ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2014 წლის 22 სექტემბერი
დაბა სტეფანწმინდა
,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 ივლისის №1249 განკარგულების შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №23 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 26/12/2013, 190020020.35.151.016137) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა ელოშვილი
მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით🔗
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4688,1
3567,0
2031,9
1535,1
5350.6
3126.5
2224.1
გადასახადები
960,5
3567,0
0,0
550,0
563,0
563,0
გრანტები
3320,5
2780,1
2031,9
748,2
3929.6
3126.5
803.1
სხვა შემოსავლები
407,1
236,9
0,0
236,9
858.0
858.0
ხარჯები
1837,3
2074,9
97,0
1977,9
2592.1
84.3
2507.8
შრომის ანაზღაურება
672,8
879,6
879,6
978.1
978.1
საქონელი და მომსახურება
659,2
615,5
86,6
528,9
807.0
84.3
722.7
პროცენტი
0
სუბსიდიები
416,7
533,1
1,2
531,9
677.5
677.5
გრანტები
0
სოციალური უზრუნველყოფა
88,6
37,5
37,5
104.5
104.5
სხვა ხარჯები
9,2
9,2
25.0
25.0
საოპერაციო სალდო
2850,8
1492,1
1934,9
-442,8
2758.5
3042.2
-283.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1570,1
3066,6
2743,6
323,0
4750.4
1842.9
2907.5
ზრდა
1723,8
3066,6
2743,6
323,0
5050.4
1842.9
3207.5
კლება
153,7
300.0
300.0
მთლიანი სალდო
1280,7
-1574,5
-808,7
-765,8
-1991,9
1199.3
-3191.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1280,7
0,0
0
0,0
-1991.9
1199.3
-3191.2
ზრდა
1280,7
0
1199.3
1199.3
ვალუტა და დეპოზიტები
1280,7
0
1199.3
1199.3
კლება
0,0
3191.2
3191.2
ვალუტა და დეპოზიტები
0
3191.2
3191.2
ვალდებულებების ცვლილება
0
ზრდა
0
კლება
0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
4 841,8
3 567,0
2 031,9
1 535,1
5650.6
3126.5
2524.1
შემოსავლები
4 688,1
3 567,0
2 031,9
1 535,1
5350.6
3126.5
2224.1
არაფინანსური აქტივების კლება
153,7
0,0
300.0
300.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
1 574,5
808,7
765,8
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
3 561,1
5 141,5
2 840,6
2 300,9
7642.5
1927.2
5715.3
ხარჯები
1 837,3
2 074,9
97,0
1 977,9
2592.1
84.3
2507.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 723,8
3 066,6
2 743,6
323,0
5050.4
1842.9
3207.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
1 280,7
-1 574,5
-808,7
-765,8
-991,9
1199.3
-3191.2
მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5350.6 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
კოდი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1
4 688,1
3 567,0
2 031,9
1 535,1
5350.6
3126.5
2 224.1
გადასახადები
11
960,5
550,0
550,0
563,0
563,0
გრანტები
13
3 320,5
2 780,1
2 031,9
748,2
3929.6
3126.5
803,1
სხვა შემოსავლები
14
407,1
236,9
236,9
858.0
858.0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
დასახელება
კოდი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
4 841,8
3 567,0
2 031,9
1 535,1
5650.6
3126.5
2524.1
შემოსავლები
1
4 688,1
3 567,0
2 031,9
1 535,1
5350.6
3126.5
2224.1
არაფინანსური აქტივების კლება
31
153,7
0,0
0,0
300.0
300.0
შემოსავლები
1
4 688,1
3 567,0
2 031,9
1 535,1
5350.6
3126.5
2224.1
გადასახადები
11
960,5
550,0
0,0
550,0
563,0
0,0
563,0
ქონების გადასახადი
113
960,5
550,0
0,0
550,0
563,0
0,0
563,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
721,5
510,0
510,0
518,0
518,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
37,5
0,0
5,0
5,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
1,3
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
200,2
40,0
40,0
40,0
40,0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
311
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
314
0,0
0,0
0,0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3929.6 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
კოდი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
გრანტები
13
3 320,5
2 780,1
3929.6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
133
3 320,5
2 780,1
3929.6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
848,7
748,2
803,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
768,7
668,2
718,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
80,0
80,0
85,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
2 471,8
2 031,9
3126.5
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2 125,0
1 821,0
2920.9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
210,8
210,9
205.6
მგფ-ის თანადაფინანსება
0,0
სკოლების რეაბილიტაცია
0,0
სხვა პროექტები
136,0
0,0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 858.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
კოდი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
14
407,1
236,9
858.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
22,9
32,9
67.8
პროცენტები
1411
19,9
45.0
რენტა
1415
22,9
13,0
22,8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
20,7
13,0
21,6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
2,2
1,2
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
307,5
147,4
600.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
307,5
147,4
568,0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
32,9
22,0
5,0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
264,0
117,0
550,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
9,8
8,0
13,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
0,8
0,4
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0,0
32.2
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
14232
32.2
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
21,5
21,6
125.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
55,2
35,0
65,0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2592.1 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
1837,3
2074,9
97,0
1977,9
2592.1
84.3
2507.8
შრომის ანაზღაურება
672,8
879,6
879,6
978.1
978.1
საქონელი და მომსახურება
659,2
615,5
86,6
528,9
807.0
84.3
722.7
სუბსიდიები
416,7
533,1
1,2
531,9
677.5
677.5
სოციალური უზრუნველყოფა
88,6
37,5
37,5
104.5
104.5
სხვა ხარჯები
9,2
9,2
25.0
25.0
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5050.4 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
382,4
597,5
543.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 242,5
2 452,0
3824.0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
73,9
6,0
308.4
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
25,0
11,1
375.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,0
0,0
სულ
1 724,8
3 066,6
5050.4
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
542.7
0.0
300.0
ძირითადი აქტივები
328.9
0.0
300.0
არაწარმოებული აქტივები
213.8
0.0
0.0
მიწა
213.8
0.0
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.0
0.0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 388,1
1 715,8
1863.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 381,4
1 715,8
1863.3
70111
აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 381,4
1 701,5
1853.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
14,3
10.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
6,7
702
თავდაცვა
34,7
48,4
43,5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
117,6
129,2
149.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
24,1
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
93,5
129,2
149.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
545,4
1 241,5
1114.9
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშოირებული საქმიანობა
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
7045
ტრანსპორტი
545,4
1 241,5
1114.9
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
545,4
1 241,5
1114.9
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
705
გარემოს დაცვა
323,1
822,5
471.8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
97,5
80,0
97.1
7952
ჩამდინარე წყლების მართვა
225,6
742,5
374.7
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
515,9
567,6
2470.6
7064
გარე განათება
408,7
78,4
140.0
7066
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
107,2
489,2
2330.6
707
ჯანმრთელობის დაცვა
23,0
37,7
41,5
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
23,0
37,7
41,5
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
176,6
209,1
645.2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
67,3
71,2
84.5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
109,3
137,9
713.2
709
განათლება
324,9
313,6
713.2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
268,9
257,0
636.6
7092
ზოგადი განათლება
0,8
4.0
7092
საშუალო ზოგადი განათლება
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
56,0
55,8
72,6
71
სოციალური დაცვა
111,8
56,1
129.5
სულ
3 561,1
5 141,5
7642.5
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1991.9 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1991.9 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-178.0
-1574.5
-818.1
-756.4
-1991.9
1199.3
3191.2
ზრდა
0.0
0.0
1199.3
1199.3
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1199.3
1199.3
0.0
კლება
178.0
1574.5
818.1
756.4
3191.2
3191.2
ვალუტა და დეპოზიტები
178.0
1574.5
818.1
756.4
3191.2
3191.2
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 3191.2 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შექმნილია სარეზერვო ფონდი 10.0 ათასი ლარის ოდენობით. მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ.გამოყოფს საფინანსო ორგანო.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 85.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 41.5 ათასი ლარი .
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „ სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 43.5 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
177.6
192.5
185.6
187.4
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
129.2
149.0
148.9
149.8
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
48.4
43.5
36.7
36.9
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით , მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები,წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2013 წლის გეგმა
2014 გეგმა
2015 პროგნოზი
2016 პროგნოზი
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2631.6
4057.3
309.0
311.5
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1241.5
1114.9
22.0
23.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
900.9
611.8
287.0
288.5
03 02 01
საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაციის პროგრამა
03 02 02
გარე განათების მოწყობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
78.4
140.0
66.5
66.7
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
80.0
97.1
200.0
201.0
03 02 04
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
742.5
374.7
20.5
20.8
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
241.6
2026.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
247.6
304.6
0.0
0.0
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. დაგეგმილია სოფ.ფხელშეში და სოფ. სნოში გზის რეაბილიტაცია, თრუსოს ხეობაში და სოფ. ხურთისში ხიდების მშენებლობა.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფავება;
2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. დაგეგმილია დ.სტეფანწმინდში, სოფ. გერგეტში, სოფ. აჩხოტში, სოფ.გარბანში და სოფ. არშაში ახალი ელ. გადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია.
2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და დასუფთავების მანქანის შეძენა.
მუნიციპალიტეტში ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის წყალმომარაგების მიზნით წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (სოფ. ჯუთა, სოფ. გარბანი სოფ. ფანშეტი და სოფ. ტყარშეტი) და რიგ სოფლებში არსებული ქსელების შეკეთება (სოფ. ფხელშე, სოფ. ხურთისი და სოფ. სნო).
2.2.4. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „ალ.ყაზბეგის“ ძეგლის რეაბილიტაცია,სოფ.სნოში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.
2.2.5. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს, გრძელდება. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციას და ექსპლოატაციას მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით. კერძოდ: შიდა გზების, სასაფლაოს ღობეების, სარიტუალო სახლების, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობას და წინა წლებში აღდგენილი ობიექტების შემდგომ მოვლა-პატრონობას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.
პროგრამის კოდი
დასახელება
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
04 00
განათლება
313.6
713.2
384.9
400.1
04 01
სკოლამდელი განათლება
257.0
636.6
320
335.0
04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
55.8
72.6
64.9
65.1
0404
ზოგადი განათლება
0.8
4.0
0.0
0.0
3.1. სკოლამდელი განათლება
(პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს შვიდი საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც, დაწყებით განათლებას იღებს 155 ბავშვი. პირველი სექტემბრიდან გაუქმდა მშობელთა შენატანები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. დაგეგმილია სოფ. სნოში ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობა, ხოლო სოფ. გორისციხეში, სოფ.გერგეტში და დაბა სტეფანწმინდაში არსებულის რეაბილიტაცია.
3.2. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის დონის ამაღლებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა წრეები, როგორიცაა: ინგლისურის, ხატვის, ქორეოგრაფიული, ქსოვისა და თექის შესწავლის. ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული წრეები.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2013 წლის გეგმა
2014 გეგმა
2015 პროგნოზი
2016 პროგნოზი
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
209.1
645.2
240.8
241.8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
71.2
84.5
77.4
77.9
05 02
კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
129.9
556.7
149.9
149.9
05 02 01
კულტურული ღონისძიების დაფინანსება
5.0
20.0
8.5
9.0
05 02 02
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
106.7
508.3
125.1
125.1
05 02 03
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
23.2
28.4
24.8
24.8
377,0
361,2
05 03
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
3.0
4.0
5.0
5.0
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომპლექსური სასპორტო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აქტიურად აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორიცაა თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა. ასევე ყოველწლიურად იმართება ტ. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში და ა. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. გამარჯვებული გუნდები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.
4.2. კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას. დაგეგმილია დ. სტეფანწმინდაში კულტურის სახლის მშენებლობა.
4.2.1. კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემოქმედებითი და ლიტერატურული საღამოები, კერძოდ:
· საშობაო-საახალწლო ღონისძიება.
· ალ. ყაზბეგის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია.
· ქალთა და დედის დღისადმი მიძღვნილი საღამო.
· 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
· 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
· სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობის“ ღონისძიება.
4.2.2. ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2014 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონერებს სამი ბიბლიოთეკა: ერთი ცენტრალური და ორი სოფლის, სიონის და გარბნის, მათი მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების შენახვა, მოვლა პატრონობა, მკითხველის მხატვრული და ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
4.3. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობენ როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული შემოქმედებითი კოლექტივები, პოეტები და მწერლები.
4.4. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2013წლის გეგმა
2014გეგმა
2015 პროგნოზი
2016 პროგნოზი
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
93.8
171.0
109.1
110.1
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
37.7
41.5
39.6
40.1
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
56.1
129.5
69.5
70.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
32.0
53.7
28.0
26.0
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7.5
3.5
4.0
06 02 03
მრვალშვილიან ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი
5.5
40.1
13.0
15.0
06 02 04
მიწისძვრის შედეგად მიყენებული ზარალის შეფასების, განსაზღვრის და დაზარალებული ოჯახებისათვის გაწეული ხარჯები.
06 02 05
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯები
3.2
06 02 06
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
18.6
25.0
25.0
25.0
06 02 07
9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება
06 02 08
სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს მთლიანობის ბრძოლაში დაღუპულთა, დაინვალ. ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დაცვა
06 02 09
ასწელს გადაცილებულთა ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
· იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
· იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;
· პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
· საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება შემდეგი სახით:
· სამედიცინო მომსახურების ღირებულება 500 ლარამდე- 100%-ით დაფინანსდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ.
· 500 ლარიდან 1000 ლარამდე - 70%-ით.
· 1000 ლარიდან 3000 ლარამდე - 65%-ით.
· 3000 ლარიდან და მეტი დაფინანსება განხორციელდება არაუმეტეს 2000 ლარისა.
5.2.2. შეზღუდული შესძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად.
5.2.3. ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების სახით ოჯახს მიეცემა:
პირველ ბავშვზე 100 ლარი, მეორე ბავშვზე 200 ლარი, მესამე ბავშვზე 300 ლარი, მეოთხე ბავშვზე 500 ლარი, მეხუთე ბავშვზე 1000 ლარი და ტყუპ ბავშვებზე 500 ლარი.
5.2.4. სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთათვის სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება.
5.2.5. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები 90 და 90 წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02).
დახმარება გაიცემა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
5.2.6. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 03).
დახმარება გაიცემა ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის და უპატრონო მიცვალებულთათვის 500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
3,561.1
1,648.2
1,912.9
3,889.4
1,712.7
2,176.7
7,642.5
1,927.2
5,715.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
102.0
0.0
102.0
100.0
0.0
100.0
101.0
0.0
101.0
ხარჯები
1,837.3
88.2
1,749.1
2,041.4
76.9
1,964.5
2,592.1
84.3
2,507.8
შრომის ანაზღაურება
672.8
0.0
672.8
943.8
0.0
943.8
978.1
0.0
978.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,723.8
1,560.0
163.8
1,848.0
1,635.8
212.2
5,050.4
1,842.9
3,207.5
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,388.1
384.4
1,003.7
1,321.7
64.9
1,256.8
1,863.3
349.5
1,513.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77.0
0.0
77.0
78.0
0.0
78.0
79.0
0.0
79.0
ხარჯები
1,005.7
35.8
969.9
1,100.1
40.6
1,059.5
1,320.3
49.5
1,270.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.4
348.6
33.8
221.6
24.3
197.3
543.0
300.0
243.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
248.9
0.0
248.9
365.0
0.0
365.0
394.2
0.0
394.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
ხარჯები
248.9
0.0
248.9
365.0
0.0
365.0
394.2
0.0
394.2
შრომის ანაზღაურება
172.4
0.0
172.4
293.6
0.0
293.6
314.3
0.0
314.3
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,132.5
384.4
748.1
956.7
64.9
891.8
1,459.1
349.5
1,109.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56.0
56.0
57.0
57.0
58.0
58.0
ხარჯები
750.1
35.8
714.3
735.1
40.6
694.5
916.1
49.5
866.6
შრომის ანაზღაურება
406.7
0.0
406.7
501.0
0.0
501.0
516.6
0.0
516.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.4
348.6
33.8
221.6
24.3
197.3
543.0
300.0
243.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
6.7
0.0
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
6.7
0.0
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
152.3
0.0
152.3
186.1
0.0
186.1
192.5
0.0
192.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.0
0.0
22.0
22.0
0.0
22.0
22.0
0.0
22.0
ხარჯები
152.3
0.0
152.3
186.1
0.0
186.1
192.5
0.0
192.5
შრომის ანაზღაურება
93.7
0.0
93.7
149.2
0.0
149.2
147.2
0.0
147.2
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
93.5
0.0
93.5
138.2
0.0
138.2
149.0
0.0
149.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
ხარჯები
93.5
0.0
93.5
138.2
0.0
138.2
149.0
0.0
149.0
შრომის ანაზღაურება
69.1
0.0
69.1
118.3
0.0
118.3
118.2
0.0
118.2
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
24.1
0.0
24.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
24.1
0.0
24.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
34.7
0.0
34.7
47.9
0.0
47.9
43.5
0.0
43.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
ხარჯები
34.7
0.0
34.7
47.9
0.0
47.9
43.5
0.0
43.5
შრომის ანაზღაურება
24.6
0.0
24.6
30.9
0.0
30.9
29.0
0.0
29.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,384.4
1,138.4
246.0
1,757.1
1,633.3
123.8
4,057.3
1,477.7
2,579.6
ხარჯები
142.9
0.0
142.9
146.3
32.4
113.9
233.3
34.8
198.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,241.5
1,138.4
103.1
1,610.8
1,600.9
9.9
3,824.0
1,442.9
2,381.1
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
545.4
507.2
38.2
913.9
913.9
0.0
1,114.9
1,016.5
98.4
ხარჯები
33.3
0.0
33.3
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
512.1
507.2
4.9
913.9
913.9
0.0
1,109.9
1,016.5
93.4
03 01 01
გზებისა და ქუჩების რებილიტაცია
512.1
507.2
4.9
913.9
913.9
0.0
1,114.9
1,016.5
98.4
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
512.1
507.2
4.9
913.9
913.9
0.0
1,109.9
1,016.5
93.4
03 01 03
სატრანსპორტო გაერთიანების ხარჯები
33.3
0.0
33.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
33.3
0.0
33.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
731.8
566.2
165.6
631.3
507.5
123.8
611.8
230.3
381.5
ხარჯები
109.6
0.0
109.6
113.9
0.0
113.9
168.5
0.0
168.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
622.2
566.2
56.0
517.4
507.5
9.9
443.3
230.3
213.0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
12.1
0.0
12.1
67.4
33.5
33.9
140.0
0.0
140.0
ხარჯები
12.1
0.0
12.1
33.9
0.0
33.9
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
33.5
33.5
0.0
90.0
0.0
90.0
03 02 02
სოფლებში გარე განათების მოწყობა
396.6
345.6
51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
396.6
345.6
51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
225.6
220.6
5.0
483.9
474.0
9.9
374.7
230.3
144.4
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.4
0.0
21.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
225.6
220.6
5.0
483.9
474.0
9.9
353.3
230.3
123.0
03 02 04
დასუფთავების ღონისძიებები
97.5
0.0
97.5
80.0
0.0
80.0
97.1
0.0
97.1
ხარჯები
97.5
0.0
97.5
80.0
0.0
80.0
97.1
0.0
97.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
107.2
65.0
42.2
2.3
2.3
0.0
2,026.0
0.0
2,026.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
2.3
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.2
65.0
42.2
0.0
0.0
0.0
2,026.0
0.0
2,026.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
0.0
0.0
0.0
209.6
209.6
0.0
304.6
230.9
73.7
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
30.1
30.1
0.0
59.8
34.8
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
179.5
179.5
0.0
244.8
196.1
48.7
04 00
განათლება
324.9
49.0
275.9
321.8
6.9
314.9
713.2
100.0
613.2
ხარჯები
251.0
1.0
250.0
316.1
1.2
314.9
404.8
0.0
404.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.9
48.0
25.9
5.7
5.7
0.0
308.4
100.0
208.4
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
268.9
49.0
219.9
265.2
6.9
258.3
636.6
100.0
536.6
ხარჯები
195.0
1.0
194.0
259.5
1.2
258.3
328.2
0.0
328.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.9
48.0
25.9
5.7
5.7
0.0
308.4
100.0
208.4
04 02
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.8
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.8
4.0
0.0
4.0
04 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
56.0
0.0
56.0
55.8
0.0
55.8
72.6
0.0
72.6
ხარჯები
56.0
0.0
56.0
55.8
0.0
55.8
72.6
0.0
72.6
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
176.6
25.0
151.6
205.3
4.9
200.4
645.2
0.0
645.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
151.6
0.0
151.6
195.4
0.0
195.4
270.2
0.0
270.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
9.9
4.9
5.0
375.0
0.0
375.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
67.3
0.0
67.3
75.7
0.0
75.7
84.5
0.0
84.5
ხარჯები
67.3
0.0
67.3
75.7
0.0
75.7
84.5
0.0
84.5
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
3.0
0.0
3.0
05 01 02
კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა
67.3
0.0
67.3
75.1
0.4
74.7
81.5
0.0
81.5
ხარჯები
67.3
0.0
67.3
75.1
0.4
74.7
81.5
0.0
81.5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
103.8
25.0
78.8
129.0
4.9
124.1
556.7
0.0
556.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
78.8
0.0
78.8
119.1
0.0
119.1
181.7
0.0
181.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
9.9
4.9
5.0
375.0
0.0
375.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
2.4
0.0
2.4
0.3
0.0
0.3
0.0
0.0
ხარჯები
2.4
0.0
2.4
0.3
0.0
0.3
20.0
0.0
20.0
05 02 02
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
17.7
0.0
17.7
23.2
0.0
23.2
28.4
0.0
28.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
0.0
0.0
ხარჯები
17.7
0.0
17.7
23.2
0.0
23.2
28.4
0.0
28.4
05 02 03
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
83.7
25.0
58.7
105.5
4.9
100.6
508.3
0.0
508.3
ხარჯები
58.7
0.0
58.7
95.6
0.0
95.6
133.3
0.0
133.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
9.9
4.9
5.0
375.0
0.0
375.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
5.5
0.0
5.5
0.6
0.0
0.6
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
5.5
0.0
5.5
0.6
0.0
0.6
4.0
0.0
4.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
134.8
51.4
83.4
97.4
2.7
94.7
171.0
0.0
171.0
ხარჯები
133.8
51.4
82.4
97.4
2.7
94.7
171.0
0.0
171.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
23.0
0.0
23.0
37.7
0.0
37.7
41.5
0.0
41.5
ხარჯები
23.0
0.0
23.0
37.7
0.0
37.7
41.5
0.0
41.5
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
111.8
51.4
60.4
59.7
2.7
57.0
129.5
0.0
129.5
ხარჯები
110.8
51.4
59.4
59.7
2.7
57.0
129.5
0.0
129.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
71.6
30.0
41.6
44.8
0.0
44.8
53.7
0.0
53.7
ხარჯები
71.6
30.0
41.6
44.8
0.0
44.8
53.7
0.0
53.7
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
14.3
0.0
14.3
12.2
0.0
12.2
40.1
0.0
40.1
ხარჯები
14.3
0.0
14.3
12.2
0.0
12.2
40.1
0.0
40.1
06 02 03
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
3.2
ხარჯები
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
3.2
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
7.5
0.0
7.5
ხარჯები
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
7.5
0.0
7.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
24.0
21.4
2.6
2.7
2.7
0.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
24.0
21.4
2.6
2.7
2.7
0.0
25.0
0.0
25.0