განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
53,946.6
64,331.2
18,007.3
46,323.9
47,555.4
0.0
47,555.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
541
449.0
0
449
449.0
449
ხარჯები
40,080.1
45,160.1
2,299.9
42,860.2
44,301.4
0.0
44,301.4
შრომის ანაზღაურება
6,218.8
4,669.2
0.0
4,669.2
5,410.8
0.0
5,410.8
საქონელი და მომსახურება
4,436.6
5,625.5
0.0
5,625.5
4,104.0
0.0
4,104.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
940.4
1,712.6
0.0
1,712.6
594.0
0.0
594.0
მივლინებები
70.6
199.4
0.0
199.4
139.0
0.0
139.0
ოფისის ხარჯები
552.4
656.0
0.0
656.0
440.0
0.0
440.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
154.0
229.5
0.0
229.5
165.0
0.0
165.0
კვების ხარჯები
0.0
70.0
70.0
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
53.7
56.0
0.0
56.0
10.0
0.0
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
549.0
609.0
0.0
609.0
502.0
0.0
502.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,116.5
2,093.0
0.0
2,093.0
2,254.0
0.0
2,254.0
პროცენტი
263.6
181.0
0.0
181.0
60.0
0.0
60.0
სუბსიდიები
27,017.7
32,202.4
2,299.9
29,902.5
32,139.6
0.0
32,139.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,138.4
2,482.0
0.0
2,482.0
2,587.0
0.0
2,587.0
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,201.8
18,326.2
15,707.4
2,618.8
2,450.0
0.0
2,450.0
ვალდებულებების კლება
664.7
844.9
0.0
844.9
804.0
0.0
804.0
01 00
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საერთო დანიშნულების ხარჯები
8,733.3
8,685.5
0.0
8,685.5
7,562.3
0.0
7,562.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
430
342.0
0
342
342.0
0
342
ხარჯები
7,836.7
7,350.4
0.0
7,350.4
6,398.3
0.0
6,398.3
შრომის ანაზღაურება
4,995.1
3,611.0
0.0
3,651.1
4,324.3
0.0
4,324.3
საქონელი და მომსახურება
2,454.7
3,398.0
0.0
3,398.0
1,909.0
0.0
1,909.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
818.6
1,471.9
0.0
1,471.9
394.0
0.0
394.0
მივლინებები
66.7
73.4
0.0
73.4
135.0
0.0
135.0
ოფისის ხარჯები
464.6
549.0
0.0
549.0
360.0
0.0
360.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
154.0
229.5
0.0
229.5
165.0
0.0
165.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.7
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
373.7
427.1
0.0
427.1
350.0
0.0
350.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
573.4
575.7
0.0
641.1
505.0
0.0
505.0
პროცენტი
263.6
181.0
0.0
181.0
60.0
0.0
60.0
სუბსიდიები
0.0
გრანტები
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
118.3
120.3
0.0
120.3
105.0
0.0
105.0
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231.9
490.2
0.0
490.2
360.0
0.0
360.0
ვალდებულებების კლება
664.7
844.9
0.0
844.9
804.0
0.0
804.0
01 01
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,141.4
1,083.8
0.0
1,083.8
1,313.2
0.0
1,313.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
45.0
45
45.0
45
ხარჯები
1,116.0
1,053.8
0.0
1,053.8
1,273.2
0.0
1,273.2
შრომის ანაზღაურება
614.3
528.0
528.0
863.8
863.8
საქონელი და მომსახურება
456.8
493.8
0.0
493.8
374.4
0.0
374.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
219.7
202.5
202.5
124.4
124.4
მივლინებები
14.3
15.0
15.0
15.0
15.0
ოფისის ხარჯები
38.1
88.0
88.0
60.0
60.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
23.5
29.5
29.5
15.0
15.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
151.6
148.8
148.8
150.0
150.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9.6
10.0
10.0
10.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
39.9
32.0
32.0
35.0
35.0
სხვა ხარჯები
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.4
30.0
30.0
40.0
40.0
01 02
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)
6,260.8
6,046.2
0.0
6,046.2
5,040.1
0.0
5,040.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
400
297.0
0
297
297.0
0
297
ხარჯები
6,054.3
5,586.0
0.0
5,586.0
4,720.1
0.0
4,720.1
შრომის ანაზღაურება
4,369.4
3,060.1
0.0
3,060.1
3,460.5
0.0
3,460.5
საქონელი და მომსახურება
1,606.5
2,437.6
0.0
2,437.6
1,189.6
0.0
1,189.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
598.9
1,269.4
0.0
1,269.4
269.6
0.0
269.6
მივლინებები
52.4
58.4
0.0
58.4
120.0
120.0
ოფისის ხარჯები
426.5
461.0
0.0
461.0
300.0
0.0
300.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
130.5
200.0
0.0
200.0
150.0
0.0
150.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3.7
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
222.1
278.3
0.0
278.3
200.0
200.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
172.4
164.5
0.0
164.5
150.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
78.4
88.3
0.0
88.3
70.0
0.0
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.5
460.2
0.0
460.2
320.0
0.0
320.0
01 02 01
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური
2,172.3
2,580.7
0.0
2,580.7
2,265.1
0.0
2,265.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75
56.0
56
56.0
56
ხარჯები
2,068.8
2,219.7
0.0
2,219.7
1,985.1
0.0
1,985.1
შრომის ანაზღაურება
985.6
774.7
774.7
760.5
760.5
საქონელი და მომსახურება
1,051.7
1,410.0
0.0
1,410.0
1,189.6
0.0
1,189.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
226.1
247.8
247.8
269.6
269.6
მივლინებები
32.3
58.4
58.4
120.0
120.0
ოფისის ხარჯები
426.5
461.0
461.0
300.0
300.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
130.5
200.0
200.0
150.0
150.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
70.2
278.3
278.3
200.0
200.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
166.1
164.5
164.5
150.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
31.5
35.0
35.0
35.0
35.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103.5
361.0
361.0
280.0
280.0
01 02 02
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური
512.5
472.6
0.0
472.6
281.3
0.0
281.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37
22.0
22
22.0
22
ხარჯები
503.2
442.6
0.0
442.6
271.3
0.0
271.3
შრომის ანაზღაურება
380.6
335.2
335.2
266.3
266.3
საქონელი და მომსახურება
106.4
99.3
0.0
99.3
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
86.7
99.3
99.3
0.0
მივლინებები
1.7
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
12.5
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.5
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.2
8.1
8.1
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.3
30.0
30.0
10.0
10.0
01 02 03
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური
596.6
445.2
0.0
445.2
342.3
0.0
342.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40
29.0
29
29.0
29
ხარჯები
587.6
435.2
0.0
435.2
337.3
0.0
337.3
შრომის ანაზღაურება
446.5
327.0
327.0
332.3
332.3
საქონელი და მომსახურება
136.9
102.2
0.0
102.2
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
99.1
99.2
99.2
0.0
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1.5
3.0
3.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
35.5
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.8
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.2
6.0
6.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.0
10.0
10.0
5.0
5.0
01 02 04
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური
257.5
221.1
0.0
221.1
294.3
0.0
294.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21
23.0
23
23.0
23
ხარჯები
254.6
216.9
0.0
216.9
289.3
0.0
289.3
შრომის ანაზღაურება
237.7
207.0
207.0
284.3
284.3
საქონელი და მომსახურება
13.0
5.8
0.0
5.8
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5.8
5.8
0.0
მივლინებები
4.1
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
8.9
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.9
4.1
4.1
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.9
4.2
4.2
5.0
5.0
01 02 05
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური
600.8
537.9
0.0
537.9
507.2
0.0
507.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46
44.0
44
44.0
44
ხარჯები
590.1
522.9
0.0
522.9
502.2
0.0
502.2
შრომის ანაზღაურება
475.2
418.0
418.0
497.2
497.2
საქონელი და მომსახურება
106.3
96.9
0.0
96.9
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
55.8
93.9
93.9
0.0
მივლინებები
5.3
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2.2
3.0
3.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
43.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.6
8.0
8.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.7
15.0
15.0
5.0
5.0
01 02 06
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური
192.6
729.4
0.0
729.4
969.2
0.0
969.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12
94.0
94
94.0
94
ხარჯები
188.7
709.4
0.0
709.4
964.2
0.0
964.2
შრომის ანაზღაურება
137.6
108.1
108.1
959.2
959.2
საქონელი და მომსახურება
48.2
590.1
0.0
590.1
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
37.8
590.1
590.1
0.0
მივლინებები
0.3
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.1
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.9
11.2
11.2
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
20.0
20.0
5.0
5.0
01 02 07
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
288.7
292.3
0.0
292.3
265.0
0.0
265.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21
20.0
20
20.0
20
ხარჯები
282.9
282.3
0.0
282.3
260.0
0.0
260.0
შრომის ანაზღაურება
234.8
210.0
210.0
255.0
255.0
საქონელი და მომსახურება
45.0
68.3
0.0
68.3
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
30.4
68.3
68.3
0.0
მივლინებები
6.9
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
7.7
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
4.0
4.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8
10.0
10.0
5.0
5.0
01 02 08
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური
230.7
192.7
0.0
192.7
115.7
0.0
115.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13
9.0
9
9.0
9
ხარჯები
184.4
182.7
0.0
182.7
110.7
0.0
110.7
შრომის ანაზღაურება
149.6
136.3
136.3
105.7
105.7
საქონელი და მომსახურება
34.6
43.4
0.0
43.4
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
25.8
43.4
43.4
0.0
მივლინებები
1.1
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
7.7
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.2
3.0
3.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.3
10.0
10.0
5.0
5.0
01 02 09
თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოები
1,409.1
574.3
0.0
574.3
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
135.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,394.0
574.3
0.0
574.3
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,321.8
543.8
543.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
64.4
21.6
0.0
21.6
0.0
0.0
0.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
37.2
21.6
21.6
0.0
მივლინებები
0.7
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
26.5
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.8
8.9
8.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.1
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
388.4
400.0
0.0
400.0
300.0
0.0
300.0
ხარჯები
388.4
400.0
0.0
400.0
300.0
0.0
300.0
საქონელი და მომსახურება
388.4
400.0
0.0
400.0
300.0
0.0
300.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
388.4
400.0
400.0
300.0
300.0
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
61.1
131.9
0.0
131.9
100.0
0.0
100.0
ვალდებულებების კლება
61.1
131.9
131.9
100.0
100.0
01 05
კრედიტის დაფარვა
867.2
894.0
0.0
894.0
764.0
0.0
764.0
ხარჯები
263.6
181.0
0.0
181.0
60.0
0.0
60.0
პროცენტი
263.6
181.0
181.0
60.0
60.0
ვალდებულებების კლება
603.6
713.0
713.0
704.0
704.0
01 07
საგრანტე პროგრამა ,,ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა"
14.4
24.1
0.0
24.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
14.4
24.1
0.0
24.1
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
11.4
22.9
22.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
3.0
1.2
0.0
1.2
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.0
1.2
1.2
0.0
01 08
საგრანტე პროგრამა ,,ქუთაისი ეს მუშაობს"
105.5
0.0
105.5
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
105.5
0.0
105.5
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
40.1
40.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
65.4
0.0
65.4
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
65.4
65.4
0.0
01 09
საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება–გადამზადება
0.0
45.0
0.0
45.0
ხარჯები
0.0
45.0
0.0
45.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
45.0
0.0
45.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
45.0
45.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2,225.4
1,545.7
0.0
1,545.7
1,512.5
0.0
1,512.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
111
107.0
0
107
107.0
0
107
ხარჯები
1,707.4
1,449.1
0.0
1,449.1
1,492.5
0.0
1,492.5
შრომის ანაზღაურება
1,223.7
932.1
0.0
932.1
1,086.5
0.0
1,086.5
საქონელი და მომსახურება
479.3
509.0
0.0
509.0
400.0
0.0
400.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
121.8
240.7
0.0
240.7
200.0
0.0
200.0
მივლინებები
3.9
6.0
0.0
6.0
4.0
0.0
4.0
ოფისის ხარჯები
87.8
107.0
0.0
107.0
80.0
0.0
80.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
50.0
20.0
0.0
20.0
10.0
0.0
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
175.3
131.9
0.0
131.9
105.0
0.0
105.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
40.5
3.4
0.0
3.4
1.0
0.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.4
8.0
0.0
8.0
6.0
0.0
6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
518.0
96.6
0.0
96.6
20.0
0.0
20.0
02 01
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური
1,984.4
1,276.2
0.0
1,276.2
1,291.0
0.0
1,291.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95
96.0
96
96.0
96
ხარჯები
1,471.6
1,185.2
0.0
1,185.2
1,271.0
0.0
1,271.0
შრომის ანაზღაურება
1,038.5
769.3
769.3
947.0
947.0
საქონელი და მომსახურება
430.3
410.9
0.0
410.9
321.0
0.0
321.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
101.7
219.8
219.8
200.0
200.0
მივლინებები
2.1
3.0
3.0
1.0
1.0
ოფისის ხარჯები
87.8
87.0
87.0
60.0
60.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
50.0
20.0
20.0
10.0
10.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
148.2
78.7
78.7
50.0
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
40.5
2.4
2.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
5.0
5.0
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
512.8
91.0
91.0
20.0
20.0
02 02
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური
241.0
269.5
0.0
269.5
221.5
0.0
221.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
11.0
11
11.0
11
ხარჯები
235.8
263.9
0.0
263.9
221.5
0.0
221.5
შრომის ანაზღაურება
185.2
162.8
162.8
139.5
139.5
საქონელი და მომსახურება
49.0
98.1
0.0
98.1
79.0
0.0
79.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20.1
20.9
20.9
0.0
მივლინებები
1.8
3.0
3.0
3.0
3.0
ოფისის ხარჯები
20.0
20.0
20.0
20.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
27.1
53.2
53.2
55.0
55.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.0
1.0
1.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.6
3.0
3.0
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
5.6
5.6
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
22,351.7
29,181.5
16,602.6
12,578.9
13,433.7
0.0
13,433.7
ხარჯები
9,931.1
13,141.8
2,299.9
10,841.9
11,663.7
0.0
11,663.7
საქონელი და მომსახურება
67.3
195.0
0.0
195.0
235.0
0.0
235.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
67.3
195.0
0.0
195.0
235.0
0.0
235.0
სუბსიდიები
9,863.8
12,946.8
2,299.9
10,646.9
11,428.7
0.0
11,428.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,420.6
16,039.7
14,302.7
1,737.0
1,770.0
0.0
1,770.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
9,635.1
15,532.6
12,921.7
2,610.9
1,500.0
0.0
1,500.0
ხარჯები
491.0
1,818.0
0.0
1,818.0
1,480.0
0.0
1,480.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
481.0
1,818.0
0.0
1,818.0
1,480.0
0.0
1,480.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,144.1
13,714.6
12,921.7
792.9
20.0
0.0
20.0
03 01 01
გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები
9,545.6
14,932.6
12,921.7
2,010.9
800.0
0.0
800.0
ხარჯები
401.5
1,218.0
0.0
1,218.0
780.0
0.0
780.0
სუბსიდიები
401.5
1,218.0
1,218.0
780.0
780.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,144.1
13,714.6
12,921.7
792.9
20.0
20.0
03 01 02
საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება – გაკვრის პროგრამა
79.5
75.0
0.0
75.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
79.5
75.0
0.0
75.0
100.0
0.0
100.0
სუბსიდიები
79.5
75.0
75.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
03 01 03
მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.0
0.0
0.0
03 01 04
ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია
0.0
500.0
500.0
600.0
600.0
ხარჯები
0.0
500.0
500.0
600.0
600.0
სუბსიდიები
500.0
500.0
600.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
03 01 05
შპს ,,ქუთსპეცავტო"
25.0
25.0
0.0
0.0
ხარჯები
25.0
25.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
25.0
25.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
10,767.2
11,818.8
3,404.1
8,414.7
9,542.7
0.0
9,542.7
ხარჯები
8,205.3
10,009.5
2,259.3
7,750.2
8,692.7
0.0
8,692.7
სუბსიდიები
8,205.3
10,009.5
2,259.3
7,750.2
8,692.7
0.0
8,692.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,561.9
1,809.3
1,144.8
664.5
850.0
0.0
850.0
03 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
3,195.7
3,282.5
0.0
3,282.5
3,543.0
0.0
3,543.0
ხარჯები
3,195.7
3,207.5
0.0
3,207.5
3,543.0
0.0
3,543.0
სუბსიდიები
3,195.7
3,207.5
3,207.5
3,543.0
3,543.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75.0
75.0
0.0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები
2,781.7
1,659.8
1,144.8
515.0
746.7
0.0
746.7
ხარჯები
219.8
281.0
0.0
281.0
346.7
0.0
346.7
სუბსიდიები
219.8
281.0
281.0
346.7
346.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,561.9
1,378.8
1,144.8
234.0
400.0
400.0
03 02 03
პროგრამა ,,კორპუსი"
1,978.4
3,543.0
2,259.3
1,283.7
1,453.0
0.0
1,453.0
ხარჯები
1,978.4
3,543.0
2,259.3
1,283.7
1,453.0
0.0
1,453.0
სუბსიდიები
1,978.4
3,543.0
2,259.3
1,283.7
1,453.0
1,453.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
03 02 04
„ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა
0.0
150.0
150.0
300.0
300.0
ხარჯები
0.0
150.0
150.0
300.0
300.0
სუბსიდიები
150.0
150.0
300.0
300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
03 02 05
გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია
2,796.6
3,183.5
0.0
3,183.5
3,500.0
0.0
3,500.0
ხარჯები
2,796.6
2,828.0
0.0
2,828.0
3,050.0
0.0
3,050.0
სუბსიდიები
2,796.6
2,828.0
2,828.0
3,050.0
3,050.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
355.5
355.5
450.0
450.0
03 02 06
ცოტნე დადიანის ქუჩა N3–ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
14.8
0.0
0.0
03 03
ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,744.2
1,527.0
236.2
1,290.8
2,144.0
0.0
2,144.0
ხარჯები
1,029.6
1,011.2
0.0
1,011.2
1,244.0
0.0
1,244.0
საქონელი და მომსახურება
36.3
118.0
0.0
118.0
185.0
0.0
185.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
36.3
118.0
0.0
118.0
185.0
0.0
185.0
სუბსიდიები
993.3
893.2
0.0
893.2
1,059.0
0.0
1,059.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
714.6
515.8
236.2
279.6
900.0
0.0
900.0
03 03 01
შადრევნების ექსპლუატაცია
163.9
310.0
0.0
310.0
359.0
0.0
359.0
ხარჯები
163.9
310.0
0.0
310.0
359.0
0.0
359.0
სუბსიდიები
243.7
310.0
310.0
359.0
359.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
03 03 02
ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები
836.0
414.8
70.8
344.0
1,000.0
0.0
1,000.0
ხარჯები
219.5
332.0
0.0
332.0
500.0
0.0
500.0
სუბსიდიები
219.5
332.0
332.0
500.0
500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
616.5
82.8
70.8
12.0
500.0
500.0
03 03 03
საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები
160.7
124.6
0.0
124.6
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
160.7
124.6
0.0
124.6
150.0
0.0
150.0
სუბსიდიები
160.7
124.6
124.6
150.0
150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
03 03 04
ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა
98.1
100.0
0.0
100.0
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.1
100.0
100.0
200.0
200.0
03 03 05
ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა
19.0
73.0
0.0
73.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
19.0
73.0
0.0
73.0
100.0
0.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
19.0
73.0
0.0
73.0
100.0
0.0
100.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19.0
73.0
73.0
100.0
100.0
03 03 06
თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები
17.3
45.0
0.0
45.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
17.3
45.0
0.0
45.0
70.0
0.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
17.3
45.0
0.0
45.0
70.0
0.0
70.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
17.3
45.0
45.0
70.0
70.0
03 03 07
ქალაქის სხვადასხვა უბნებში საბავშვო–სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაცია
0.0
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
60.0
0.0
03 03 08
უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
03 03 09
გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები
32.9
40.0
0.0
40.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
32.9
40.0
0.0
40.0
50.0
0.0
50.0
სუბსიდიები
32.9
40.0
40.0
50.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
03 03 10
თვითმმართველი ქალაქის–ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა
291.5
86.6
0.0
86.6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
291.5
86.6
0.0
86.6
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
291.5
86.6
86.6
0.0
03 03 11
ზამთრის სეზონის სამუშაოები
45.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
45.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
სუბსიდიები
45.0
0.0
0.0
03 03 12
ქალაქ ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა
201.0
165.4
35.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201.0
165.4
35.6
0.0
03 03 13
ქალაქის სხვადასხვა უბანში ავტობუსების მოსაცდელებისა და საბაღე ძელსკამების მოწყობა–რეაბილიტაცია
72.0
72.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.0
72.0
0.0
03 03 14
ქალაქ ქუთაისში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების გადაადგილებისათვის პანდუსების მოწყობა
0.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
100.0
100.0
03 03 15
ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა
0.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
100.0
100.0
03 04
ტურიზმის განვითარების პროგრამა
21.0
77.0
0.0
77.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
21.0
77.0
0.0
77.0
50.0
0.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
21.0
77.0
0.0
77.0
50.0
0.0
50.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21.0
77.0
77.0
50.0
50.0
03 05
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა
184.2
226.1
40.6
185.5
197.0
0.0
197.0
ხარჯები
184.2
226.1
40.6
185.5
197.0
0.0
197.0
სუბსიდიები
184.2
226.1
40.6
185.5
197.0
197.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
6,635.1
7,959.8
600.0
7,359.8
8,340.0
0.0
8,340.0
ხარჯები
6,635.1
7,359.8
0.0
7,359.8
8,340.0
0.0
8,340.0
საქონელი და მომსახურება
104.7
127.2
0.0
127.2
140.0
0.0
140.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
7.0
7.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
104.7
117.2
0.0
117.2
133.0
0.0
133.0
სუბსიდიები
6,530.4
7,232.6
0.0
7,232.6
8,200.0
0.0
8,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
600.0
600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
6,635.1
7,832.6
600.0
7,232.6
8,200.0
0.0
8,200.0
ხარჯები
6,635.1
7,232.6
0.0
7,232.6
8,200.0
0.0
8,200.0
საქონელი და მომსახურება
104.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
104.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
6,530.4
7,232.6
0.0
7,232.6
8,200.0
0.0
8,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
600.0
600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01 01
ააიპ „ბაგა–ბაღების გაერთიანება“
6,530.4
7,232.6
0.0
7,232.6
8,200.0
0.0
8,200.0
ხარჯები
6,530.4
7,232.6
0.0
7,232.6
8,200.0
0.0
8,200.0
სუბსიდიები
6,530.4
7,232.6
7,232.6
8,200.0
8,200.0
04 02
განათლების ღონისძიებები
104.7
127.2
0.0
127.2
140.0
0.0
140.0
ხარჯები
104.7
127.2
0.0
127.2
140.0
0.0
140.0
საქონელი და მომსახურება
104.7
127.2
0.0
127.2
140.0
0.0
140.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
7.0
7.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
104.7
117.2
117.2
133.0
133.0
04 04
ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა–ბაღების კაპიტალური მშენებლობა
600.0
600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600.0
600.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
11,461.0
13,983.1
804.7
13,178.4
13,485.9
0.0
13,485.9
ხარჯები
11,429.7
12,883.4
0.0
12,883.4
13,185.9
0.0
13,185.9
შრომის ანაზღაურება
86.0
86.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,330.6
1,396.3
0.0
1,396.3
1,420.0
0.0
1,420.0
მივლინებები
120.0
120.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
70.0
70.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
30.0
30.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
40.0
40.0
40.0
40.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,330.6
1,136.3
0.0
1,136.3
1,380.0
0.0
1,380.0
სუბსიდიები
10,099.1
11,401.1
0.0
11,401.1
11,765.9
0.0
11,765.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.3
1,099.7
804.7
295.0
300.0
0.0
300.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
4,863.6
5,510.1
0.0
5,510.1
5,388.9
0.0
5,388.9
ხარჯები
4,863.6
5,360.1
0.0
5,360.1
5,188.9
0.0
5,188.9
შრომის ანაზღაურება
86.0
86.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
649.7
533.5
0.0
533.5
357.0
0.0
357.0
მივლინებები
120.0
120.0
0.0
0.0
კვების ხარჯები
70.0
70.0
0.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
30.0
30.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
649.7
303.5
0.0
303.5
347.0
0.0
347.0
სუბსიდიები
4,213.9
4,740.6
0.0
4,740.6
4,831.9
0.0
4,831.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
150.0
0.0
150.0
200.0
0.0
200.0
05 01 01
ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“
3,024.2
2,986.3
0.0
2,986.3
3,546.9
0.0
3,546.9
ხარჯები
3,024.2
2,986.3
0.0
2,986.3
3,546.9
0.0
3,546.9
სუბსიდიები
3,024.2
2,986.3
2,986.3
3,546.9
3,546.9
05 01 02
შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი–2010“
739.7
940.0
0.0
940.0
500.0
0.0
500.0
ხარჯები
739.7
940.0
0.0
940.0
500.0
0.0
500.0
სუბსიდიები
739.7
940.0
940.0
500.0
500.0
05 01 03
ააიპ ,,ყინულის მოედანი"
380.0
382.3
0.0
382.3
380.0
0.0
380.0
ხარჯები
380.0
382.3
0.0
382.3
380.0
0.0
380.0
სუბსიდიები
380.0
382.3
382.3
380.0
380.0
05 01 04
ოლიმპიური კომიტეტი
10.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
10.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
სუბსიდიები
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
05 01 05
ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"
60.0
90.0
0.0
90.0
115.0
0.0
115.0
ხარჯები
60.0
90.0
0.0
90.0
115.0
0.0
115.0
სუბსიდიები
60.0
90.0
90.0
115.0
115.0
05 01 06
სპორტული ღონისძიებების პროგრამა
649.7
679.5
0.0
679.5
357.0
0.0
357.0
ხარჯები
649.7
619.5
0.0
619.5
357.0
0.0
357.0
შრომის ანაზღაურება
86.0
86.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
649.7
533.5
0.0
533.5
357.0
0.0
357.0
მივლინებები
120.0
120.0
0.0
კვების ხარჯები
70.0
70.0
0.0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
30.0
30.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
649.7
303.5
303.5
347.0
347.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
60.0
0.0
05 01 07
მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა
0.0
90.0
0.0
90.0
200.0
0.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90.0
90.0
200.0
200.0
05 01 08
სპორტის სასახლე
320.0
0.0
320.0
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
320.0
0.0
320.0
200.0
0.0
200.0
სუბსიდიები
320.0
320.0
200.0
200.0
05 01 09
ააიპ ,,ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი"
12.0
12.0
30.0
30.0
ხარჯები
12.0
12.0
30.0
30.0
სუბსიდიები
12.0
12.0
30.0
30.0
05 01 10
სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა
0.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.0
50.0
50.0
სუბსიდიები
0.0
50.0
50.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
6,111.5
8,062.0
804.7
7,257.3
7,739.0
0.0
7,739.0
ხარჯები
6,080.2
7,112.3
0.0
7,112.3
7,639.0
0.0
7,639.0
საქონელი და მომსახურება
472.2
586.8
0.0
586.8
850.0
0.0
850.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
20.0
20.0
20.0
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
472.2
566.8
0.0
566.8
830.0
0.0
830.0
სუბსიდიები
5,608.0
6,525.5
0.0
6,525.5
6,789.0
0.0
6,789.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.3
949.7
804.7
145.0
100.0
0.0
100.0
05 02 01
ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“
2,343.2
2,797.4
0.0
2,797.4
2,611.0
0.0
2,611.0
ხარჯები
2,343.2
2,697.4
0.0
2,697.4
2,611.0
0.0
2,611.0
სუბსიდიები
2,343.2
2,697.4
2,697.4
2,611.0
2,611.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
05 02 02
ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
535.8
655.3
0.0
655.3
660.0
0.0
660.0
ხარჯები
535.8
655.3
0.0
655.3
660.0
0.0
660.0
სუბსიდიები
535.8
655.3
655.3
660.0
660.0
05 02 03
სსიპ „ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი“
56.8
63.0
0.0
63.0
83.0
0.0
83.0
ხარჯები
56.8
63.0
0.0
63.0
83.0
0.0
83.0
სუბსიდიები
56.8
63.0
63.0
83.0
83.0
05 02 04
სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სუბსიდიები
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
05 02 05
ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი
50.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
50.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
სუბსიდიები
50.0
80.0
80.0
80.0
80.0
05 02 06
ააიპ „ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“
409.7
710.0
0.0
710.0
710.0
0.0
710.0
ხარჯები
409.7
710.0
0.0
710.0
710.0
0.0
710.0
სუბსიდიები
409.7
710.0
710.0
710.0
710.0
05 02 07
ააიპ მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი
121.8
156.0
0.0
156.0
195.0
0.0
195.0
ხარჯები
121.8
156.0
0.0
156.0
195.0
0.0
195.0
სუბსიდიები
121.8
156.0
156.0
195.0
195.0
05 02 08
ააიპ ,,ბოტანიკური ბაღი"
234.0
299.8
0.0
299.8
315.0
0.0
315.0
ხარჯები
234.0
299.8
0.0
299.8
315.0
0.0
315.0
სუბსიდიები
234.0
299.8
299.8
315.0
315.0
05 02 09
ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
822.3
850.0
0.0
850.0
1,000.0
0.0
1,000.0
ხარჯები
822.3
850.0
0.0
850.0
1,000.0
0.0
1,000.0
სუბსიდიები
822.3
850.0
850.0
1,000.0
1,000.0
05 02 10
მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
810.0
775.0
0.0
775.0
900.0
0.0
900.0
ხარჯები
810.0
775.0
0.0
775.0
900.0
0.0
900.0
სუბსიდიები
810.0
775.0
775.0
900.0
900.0
05 02 11
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
194.4
209.0
0.0
209.0
205.0
0.0
205.0
ხარჯები
194.4
209.0
0.0
209.0
205.0
0.0
205.0
სუბსიდიები
194.4
209.0
209.0
205.0
205.0
05 02 12
კულტურის ღონისძიებები
472.2
586.8
0.0
586.8
850.0
0.0
850.0
ხარჯები
472.2
586.8
0.0
586.8
850.0
0.0
850.0
საქონელი და მომსახურება
472.2
586.8
0.0
586.8
850.0
0.0
850.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
20.0
20.0
20.0
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
472.2
566.8
566.8
830.0
830.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
05 02 15
ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა–ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია–მშენებლობის პროგრამა
0.0
555.0
555.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
555.0
555.0
0.0
05 02 16
ქალაქ ქუთაისში სკულპტურული ქანდაკებების დადგმა–დემონტაჟისა და მემორიალური დაფების მოწყობის პროგრამა
31.3
45.0
0.0
45.0
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.3
45.0
45.0
100.0
100.0
05 02 17
ქალაქ ქუთაისში ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
249.7
249.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
249.7
249.7
0.0
05 03
ახალგაზრდული ღონისძიებები
208.7
276.0
0.0
276.0
213.0
0.0
213.0
ხარჯები
208.7
276.0
0.0
276.0
213.0
0.0
213.0
საქონელი და მომსახურება
208.7
276.0
0.0
276.0
213.0
0.0
213.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
10.0
10.0
10.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
208.7
266.0
266.0
203.0
203.0
05 04
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
74.8
100.0
0.0
100.0
110.0
0.0
110.0
ხარჯები
74.8
100.0
0.0
100.0
110.0
0.0
110.0
სუბსიდიები
74.8
100.0
100.0
110.0
110.0
05 05
ქუთაის გაენათეს ეპარქია
202.4
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
202.4
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
სუბსიდიები
202.4
35.0
35.0
35.0
35.0
06 00
სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა
2,540.1
2,975.6
0.0
2,975.6
3,221.0
0.0
3,221.0
ხარჯები
2,540.1
2,975.6
0.0
2,975.6
3,221.0
0.0
3,221.0
სუბსიდიები
524.4
621.9
0.0
621.9
745.0
0.0
745.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,015.7
2,353.7
0.0
2,353.7
2,476.0
0.0
2,476.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
874.4
920.0
0.0
920.0
820.0
0.0
820.0
ხარჯები
874.4
920.0
0.0
920.0
820.0
0.0
820.0
სუბსიდიები
84.3
0.0
84.3
150.0
0.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
874.4
835.7
0.0
835.7
855.7
0.0
670.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
124.0
65.7
0.0
65.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
124.0
65.7
0.0
65.7
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
124.0
65.7
65.7
0.0
06 01 02
ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა
0.0
30.0
30.0
20.0
20.0
ხარჯები
0.0
30.0
30.0
20.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
20.0
20.0
06 01 03
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
280.3
320.0
0.0
320.0
250.0
0.0
250.0
ხარჯები
280.3
320.0
0.0
320.0
250.0
0.0
250.0
სოციალური უზრუნველყოფა
280.3
320.0
320.0
250.0
250.0
06 01 04
სამედიცინო დახმარება
441.4
420.0
0.0
420.0
380.0
0.0
380.0
ხარჯები
441.4
420.0
0.0
420.0
380.0
0.0
380.0
სოციალური უზრუნველყოფა
441.4
420.0
420.0
380.0
380.0
06 01 05
სამედიცინო დაზღვევა
28.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
28.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
28.7
0.0
0.0
06 01 06
ააიპ „ქალაქ ქუთაისის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
84.3
0.0
84.3
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
84.3
0.0
84.3
150.0
0.0
150.0
სუბსიდიები
84.3
84.3
150.0
150.0
06 01 07
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა
0.0
20.0
20.0
ხარჯები
0.0
20.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
20.0
20.0
06 02
სოციალური დაცვა
1,665.7
2,055.6
0.0
2,055.6
2,401.0
0.0
2,401.0
ხარჯები
1,665.7
2,055.6
0.0
2,055.6
2,401.0
0.0
2,401.0
სუბსიდიები
524.4
537.6
0.0
537.6
595.0
0.0
595.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,141.3
1,518.0
0.0
1,518.0
1,806.0
0.0
1,806.0
06 02 01
სარიტუალო დახმარება
39.8
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
39.8
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
39.8
70.0
70.0
70.0
70.0
06 02 02
სოციალური საცხოვრისი
16.1
28.0
0.0
28.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
16.1
28.0
0.0
28.0
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.1
28.0
28.0
20.0
20.0
06 02 03
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
234.7
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
ხარჯები
234.7
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
სოციალური უზრუნველყოფა
234.7
500.0
500.0
500.0
500.0
06 02 04
სოციალური ღონისძიებები
260.5
295.0
0.0
295.0
360.0
0.0
360.0
ხარჯები
260.5
295.0
0.0
295.0
360.0
0.0
360.0
სოციალური უზრუნველყოფა
260.5
295.0
295.0
360.0
360.0
06 02 05
უფასო მგზავრობა
81.5
160.0
0.0
160.0
167.0
0.0
167.0
ხარჯები
81.5
160.0
0.0
160.0
167.0
0.0
167.0
სოციალური უზრუნველყოფა
81.5
160.0
160.0
167.0
167.0
06 02 06
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა
490.4
160.0
0.0
160.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
490.4
160.0
0.0
160.0
150.0
0.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
490.4
160.0
160.0
150.0
150.0
06 02 07
ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება
18.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
18.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.3
0.0
0.0
06 02 08
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის პროგრამა
25.0
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
25.0
25.0
25.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
25.0
25.0
06 02 09
ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“
519.4
532.6
0.0
532.6
590.0
0.0
590.0
ხარჯები
519.4
532.6
0.0
532.6
590.0
0.0
590.0
სუბსიდიები
519.4
532.6
532.6
590.0
590.0
06 02 10
ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
სუბსიდიები
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
06 02 11
ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა
0.0
270.0
0.0
270.0
450.0
0.0
450.0
ხარჯები
0.0
270.0
0.0
270.0
450.0
0.0
450.0
სოციალური უზრუნველყოფა
270.0
270.0
450.0
450.0
06 02 12
შინმოვლის პროგრამა
0.0
10.0
0.0
10.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
10.0
0.0
10.0
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
20.0
20.0
06 02 13
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსების პროგრამა
0.0
0.0
0.0
0.0
24.0
0.0
24.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
24.0
0.0
24.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
24.0
24.0
06 02 14
ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიული ერთეულის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბუნებრივი აირის გამრიცხველიანების ხელშეწყობის პროგრამა
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
20.0
20.