0.0
535.0
611.3
0.0
611.3
ხარჯები
491.0
535.0
0.0
535.0
611.3
0.0
611.3
სუბსიდიები
491.0
535.0
535.0
611.3
611.3
05 02 03
სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
61.3
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
61.3
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
სუბსიდიები
61.3
60.0
60.0
60.0
60.0
05 02 04
სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სუბსიდიები
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
05 02 05
ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი
50.0
50.0
0.0
50.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
50.0
50.0
0.0
50.0
80.0
0.0
80.0
სუბსიდიები
50.0
50.0
50.0
80.0
80.0
05 02 06
ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი
333.3
409.7
0.0
409.7
710.0
0.0
710.0
ხარჯები
333.3
409.7
0.0
409.7
710.0
0.0
710.0
სუბსიდიები
333.3
409.7
409.7
710.0
710.0
05 02 07
ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი
104.6
121.8
0.0
121.8
131.0
0.0
131.0
ხარჯები
104.6
121.8
0.0
121.8
131.0
0.0
131.0
სუბსიდიები
104.6
121.8
121.8
131.0
131.0
05 02 08
ააიპ ,,ბოტანიკური ბაღი"
217.0
0.0
217.0
219.8
0.0
219.8
ხარჯები
217.0
0.0
217.0
219.8
0.0
219.8
სუბსიდიები
217.0
217.0
219.8
219.8
05 02 09
ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
860.0
816.0
0.0
816.0
800.0
0.0
800.0
ხარჯები
860.0
816.0
0.0
816.0
800.0
0.0
800.0
სუბსიდიები
860.0
816.0
816.0
800.0
800.0
05 02 10
მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
749.9
730.0
0.0
730.0
730.0
0.0
730.0
ხარჯები
749.9
730.0
0.0
730.0
730.0
0.0
730.0
სუბსიდიები
749.9
730.0
730.0
730.0
730.0
05 02 11
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
186.8
192.0
0.0
192.0
195.0
0.0
195.0
ხარჯები
186.8
192.0
0.0
192.0
195.0
0.0
195.0
სუბსიდიები
186.8
192.0
192.0
195.0
195.0
05 02 12
კულტურის ღონისძიებები
1,039.9
534.2
0.0
534.2
502.0
0.0
502.0
ხარჯები
1,039.9
534.2
0.0
534.2
502.0
0.0
502.0
საქონელი და მომსახურება
1,039.9
534.2
0.0
534.2
502.0
0.0
502.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
15.0
15.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,039.9
534.2
534.2
487.0
487.0
05 02 13
ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
1,493.2
89.4
0.0
89.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,493.2
89.4
89.4
0.0
05 02 14
ააიპ ,,ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი _ სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის" შენობის სახურავის რეაბილიტაცია
49.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.3
0.0
0.0
05 02 15
ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა-ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობის პროგრამა
0.0
600.0
600.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
600.0
600.0
0.0
05 02 16
ქალაქ ქუთაისში სკულპტულური ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა
28.2
37.0
37.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.2
37.0
37.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული ღონისძიებები
251.8
233.0
0.0
233.0
291.0
0.0
291.0
ხარჯები
251.8
233.0
0.0
233.0
291.0
0.0
291.0
საქონელი და მომსახურება
251.8
233.0
0.0
233.0
291.0
0.0
291.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
251.8
233.0
233.0
281.0
281.0
05 04
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
137.6
67.9
0.0
67.9
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
137.6
67.9
0.0
67.9
100.0
0.0
100.0
სუბსიდიები
137.6
67.9
67.9
100.0
100.0
05 05
ქუთაის გაენათეს ეპარქია
45.0
165.0
0.0
165.0
12.0
0.0
12.0
ხარჯები
45.0
165.0
0.0
165.0
12.0
0.0
12.0
სუბსიდიები
45.0
165.0
165.0
12.0
12.0
06 00
სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა
2,595.8
2,705.9
0.0
2,705.9
2,630.6
0.0
2,630.6
ხარჯები
2,595.8
2,705.9
0.0
2,705.9
2,630.6
0.0
2,630.6
სუბსიდიები
476.0
533.0
0.0
533.0
532.6
0.0
532.6
სოციალური უზრუნველყოფა
2,119.8
2,172.9
0.0
2,172.9
2,098.0
0.0
2,098.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
1,008.7
947.0
0.0
947.0
840.0
0.0
840.0
ხარჯები
1,008.7
947.0
0.0
947.0
840.0
0.0
840.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,008.7
947.0
0.0
947.0
840.0
0.0
840.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
118.8
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
118.8
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
118.8
150.0
150.0
150.0
150.0
06 01 02
ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა
0.0
0.0
0.0
110.0
110.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
110.0
110.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
110.0
110.0
06 01 03
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
223.5
285.0
0.0
285.0
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
223.5
285.0
0.0
285.0
200.0
0.0
200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
223.5
285.0
285.0
200.0
200.0
06 01 04
სამედიცინო დახმარება
509.1
480.0
0.0
480.0
380.0
0.0
380.0
ხარჯები
509.1
480.0
0.0
480.0
380.0
0.0
380.0
სოციალური უზრუნველყოფა
509.1
480.0
480.0
380.0
380.0
06 01 05
სამედიცინო დაზღვევა
157.3
32.0
0.0
32.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
157.3
32.0
0.0
32.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
157.3
32.0
32.0
0.0
06 02
სოციალური დაცვა
1,587.1
1,758.9
0.0
1,758.9
1,790.6
0.0
1,790.6
ხარჯები
1,587.1
1,758.9
0.0
1,758.9
1,790.6
0.0
1,790.6
სუბსიდიები
476.0
533.0
0.0
533.0
532.6
0.0
532.6
სოციალური უზრუნველყოფა
1,111.1
1,225.9
0.0
1,225.9
1,258.0
0.0
1,258.0
06 02 01
სარიტუალო დახმარება
36.9
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
36.9
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
36.9
70.0
70.0
70.0
70.0
06 02 02
სოციალური საცხოვრისი
11.8
21.0
0.0
21.0
28.0
0.0
28.0
ხარჯები
11.8
21.0
0.0
21.0
28.0
0.0
28.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.8
21.0
21.0
28.0
28.0
06 02 03
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
205.9
236.9
0.0
236.9
500.0
0.0
500.0
ხარჯები
205.9
236.9
0.0
236.9
500.0
0.0
500.0
სოციალური უზრუნველყოფა
205.9
236.9
236.9
500.0
500.0
06 02 04
სოციალური ღონისძიებები
241.1
281.0
0.0
281.0
285.0
0.0
285.0
ხარჯები
241.1
281.0
0.0
281.0
285.0
0.0
285.0
სოციალური უზრუნველყოფა
241.1
281.0
281.0
285.0
285.0
06 02 05
უფასო მგზავრობა
94.1
102.0
0.0
102.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
94.1
102.0
0.0
102.0
150.0
0.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
94.1
102.0
102.0
150.0
150.0
06 02 06
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა
521.3
491.6
0.0
491.6
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
521.3
491.6
0.0
491.6
200.0
0.0
200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
521.3
491.6
491.6
200.0
200.0
06 02 07
ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება
0.0
23.4
23.4
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
23.4
23.4
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.4
23.4
0.0
06 02 08
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის პროგრამა
0.0
25.0
25.0
ხარჯები
0.0
25.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
25.0
25.0
06 02 09
ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი
473.0
528.0
0.0
528.0
527.6
0.0
527.6
ხარჯები
473.0
528.0
0.0
528.0
527.6
0.0
527.6
სუბსიდიები
473.0
528.0
528.0
527.6
527.6
06 02 10
ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი
3.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
3.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
სუბსიდიები
3.0
5.0
5.0
5.0
5.