„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

04.08.2014

გამომცემი ორგანო

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№30

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.167.016142

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 07/08/2014

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 26.12.2013

დოკუმენტის ტექსტი

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2014 წლის 4 აგვისტო

ქ. ლაგოდეხი

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილებები ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (ვებგვერდი www.matsne.gov.ge 27/12/2013, 190020020.35.167.016112).
მუხლი 2

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად.
მუხლი 3

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე
თავი I

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,166.6

6,825.4

1,201.8

5,623.6

9,629.144

3,029.144

6,600.000

გადასახადები

851.8

492.4

0.0

492.4

500.000

0.000

500.000

გრანტები

7,833.4

6,033.0

1,201.8

4,831.2

8,627.044

3,029.144

5,597.900

სხვა შემოსავლები

481.3

300.0

0.0

300.0

502.100

0.000

502.100

ხარჯები

5,275.8

5,976.3

0.0

5,976.3

7,111.941

56.841

7,055.100

შრომის ანაზღაურება

1,314.7

1,808.6

0.0

1,808.6

1,892.100

0.000

1,892.100

საქონელი და მომსახურება

1,412.1

1,901.3

0.0

1,901.3

2,143.741

56.841

2,086.900

სუბსიდიები

1,442.9

1,945.5

0.0

1,945.5

2,748.100

0.000

2,748.100

გრანტები

480.0

0.0

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

472.4

265.0

0.0

265.0

278.000

0.000

278.000

სხვა ხარჯები

153.7

55.9

0.0

55.9

50.000

0.000

50.000

საოპერაციო სალდო

3,890.8

849.2

1,201.8

-352.6

2,517.203

2,972.303

-455.100

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,253.6

2,079.0

1,177.8

901.2

3,823.673

3,225.073

598.600

ზრდა

4,852.6

2,129.0

1,177.8

951.2

3,823.673

3,225.073

598.600

კლება

599.0

50.0

0.0

50.0

0.000

მთლიანი სალდო

3,890.8

-1,229.8

24.0

-1,253.8

-1,306.470

-252.770

-1,053.700

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-557.4

-1,550.4

-50.8

-1,499.6

-1,623.417

-358.370

-1,265.047

ზრდა

418.4

0.0

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

418.4

0.0

კლება

975.8

1,550.4

50.8

1,499.6

1,623.417

358.370

1,265.047

ვალუტა და დეპოზიტები

975.8

1,550.4

50.8

1,499.6

1,623.417

358.370

1,265.047

ვალდებულებების ცვლილება

-194.6

-320.6

-74.8

-245.8

-316.947

-105.600

-211.347

ზრდა

418.4

0.0

0.000

კლება

975.8

320.6

74.8

245.8

316.947

105.600

211.347

მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10,741.4

8,425.8

1,252.6

7,173.2

11,252.561

3,387.514

7,865.047

შემოსავლები

9,166.6

6,825.4

1,201.8

5,623.6

9,629.144

3,029.144

6,600.000

არაფინანსური აქტივების კლება

599.0

50.0

0.0

50.0

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

975.8

1,550.4

50.8

1,499.6

1,623.417

358.370

1,265.047

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.000

გადასახდელები

10,741.4

8,425.8

1,252.6

7,173.2

11,252.561

3,387.514

7,865.047

ხარჯები

5,275.8

5,976.3

0.0

5,976.3

7,111.941

56.841

7,055.100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,852.6

2,129.0

1,177.8

951.2

3,823.673

3,225.073

598.600

ფინანსური აქტივების ზრდა

418.4

0.0

0.000

ვალდებულებების კლება

194.6

320.6

74.8

245.8

316.947

105.600

211.347

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.000

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9629,144 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,166.6

6,825.4

1,201.8

5,623.6

9,629.144

3,029.144

6,600.000

გადასახადები

851.8

492.4

0.0

492.4

500.000

0.000

500.000

გრანტები

7,833.4

6,033.0

1,201.8

4,831.2

8,627.044

3,029.144

5,597.900

სხვა შემოსავლები

481.3

300.0

0.0

300.0

502.100

0.000

502.100

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

851.8

492.4

0.0

492.4

500.000

0.000

500.000

ქონების გადასახადი

851.8

492.4

0.0

492.4

500.000

0.000

500.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

73.4

60.0

0.0

60.0

85.000

0.000

85.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.0

3.0

0.0

3.0

0.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

743.9

417.4

0.0

417.4

410.000

0.000

410.000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

29.4

12.0

0.0

12.0

5.000

0.000

5.000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.000

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8627,044 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

გრანტები

7,664.4

6,033.0

8,627.044

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,664.4

6,033.0

8,627.044

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,041.0

4,831.2

5,597.900

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,846.0

4,631.2

5,387.900

მიზნობრივი ტრანსფერი

195.0

200.0

210.000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,623.4

1,201.8

3,029.144

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1,390.0

90.0

1,941.274

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,117.4

1,111.8

1,087.870

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

0.000

სხვა პროექტები

116.0

0.0

0.000

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 502,100 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

481.3

300.0

502.100

შემოსავლები საკუთრებიდან

147.9

180.0

160.000

პროცენტები

113.6

130.0

130.000

რენტა

34.3

50.0

30.000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

30.9

40.0

20.000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3.4

10.0

10.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

32.3

20.0

20.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

29.3

20.0

20.000

სანებართვო მოსაკრებელი

24.9

5.0

10.000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.1

0.0

0.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.0

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4.1

15.0

10.000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3.0

0.0

0.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3.0

0.0

0.000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

254.7

100.0

322.100

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

46.4

0.0

0.000

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7111,941 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5,275.8

5,976.3

0.0

5,976.3

7,111.941

56.841

7,055.100

შრომის ანაზღაურება

1,314.7

1,808.6

0.0

1,808.6

1,892.100

0.000

1,892.100

საქონელი და მომსახურება

1,412.1

1,901.3

0.0

1,901.3

2,143.741

56.841

2,086.900

სუბსიდიები

1,442.9

1,945.5

0.0

1,945.5

2,748.100

0.000

2,748.100

გრანტები

480.0

0.0

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

472.4

265.0

0.0

265.0

278.000

0.000

278.000

სხვა ხარჯები

153.7

55.9

0.0

55.9

50.000

0.000

50.000

მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3823,673 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3823,673 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2.7

18.0

10.000

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

10.8

14.500

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,479.2

2,088.0

3,688.603

განათლება

93.1

5.2

103.070

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

277.6

7.0

0.000

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.500

სულ ჯამი

4,852.6

2,129.0

3,823.673

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

599.0

50.0

0.000

ძირითადი აქტივები

373.4

0.0

0.000

არაწარმოებული აქტივები

225.7

50.0

0.000

მიწა

225.7

50.0

0.000

მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,991.7

2,252.9

0.0

2,252.9

2,654.241

56.841

2,597.400

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,487.2

2,242.9

0.0

2,242.9

2,644.241

56.841

2,587.400

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,487.2

2,142.9

0.0

2,142.9

2,574.241

56.841

2,517.400

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

100.0

0.0

100.0

70.000

0.000

70.000

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0

0.000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.000

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0

0.000

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.000

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.000

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

0.000

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

0.0

0.000

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.000

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0

0.000

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.000

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

480.0

0.0

0.000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

24.5

10.0

0.0

10.0

10.000

0.000

10.000

702

თავდაცვა

106.2

122.0

0.0

122.0

138.500

0.000

138.500

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

482.2

694.0

0.0

694.0

543.100

0.000

543.100

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

38.2

24.9

0.0

24.9

0.000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

444.0

669.1

0.0

669.1

543.100

0.000

543.100

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0

0.000

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0

0.000

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

0.000

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

0.000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,954.6

245.6

66.0

179.6

1,889.063

1,710.563

178.500

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.000

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0

0.000

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.000

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,687.6

31.5

0.0

31.5

906.264

854.264

52.000

70421

სოფლის მეურნეობა

1,687.6

31.5

0.0

31.5

906.264

854.264

52.000

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0

0.000

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.000

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

0.000

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0

0.000

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0

0.000

70433

ბირთვული საწვავი

0.0

0.000

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0

0.000

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0

0.000

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0

0.000

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.000

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0

0.000

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0

0.000

70443

მშენებლობა

0.0

0.000

7045

ტრანსპორტი

1,267.0

214.1

66.0

148.1

982.799

856.299

126.500

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,267.0

214.1

66.0

148.1

982.799

856.299

126.500

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0

0.000

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0

0.000

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0

0.000

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.000

7046

კავშირგაბმულობა

0.0

0.000

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.000

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0

0.000

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0

0.000

70473

ტურიზმი

0.0

0.000

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0

0.000

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

0.000

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0

0.000

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0

0.000

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0

0.000

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0

0.000

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0

0.000

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0

0.000

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

0.000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

0.000

705

გარემოს დაცვა

215.5

1,697.3

1,111.8

585.5

1,324.720

1,094.720

230.000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

215.5

244.5

0.0

244.5

230.000

0.000

230.000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0.000

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

0.000

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

0.000

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.000

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

1,452.8

1,111.8

341.0

1,094.720

0.000

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,843.3

779.6

0.0

779.6

1,174.320

365.020

809.300

7061

ბინათმშენებლობა

160.6

25.0

0.0

25.0

0.000

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.000

7063

წყალმომარაგება

761.7

69.6

0.0

69.6

386.750

149.950

236.800

7064

გარე განათება

664.9

280.0

0.0

280.0

355.500

0.000

355.500

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

256.1

405.0

0.0

405.0

432.070

215.070

217.000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

88.0

73.0

0.0

73.0

82.500

0.000

82.500

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.000

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0

0.000

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0

0.000

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.000

7072

ამბულატორიული მომსახურება

16.0

0.0

7.500

0.000

7.500

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

16.0

0.0

7.500

0.000

7.500

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.000

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0

0.000

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0

0.000

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.000

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.000

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.000

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0

0.000

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0

0.000

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

72.0

73.0

0.0

73.0

75.000

0.000

75.000

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

0.000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

0.000

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,120.4

1,067.2

0.0

1,067.2

1,334.300

0.000

1,334.300

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

436.1

394.5

0.0

394.5

487.500

0.000

487.500

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

602.3

535.7

0.0

535.7

674.800

0.000

674.800

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

27.0

22.0

0.0

22.0

25.000

0.000

25.000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

28.0

30.0

0.0

30.0

30.000

0.000

30.000

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

26.9

85.0

0.0

85.0

117.000

0.000

117.000

709

განათლება

740.5

913.7

0.0

913.7

1,490.870

54.770

1,436.100

7091

სკოლამდელი აღზრდა

625.0

834.5

0.0

834.5

1,415.070

54.770

1,360.300

7092

ზოგადი განათლება

50.6

9.2

0.0

9.2

0.000

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

0.000

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0

0.000

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

50.6

9.2

0.0

9.2

0.000

7093

პროფესიული განათლება

65.0

70.0

0.0

70.0

75.800

0.000

75.800

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

0.000

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0

0.000

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0

0.000

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

0.000

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

0.000

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0

0.000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0

0.000

710

სოციალური დაცვა

586.1

260.0

0.0

260.0

304.000

0.000

304.000

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

17.8

25.0

0.0

25.0

25.000

0.000

25.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

17.8

25.0

0.0

25.0

25.000

0.000

25.000

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.000

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

0.000

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.000

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

70.4

70.0

0.0

70.0

80.000

0.000

80.000

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0

0.000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

307.3

155.0

0.0

155.0

191.000

0.000

191.000

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

0.000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

190.6

10.0

0.0

10.0

8.000

0.000

8.000

სულ

10,128.4

8,105.2

1,177.8

6,927.4

10,935.614

3,281.914

7,653.700

მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1306,470 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1623,417 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1623,417 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -316,947 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 75,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)🔗

უბედური შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით და სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა.

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა. სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზება და მათი შედეგების ლიკვიდაცია. ზარალის მინიმიზაცია.

2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)🔗

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;

ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;

ა) გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ დროებით სარგებლობაში გადმოცემული წნორი-ლაგოდეხის გაზსადენის მოვლა-პატრონობა და დაზიანების შემთხვევაში ბუნებრივი აირის მაგისტრალის რეაბილიტაცია სავარაუდო ღირებულებით - 25,0 ათასი ლარი.

ბ) გზებისა და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია 957,799 ათასი ლარის ქვეპროგრამების განხორციელება: სოფ. ლელიანში გზის რეაბილიტაცია მილხიდის მოწყობით - 20,7 ათასი ლარი; სოფ. საქობოში შიდა სასოფლო გზების მოხრეშვა - 60,0 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მილხიდების, სოფ. ნინიგორში სანიაღვრე კვანძის და სოფ. არეშფერანში საცალფეხო ხიდის მოწყობას მოხმარდება 41,5 ათასი ლარი; სოფ.ვარდისუბანში ცენტრალურ ქუჩაზე ასფალტის საფარის მოწყობა - 426,354 ათასი ლარი; სოფ.ჭიაურში გზის საფარის მოწყობა - 373,142 ათასი ლარი; სოფ.ქვ.გურგენიანში ხიდის რეაბილიტაცია - 36,103 ათასი ლარი;

2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური და რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის, ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

განათებული მუნიციპალიტეტი;

გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები 386,750 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის: სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის განსაზღვრულია 324,250 ათასი ლარი (სოფ. არეშფერანში ორი ჭაბურღილის წმენდა - 14,3 ათასი ლარი; სოფ.ბოლოკიანში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა - 35,0 ათსი ლარი; სოფ.ნინიგორში წყლის სათავის რეაბილიტაციას მოხმარდება 41,9 ათსი ლარი; სოფ. ლელიანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა - 14,3 ათასი ლარი; სოფ.არეშფერანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა - 30,0 ათასი ლარი; სოფ.აფენში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა - 30,0 ათასი ლარი; სოფ. მშვიდობიანში (სასაფლაოს ქუჩა) ჭაბურღილის მოწყობას მოხმარდება 30,0 ათასი ლარი; სოფ.ცოდნისკარში ჭაბურღილის მოწყობას მოხმარდება 28,750 ათასი ლარი; 30,0 ათასი ლარი მოხმარდება სოფ. ჩადუნიანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობას, 50,0 ათასი ქ.ლაგოდეხში 2 სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობას, 20,0 ათასი ლარი სოფ.ფონაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობას). წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 62,5 ათას ლარს. აქედან: 60,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას; 2,5 ათასი ლარი მოხმარდება სოფ. კაბალში სასმელი წყლის ჭაბურღილის ტუმბოს მონტაჟს.

ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განსახორციელებლელი დაფინანსებაა 355,5 ათასი ლარი: არსებული სანათების ექსპლოატაცია - 320,0 ათასი ლარი; სოფ. რაჭისუბანში გარე განათების მოწყობა - 10,5 ათასი ლარი; სოფ. შრომაში გარე განათების მოწყობა - 25,0 ათასი ლარი.

გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება შეადგენს 230,0 ათას ლარს.

დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში (906,264 ათასი ლარი) განსაზღვრულია შემდეგი პროექტების დაფინანსება : ქ.ლაგოდეხში სულხან-საბა ორბელიანის ქუაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია - 9,4 ათასი ლარი; მდ.შრომის ხევზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა - 11,1 ათსი ლარი; სოფ. ბაისუბანში სარწყავი არხის სათავის მოწყობას მოხმარდება 14,0 ათასი ლარი; სოფ. არეშფერანში საბავშვო ბაღის ეზოში დრენაჟის მოწყობას მოხმარდება 6,5 ათასი ლარი; სოფ. რაჭისუბანში (სალესავის ხევი) დამცავი გაბიონის მოწყობას მოხმარდება 30,0 ათასი ლარი; ქ. ლაგოდეხში რუსთაველის ქუჩაზე (მესამე სკოლის მიმდებარედ) სანიაღვრე არხის მოწყობის თანადაფინანსებას მოხმარდება 1,5 ათასი ლარი; ქ.ლაგოდეხში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია - 833,764 ათასი ლარი.

ე) (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გასული წლის სოფლის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი დაფინანსებიდან სოფ.ნაწისქვილარში მინი ტრაქტორისათვის ფრეზის, გუთნის და სათიბის შეძენა - 6,850 ათსი ლარი.

3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სასაფლაოებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და ქალაქის გამწვანება - 62,0 ათასი ლარი; ქ. ლაგოდეხში ზაქათლის ქუჩის გასწვრივ გაზონების მოწყობას, სანიაღვრე არხების და ფეხით მოსიარულეთა ბილიკების მოწესრიგებას მოხმარდება 95,0 ათასი ლარი; ქ.ლაგოდეხში ცენტრალური სკვერის კეთილმოწყობას (გაგრძელება) მოხმარდება 60,0 ათასი ლარი; ქ.ლაგოდეხში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე კულტურისა და დასვენების ტყე-პარკის რეაბილიტაცია - 215,070 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;

მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია (1087,870 ათასი ლარი) მუნიციპალიტეტის სოფლებში პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სოფლის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)🔗

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველ ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 28 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1500 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია: სოფ. ვარდისუბანში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას მოხმარდება 18,5 ათასი ლარი; სოფ. ლელიანში I ბაღში სასმელი წყლის და კანალიზაციის მოწესრიგებას მოხმარდება 8,0 ათასი ლარი; ქ. ლაგოდეხში II ბაგა-ბაღის შენობაში 1 სააღმზრდელო ჯგუფისთვის ოთახების რეაბილიტაციას მოხმარდება 21,8 ათასი ლარი; სოფ.აფენში საბავშვო ბაღის აშენებას მოხმარდება 54,770 ათსი ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა

საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)🔗

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

.მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;

მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;

კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს. სასაფლაოების მოვლა-შენახვის ხარჯებს.

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)🔗

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია სოფ. კართუბანში ამბულატორიისთვის საძირკვლის მოწყობა სავარაუდო ღირებულებით 7,5 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან

2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.

ბ) ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.

გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 60 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას.

დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.

ე) სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

ორგ.კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

10,323.0

8,425.8

1,252.6

7,173.2

11,252.561

3,387.514

7,865.047

მომუშავეთა რიცხოვნობა

240.0

10.0

230.0

183.000

ხარჯები

5,275.8

5,976.3

7,111.941

56.841

7,055.100

შრომის ანაზღაურება

1,314.7

1,808.6

1,892.100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,852.6

2,129.0

1,177.8

951.2

3,823.673

3,225.073

598.600

ვალდებულებების კლება

194.6

320.6

74.8

245.8

316.947

105.600

211.347

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,186.3

2,573.5

74.8

2,498.7

2,971.188

162.441

2,808.747

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183.0

116.000

ხარჯები

1,988.9

2,234.9

2,644.241

56.841

2,587.400

შრომის ანაზღაურება

1,034.0

1,471.0

1,496.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

18.0

10.000

ვალდებულებების კლება

194.6

320.6

74.8

245.8

316.947

105.600

211.347

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

303.1

444.3

493.400

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

23.000

ხარჯები

303.1

444.3

493.400

შრომის ანაზღაურება

193.9

280.5

330.000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,184.1

1,698.6

2,080.841

56.841

2,024.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161.0

93.000

ხარჯები

1,181.3

1,680.6

2,070.841

56.841

2,014.000

შრომის ანაზღაურება

840.1

1,190.5

1,166.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

18.0

10.000

01 03

სარეზერვო ფონდი

100.0

70.000

ხარჯები

100.0

70.000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

194.6

320.6

74.8

245.8

316.947

105.600

211.347

ვალდებულებების კლება

194.6

320.6

74.8

245.8

316.947

105.600

211.347

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

15.1

ხარჯები

15.1

01 06

ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები

9.4

10.0

10.000

ხარჯები

9.4

10.0

10.000

01 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

480.0

ხარჯები

480.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

588.4

816.0

681.600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57.0

10.0

47.0

67.000

ხარჯები

588.4

805.2

667.100

შრომის ანაზღაურება

280.6

337.6

396.100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.8

14.500

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

444.0

669.1

543.100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47.0

57.000

ხარჯები

444.0

658.3

533.100

შრომის ანაზღაურება

215.2

264.1

317.100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.8

10.000

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

38.2

24.9

ხარჯები

38.2

24.9

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

106.2

122.0

138.500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

10.000

ხარჯები

106.2

122.0

134.000

შრომის ანაზღაურება

65.4

73.5

79.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5,013.4

2,722.5

1,177.8

1,544.7

4,388.103

3,170.303

1,217.800

ხარჯები

534.1

634.5

699.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,479.2

2,088.0

1,177.8

910.2

3,688.603

3,170.303

518.300

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,267.0

214.1

66.0

148.1

982.799

856.299

126.500

ხარჯები

17.8

25.0

25.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,249.2

189.1

66.0

123.1

957.799

856.299

101.500

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,490.3

991.6

1,885.364

1,011.064

874.300

ხარჯები

516.3

609.5

612.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,974.0

382.1

1,272.864

1,011.064

261.800

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

160.6

25.0

ხარჯები

25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.6

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

761.7

69.6

386.750

149.950

236.800

ხარჯები

63.6

60.0

62.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

698.1

9.6

324.250

149.950

174.300

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

664.9

280.0

355.500

ხარჯები

237.3

280.0

320.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427.6

35.500

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

215.5

244.5

230.000

ხარჯები

215.5

244.5

230.000

03 02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,687.6

31.5

906.264

854.264

52.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,687.6

31.5

906.264

854.264

52.000

03 02 06

წინა წლებში განხორციელებული ღონისძიებები

341.0

6.850

არაფინანსური აქტივების ზრდა

341.0

6.850

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

256.1

405.0

432.070

215.070

217.000

ხარჯები

62.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256.1

405.0

370.070

215.070

155.000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,111.8

1,087.870

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,111.8

1,087.870

04 00

განათლება

740.5

913.7

1,490.870

54.770

1,436.100

ხარჯები

647.4

908.5

1,387.800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93.1

5.2

103.070

54.770

48.300

04 01

სკოლამდელი განათლება

625.0

834.5

1,415.070

54.770

1,360.300

ხარჯები

550.0

829.3

1,312.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.0

5.2

103.070

54.770

48.300

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

50.6

9.2

ხარჯები

32.4

9.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.1

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

65.0

70.0

75.800

ხარჯები

65.0

70.0

75.800

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,120.4

1,067.2

1,334.300

ხარჯები

842.8

1,060.2

1,334.300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277.6

7.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

436.1

394.5

487.500

ხარჯები

369.6

394.5

487.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.5

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

436.1

394.5

487.500

ხარჯები

369.6

394.5

487.500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

629.3

620.7

791.800

ხარჯები

418.2

613.7

791.800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.1

7.0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

598.2

530.7

669.800

ხარჯები

387.1

523.7

669.800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.1

7.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

31.1

90.0

122.000

ხარჯები

31.1

90.0

122.000

05 03

ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა

27.0

22.0

25.000

ხარჯები

27.0

22.0

25.000

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

28.0

30.0

30.000

ხარჯები

28.0

30.0

30.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

674.1

333.0

386.500

ხარჯები

674.1

333.0

379.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.500

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

88.0

73.0

82.500

ხარჯები

88.0

73.0

75.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.500

06 02

სოციალური პროგრამები

586.1

260.0

304.000

ხარჯები

586.1

260.0

304.000

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

8.4

15.0

15.000

ხარჯები

8.4

15.0

15.000

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

463.0

125.0

161.000

ხარჯები

463.0

125.0

161.000

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

38.6

40.0

40.000

ხარჯები

38.6

40.0

40.000

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

70.4

70.0

80.000

ხარჯები

70.4

70.0

80.000

06 02 05

სარიტუალო ხარჯები

5.7

10.0

8.000

ხარჯები

5.7

10.0

8.000