1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - (პროგრამული კოდი 02 00)
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები
ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა და შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა;
ბ) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი
;
რესპუბლიკის სამედიცინო-საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
2. საგანგებო სიტუაციების მართვა – (პროგრამული კოდი 02 01)
ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.
3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო-საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ა) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
5. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა. ასევე განხორციელდება ქალაქის რამდენიმე ქუჩის ნუმერაცია .
6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მოხდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია., უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ასევე რეაბილიტაცია აუტარდება სასმელი წყლის ქსელს.
7. დასუფთავების ღონისძიებები აიპი - დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის
ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სოფლის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა. ასევე ხორციელდება ნაგავსაყრელამდე დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია.
8. მრავალბინიანი სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრმის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია
9. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია-მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის წყალმომარაგებას
.
10. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ა) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება. დამატებით განათდება მუნიციპალიტეტის სოფლები: კუხი, გუბი, ახალშენი.
11. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
ბ) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
11.1. ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დაგეგმილია ქალაქის სკვერების კეთილმოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასვენებას და კულტურულ განვითარებას
11. 2 აიპ - სასაფლაო მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ფინანსდება აიპ - სასაფლაო მეურნეობა .
11. 3. საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)
მოეწყო საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერი.
12. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხავადასხვა სოფელში სოფლის მხარდაჭერის პროექტები. მოეწყო და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფლების ცენტრებს. გაკეთდა და მოეწყო გარე განათების სისტემა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სარწყავ არხებსა და გზებს.
13. საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო სამუშაოები. ასევე ხორციელდება ხონის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, კერძოდ, გზების მოასფალტება
.
14. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
ა) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა;
ბ) სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
15. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
ა) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 590 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 0 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს და ასევე კვების ხარჯს მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. გაიხსნება ახალი ბაღი სოფელ ახალშენში.
16. აიპ - ნორჩები (პროგრამული კოდი 04 03)
ა)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები. აქ მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.
17. აიპ - ინფორმატიკა (პროგრამული კოდი 04 03)
18. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
ა) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
19. აიპ - სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი პროგრამული კოდი (050101)
აიპ - სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში.
20. აიპ - სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი (050102)
აიპ - სპორტსკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში. შექმნილია სხვადასხვა სპორტული წრე, სადაც 147 აღსაზრდელია. ტარდება სხვადასხვა შეჯიბრება - სარაიონო და სარაიონთაშორისო.
21. მინისტადიონის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 050103)
ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილია მინისტადიონების რეაბილიტაცია და მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ასევე ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობას.
22. პროგრამული კოდი (050201)
ხონის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ისტორიული მნიშვნელობის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილია 35,0 ათასი ლარი, რაც ხელს შეუწყობს კულტურის სფეროს განვითარებას და ასევე ინფრასტრუქტურის მოწყობას.
23. აიპ - ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი (050203)
აიპი ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს მოსახლეობის ინტელექტუალურ განვითარებას.
24. აიპ - სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი ( 050204)
აიპი სამუსიკო სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის კულტურულ განვითარებას, შექმნილია წრეები, ტარდება სხვადასხვა კონცერტები.
25. აიპ - კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი (050205)
აიპი კულტურის ცენტრი. შექმნილია წრეები ასევე იდგმება სპექტაკლები რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრეში აქტიურ განვითარებას.
26. აიპ - სამხატვრო სკოლა (პროგრამული კოდი (050206)
აიპი სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს სკოლისგარეშე აღსაზრდელების განვითარებას .
27. აიპ - მუზეუმი (პროგრამული კოდი (050207)
აიპი მუზეუმი ხელს უწყობს ისტორიული წყაროების მოძიებას, შენახვასა და მოვლას, ისტორიული ექსპონატების გამოფენას.
28. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი (0503)
ხელს უწყობს საგამომცემლო საქმიანობას.
29. პროგრამული კოდი (0504)
ხელს უწყობს ახალგაზრდა თაობის აღზრდაში და ჯანსაღი ცხოვრები აქტიურ მონაწილეობას
30. ეპარქია და სახალხო დღესასწაული (პროგრამული კოდი (0505)
ფინანსდება ხონის ეპარქია.
31. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
32. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;
ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;
გ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;
დ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება-ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება;
ე) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება;
ვ) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება;
ზ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება-გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;
თ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;
ი) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
კ) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;
ლ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;
მ) მცირე სანიტარიულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;
ნ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;
ო) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;
პ) სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ღონისძიებები.
33. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
ა)პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას სასაჩუქრე პაკეტით. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
34. ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060201)
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ოჯახების დაცვასა და დახმარებას.
35. აიპ - მადლიერების სახლი (პროგრამული კოდი 060202)
აიპ - მადლიერების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას.
36. უფასო სასადილო სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 060203)
უფასო სასადილო სათნოების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.
37. ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 060204)
ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის ყველა შეჭირვებულ მოსახლეს ერთჯერადად, ფულადი სახით და, ასევ, სტიქიურად დაზარალებულ მოსახლეობას, ვინც სტიქიის შედეგად დაკარგა საცხოვრებელი სახლი.
38. სათბობი შეშით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 060205)
ამ პროგრამით გათვალისწინებულია სათბობი შეშით უზრუნველყოფა შეჭირვებული მოსახლეობის და, ასევე, დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ოჯახებისათვის.
39. ტელეფონის გადასახადი (პროგრამული კოდი 060206)
ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა ტელეფონით მომსახურების ხარჯის გადახდა
.
40. დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 060207 )
ამ პროგრამით ხორციელდება დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი.
|
ორგ. კოდი
|
ხონის მუნიციპალიტეტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ხონის მუნიციპალიტეტი
|
7 061,0
|
1 762,8
|
5 298,2
|
8 012,6
|
2 584,6
|
5 428,0
|
6 538,0
|
52,8
|
6 485,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
187,0
|
0,0
|
187,0
|
199,0
|
0,0
|
199,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 629,4
|
0,0
|
4 629,4
|
4 721,3
|
31,0
|
4 690,3
|
5 337,0
|
52,8
|
5 239,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 090,0
|
0,0
|
1 090,0
|
1 752,2
|
0,0
|
1 752,2
|
1 750,0
|
0,0
|
1 750,0
|
|
|
ხელფასი
|
1 090,0
|
0,0
|
1 090,0
|
1 752,2
|
0,0
|
1 752,2
|
1 750,0
|
0,0
|
1 750,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
740,2
|
0,0
|
740,2
|
513,5
|
0,0
|
513,5
|
680,2
|
0,0
|
680,2
|
|
|
მივლინებები
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
406,4
|
0,0
|
406,4
|
268,0
|
0,0
|
268,0
|
354,0
|
0,0
|
354,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
154,2
|
0,0
|
154,2
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
131,0
|
0,0
|
131,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
145,6
|
0,0
|
145,6
|
100,5
|
0,0
|
100,5
|
119,2
|
0,0
|
119,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 699,0
|
0,0
|
1 699,0
|
1 890,6
|
0,0
|
1 890,6
|
2 213,0
|
0,0
|
2 213,0
|
|
|
გრანტები
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
91,0
|
31,0
|
60,0
|
118,8
|
52,8
|
66,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
91,0
|
31,0
|
60,0
|
118,8
|
52,8
|
66,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 431,6
|
1 762,8
|
668,8
|
3 291,3
|
2 553,6
|
737,7
|
1 201,0
|
0,0
|
1 201,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 431,6
|
1 762,8
|
668,8
|
3 291,3
|
2 553,6
|
737,7
|
1 201,0
|
0,0
|
1 201,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
2 250,0
|
1 746,2
|
503,8
|
2 977,3
|
2 549,6
|
427,7
|
611,0
|
0,0
|
611,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
181,6
|
16,6
|
165,0
|
314,0
|
4,0
|
310,0
|
590,0
|
0,0
|
590,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 672,4
|
0,0
|
2 672,4
|
2 045,7
|
0,0
|
2 045,7
|
2 273,0
|
0,0
|
2 273,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
144,0
|
0,0
|
144,0
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 517,4
|
0,0
|
2 517,4
|
1 880,7
|
0,0
|
1 880,7
|
2 003,0
|
0,0
|
2 003,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
910,0
|
0,0
|
910,0
|
1 478,2
|
0,0
|
1 478,2
|
1 488,0
|
0,0
|
1 488,0
|
|
|
ხელფასი
|
910,0
|
0,0
|
910,0
|
1 478,2
|
0,0
|
1 478,2
|
1 488,0
|
0,0
|
1 488,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
472,2
|
0,0
|
472,2
|
342,5
|
0,0
|
342,5
|
449,0
|
0,0
|
449,0
|
|
|
მივლინებები
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
334,4
|
0,0
|
334,4
|
226,0
|
0,0
|
226,0
|
310,0
|
0,0
|
310,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
81,0
|
0,0
|
81,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
270,0
|
0,0
|
270,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
270,0
|
0,0
|
270,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
01 01
|
ხონის საკრებულო
|
293,0
|
0,0
|
293,0
|
420,2
|
0,0
|
420,2
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21,0
|
|
21,0
|
23,0
|
|
23,0
|
25,0
|
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
263,0
|
0,0
|
263,0
|
420,2
|
0,0
|
420,2
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
203,0
|
0,0
|
203,0
|
384,2
|
0,0
|
384,2
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
ხელფასი
|
203,0
|
0,0
|
203,0
|
384,2
|
0,0
|
384,2
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
|
|
მივლინებები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
ხონის გამგეობა
|
1 254,2
|
0,0
|
1 254,2
|
1 575,5
|
0,0
|
1 575,5
|
1 758,0
|
0,0
|
1 758,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
119,0
|
|
119,0
|
121,0
|
|
121,0
|
131,0
|
|
131,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 129,2
|
0,0
|
1 129,2
|
1 410,5
|
0,0
|
1 410,5
|
1 488,0
|
0,0
|
1 488,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
707,0
|
0,0
|
707,0
|
1 094,0
|
0,0
|
1 094,0
|
1 088,0
|
0,0
|
1 088,0
|
|
|
ხელფასი
|
707,0
|
0,0
|
707,0
|
1 094,0
|
0,0
|
1 094,0
|
1 088,0
|
0,0
|
1 088,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
306,5
|
0,0
|
306,5
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
|
|
მივლინებები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
314,4
|
0,0
|
314,4
|
216,0
|
0,0
|
216,0
|
290,0
|
0,0
|
290,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
270,0
|
0,0
|
270,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
270,0
|
0,0
|
270,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,0
|
|
35,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
01 05
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
1 040,0
|
0,0
|
1 040,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 06
|
აიპი არივი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
45,0
|
|
45,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
297,2
|
0,0
|
297,2
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
614,0
|
0,0
|
614,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
297,2
|
0,0
|
297,2
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
364,0
|
0,0
|
364,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
274,0
|
0,0
|
274,0
|
262,0
|
0,0
|
262,0
|
|
|
ხელფასი
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
274,0
|
0,0
|
274,0
|
262,0
|
0,0
|
262,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
117,2
|
0,0
|
117,2
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
|
|
მივლინებები
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
73,2
|
0,0
|
73,2
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
46,0
|
0,0
|
46,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
137,6
|
0,0
|
137,6
|
222,0
|
0,0
|
222,0
|
504,0
|
0,0
|
504,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28,0
|
|
28,0
|
31,0
|
|
31,0
|
31,0
|
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
137,6
|
0,0
|
137,6
|
222,0
|
0,0
|
222,0
|
254,0
|
0,0
|
254,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
112,0
|
0,0
|
112,0
|
174,0
|
0,0
|
174,0
|
172,0
|
0,0
|
172,0
|
|
|
ხელფასი
|
112,0
|
0,0
|
112,0
|
174,0
|
0,0
|
174,0
|
172,0
|
0,0
|
172,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,6
|
0,0
|
25,6
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
82,0
|
0,0
|
82,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
|
|
20,0
|
|
20,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
23,6
|
0,0
|
23,6
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
02 02
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
89,6
|
0,0
|
89,6
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
89,6
|
0,0
|
89,6
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
ხელფასი
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
მივლინებები
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
2,0
|
|
2,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
9,6
|
0,0
|
9,6
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2 066,5
|
1 312,8
|
753,7
|
3 412,7
|
2 584,6
|
828,1
|
1 093,8
|
52,8
|
1 041,0
|
|
|
ხარჯები
|
304,5
|
0,0
|
304,5
|
440,1
|
31,0
|
409,1
|
507,8
|
52,8
|
455,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
291,5
|
0,0
|
291,5
|
384,1
|
0,0
|
384,1
|
425,0
|
0,0
|
425,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31,0
|
31,0
|
0,0
|
52,8
|
52,8
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31,0
|
31,0
|
0,0
|
52,8
|
52,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 762,0
|
1 312,8
|
449,2
|
2 972,6
|
2 553,6
|
419,0
|
586,0
|
0,0
|
586,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 762,0
|
1 312,8
|
449,2
|
2 972,6
|
2 553,6
|
419,0
|
586,0
|
0,0
|
586,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
1 645,4
|
1 296,2
|
349,2
|
2 808,6
|
2 549,6
|
259,0
|
496,0
|
0,0
|
496,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
116,6
|
16,6
|
100,0
|
164,0
|
4,0
|
160,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
819,8
|
602,7
|
217,1
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
806,8
|
602,7
|
204,1
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
806,8
|
602,7
|
204,1
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
806,8
|
602,7
|
204,1
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
03 01 01
|
გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები
|
819,8
|
602,7
|
217,1
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
806,8
|
602,7
|
204,1
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
806,8
|
602,7
|
204,1
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
806,8
|
602,7
|
204,1
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
03 01 02
|
ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა, საქალაქო მეურნეობის მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
648,9
|
203,3
|
445,6
|
636,6
|
0,0
|
636,6
|
761,0
|
0,0
|
761,0
|
|
|
ხარჯები
|
225,5
|
0,0
|
225,5
|
291,6
|
0,0
|
291,6
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
225,5
|
0,0
|
225,5
|
291,6
|
0,0
|
291,6
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
423,4
|
203,3
|
220,1
|
345,0
|
0,0
|
345,0
|
461,0
|
0,0
|
461,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
423,4
|
203,3
|
220,1
|
345,0
|
0,0
|
345,0
|
461,0
|
0,0
|
461,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
323,4
|
203,3
|
120,1
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
371,0
|
0,0
|
371,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
03 02 01
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
203,3
|
203,3
|
0,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
121,0
|
0,0
|
121,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
203,3
|
203,3
|
0,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
121,0
|
0,0
|
121,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
203,3
|
203,3
|
0,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
121,0
|
0,0
|
121,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
203,3
|
203,3
|
0,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
121,0
|
0,0
|
121,0
|
|
03 02 02
|
ააიპ დასუფთავება
|
325,5
|
0,0
|
325,5
|
451,6
|
0,0
|
451,6
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
|
|
ხარჯები
|
225,5
|
0,0
|
225,5
|
291,6
|
0,0
|
291,6
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
225,5
|
|
225,5
|
291,6
|
|
291,6
|
300,0
|
|
300,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
03 02 03
|
სახურავების რემონტი
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
03 02 04
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 06
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
91,0
|
0,0
|
91,0
|
164,5
|
0,0
|
164,5
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
|
|
ხარჯები
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
92,5
|
0,0
|
92,5
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
92,5
|
0,0
|
92,5
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
03 03 01
|
სკვერის მოწყობა
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
03 03 02
|
ააიპ სასაფლაო მეურნეობა
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
92,5
|
0,0
|
92,5
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
66,0
|
0,0
|
66,0
|
92,5
|
0,0
|
92,5
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
66,0
|
|
66,0
|
92,5
|
|
92,5
|
125,0
|
|
125,0
|
|
03 03 03
|
საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
506,8
|
506,8
|
0,0
|
505,2
|
505,2
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
506,8
|
506,8
|
0,0
|
505,2
|
505,2
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
506,8
|
506,8
|
0,0
|
505,2
|
505,2
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
490,2
|
490,2
|
0,0
|
501,2
|
501,2
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
16,6
|
16,6
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 05
|
საქართველოს რეგიონებისთვის გამოყოფილი თანხა საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 079,4
|
2 079,4
|
0,0
|
52,8
|
52,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31,0
|
31,0
|
0,0
|
52,8
|
52,8
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31,0
|
31,0
|
0,0
|
52,8
|
52,8
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31,0
|
31,0
|
0,0
|
52,8
|
52,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 048,4
|
2 048,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 048,4
|
2 048,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 048,4
|
2 048,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
338,5
|
0,0
|
338,5
|
626,0
|
0,0
|
626,0
|
775,0
|
0,0
|
775,0
|
|
|
ხარჯები
|
334,5
|
0,0
|
334,5
|
547,0
|
0,0
|
547,0
|
730,0
|
0,0
|
730,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
334,5
|
0,0
|
334,5
|
547,0
|
0,0
|
547,0
|
675,0
|
0,0
|
675,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
04 01
|
ააიპ - ცენტრალური საბავშვო ბაღი
|
239,0
|
0,0
|
239,0
|
482,0
|
0,0
|
482,0
|
630,0
|
0,0
|
630,0
|
|
|
ხარჯები
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
403,0
|
0,0
|
403,0
|
585,0
|
0,0
|
585,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
235,0
|
|
235,0
|
403,0
|
|
403,0
|
530,0
|
|
530,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
04 04
|
ააიპ - ნორჩები
|
64,5
|
0,0
|
64,5
|
104,0
|
0,0
|
104,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
64,5
|
0,0
|
64,5
|
104,0
|
0,0
|
104,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
64,5
|
|
64,5
|
104,0
|
|
104,0
|
100,0
|
|
100,0
|
|
04 05
|
ააიპ - ინფორმატიკა
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,0
|
|
35,0
|
40,0
|
|
40,0
|
45,0
|
|
45,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 293,4
|
450,0
|
843,4
|
1 037,2
|
0,0
|
1 037,2
|
1 132,2
|
0,0
|
1 132,2
|
|
|
ხარჯები
|
782,8
|
0,0
|
782,8
|
962,5
|
0,0
|
962,5
|
1 082,2
|
0,0
|
1 082,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
137,8
|
0,0
|
137,8
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
99,2
|
0,0
|
99,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
99,8
|
0,0
|
99,8
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
59,2
|
0,0
|
59,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
645,0
|
0,0
|
645,0
|
884,5
|
0,0
|
884,5
|
983,0
|
0,0
|
983,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
510,6
|
450,0
|
60,6
|
74,7
|
0,0
|
74,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
510,6
|
450,0
|
60,6
|
74,7
|
0,0
|
74,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
510,6
|
450,0
|
60,6
|
74,7
|
0,0
|
74,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
331,1
|
0,0
|
331,1
|
357,0
|
0,0
|
357,0
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
|
|
ხარჯები
|
270,5
|
0,0
|
270,5
|
305,0
|
0,0
|
305,0
|
310,0
|
0,0
|
310,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
270,5
|
0,0
|
270,5
|
305,0
|
0,0
|
305,0
|
310,0
|
0,0
|
310,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
05 01 01
|
ააიპ - სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
|
164,5
|
0,0
|
164,5
|
172,0
|
0,0
|
172,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
ხარჯები
|
164,5
|
0,0
|
164,5
|
172,0
|
0,0
|
172,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
164,5
|
|
164,5
|
172,0
|
|
172,0
|
160,0
|
|
160,0
|
|
05 01 02
|
ააიპ - სპორტული სკოლა
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
151,0
|
0,0
|
151,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
133,0
|
0,0
|
133,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
106,0
|
|
106,0
|
133,0
|
|
133,0
|
150,0
|
|
150,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო მოედნის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
764,5
|
450,0
|
314,5
|
495,2
|
0,0
|
495,2
|
543,0
|
0,0
|
543,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
314,5
|
0,0
|
314,5
|
472,5
|
0,0
|
472,5
|
543,0
|
0,0
|
543,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
314,5
|
0,0
|
314,5
|
472,5
|
0,0
|
472,5
|
543,0
|
0,0
|
543,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
ქ. ხონში კულტურის სახლის რებილიტაცია
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
450,0
|
450,0
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 03
|
ააიპ - ბიბლიოთეკა
|
48,8
|
0,0
|
48,8
|
91,0
|
0,0
|
91,0
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
ხარჯები
|
48,8
|
0,0
|
48,8
|
91,0
|
0,0
|
91,0
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
48,8
|
|
48,8
|
91,0
|
|
91,0
|
110,0
|
|
110,0
|
|
05 02 04
|
ააიპ - სამუსიკო სკოლა
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
ხარჯები
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
68,0
|
|
68,0
|
123,0
|
|
123,0
|
160,0
|
|
160,0
|
|
05 02 05
|
ააიპ - კულტურის ცენტრი
|
112,7
|
0,0
|
112,7
|
152,0
|
0,0
|
152,0
|
163,0
|
0,0
|
163,0
|
|
|
ხარჯები
|
112,7
|
0,0
|
112,7
|
152,0
|
0,0
|
152,0
|
163,0
|
0,0
|
163,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
112,7
|
|
112,7
|
152,0
|
|
152,0
|
163,0
|
|
163,0
|
|
05 02 06
|
ააიპ - სამხატვრო სკოლა
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
38,0
|
|
38,0
|
49,5
|
|
49,5
|
50,0
|
|
50,0
|
|
05 02 07
|
ააიპ - მუზეუმი
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
47,0
|
0,0
|
47,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
47,0
|
|
47,0
|
57,0
|
|
57,0
|
60,0
|
|
60,0
|
|
05 03
|
ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
20,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
23,8
|
0,0
|
23,8
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
05 05
|
ეპარქია
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
97,0
|
0,0
|
97,0
|
129,2
|
0,0
|
129,2
|
|
|
ხარჯები
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
97,0
|
0,0
|
97,0
|
129,2
|
0,0
|
129,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
76,0
|
0,0
|
76,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
29,2
|
0,0
|
29,2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
76,0
|
0,0
|
76,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
29,2
|
0,0
|
29,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
40,0
|
|
40,0
|
87,0
|
|
87,0
|
100,0
|
|
100,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
393,0
|
0,0
|
393,0
|
549,0
|
0,0
|
549,0
|
605,0
|
0,0
|
605,0
|
|
|
ხარჯები
|
393,0
|
0,0
|
393,0
|
549,0
|
0,0
|
549,0
|
605,0
|
0,0
|
605,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
393,0
|
0,0
|
393,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
|
06 01
|
ააიპ - ჯანდაცვა
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
|
|
ხარჯები
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
52,0
|
|
52,0
|
75,0
|
|
75,0
|
85,0
|
|
85,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
341,0
|
0,0
|
341,0
|
474,0
|
0,0
|
474,0
|
520,0
|
0,0
|
520,0
|
|
|
ხარჯები
|
341,0
|
0,0
|
341,0
|
474,0
|
0,0
|
474,0
|
520,0
|
0,0
|
520,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
341,0
|
0,0
|
341,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
06 02 01
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
10,0
|
|
06 02 02
|
ააიპ - მადლიერების სახლი
|
50,5
|
0,0
|
50,5
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,5
|
0,0
|
50,5
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
50,5
|
|
50,5
|
75,0
|
|
75,0
|
60,0
|
|
60,0
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილი სათნოების სახლი
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,5
|
0,0
|
35,5
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,5
|
|
35,5
|
51,0
|
|
51,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
06 02 04
|
სოციალური (ერთჯერადი დახმარება)
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
264,0
|
0,0
|
264,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
264,0
|
0,0
|
264,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
220,0
|
|
220,0
|
264,0
|
|
264,0
|
300,0
|
|
300,0
|
|
06 02 05
|
სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
|
20,0
|
19,0
|
|
19,0
|
25,0
|
|
25,0
|
|
06 02 06
|
ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,0
|
|
10,0
|
60,0
|
|
60,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
06 02 07
|
დაკრძალვის ხარჯი
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|