“დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №59

2014 წლის 29 აგვისტო

ქ. დმანისი

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №32 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 6680.1 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს - 6754.6 ათასი ლარის ოდენობით და პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

მიღებულ იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ოდენობა 6754.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) გადასახადები – 2000,0 ათასი ლარი;

ბ) სხვა შემოსავლები – 1395,0 ათასი ლარი;

დ)გრანტები 3359.6 ათასი ლარი;

წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან მიმართულ იქნეს ხარჯების დასაფარავად 450,0ათასი ლარი.

განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების კლება 30,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 7160.1 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 7234,6 ათასი ლარის ოდენობით და მუხლი მე-17 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციიის მიხედვით 7234.6 ათასი ლარის ოდენობით.

5. დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნენების ორგანიზაციული კოდი 0301 „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 2760.8 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 2835,3 ათასი ლარის ოდენობით.

6. მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნენების ორგანიზაციული კოდი 0101 დმანისის საკრებულოს შრომის ანაზღაურების მუხლი 287,4 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 270,4 ათასი ლარის ოდენობით.

7. მე-17 მუხლით დამტკიცებული ორგანიზაციული კოდი 0102 დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის ანაზღაურების მუხლი 881,8 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 831,8 ათასი ლარის ოდენობით.

8. მე-17 მუხლით დამტკიცებული ორგანიზაციული კოდი 0201 საგანგებო სიტუაციების მართვის შრომის ანაზღაურების მუხლი 139,3 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 131,3 ათასი ლარის ოდენობით.

აღნიშნული ფონდიდან შემცირებული თანხა 75,0 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს:

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქონელი და მომსახურების მუხლში – 40,0 ათასი ლარი ინფრასტრუქტურული პროექტების ექსპერტიზის ჩასატარებლად.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საოპერაციო თანხების დაფინანსებისათვის – 20,0 ათასი ლარი.

ავადმყოფთა სოციალურ დაცვაში – 15,0 ათასი ლარი.

9. დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტეის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების კვარტალური გეგმა(დანართი №3,№4).

10. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

თავი Iდმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 783,6

8 297,4

5 187,4

3 110,0

6754.6

2283,7

4 470,9

გადასახადები

2 813,8

2 000,0

0,0

2 000,0

2000,0

0,0

2000,0

გრანტები

3 311,2

5 297,4

5 187,4

110,0

3359.6

2283.7

1 075,9

სხვა შემოსავლები

1 658,6

1 000,0

0,0

1 000,0

1395,0

0,0

1 395,0

ხარჯები

4 018,6

3 016,4

34,1

2 982,3

3 337.0

62.8

3 274,2

შრომის ანაზღაურება

1 233,4

1 167,2

0,0

1 167,2

1 287,5

0,0

1 287.5

საქონელი და მომსახურება

1 043,3

1 118,2

34,1

1 084,1

1070,2

62.8

1007.4

სუბსიდიები

449,6

507,0

0,0

507,0

740,0

0,0

740,0

გრანტები

1 071,5

25,5

0,0

25,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

220,8

198,5

0,0

198,5

239,3

0,0

239,3

სხვა ხარჯები

0,0

საოპერაციო სალდო

3 765,0

5 281,0

5 153,3

127,7

3417.6

2220.9

1196,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 447,2

6 866,0

5 172,7

1 693,3

3867.6

2396.6

1471.0

ზრდა

3 801,9

7 066,0

5 172,7

1 893,3

3897.6

2396.6

1501.0

კლება

354,7

200,0

0,0

200,0

30,0

0,0

30,0

მთლიანი სალდო

317,8

-1 585,0

-19,4

-1 565,6

-450,0

175,7

274,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

317,8

-1 585,0

-19,4

-1 565,6

-450,0

175,7

274,3

ზრდა

484,5

ვალუტა და დეპოზიტები

484,5

კლება

166,8

1 585,0

19,4

1 565,6

450,0

175,7

274,3

ვალუტა და დეპოზიტები

166,8

1 585,0

19,4

1 565,6

450,0

175,7

274,3

ვალდებულებების ცვლილება

ზრდა

საგარეო

საშინაო

კლება

საგარეო

საშინაო

0,0

ბალანსი

0,0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

8138,4

8497,4

3110,0

5387,4

6784.6

4500.9

2283.7

შემოსავლები

7783,6

8297,4

3110,0

5187,4

6754.6

4470,9

2283.7

არაფინასური აქტივების
კლება

354,7

200,0

0,0

200,0

30.0

0,0

ფინასური აქტივების
კლება

0,1

0,0

0.0

0,0

გადასახდელები

7820,5

10082,4

4875,6

5206,8

7234.6

4775.2

2459.4

ხარჯები

4018,6

3016,4

2982,3

34,1

3337.0

3274.2

62.8

არაფინასური აქტივების
ზრდა

3801,9

7066,0

1893,3

5172,7

3897.6

1501.0

2396.6

ნაშთის ცვლილება

1694,2

112,5

0,2

112,3

0,0

მუხლი 3. . დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6754.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7783,6

8297,4

5187,4

3110,0

6754.6

2283.7

4470,9

გადასახადები

2813,8

2000,0

0,0

2000,0

2000.0

2000,0

გრანტები

3311,2

5297,4

5187,4

110,0

3359.6

2283.7

1075,9

სხვა შემოსავლები

1658,6

1000,0

0,0

1000,0

1395,0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1395,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1658,7

1000,0

0,0

1000,0

1395,0

0,0

1395,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1573,8

902,0

0,0

902,0

1329,0

0,0

1329,0

პროცენტები

180,6

0,0

65,0

რენტა

1393,2

902,0

0,0

902,0

1264,0

0,0

1264,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

1387,3

900,0

0,0

900,0

1250,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

5,9

2,0

0,0

2,0

14,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

29,3

29,0

0,0

29,0

21,0

0,0

21,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,8

4,0

0,0

4,0

6,0

0,0

6,0

სანებართვო მოსაკრებელი

0,5

0,0

0,5

1,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,4

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4,0

3,5

0,0

3,5

4,4

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

2,3

0,0

0,2

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

22,5

25,0

0,0

25,0

15,0

0,0

15,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

22,5

25,0

15,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

50,7

67,0

0,0

67,0

45,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

4,9

2,0

0,0

2,0

0,0

მუხლი 5. . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3359.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

გრანტები

3311,2

5297,4

3359.6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3311,2

5297,4

3359.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1875,5

110,0

1075.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1765,5

960.9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

110,0

115,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1435,7

5187,4

2283.7

საქ.რეგიოპნებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

600,0

4518,4

1456.7

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

669,7

669

662,5

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდიდან და პრეზიდენტის
სარეზერვო ფონდის თანხები

116,0

სტიქიის შდეგების სალიკვიდაციო ფონდი

50,0

164.5

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1658,7

1000,0

0,0

1000,0

1395,0

0,0

1395,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1573,8

902,0

0,0

902,0

1329,0

0,0

1329,0

პროცენტები

180,6

0,0

65,0

რენტა

1393,2

902,0

0,0

902,0

1264,0

0,0

1264,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

1387,3

900,0

0,0

900,0

1250,0

5,9

2,0

0,0

2,0

14,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

29,3

29,0

0,0

29,0

21,0

0,0

21,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,8

4,0

0,0

4,0

6,0

0,0

6,0

სანებართვო მოსაკრებელი

0,5

0,0

0,5

1,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,4

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4,0

3,5

0,0

3,5

4,4

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

2,3

0,0

0,2

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

22,5

25,0

0,0

25,0

15,0

0,0

15,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

22,5

25,0

15,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

50,7

67,0

0,0

67,0

45,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

4,9

2,0

0,0

2,0

0,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3337.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 018,6

3 016,4

34,1

2 982,3

3337.0

62.8

3 274.2

შრომის ანაზღაურება

1 233,4

1 167,2

0,0

1 167,2

1 287.5

1 287,5

საქონელი და მომსახურება

1 043,3

1 143,7

34,1

1 109,6

1070.2

62.8

1007.4

სუბსიდიები

449,6

507,0

0,0

507,0

740,0

გრანტები

1 071,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

220,8

198,5

0,0

198,5

239.3

239,3

სხვა ხარჯები

0,0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3793.1ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3897.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

210,8

150,0

190,00

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

4,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3588,1

6931,0

3660.6

0500

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის სელშეწყობა და სპორტი

3,0

47.0

სულ ჯამი

3806,4

7081,0

3897.6

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

354,7

200,0

30,0

ძირითადი აქტივები

41,3

50,0

25,0

არაწარმოებული აქტივები

313,4

150,0

5,0

მიწა

313,4

150,0

5,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 121,5

2 051,9

2 025,9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 117,2

2 027,5

2 025,9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 117,2

2 027,5

2 025,9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

24,4

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

4,3

702

თავდაცვა

59,8

59,0

64,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

230,0

146,0

165,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

95,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

135,0

146,0

165,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 321,2

5 816,4

2910.7

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

53,3

70421

სოფლის მეურნეობა

7045

ტრანსპორტი

2 321,2

5 763,1

2910.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2910.7

705

გარემოს დაცვა

30,8

65,0

220,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

30,8

65,0

220,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 382,6

1 168,7

816.0

7061

ბინათმშენებლობა

649,6

196,7

276.7

7063

წყალმომარაგება

473,6

597,5

289.1

7064

გარე განათება

39,4

63,6

17.8

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

220,0

310,9

232.4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

35,0

43,0

48,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35,0

43,0

48,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

293,0

398,6

502,7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

73,0

158,6

377,7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

220,0

240,0

125,0

709

განათლება

124,6

182,0

300,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

91,6

145,0

245,0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

33,0

37,0

55,0

710

სოციალური დაცვა

222,0

151,8

182.3

7101

ხანდფაზმულთა სოციალური დაცვა

88,0

45,0

55,0

71011

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

32,2

41,5

44,3

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

101,8

65,3

83,0

სულ

7 820,5

10 082,4

7234.6

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 450.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 450.0 ათასი ლარი.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 450,0 ათასი ლარი.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 115.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 48.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 64.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 3,0 ათასი ლარი;

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნისათვის, ასევე დმანისის მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს; მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 10%-ით გაუმჯობესება;

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2014 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში წყალ-მომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ:

ა) დმანისი-საფარლოს საავტომობილო გზის 16კმ.მონაკვეთის სარემონტო სამუშაოების სადაც მოეწყობა წვრილ მარცვლოვანი 5სმ-ანი ასფალტ ბეტონის საფარი.აღნიშნული პროექტი ხორციელდება 2012 წლიდან და მთავრდება 2014 წელს (მრავალწლიანი შესყიდვა).

ბ) დმანისი-საფარლოს გზიდან სოფელ კიზლაჯლოს გზის მოასფალტების ნაწილი 2100 მეტრის მანძილი (დაგარახლო-იფნარის გავლით).

გ) დმანისი-საფარლოს გზიდან სოფელ ირგანჩაის გზის მოასფალტების ნაწილი 2100 მეტრის მანძილი (ტყისპირის გავლით).

დ) ქალაქ დმანისში გოგებაშვილის ქუჩიდან სააკაძის ქუჩის კვეთამდე სანიაღვრე არხების და მიმღები კოლექტორების მოწყობა.

ე) 2014 წელს დაგეგმილია დმანისი-საფარლოს ცენტრალურ გზიდან სოფელ პანტიანის მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების დასრულება.

ვ) მუნიციპალიტეტის სოფლებში,კერძოდ გომარეთში ქართულ კაკლიანში, კამიშლოში, შახმარლოში, ზემო კარაბულახში და გოდაგდაგში გათვალისწინებულია შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, ხოლო ორ სოფელში შახმარლოში და ზემო კარაბულახში დაგეგმილია საცალფეხო ხიდის მოწყობა და სოფ.მაშავერაში სანიაღვრე არხების შეკეთება-მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონულიმნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებთან მისასვლელი გზები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

რეაბილიტირებული გზების ზრდა 30%-ით.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში წყალ-მომარაგების და ქ.დმანისიში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია,გარე განთების ქსელის გაფართოება,არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.უზრუველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფელებში:ამამლოს, გომარეთის, გუგუთის, კამარლოს, კარაბულახის,იფნარის, ოროზმანის, საკირეს, სარკინეთის, ირგანჩაის, დიდ-დმანისში, ვარდისუბნისა და მაშავერაში სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო-სამუშაოები და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება.

2.2.2 ბინათმშენებლობა ( საჭიდაო დარბაზის დასრულება) პროგრამული კოდი 03 02 02

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.დმანისიში მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია და ვაჟაფშაველას ქუჩაზე არსებული შენობის საჭიდაო დარბაზის მოწყობა და წმ.ნინოს ქუჩაზე №58-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაცია.

2.2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.დმანისში და სოფლებში გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მოწყობა ტყისპირში,ქვ.ოროზმანში და აზ.კაკლიანში ახალი ხაზები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბინათმშენებლობაში გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი ბინების სახურავების მოვლა-შენახვა, გარე განათების ქსელის გაფართოება,ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა;

ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი;

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება.

2.2.4.დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქ დმანისის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება - , ხოლო სოფლების შედარებით ნაკლები ინტერვალით და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება,ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში – ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში,რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების, დავიდან აცილება.

2.2.5. წისქვილის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, კერძოდ აზ. კაკლიანში ელ.წისქვილის მოწყობა

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება.

2.3.1 ქალაქის კეთილმოწყობის,საპროექტო დოკუმენტაციის და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ დმანისის ქუჩების შენობა-ნაგებობების შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

2.3.2. სარიტუალო სახლების მოწყობა და სარიტუალო აღჭურვილობით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 03 03 04).

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის 19 სოფელში სარიტუალო სახლების მოწყობა და უზრუნველყოფილი იქნება სარიტუალო აღჭურვილობით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა

შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა;

საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა.

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლება(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი 9 ჯგუფით, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 249 ბავშვი, თითეულ ჯგუბში დასაშვებია კონტინგენტი არაუმეტეს 30 ბავშვისა.

მოსალოდნელი საბოლოო შდეგები

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრდელების რაოდენობა;

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები;

3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს, რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ინგლისურის,ქართული ენის ჯგუფები ეთნიკური უმცირესობისათვის და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები, სადაც ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 15-15 მოსწავლე. მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა.

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტი ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 142-მდე სპორტსმენს;

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულ შეჯიბრებებში, რაც უდავო ასახვას ჰპოვებს შემდგომ ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში.

2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.

4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2014 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“, „ქართული ჭიდაობის“, „ფეხბურთის“ ორი-ორი ჯგუფი,ხოლო ფრენბურთის, ჭადრაკის და თავისუფალ ჭიდაობის თითო-თითო ჯგუფი, სადაც გაერთიანებულია 142-მდე სპორტსმენი;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა;

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს-60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია;

4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2014 წლის განმავლობაში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.

4.2.2.კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 – 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სუბსიდირება – კულტურისა და ბიბლიოთეკების გაერთიანება. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და ორი სპექტაკლის დადგმა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;

კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა;

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქ. დმანისის და მის ტერიტორიაზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0-დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა-მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 41-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში). იმ პირებზე რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება, ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა.

5.2.3 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70-100000-მდე, სტაციონარული სამედიცინო ერთჯერადი დახხმარება.

5.2.4 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

5.2.5 მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივი ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების უფასო მგზავრობა თვეში დამტკიცებული 8 ტალონის გამოყენების შესაბამისად.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონალური დახმარება;

მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2012 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

დმანისის მუნიციპალიტეტი

7 820,5

10 082,4

5 206,8

4 875,6

7234.6

2459.4

4775.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153,0

164,0

0,0

164,0

117,0

ხარჯები

4 018,6

3 016,4

34,1

2 982,3

3 337.0

62.8

3274.2

შრომის ანაზღაურება

1 233,4

1 167,2

0,0

1 167,2

1 287,5

0,0

1 287.5

საქონელი და მომსახურება

1 043,3

1 143,7

34,1

1 109,6

1 070.2

62.8

1007,4

სუბსიდიები

449,6

507,0

0,0

507,0

740,0

0,0

740,0

გრანტები

1 071,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

220,8

198,5

0,0

198,5

239,3

0,0

239,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 801,9

7 066,0

5 172,7

1 893,3

3897.6

2396.6

1501.0

ძირითადი აქტივები

3 801,9

7 066,0

5 172,7

1 893,3

3897.6

2396.6

1501.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 121,6

2 051,9

0,0

2 051,9

2 025,9

0,0

2 025,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123,0

134,0

0,0

134,0

90,0

ხარჯები

2 910,7

1 901,9

0,0

1 901,9

1 835,9

0,0

1 835,9

შრომის ანაზღაურება

1 074,1

1 003,0

0,0

1 003,0

1 102,2

0,0

1 102,2

საქონელი და მომსახურება

765,1

893,9

0,0

893,9

728,7

0,0

728,7

გრანტები

1 071,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210,9

150,0

0,0

150,0

190,0

0,0

190,0

ძირითადი აქტივები

210,9

150,0

0,0

150,0

190,0

0,0

190,0

01 01

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

362,7

423,0

0,0

423,0

484,0

0,0

484,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

ხარჯები

354,2

413,0

0,0

413,0

484,0

0,0

484,0

შრომის ანაზღაურება

231,9

209,2

0,0

209,2

270,4

0,0

270,4

საქონელი და მომსახურება

122,3

203,8

0,0

203,8

203,6

0,0

203,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

ძირითადი აქტივები

8,5

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

01 02

დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2 754,5

1 604,5

0,0

1 604,5

1 471,9

0,0

1 471,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109,0

120,0

76,0

0,0

76,0

ხარჯები

2 552,1

1 464,5

0,0

1 464,5

1 291.,9

0,0

1 291,9

შრომის ანაზღაურება

842,2

793,8

0,0

793,8

831,8

0,0

831,8

საქონელი და მომსახურება

638,5

665,7

0,0

665,7

455,1

0,0

455,1

გრანტები

1 071,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202,4

140,0

0,0

140,0

180,0

0,0

180,0

ძირითადი აქტივები

202,4

140,0

0,0

140,0

180,0

0,0

180,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

24,4

0,0

24,4

70,0

0,0

70,0

ხარჯები

0,0

24,4

0,0

24,4

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

24,4

0,0

24,4

70,0

0,0

70,0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

4,3

0,0

ხარჯები

4,3

0,0

საქონელი და მომსახურება

4,3

0,0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

1 071,5

ხარჯები

1 071,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

289,8

205,0

0,0

205,0

237,0

0,0

237,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

0,0

30,0

27,0

ხარჯები

289,8

205,0

0,0

205,0

237,0

0,0

237,0

შრომის ანაზღაურება

159,4

164,2

0,0

164,2

193,3

0,0

193,3

საქონელი და მომსახურება

130,4

38,3

0,0

38,3

39,7

0,0

39,7

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,5

0,0

2,5

4,0

0,0

4,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

135,0

146,0

0,0

146,0

165.0

0,0

165,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24,0

0,0

ხარჯები

135,0

146,0

0,0

146,0

165.0

0,0

165.0

შრომის ანაზღაურება

111,9

117,8

0,0

117,8

131,3

0,0

131,3

საქონელი და მომსახურება

23,1

25,7

0,0

25,7

29,7

0,0

29,7

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,5

0,0

2,5

4,0

0,0

4,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

95,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

95,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

95,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

59,8

59,0

0,0

59,0

64,0

0,0

64,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

0,0

6,0

ხარჯები

59,8

59,0

0,0

59,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

47,4

46,4

0,0

46,4

54,0

0,0

54,0

საქონელი და მომსახურება

12,3

12,6

0,0

12,6

10,0

0,0

10,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 734,6

7 050,1

5 148,2

1 901,9

3961.5

2411.5

1550.0

ხარჯები

146,5

192,1

33,5

158,6

300,9

61.9

239.0

საქონელი და მომსახურება

146,5

192,1

33,5

158,6

300.9

61.9

239,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 588,1

6 858,0

5 114,7

1 743,3

3660.6

2349.6

1311.0

ძირითადი აქტივები

3 588,1

6 858,0

5 114,7

1 743,3

3660.6

2349.6

1311.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 321,2

5 763,1

4 243,2

1 519,9

2910.7

1767.4

1143.3

ხარჯები

32,7

22,6

12,6

10,0

75,4

56,4

19,0

საქონელი და მომსახურება

32,7

22,6

12,6

10,0

75.4

56.4

19,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 288,5

5 740,5

4 230,6

1 509,9

2835.3

1711.0

1124.3

ძირითადი აქტივები

2 288,5

5 740,5

4 230,6

1 509,9

2835.3

1711.0

1124.3

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 210,0

929,9

620,8

309,1

817.8

411.1

406.7

ხარჯები

64,8

143,5

17,8

125,7

222.6

2.6

220.0

საქონელი და მომსახურება

64,8

143,5

17,8

125,7

222.6

2.6

220,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 145,2

786,4

603,0

183,4

595.5

408.5

186,7

ძირითადი აქტივები

1 145,2

786,4

603,0

183,4

595.2

408.5

186,7

03 02
01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

473,6

597,5

575,1

22,4

289.1

0,0

ხარჯები

27,0

33,3

17,1

16,2

2.6

0,0

საქონელი და მომსახურება

27,0

33,3

17,1

16,2

2.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

446,6

564,2

558,0

6,2

286.5

0,0

ძირითადი აქტივები

446,6

564,2

558,0

6,2

286.5

0,0

03 02
02

ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)

649,6

196,7

0,0

196,7

276.7

90,0

186,7

ხარჯები

37,4

19,5

0,0

19,5

0,0

საქონელი და მომსახურება

37,4

19,5

0,0

19,5

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

612,2

177,2

0,0

177,2

276,7

90,0

186,7

ძირითადი აქტივები

612,2

177,2

0,0

177,2

276.7

90,0

186,7

03 02
03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

39,4

63,6

38,6

25,0

17,8

0,0

ხარჯები

0,4

25,6

0,6

25,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,4

25,6

0,6

25,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,0

38,0

0,0

17,8

0,0

ძირითადი აქტივები

39,0

38,0

0,0

17,8

0,0

03 02
04

დასუფთავების ღონისძიებები

30,8

65,0

0,0

65,0

220,0

0,0

220,0

ხარჯები

0,0

65,0

0,0

65,0

220,0

0,0

220,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

65,0

0,0

65,0

220,0

0,0

220,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,8

0,0

ძირითადი აქტივები

30,8

0,0

03 02
05

წისქვილის მშენებლობა

16,6

7,1

0,0

14.2

0,0

ხარჯები

0,0

0,1

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,1

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,6

7,0

0,0

14.2

0,0

ძირითადი აქტივები

16,6

7,0

0,0

14.2

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

203,4

357,1

284,2

72,9

233,0

0,0

ხარჯები

49,0

26,0

3,1

22,9

2.9

0,0

საქონელი და მომსახურება

49,0

26,0

3,1

22,9

2.9

2,9

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,4

331,1

281,1

50,0

230,1

0,0

ძირითადი აქტივები

154,4

331,1

281,1

50,0

230,1

230.1

0,0

03 03
01

ქ.დმანისისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია

18,0

52,9

0,0

52,9

0,0

ხარჯები

0,0

2,9

0,0

2,9

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,9

0,0

2,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,0

50,0

0,0

50,0

0,0

ძირითადი აქტივები

18,0

50,0

0,0

50,0

03 03
02

მუნიციპალიტეტის სოფლების კეთილმოწყობა

0,0

53,3

33,3

20,0

5,0

0,0

ხარჯები

0,0

20,2

0,2

20,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

20,2

0,2

20,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

33,1

0,0

5.0

ძირითადი აქტივები

0,0

33,1

0,0

5.0

03 03
03

სასაფლაოს შემოღობვა

3,5

0,0

19.8

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

19.8

0,0

ძირითადი აქტივები

3,5

0,0

19.8

0,0

03 03
04

სოფლის კლუბებისა და რიტუალების დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა

181,9

250,9

0,0

208.2

0,0

ხარჯები

49,0

2,9

0,0

2.9

0,0

საქონელი და მომსახურება

49,0

2,9

0,0

2.9

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132,9

248,0

0,0

205.3

0,0

ძირითადი აქტივები

132,9

248,0

0,0

205.3

0,0

04 00

განათლება

124,6

182,0

0,0

182,0

300,0

0,0

300,0

ხარჯები

124,6

182,0

0,0

182,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

სუბსიდიები

124,6

167,0

0,0

167,0

300,0

0,0

300,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

91,6

145,0

0,0

145,0

245,0

0,0

245,0

ხარჯები

91,6

145,0

0,0

145,0

0,0

სუბსიდიები

91,6

130,0

245,0

0,0

245,0

04 02

საგანმანათლებლო
ცენტრის
დაფინასება

33,0

37,0

0,0

37,0

55,0

0,0

55,0

ხარჯები

33,0

37,0

0,0

37,0

0,0

სუბსიდიები

33,0

37,0

55,0

0,0

55,0

05 00

კულტურა, სპორტი და
ახალგაზრდობის
ხელშეწყობა

293,0

398,6

58,6

340,0

487.9

47.9

440.0

ხარჯები

290,0

340,6

0,6

340,0

440,9

0,9

440,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,6

0,0

0,9

0,0

სუბსიდიები

290,0

340,0

0,0

340,0

440,0

0,0

440,0

ძირითადი აქტივები

3,0

58,0

0,0

47.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

73,0

158,6

58,6

100,0

172.9

47.9

125,0

ხარჯები

70,0

100,6

0,6

100,0

0,9

0,0

სუბსიდიები

70,0

100,0

0,0

100,0

125,0

0,0

125,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

58,0

0,0

47.0

0,0

ძირითადი აქტივები

3,0

58,0

0,0

47.0

0,0

05 01
01

სპორტული სკოლები

70,0

100,0

0,0

100,0

125,0

0,0

125,0

ხარჯები

70,0

100,0

0,0

100,0

0,0

სუბსიდიები

70,0

100,0

125,0

0,0

125,0

05 01
02

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა

3,0

58,6

0,0

47.9

0,0

ხარჯები

0,0

0,6

0,0

0,9

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,6

0,0

0,9

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

58,0

0,0

47.0

0,0

ძირითადი აქტივები

3,0

58,0

0,0

47.0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

220,0

240,0

0,0

240,0

315,0

0,0

315,0

ხარჯები

220,0

240,0

0,0

240,0

0,0

სუბსიდიები

220,0

240,0

0,0

240,0

315,0

0,0

315,0

05 02
01

კულტურის სახლების დაფინასება

173,0

186,0

0,0

186,0

175,0

0,0

175,0

ხარჯები

173,0

186,0

0,0

186,0

0,0

სუბსიდიები

173,0

186,0

175,0

0,0

175,0

05 02
02

ბიბლიოთეკები

35,0

44,0

0,0

44,0

60,0

0,0

60,0

ხარჯები

35,0

44,0

0,0

44,0

0,0

სუბსიდიები

35,0

44,0

60,0

0,0

60,0

05 02
03

თეატრი

12,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

12,0

10,0

0,0

10,0

0,0

სუბსიდიები

12,0

10,0

0,0

10,0

05 02
04

მუსიკალური სკოლები

70,0

0,0

70,0

ხარჯები

0,0

სუბსიდიები

70,0

0,0

70,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

257,0

194,8

0,0

194,8

230,3

0,0

230,3

ხარჯები

257,0

194,8

0,0

194,8

230,3

0,0

230,3

საქონელი და მომსახურება

1,2

3,8

0,0

3,8

0,0

სუბსიდია

35,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

220,8

191,0

0,0

191,0

230,3

0,0

230,3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35,0

43,0

0,0

43,0

48,0

0,0

48,0

ხარჯები

35,0

43,0

0,0

43,0

48,0

0,0

48,0

სუბსიდია

35,0

0,0

სოციალური დახმარება

0,0

43,0

0,0

43,0

48,0

06 02

სოციალური პროგრამები

222,0

151,8

0,0

151,8

182,3

0,0

182,3

ხარჯები

222,0

151,8

0,0

151,8

182,3

0,0

182,3

საქონელი და მომსახურება

1,2

3,8

0,0

3,8

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

220,8

148,0

0,0

148,0

182,3

0,0

182,3

06 02
01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

88,0

45,0

0,0

45,0

55,0

0,0

55,0

ხარჯები

88,0

45,0

0,0

45,0

55,0

0,0

55,0

სოციალური უზრუნველყოფა

88,0

45,0

0,0

45,0

55,0

0,0

55,0

06 02
02

ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება

2,6

4,0

0,0

4,0

0,0

4,0

ხარჯები

2,6

4,0

0,0

4,0

0,0

4,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,6

4,0

0,0

4,0

0,0

4,0

06 02
03

სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების დაფინანსება

83,7

32,0

0,0

32,0

50,0

0,0

50,0

ხარჯები

83,7

32,0

0,0

32,0

50,0

0,0

50,0

საქონელი და მომსახურება

1,2

1,0

0,0

1,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

82,5

31,0

0,0

31,0

50,0

0,0

50,0

06 02
04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

1,8

8,3

0,0

8,3

3,0

0,0

3,0

ხარჯები

1,8

8,3

0,0

8,3

3,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

8,0

0,0

8,0

3,0

06 02
05

უფასო სასადილოს დაფინანსება

29,6

37,5

0,0

37,5

40,3

0,0

40,3

ხარჯები

29,6

37,5

0,0

37,5

40,3

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

29,6

35,0

0,0

35,0

40,3

06 02
06

სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა

16,3

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

16,3

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

სოციალური უზრუნველყოფა

16,3

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების

დოკუმენტი

დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დმანისის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2013 -2017 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

დმანისის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

განათლება;

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2012-2013 წლების მოკლე მიმოხილვა

2012 წელს დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებმა შეადგინა 8138,4 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 2813.8 ათასი ლარი, გრანტები 3311,2 სხვა შემოსავლები 1658,6 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსულმა სახსრებმა შეადგინა 354,7 ათასი ლარი. 2012 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 1600,0 ათასი ლარი, საიდანაც 19,4ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი, ხოლო 1675.2 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს.

მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 6347,9 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 1875,5 ათას ლარს,სადაც გახარჯული იქნა 98,6 ათასი ლარი წყლის სისტემების, გარე განათების და მრავალსართულიანი შენობების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაციაზე.ხოლო დანარჩენი 1776,9 ათასი ლარი მიმართული იქნა სოც.კულტურული ღონისძიებების და პროგრამების დაფინასზებაზე.

2013 წლის დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების გეგმა შეადგენს 8297.4 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 2000,0 ათასი ლარი, გრანტები 5297.4 ათასი ლარი,სხვა შემოსავლები 1000,0 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსული სახსრები 200,0ათას ლარი. მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 3110,0 ათას ლარს,მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერები შეადგენს 110,0 ათას ლარი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის..

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
გეგმა

2014 წლის
გეგმა

2015 წლის
პროგნოზი

2016 წლის
პროგნოზი

2017წლის
პროგნოზი

შემოსავლები

7 783,6

8 297,4

6754.6

4 630,0

4 760,0

გადასახადები

2 813,8

2 000,0

2 320,0

2 384,0

გრანტები

3 311,2

5 297,4

3359.6

1 076,0

სხვა შემოსავლები

1 658,6

1 000,0

1 395,0

1 234,0

1 300,0

ხარჯები

4 018,6

3 016,4

3337.0

2 440,0

3 470,0

შრომის ანაზღაურება

1 233,4

1 167,2

1 287.5

1 350,0

1 360,0

საქონელი და მომსახურება

1 043,3

1 118,2

1070.2

140,0

1 160,0

სუბსიდიები

449,6

507,0

740,0

750,0

გრანტები

1 071,5

25,5

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

220,8

198,5

239,3

200,0

სხვა ხარჯები

0,0

საოპერაციო სალდო

3 765,0

5 281,0

3417.6

2 190,0

1 290,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 447,2

6 866,0

3867.6

1 290,0

ზრდა

3 801,9

7 066,0

3897.6

1 340,0

კლება

354,7

200,0

30,0

50,0

მთლიანი სალდო

317,8

-1 585,0

-450,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

317,8

-1 585,0

-450,0

ზრდა

484,5

ვალუტა და დეპოზიტები

484,5

კლება

166,8

1 585,0

450,0

ვალუტა და დეპოზიტები

166,8

1 585,0

450,0

ვალდებულებების ცვლილება

ზრდა

საგარეო

საშინაო

კლება

საგარეო

საშინაო

0,0

ბალანსი

0,0

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017წლის პროგნოზი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3121,5

2051,9

2025,9

2130,0

2200,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

289,8

205,0

229,0

250,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3734,6

7051,1

3961.5

1340,0

განათლება

124,6

182,0

300,0

310,0

330,0

კულტურა და სპორტი

293,0

398,6

487.9

450,0

480,0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

257,0

194,8

230,3

200,0

210,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

პროგრამ
ული კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017წლის პროგნოზი

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

229,0

250,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

165,0

186,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

64,0

02 03

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებულიადმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 20%-ით გაუმჯობესება;

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქარეველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2014 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში წყალ-მომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამ
ული კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3961.5

1340,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2910.7

1140,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

817.8

200,0

03 02
01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

289.1

03 02
02

ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)

276.7

03 02
03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

17.8

03 02
04

დასუფთავების ღონისძიებები

220,0

200,0

03 02
05

წისქვილის მშენებლობა

14.2

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

233.0

0,0

03 03
01

ქ.დმანისისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია

03 03
02

მუნიციპალიტეტის სოფლების კეთილმოწყობა

5.0

03 03
03

სასაფლაოს შემოღობვა

19.8

03 03
04

208.2

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. კერძოდ

ა) დმანისის საფარლოს საავტომობილო გზის 16კმ.მონაკვეთის სარემონტო სამუშაოების სადაც მოეწყობა წვრილ მარცვლოვანი 5სმ-ანი ასფალტ ბეტონის საფარი.აღნიშნული პროექტი ხორციელდება 2012 წლიდან და მთავრდება 2014 წელს (მრავალწლიანი შესყიდვა).

ბ)დმანისის-საფარლოს გზიდან სოფელ კიზლაჯლოს გზის მოასფალტების ნაწილი 2100 მეტრის მანძილი (დაგარახლო-იფნარის გავლით).

გ) დმანისის-საფარლოს გზიდან სოფელ ირგანჩაის გზის მოასფალტების ნაწილი 2100 მეტრის მანძილი (ტყისპირის გავლით).

დ)ქალაქ დმანისში გოგებაშვილის ქუჩიდან სააკაძის ქუჩის კვეთამდე სანიაღვრე არხების და მიმღები კოლექტორების მოწყობა.

ვ)მუნიციპალიტეტის სოფლებში, კერძოდ, გომარეთში,ქართულკაკლიანში, კამიშლოში, შახმარლოში, ზემო კარაბულახში და გოდაგდაგში გათვალისწინებულია შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია,ხოლო ორ სოფელში შახმარლოში და ზემო კარაბულახში დაგეგმილია საცალფეხო ხიდის მოწყობა და სოფ.მაშავერაში სანიაღვრე არხების შეკეთება-მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონულიმნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

რეაბილიტირებული გზების ზრდა 20%-ით.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალ-მომარაგების და ქ.დმანისიში საკანალიზაციო სისიტემის რეაბილიტაცია, გარე განთების ქსელის გაფართოება და არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, ასევე დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.უზრუველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამამლოს, გომარეთის, გუგუთის, კამარლოს, კარაბულახის,იფნარის, ოროზმანის, საკირეს, სარკინეთის, ირგანჩაისდიდ-დმანისის, ვარდისუბანის და მაშავერის სასმელი წყლის ქსელის სარიაბილიტაციო-სამუშაოები. რითაც გაუმჯობესდება ხარისხიანი წყლის მიწოდება.

2.2.2 ბინათმშენებლობა ( პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.დმანისიში მრავალსართულიანი ბინების სახურავების სარემონტო სამუშაოები და ვაჟაფშაველას ქუჩაზე არსებული შენობის საჭიდაო დარბაზის მოწყობა და წმ.ნინოს ქუჩაზე #58-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაცია.

2.2.4 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.დმანნისის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია .

წისქვილის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში კერძოდ აზ.კაკლიანში ელ.წისქვილის მოწყობა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.ბინათმშენებლობაში მრავალსართულიანი ბინების სახურავების რეაბილიტაცია ,გარე განათების ქსელის გაფართოება,ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა;

ქუჩების განათების 80%–იანი მაჩვენებელი;

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება.

2.2.5 ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ დმანისის ქუჩების შენობა-ნაგებობების შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფელებში სარიტუალო სახლების მოწყობა და უზრუნველყოფილი იქნება სარიტუალო აღჭურვილობით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა

შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა;

საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა;

3.განათლება(პროგრამულიკოდი 0400)

პროგრამ
ული კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

300,0

310,0

330,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

245,0

250,0

260,0

04 02

საგანმანათლებლო
ცენტრის
დაფინასება

55,0

60,0

70,0

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 235 ბავშვის ოდენობით.

მოსალოდნელი საბოლოო შდეგები

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრედელების რაოდენობა

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები;

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიეცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურისა და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 15-15 მოსწავლე. მუნიციპაიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა;

4. კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

პროგრამ
ული კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა,ახალგაზრდობის
ხელშეწყობა და სპორტი

487.9

450,0

480,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

172.9

130,0

140,0

05 01 01

სპორტული სკოლის
დაფინასება

125,0

130,0

140,0

05 01 02

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა

47.9

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

315,0

320,0

340,0

05 02 01

კულტურის ცენტრის
დაფინასება

175,0

180,0

200,0

05 02 02

ბიბლიოთეკები

60,0

05 02 03

თეატრი

10,0

05 02 04

მუსიკალური სკოლები

70,0

4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ფონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 142-მდე სპორტსმენს;

4.1.1სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

4.1.2სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2014 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“, „ქართული ჭიდაობის“, „ფეხბურთის“ ორი-ორი ჯგუფი,ხოლო ფრენბურთის, ჭადრაკის და თავისუფალ ჭიდაობის თითო-თითო ჯგუფი სადაც გაერთიანებულია 142-მდე სპორტსმენი;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა;

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2014 წლის განმავლობაში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;

კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამ
ული კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

230,3

200,0

210,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

48,01

50,0

06 02

სოციალური პროგრამები

182,3

150,0

160,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

55,0

50,0

06 02 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

40,3

36,0

06 02 03

სოციალურდაუცველთა ოპერაციების
ხარჯები

50,0

31,0

36,0

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება

3,0

06 02 05

მუნიციპალური ტრანსპორტით
ვეტერანების და სტუდენტების
უფასო მგზავრობა

30,0

35,0

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ–ეპიდემოლოგიური ფონის შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

სხვადასხვა ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებით მოქალაქეთა დასნებოვნების რაოდენობის მუნიმუმამდე დაყვანა;

5.3 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 0602)

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.3.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0–დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა–მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.

5.3.2 უფასო სასადილოს დაფინასება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში) ხოლო, იმ პირებზე რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა.

5.3.3 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70-100000-მდე სტაციონალური სამედიცინო ერთჯერადი დახხმარება.

5.3.4 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

5.3.5 მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივი ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 05)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა;

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელერი ბერუაშვილი
დანართი1

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით გამოყოფილი თანხების კრედიტორული დავალიანებების ნუსხა 2014 წლის 1 იანვარის მდგომარეობით

(ათას ლარებში)

№

შემსრულებელი ორგანიზაცია

პროექტის დასახელება

ხელშეკრ.№

2013 წელს წარმოქმნილი

განკარგულება

შ.პ.ს. "ტ.ტ."

შინდლარის გზა

184

21183

№311

შ.პ.ს. "ტ.ტ."

კ.კილისის გზის

186

24765,37

№311

შ.პ.ს. "ტ.ტ."

ბაზაქლოს გზის

183

21487,56

№311

შ.პ.ს. "ტ.ტ."

ვაკის გზის

185

7384,26

№311

შ.პ.ს., "სამშენებლო კომპანია მაგისტრალი"

ქ.კარაბულახის გზის

187

20544,56

№311

შ.პ.ს. "გზამშენი"

ლჭანდრის ხიდის

181

5230,0

№311

შ.პ.ს."#2 საგზაო საექსპლოატაციო სამმართველო"

ხერგიანისა და სააკაძის ქ.

145

8276,0

№311

შ.პ.ს."#2 საგზაო საექსპლოატაციო სამმართველო"

პანტიანის გზის

143

30011,66

№311

შ.პ.ს."#2 საგზაო საექსპლოატაციო სამმართველო"

ჯავახისა და ტნუსის გზის

144

14235,72

№311

კოოპერატივი რკ საქსოფლმშენკომპლექსის დმანისის რაიონის კოოპერატიული საწარმო სოფლმშენკომპლექსი

იფნარის ხიდის

180

3379,7

№311

შ.პ.ს. "გ და დ"

გომარეთის წყლის

169

6268,0

№311

შ.პ.ს. "გ და დ"

ქ და ზ. კარაბულახის წყლის

170

3149,91

№311

შ.პ.ს. "გვიბი"

ამამლოს წყლის

148

5847,0

№311

შ.პ.ს. "გზამშენი"

გომარეთის ხიდი

182

3499,0

№311

სულ ჯამი:

175261,7

დანართი 2

დმანისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებით შესრულებული სამუშაოების და
მომსახურების კრედიტორული დავალიანების ნუსხა 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

№

ორგანიზაციული
დასახელება

შესრულებული სამუშაოების
და მომსახურების დასახელება

ხელშეკრულების
№

თანხა

შ.პ.ს. "ახალი მთვარე"

ქ.დმანისში წმ.ნინოს #41-შ მდებარე ადმშენობაში გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია

179

1248,36

ადგილ.

შ.პ.ს. "ტ.ტ."

ქ.დმანისში გოგებაშვილის ქ. შესახვევზე სანიაღვრე არხის მოწყობა

201

10161,97

ადგილ.

შ.პ.ს. "ტ.ტ."

ქ.დმანისში მ.კოსტავას ქუჩაზე მდებარე ხიდის სარემონტო სამუშაოები

201

3557,36

ადგილ.

შ.პ.ს. "გევა"

ქ.დმანისში წმ.ნინოს #58-ში მდებარე შენობის ფასადის მწვანე ტუფის ქვით მოწყობა

174

2584,48

ადგილ.

შ.პ.ს."საქართველოს ფოსტა"

საფოსტო მომსახურება

108,6

ადგილ.

შ.პ.ს."მაგთიკომი"

კავშირგაბმულობის მომსახურება

390,74

ადგილ.

ს/ს "ენერგოპროჯორჯია"

ელენერგიის მომარაგების

137

6989,74

ადგილ.

შ.პ.ს. "საქგაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"

წყლითა და წყალანირების მომსახურებისათვის

ნომრის გარეშე

2363,37

ადგილ.

შ.პ.ს. "მარგი"

ქ.დმანისში წმ.ნინოს #41-შ მდებარე ადმშენობის,#56-ში და #58-ში მდებარე შენობების ფასადებისა და შიდა სარემონტო სამუშაოებისათვის

13191,0

ადგილ.

შ.პ.ს. "თრიალეთის ექსპრესი"

გაზეტების ღირებულება

109

160,0

ადგილ.

შ.პ.ს. "SNK"

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სპეციალიზირებული ა/მანქანების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება

210

800,0

ადგილ.

შ.პ.ს. "სოკარჯორჯია პეტროლეუმი"

საწვავის

2952,6

ადგილ.

შ.პ.ს. "გზამშენი"

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ზამთრის პერიოდში მოვლა- შენახვის სამუშაოები

837,14

ადგილ.

ი.მ. "ირმა გუჯეჯიანი"

საკადასტრო რუკები და შენობის აზომვითი ნახაზები

50,0

ადგილ.

ი.მ. "ავთანდილ ოქრიაშვილი"

წარმომადგენლობითი ხარჯი

206

422,5

ადგილ.

სულ ჯამი:

45817,86

დანართი №3

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების კვარტალური გეგმა

შემოსულობების კოდები

დასახელება

სულ შემოსულობები

მათ შორის კვარტლების მიხედვით

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

შემოსულობები

7 234,6

893,4

2 948,6

2 306,0

1 086,6

შემოსავლები

6 754,6

443,4

2 938,6

2 296,0

1 076,6

არაფინანსური აქტივების კლება

30,0

0,0

10,0

ფინანსური აქტივების კლება

450,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

შემოსავლები

6 754,6

443,4

2 938,6

2 296,0

1 076,6

გადასახდელები

2 000,0

140,0

670,0

570,0

620,0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

11311

ქონების გადასახადი

2 000,0

140,0

670,0

570,0

620,0

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 300,0

100,0

500,0

400,0

300,0

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

640,0

30,0

150,0

310,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

60,0

10,0

20,0

10,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

116

სხვა გადასახადები

0,0

გრანტები

3 359,6

274,0

1 435,2

1 389,5

260,9

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0,0

132

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

0,0

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3 359,6

274,0

1 435,2

1 389,5

260,9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

960,9

240,0

249,0

231,9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

115,0

28,5

29,0

სპეციალური ტრანსფერი

2 283,7

5,5

1 166,7

1 111,5

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

662,5

0,0

300,0

362,5

0,0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0,0

სტიქიის შედეეგების სალიკვიდაციო ფონდი

164,5

0,0

90,0

74,5

0,0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1 456,7

5,5

776,7

674,5

0,0

სხვა შემოსავლები

1 395,0

29,4

833,4

336,5

195,7

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 329,0

17,0

817,0

322,0

173,0

პროცენტები

65,0

15,0

17,0

18,0

დივიდენდები

0,0

რენტა

1 264,0

2,0

802,0

305,0

155,0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

1 250,0

0,0

800,0

300,0

150,0

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

0,0

14154

14,0

2,0

5,0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

21,0

2,4

6,4

4,5

7,7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,0

0,4

1,4

1,5

2,7

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0,0

სანებართვო მოსაკრებელი

1,0

0,0

0,5

სახელმწიფო ბაჟი

0,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,0

სატენდერო მოსაკრებელი

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,4

0,0

0,2

0,0

0,2

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4,4

0,4

1,0

2,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,2

0,0

0,2

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

15,0

2,0

5,0

3,0

5,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

15,0

2,0

5,0

3,0

5,0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

45,0

10,0

15,0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

არაფინანსური აქტივების კლება

30,0

0,0

10,0

311

ძირითადი აქტივები

30,0

0,0

10,0

314

არაწარმოებული აქტივები

0,0

მიწა

0,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება

450,0

0,0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

450,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

საგარეო

საშინაო

0,0

დანართი №4

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა

ფუნქციონალური კოდი

ორგ. კოდი

დასახელება

სულ ხარჯები

მათ შორის კვარტლების მიხედვით

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

სულ

დმანისის მუნიციპალიტეტი

7 234,6

893,4

2 948,6

2 306,0

1 086,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117,0

ხარჯები

3 337,0

874,5

839,8

809,0

813,7

შრომის ანაზღაურება

1 287,5

341,0

338,0

275,0

333,5

თანამდებობრივი სარგო

970,6

243,1

240,0

243,1

244,4

პრემია

316,9

97,9

98,0

31,9

89,1

საქონელი და მომსახურება

1 070,2

292,5

256,8

266,0

254,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19,2

1,0

5,5

6,0

6,7

მივლინებები

6,0

1,0

2,0

1,0

2,0

ოფისის ხარჯები

244,4

60,0

61,5

59,5

63,4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15,0

3,0

5,0

3,0

4,0

კვების ხარჯები

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4,5

0,0

4,5

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

127,0

33,0

32,0

31,5

30,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

654,1

194,5

146,3

165,0

148,3

პროცენტი

0,0

სუბსიდიები

740,0

183,0

185,0

187,0

გრანტები

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

239,3

58,0

60,0

83,0

38,3

სხვა ხარჯები

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 897,6

18,9

2 108,8

1 497,0

272,9

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2 025,9

467,0

558,0

538,0

462,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90,0

ხარჯები

1 835,9

465,0

478,0

434,0

458,9

შრომის ანაზღაურება

1 102,2

292,0

291,0

233,0

286,2

თანამდებობრივი სარგო

828,8

207,0

205,9

208,0

207,9

პრემია

273,4

85,0

85,1

25,0

78,3

საქონელი და მომსახურება

728,7

173,0

182,0

201,0

172,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19,2

1,0

5,5

6,0

6,7

მივლინებები

6,0

1,0

2,0

1,0

2,0

ოფისის ხარჯები

229,2

57,0

58,0

55,0

59,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15,0

3,0

5,0

3,0

4,0

კვების ხარჯები

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

107,0

27,0

27,5

26,0

26,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

352,3

84,0

110,0

74,3

პროცენტი

0,0

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

0,0

5,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190,0

2,0

80,0

104,0

4,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

484,0

122,0

123,0

117,5

121,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

70111

ხარჯები

474,0

120,0

123,0

113,5

117,5

შრომის ანაზღაურება

270,4

72,0

71,0

62,0

65,4

თანამდებობრივი სარგო

202,9

50,9

49,9

50,9

51,2

პრემია

67,5

21,1

11,1

14,2

საქონელი და მომსახურება

203,6

48,0

52,0

51,5

52,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,6

0,5

3,0

3,1

მივლინებები

2,0

0,5

ოფისის ხარჯები

10,0

2,0

3,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,0

1,0

2,0

1,0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

21,0

5,0

5,5

5,0

5,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

156,0

39,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

სხვა ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

2,0

0,0

4,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 471,9

325,0

415,0

410,5

321,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76,0

ხარჯები

1 291,9

325,0

335,0

310,5

321,4

შრომის ანაზღაურება

831,8

220,0

171,0

220,8

თანამდებობრივი სარგო

625,9

156,1

156,0

157,1

156,7

პრემია

205,9

63,9

64,0

13,9

64,1

საქონელი და მომსახურება

455,1

105,0

110,0

139,5

100,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,6

0,5

2,5

3,0

3,6

მივლინებები

4,0

0,5

1,5

0,5

1,5

ოფისის ხარჯები

219,2

55,0

56,0

52,0

56,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,0

2,0

3,0

2,0

3,0

კვების ხარჯები

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

86,0

22,0

21,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

126,3

25,0

61,0

15,3

პროცენტი

0,0

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

0,0

5,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180,0

0,0

80,0

100,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 03

სარეზერვო ფონდი

70,0

20,0

10,0

20,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70112

ხარჯები

70,0

20,0

10,0

20,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

70,0

20,0

10,0

20,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70,0

20,0

10,0

20,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70112

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7018

ხარჯები

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7018

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

02 00

თავდაცვა საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

229,0

59,0

60,5

53,0

56,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

7032

ხარჯები

229,0

59,0

60,5

53,0

56,5

შრომის ანაზღაურება

185,3

49,0

47,0

42,0

47,3

თანამდებობრივი სარგო

141,8

36,1

34,1

35,1

36,5

პრემია

43,5

12,9

6,9

10,8

საქონელი და მომსახურება

39,7

9,0

12,5

10,0

8,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

15,2

3,0

3,5

4,5

4,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4,5

0,0

4,5

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

20,0

6,0

4,5

5,5

4,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

4,0

1,0

სხვა ხარჯები

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

165,0

42,0

45,5

37,0

40,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

7031

ხარჯები

165,0

42,0

45,5

37,0

40,5

შრომის ანაზღაურება

131,3

35,0

34,0

29,0

33,3

თანამდებობრივი სარგო

98,5

24,8

23,8

24,8

25,1

პრემია

32,8

10,2

4,2

8,2

საქონელი და მომსახურება

29,7

6,0

10,5

7,0

6,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

11,2

2,0

3,0

3,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4,5

0,0

4,5

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

14,0

4,0

3,0

4,0

3,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

4,0

1,0

სხვა ხარჯები

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

0,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

მივლინებები

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

კვების ხარჯები

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

პროცენტი

0,0

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

64,0

17,0

15,0

16,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

7021

ხარჯები

64,0

17,0

15,0

16,0

შრომის ანაზღაურება

54,0

14,0

13,0

14,0

თანამდებობრივი სარგო

43,3

11,3

10,3

11,4

პრემია

10,7

2,7

2,6

საქონელი და მომსახურება

10,0

3,0

2,0

3,0

2,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

4,0

1,0

0,5

1,5

1,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

6,0

2,0

1,5

1,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

სხვა ხარჯები

7021

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 961,5

127,4

2 075,9

1 415,3

342,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

300,9

110,5

61,4

55,0

74,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

300,9

110,5

61,4

55,0

74,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

300,9

110,5

61,4

55,0

74,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 660,6

16,9

2 014,5

1 360,3

268,9

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 910,7

62,1

1 622,7

1 028,8

197,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

70451

ხარჯები

75,4

55,5

0,9

0,0

19,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

75,4

55,5

0,9

0,0

19,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

75,4

55,5

0,9

0,0

19,0

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 835,3

6,6

1 621,8

1 028,8

178,1

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

817,8

65,3

320,2

286,5

145,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70455

ხარჯები

222,6

55,0

57,6

55,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

222,6

55,0

57,6

55,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

222,6

55,0

57,6

55,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70455

არაფინანსური აქტივების ზრდა

595,2

10,3

262,6

231,5

90,8

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

289,1

5,3

83,8

200,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7063

ხარჯები

2,6

0,0

2,6

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

2,6

0,0

2,6

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,6

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

286,5

5,3

81,2

200,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 02

ბინათმშენებლობა

276,7

5,0

149,4

31,5

90,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7061

ხარჯები

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

276,7

5,0

149,4

31,5

90,8

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

17,8

0,0

17,8

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7064

ხარჯები

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,8

0,0

17,8

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

220,0

55,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7051

ხარჯები

220,0

55,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

220,0

55,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

220,0

55,0

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 05

წისქვილის მშენებლობა

14,2

0,0

14,2

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7049

ხარჯები

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,2

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

233,0

0,0

133,0

100,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

2,9

0,0

2,9

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

2,9

0,0

2,9

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,9

0,0

2,9

0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230,1

0,0

130,1

100,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 01

ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7049

ხარჯები

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 02

მუნიციპალიტეტის სოფლების კეთილმოწყობა

5,0

0,0

5,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 03

სასაფლაოს შემოღობვა

19,8

0,0

19,8

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,8

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 04

სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია

208,2

0,0

108,2

100,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

2,9

0,0

2,9

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

2,9

0,0

2,9

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,9

0,0

2,9

0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,3

0,0

105,3

100,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 05

სპორტული მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

04 00

განათლება

300,0

74,0

75,0

76,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

300,0

74,0

75,0

76,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

300,0

74,0

75,0

76,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

245,0

60,0

62,0

61,0

62,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7091

ხარჯები

245,0

60,0

62,0

61,0

62,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

245,0

60,0

62,0

61,0

62,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

04 02

საგანმანათლებლო ცენტრი

55,0

14,0

13,0

14,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7093

ხარჯები

55,0

14,0

13,0

14,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

55,0

14,0

13,0

14,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7093

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

487,9

109,0

125,2

142,7

111,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

440,9

109,0

110,9

110,0

111,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

0,9

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

0,9

0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

440,0

109,0

110,0

111,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,0

0,0

14,3

32,7

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

172,9

31,0

46,2

63,7

32,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081

ხარჯები

125,9

31,0

31,9

31,0

32,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

0,9

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

0,9

0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

125,0

31,0

32,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,0

0,0

14,3

32,7

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 01 01

სპორტული სკოლები

125,0

31,0

32,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081

ხარჯები

125,0

31,0

32,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

125,0

31,0

32,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 01 02

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა

47,9

0,0

15,2

32,7

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

0,9

0,0

0,9

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,9

0,0

0,9

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,9

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,0

14,3

32,7

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

315,0

78,0

79,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

315,0

78,0

79,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

315,0

78,0

79,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

70,0

17,0

18,0

17,0

18,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

70,0

17,0

18,0

17,0

18,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

70,0

17,0

18,0

17,0

18,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 02

ბიბლიოთეკები

60,0

15,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

60,0

15,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

60,0

15,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 03

კულტურის სახლების დაფინანსება

175,0

43,0

44,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7083

ხარჯები

175,0

43,0

44,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

175,0

43,0

44,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7083

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 04

მუსიკალური კოლექტივები

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 05

თეატრის სუბსიდირება

10,0

3,0

2,0

3,0

2,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

10,0

3,0

2,0

3,0

2,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

10,0

3,0

2,0

3,0

2,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

230,3

57,0

54,0

82,0

37,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

230,3

57,0

54,0

82,0

37,3

შრომის ანაზღაურება

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

მივლინებები

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

კვების ხარჯები

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

პროცენტი

0,0

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

230,3

57,0

54,0

82,0

37,3

სხვა ხარჯები

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

48,0

12,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7074

ხარჯები

48,0

12,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

48,0

12,0

სხვა ხარჯები

7074

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02

სოციალური პროგრამები

182,3

45,0

42,0

70,0

25,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109

ხარჯები

182,3

45,0

42,0

70,0

25,3

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

182,3

45,0

42,0

70,0

25,3

სხვა ხარჯები

7109

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა er

55,0

15,0

25,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71011

ხარჯები

55,0

15,0

25,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

55,0

15,0

25,0

0,0

სხვა ხარჯები

71011

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 02

ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები

4,0

1,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109

ხარჯები

4,0

1,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

4,0

1,0

სხვა ხარჯები

7109

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 03

სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი

50,0

10,0

8,0

26,0

6,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7107

ხარჯები

50,0

10,0

8,0

26,0

6,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

50,0

10,0

8,0

26,0

6,0

სხვა ხარჯები

7107

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 04

ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები

3,0

1,0

0,0

1,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7107

ხარჯები

3,0

1,0

0,0

1,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

1,0

0,0

1,0

სხვა ხარჯები

7107

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 05

უფასო სასადილოს დაფინანსება

40,3

10,0

10,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109

ხარჯები

40,3

10,0

10,3

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

40,3

10,0

10,3

სხვა ხარჯები

7109

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

60206

სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასომგზავრობა

30,0

8,0

7,0

8,0

7,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

06 02 06

ხარჯები

30,0

8,0

7,0

8,0

7,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

30,0

8,0

7,0

8,0

7,0

სხვა ხარჯები

7076

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

დანართი №5

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულების და
20 მარტის №470 განკარგულების საფუძველძზე
დანართ №33-ში მითითებული საპროექტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხის შესახებ

№

ობიექტის დასახელება

საპროექტო მომსახურების შესყიდვის საკონკურსო დოკუმენტაცია

პროექტის განხორციელებისათვის გამოყოფილი თანხა

დმანისი-საფარლოს გზიდან სოფ. ირგანჩაის გზის მოასფალტება
/ტყისპირის გავლით/

55 467,00

405 000

დმანისი-ბედიანის გზიდან სოფ. კიზლაჯლოს გზის მოასფალტება
/დაგარახლო-იფნარის გავლით/

410 050

ქალაქ დმანისში გოგებაშვილის ქუჩიდან სააკაძის ქუჩის კვეთამდე სანიაღვრე არხების და მიმღები კოლექტორების მოწყობა

67041

დმანისი-საფარლოს გზიდან სოფ.პანტიანის მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების დასრულება

0,0

519 150

სულ ჯამი:

55 467,00

1 401 241

სულ ჯამი:

1 456 708,00

დანართი №6

დმანისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლების საშუალებით 2014 წლის
განმავლობაში განსახორციელებელი სამუშაოების ნუსხა

(ათას ლარებში)

№

პროექტის დასახელება

თანხა

შენიშვნა

დმანისი - საფარლოს 16კმ-ნი მონაკვეთის გზის მოასფალტება (მრავალწლიანი შესყიდვა)

1 111,0

ქ.დმანისში წმ.ნინოს ქუჩა №58-ში მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაცია

10,0

ქ.დმანისში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე არსებული შენობის საჭიდაო დარბაზის დასრულება

160,9

სკოლამდელი დაწესებულების შენობების სარემონტო სამუსაოებისათვის

136,0

ქ. დმანიში სასაფლაოს შემოღობვა

10,0

სულ:

1 427,9

დანართი №7

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების საფუძველზე „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“განხორციელების შესახებ

(ათასი ლარი)

№

პროექტის დასახელება

თანხა

პროექტის რაოდენობა

შენიშვნა

სასმელი წყლის სისტემები

273,8

გზების, ხიდების,სანიაღვრე არხებისრეაბილიტაცია

75,8

გარე განათების მოწყობა

17,8

სპორტული მოედნების მოწყობა

47,9

წისქვილის რეაბილიტაცია

14,2

სარიტუალო სახლების მოწყობა და აღჭურვილობის შეძენა

208,2

სასაფლაოს შემოღობვა

19,8

სოფლების კეთილმოწყობა

5,0

სულ

662,5

დანართი №8

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის №652განკარგულების საფუძველზე სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით "საქართველოს 2014წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დმანისის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

№

პროექტის დასახელება

თანხა

შენიშვნა

ქ.დმანისში 26 მაისის ქ. №13-ში მდებარე კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია

40 000,00

წმ.ნინოს №58-ში მდებარე შენობა "მუსიკალური სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია

41 000,00

წმ.ნინოს №49-ში მცხოვრების ნოდარ ბერიძის საცხოვრებელი სახლის სახურავის აღდგენა

9 000,00

სულ:

90000,0

დანართი №9

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს №1404განკარგულების საფუძველზე სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით "საქართველოს 2014წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის გადანაწილების შესახებ

№

პროექტის დასახელება

თანხა

შენიშვნა

სოფ. ზემო კარაბულახში სანიაღვრე არხის მოწყობაზე.

8 752,00

სოფ.ზემო კარაბულახის გადასასვლელი ხიდის აღდგენაზე

2 067,00

სოფე. გომარეთში ხიდის ნაპირ სამაგრი სამუშაოების ცასატარებლად

5 436,00

სოფ.ბაზაქლოში შიდა გზების აღდგენითი სამუშაოების ჩასატარაებალად

58 304,00

სულ:

74559,00