„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №6
2014 წლის 28 მარტი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 30/12/2013) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;
გ)
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად.
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-13 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიგინეიშვილი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9945488
12641570
6553681
6087889
8463397
1336577
7126820
გადასახადები
965894
881056
881056
840000
840000
გრანტები
8557112
11138151
6553681
4584470
7243977
1336577
5907400
სხვა შემოსავლები
422482
622363
622363
379420
379420
ხარჯები
6168522
6014201
34800
5979401
7558800
0
7558800
შრომის
ანაზღაურება
1221475
1234509
1234509
1983210
1983210
საქონელი და
მომსახურება
1084263
1296688
0
1296688
997260
0
997260
პროცენტი
სუბსიდიები
3231719
2982162
34800
2947362
4076400
0
4076400
გრანტები
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920
484403
484403
482100
482100
სხვა ხარჯები
6145
16439
16439
19830
19830
საოპერაციო სალდო
3776966
6627369
6518881
108488
904597
1336577
-431980
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
3879982
6510309
6476380
33929
1098177
1336577
-238400
ზრდა
4007248
6551840
6476380
75460
1360377
1336577
23800
კლება
127266
41531
41531
262200
262200
მთლიანი სალდო
-103016
117060
42501
74559
-193580
0
-193580
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
-103016
117060
42501
74559
-193580
0
-193580
ზრდა
105388
117060
42501
74559
კლება
208404
0
193580
193580
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10072754
12683101
6553681
6129420
8725597
1336577
7389020
შემოსავლები
9945488
12641570
6553681
6087889
8463397
1336577
7126820
არაფინანსური
აქტივების კლება
127266
41531
41531
262200
262200
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
გადასახდელები
10175770
12566041
6511180
6054861
8919177
1336577
7582600
ხარჯები
6168522
6014201
34800
5979401
7558800
0
7558800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
4007248
6551840
6476380
75460
1360377
1336577
23800
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
-103016
117060
42501
74559
-193580
0
-193580
მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8463397 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9945488
12641570
6553681
6087889
8463397
1336577
7126820
გადასახადები
965894
881056
881056
840000
0
840000
გრანტები
8557112
11138151
6553681
4584470
7243977
1336577
5907400
სხვა შემოსავლები
422482
622363
622363
379420
379420
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
965894
881056
0
881056
840000
0
840000
ქონების გადასახადი
965894
881056
0
881056
840000
0
840000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
294481
172764
172764
190000
190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
15485
10724
10724
10000
10000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
98687
108962
108962
60000
60000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
557241
588606
588606
580000
580000
სხვა გადასახადები
ქონებაზე
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7243977 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
გრანტები
8557112
11138151
7243977
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8557112
11138151
7243977
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4561600
4584470
5907400
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4341600
4364470
5687400
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3995512
6553681
1336577
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2825216
1480663
1336577
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
838296
838408
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
300000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
32000,0
37500,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
4197110
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 379420 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
422482
622363
379420
შემოსავლები საკუთრებიდან
177779
150084
116000
პროცენტები
104932
49595
30000
რენტა
72847
100489
86000
მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობისათვის
56424
75826
55000
შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
4784
17075
28000
მოსაკრებელი მშენებლობის
ნებართვისათვის
11639
7588
3000
საქონლისა და მომსახურების
რეალიზაცია
42209
2788
10000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები
42209
2788
10000
სატენდერო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
33000
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
9209
2788
10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
201735
386888
253420
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
759
82603
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7558800 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6168522
6014201
34800
5979401
7558800
0
7558800
შრომის ანაზღაურება
1221475
1234509
0
1234509
1983210
0
1983210
საქონელი და მომსახურება
1084263
1296688
0
1296688
997260
0
997260
სუბსიდიები
3231719
2982162
34800
2947362
4076400
0
4076400
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920
484403
0
484403
482100
0
482100
სხვა ხარჯები
6145
16439
0
16439
19830
0
19830
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1360377 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
169234
2510
11500
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
83053
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2665190
6549330
1336577
04 00
განათლება
172558
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
917213
0
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
12300
სულ ჯამი
4007248
6551840
1360377
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 262200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების
კლება
127266
41531
262200
ძირითადი აქტივები
17916
16488
61600
არაწარმოებული აქტივები
109350
25043
200600
მიწა
109350
25043
200600
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
1855944
1633218
2358380
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1850031
1633218
2358380
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1801032
1603238
2328380
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
48999
29980
30000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
5913
0
0
თავდაცვა
119412
107282
147950
სამოქალაქო თავდაცვა
119412
107282
147950
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
347608
221949
338170
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
108895
0
0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
238713
221949
338170
ეკონომიკური საქმიანობა
1575121
3503305
1344995
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
104674
88050
73200
სოფლის მეურნეობა
104674
88050
73200
ტრანსპორტი
1470447
3415255
1271795
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1470447
3415255
1271795
გარემოს დაცვა
531452
336649
357400
ნარჩენების შეგროვება-გადამუშავება და განადგურება
531452
336649
357400
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1475359
2712627
444882
ბინათმშენებლობა
79436
0
0
წყალმომარაგება
44909
680869
5000
გარე განათება
111252
217814
250100
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
838296
838391
0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
401466
975553
189782
ჯანმრთელობის დაცვა
119635
111390
129100
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
119635
111390
129100
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0
0
0
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2715012
1944274
2191200
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1668986
1049765
1218600
მომსახურება კულტურის სფეროში
1000576
854509
947600
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
45450
40000
25000
განათლება
893614
845496
1247500
სკოლამდელი აღზრდა
874534
845496
1247500
ზოგადი განათლება
19080
0
0
საშუალო ზოგადი
განათლება
19080
0
0
სოციალური დაცვა
542613
381810
359600
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
80492
71303
45000
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
113576
111620
100000
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
9163
9630
10000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
339382
189257
204600
სულ
10175770
11798000
8919177
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000 ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.
მუხლი 11.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:
ა)
,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი.
ბ)
,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 115000 ლარი.
გ)
,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შსახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5000 ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო-სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების რეაბილიტაცია.
2.1.1. გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)
საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თამარ მეფის, ჩხაიძის, ბარათაშვილის, ნინოშვილის,კვირკველიას, ქუჩების რეაბილიტაცია და სუფსის ცენტრის გზის რეაბილიტაცია.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.2.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.2.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.
2.2.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.
2.3.1. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.
2.4.აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა-ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნეს მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.
პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.
4.1.1. შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.
4.1.2. საფეხბურთო კლუბი გურია (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს 25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში.
4.1.3.სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
4.1.4. ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.
4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1.კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.
მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.
4.2.2.ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით.
4.2.3.მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.
4.2.4.სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.
4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.
აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას
4.2.6. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.
4.3. რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.
5.2.2.მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში
5.2.3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას
5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა
ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობა
5.2.5. დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)
5.2.6.ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა (06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.
5.2.7. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)
5.2.8. დევნილთა ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა
5.2.9. ბავშვთა დღის ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა-თანადაფინანსება
5.2.10.მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
5.2.11.ციტრუსის ხელშეწყობა (06 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ 1 კგ სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის და 1 კგ არასტანდარტულ ციტრუსზე 0,10 ლარის გაცემა.
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზა ციული
კოდი
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
10175770
12566041
6511180
6054861
8919177
1336577
7582600
მომუშავეთა
რიცხოვნება
210
233
0
233
233
0
233
ხარჯები
6168522
6014201
34800
5979401
7558800
0
7558800
შრომის
ანაზღაურება
1221475
1234509
0
1234509
1983210
0
1983210
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
4007248
6551840
6476380
75460
1360377
1336577
23800
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენ
ლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოები
1855944
1633218
0
1633218
2358380
0
2358380
მომუშავეთა
რიცხოვნება
150
173
0
173
173
0
173
ხარჯები
1686710
1630708
0
1630708
2346880
0
2346880
შრომის
ანაზღაურება
962404
965899
0
965899
1604000
0
1604000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
169234
2510
0
2510
11500
0
11500
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
390782
465788
0
465788
662510
0
662510
მომუშავეთა
რიცხოვნება
20
26
26
26
26
ხარჯები
378170
463948
0
463948
662010
0
662010
შრომის
ანაზღაურება
192995
208795
208795
370090
370090
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
12612
1840
1840
500
500
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1410250
1137450
0
1137450
1665870
0
1665870
მომუშავეთა
რიცხოვნება
130
147
0
147
147
0
147
ხარჯები
1253758
1136780
0
1136780
1654870
0
1654870
შრომის
ანაზღაურება
769409
757104
0
757104
1233910
0
1233910
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
156492
670
0
670
11000
0
11000
01 03
სარეზერვო
ფონდი
48999
29980
0
29980
30000
0
30000
ხარჯები
48999
29980
0
29980
30000
0
30000
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომადგენლობის ხარჯი
5913
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
5783
0
0
0
0
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
467020
329231
0
329231
486120
0
486120
მომუშავეთა
რიცხოვნება
60
60
0
60
60
0
60
ხარჯები
383967
329231
0
329231
486120
0
486120
შრომის
ანაზღაურება
259071
268610
0
268610
379210
0
379210
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
83053
0
0
0
0
0
0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
238713
221949
0
221949
338170
0
338170
მომუშავეთა
რიცხოვნება
46
46
46
46
46
ხარჯები
212660
221949
0
221949
338170
0
338170
შრომის
ანაზღაურება
177302
188129
188129
265070
265070
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26053
0
0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების
დაფინანსება
108895
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
52895
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
56000
0
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
119412
107282
0
107282
147950
0
147950
მომუშავეთა
რიცხოვნება
14
14
14
14
14
ხარჯები
118412
107282
0
107282
147950
0
147950
შრომის
ანაზღაურება
81769
80481
80481
114140
114140
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1000
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
3581932
7316452
6476380
840072
2147277
1336577
810700
ხარჯები
916742
767122
0
767122
810700
0
810700
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2665190
6549330
6476380
72950
1336577
1336577
0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1470447
3415255
3342305
72950
1271795
1271795
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1470447
3415255
3342305
72950
1271795
1271795
0
03 01 01
გზების
რეაბილიტაცია
1251075
1964940
1964940
0
1271795
1271795
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1251075
1964940
1964940
1271795
1271795
03 01 02
ხიდების
რეაბილიტაცია
219372
1450315
1377365
72950
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
219372
1450315
1377365
72950
0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
798215
2756348
2196576
559772
612500
0
612500
ხარჯები
640131
559772
0
559772
612500
0
612500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
158084
2196576
2196576
0
0
0
0
03 02 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
22836
1521016
1521016
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
22836
853539
1521016
0
0
0
0
03 02 02
დასუფთავების
ღონისძიებები
531452
336649
0
336649
357400
0
357400
ხარჯები
531452
336649
0
336649
357400
0
357400
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
03 02 03
მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
და სახურავის რემონტი
79436
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
79436
0
0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
44909
680869
675560
5309
5000
0
5000
ხარჯები
1952
5309
0
5309
5000
0
5000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
42957
675560
675560
0
03 02 05
გარე განათება
111252
217814
0
217814
250100
0
250100
ხარჯები
98397
217814
0
217814
250100
0
250100
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
12855
0
0
03 02 06
მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა
8330
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
8330
0
0
0
0
0
0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
370300
122014
2714
119300
125000
0
125000
ხარჯები
171937
119300
0
119300
125000
0
125000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
198363
2714
2714
0
0
0
0
03 03 01
სკვერების
რეაბილიტაცია
73708
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
73708
0
0
0
0
03 03 02
კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
296592
122014
2714
119300
125000
0
125000
ხარჯები
171937
119300
0
119300
125000
0
125000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
124655
2714
2714
0
03 04
სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
838296
838391
838391
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
838296
838391
838391
0
03 05
აგრობიზნეს
ცენტრი
104674
88050
0
88050
73200
0
73200
ხარჯები
104674
88050
0
88050
73200
0
73200
03 06
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა
0
96394
96394
0
64782
64782
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
96394
96394
64782
04 00
განათლება
893614
845496
34800
810696
1247500
0
1247500
ხარჯები
721056
845496
34800
810696
1247500
0
1247500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
172558
0
0
0
0
0
0
04 01
სკოლამდელი
განათლება
874534
845496
34800
810696
1247500
0
1247500
ხარჯები
701976
845496
34800
810696
1247500
0
1247500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
172558
0
0
04 02
ზოგადი განათ
ლების ხელშეწყობა
19080
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
19080
0
0
0
0
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2715012
1944274
0
1944274
2191200
0
2191200
ხარჯები
1797799
1944274
0
1944274
2191200
0
2191200
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
917213
0
0
0
0
0
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1668986
1049765
0
1049765
1218600
0
1218600
ხარჯები
851615
1049765
0
1049765
1218600
0
1218600
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
817371
0
0
0
0
0
0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
820121
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
2750
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
817371
0
0
05 01 02
შ.პ.ს. ლანჩხუთის
გურია
0
32783
0
32783
105000
0
105000
ხარჯები
0
32783
0
32783
105000
0
105000
05 01 03
ააიპ საფეხბურთო
კლუბი გურია
478200
632482
0
632482
665000
0
665000
ხარჯები
478200
632482
0
632482
665000
0
665000
05 01 04
სპორტული
ცენტრი
261541
256500
0
256500
303600
0
303600
ხარჯები
261541
256500
0
256500
303600
0
303600
05 01 05
ფეხბურთის
სკოლა
109124
128000
0
128000
145000
0
145000
ხარჯები
109124
128000
0
128000
145000
0
145000
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
1000576
854509
0
854509
947600
0
947600
ხარჯები
900734
854509
0
854509
947600
0
947600
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
99842
0
0
0
0
0
0
05 02 01
კულტურის
ცენტრი
291803
278398
0
278398
293600
0
293600
ხარჯები
291304
278398
0
278398
293600
0
293600
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
499
0
0
05 02 02
ბიბლიოთეკა
118920
118660
0
118660
130000
0
130000
ხარჯები
118920
118660
0
118660
130000
0
130000
05 02 03
მუზეუმები
170209
159520
0
159520
180000
0
180000
ხარჯები
170209
159520
0
159520
180000
0
180000
05 02 04
სახელოვნებო
სკოლები
302965
207000
0
207000
216800
0
216800
ხარჯები
203622
207000
0
207000
216800
0
216800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
99343
0
0
0
0
0
0
05 02 05
ტურიზმის განვითარების ცენტრი
52938
52815
0
52815
60900
0
60900
ხარჯები
52938
52815
0
52815
60900
0
60900
05 02 06
სოც.კულტურული ღონისძიებები
63741
38116
0
38116
66300
0
66300
ხარჯები
63741
38116
0
38116
66300
0
66300
05 03
რელიგიის
დაფინანსება
45450
40000
0
40000
25000
0
25000
ხარჯები
45450
40000
0
40000
25000
0
25000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
662248
497370
0
497370
488700
0
488700
ხარჯები
662248
497370
0
497370
476400
0
476400
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
119635
111390
0
111390
129100
0
129100
ხარჯები
119635
111390
0
111390
116800
0
116800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
12300
12300
06 01 01
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვა
119635
111390
0
111390
129100
0
129100
ხარჯები
119635
111390
0
111390
116800
0
116800
06 02
სოციალური პროგრამები
542613
385980
0
385980
359600
0
359600
ხარჯები
542613
385980
0
385980
359600
0
359600
06 02 01
ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა
135032
61144
0
61144
28000
0
28000
ხარჯები
135032
61144
0
61144
28000
0
28000
06 02 02
მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
62429
61665
0
61665
65700
0
65700
ხარჯები
62429
61665
0
61665
65700
0
65700
06 02 03
ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა
28000
22950
0
22950
30000
0
30000
ხარჯები
28000
22950
0
22950
30000
0
30000
06 02 04
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
27900
6920
0
6920
18000
0
18000
ხარჯები
27900
6920
0
6920
18000
0
18000
06 02 05
დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა
80492
71303
0
71303
45000
0
45000
ხარჯები
80492
71303
0
71303
45000
0
45000
06 02 06
ჰუმანიტარული დახმარების
ხელშეწყობის პროგრამა
10270
5100
0
5100
8100
0
8100
ხარჯები
10270
5100
0
5100
8100
0
8100
06 02 07
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
113576
111620
0
111620
100000
0
100000
ხარჯები
113576
111620
0
111620
100000
0
100000
06 02 08
დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
30420
9600
0
9600
12300
0
12300
ხარჯები
30420
9600
0
9600
12300
0
12300
06 02 09
ვეტერანთა წარმომადგენლობის
დაფინანსება
17647
2220
0
2220
0
0
0
ხარჯები
17647
2220
0
2220
0
0
0
06 02 10
ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება
9163
9630
0
9630
10000
0
10000
ხარჯები
9163
9630
0
9630
10000
0
10000
06 02 11
მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
27684
19658
0
19658
5000
0
5000
ხარჯები
27684
19658
0
19658
5000
0
5000
06 02 12
ციტრუსის ხელშეწყობა
0
4170
0
4170
37500
0
37500
ხარჯები
0
4170
0
4170
37500
0
37500