,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №38
2014 წლის 29 ოქტომბერი
ქ. სამტრედია
,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა"–ქვეპუნქტის და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის” შესაბამისად, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განიხილა ,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №15 დადგენილებაში(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 25.12.2013.სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი190020020.35.120.016094), როგორც შემოსავლების ნაწილში, ასევე ხარჯების ნაწილში, ფუნქციონალური და ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით, ცვლილების შეტანის საკითხი და დაადგინა:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნას ცვლილება ,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №15 დადგენილებაში.
მუხლი 2
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი (დანართი №1) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენუგზარ ჯამბურია
დანართი №1
ზოგადი დებულებები
მუხლი 1. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014წლის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6 504,7
12 124,8
5 209,2
6 915,6
11 503,1
4 233,2
7 269,9
12842.9
4260.3
8 582.6
გადასახადები
1 511,4
1 581,7
0,0
1 581,7
1 428,0
0,0
1 428,0
1 450,0
0,0
1 450,0
გრანტები
4 083,4
9 582,2
5 209,2
4 373,0
8 794,7
4 233,2
4 561,5
10280.2
4260.3
6 019,9
სხვა შემოსავლები
909,9
960,9
0,0
960,9
1 280,4
0,0
1 280,4
1112.7
0,0
1112.7
ხარჯები
4 754,8
7 779,9
585,8
7 194,1
7 850,8
735,0
7 115,8
9784.2
1218.8
8 565.4
შრომის ანაზღაურება
1 275,5
1 675,6
0,0
1 675,6
2 408,3
0,0
2 408,3
2 545.9
0,0
2 545.9
საქონელი და მომსახურება
946,2
1 633,6
395,8
1 237,8
1 472,4
575,9
896,5
1 867.8
718.8
1 149.0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
2 133,6
2 519,0
50,0
2 469,0
3 367,8
58,1
3 309,7
4 636.4
430.0
4 206.4
გრანტები
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
397,0
621,7
140,0
481,7
602,1
101,0
501,1
699.4
70.0
629,4
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
34.7
0,0
34.7
საოპერაციო სალდო
1 749,9
4 344,9
4 623,4
-278,5
3 652,3
3 498,2
154,1
3 058,7
3 041,5
17.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
819,1
5 090,0
4 719,8
370,2
3 477,6
3 488,8
-11,2
3 486.1
3 177,7
308,4
ზრდა
1 103,0
5 224,8
4 719,8
505,0
3 522,8
3 488,8
34,0
3 548,8
3 177,7
371.1
კლება
283,9
134,8
0,0
134,8
45,2
0,0
45,2
62,7
0,0
62,7
მთლიანი სალდო
930,8
-745,1
-96,4
-648,7
174,7
9,4
165,3
-427,4
-136,2
-291,2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
930,8
-745,1
-96,4
-648,7
174,7
9,4
165,3
-437,4
-136,2
-301,2
ზრდა
932,6
0,0
0,0
0,0
174,7
9,4
165,3
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
932,6
0,0
174,7
9,4
165,3
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
1,8
745,1
96,4
648,7
0,0
0,0
0,0
437,4
136,2
301,2
ვალუტა და დეპოზიტები
745,1
96,4
648,7
0,0
437,4
136,2
301,2
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
0,0
-10,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოს
ავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
შემოსულობები
6 790,4
12 259,6
5 209,2
7 050,4
11548.3
4233.2
7315.1
12905.6
4260.3
8645.3
შემოსავლები
6 504,7
12 124,8
5 209,2
6 915,6
11503.1
4233.2
7269.9
12842.9
4260.3
8582.6
არაფინანსური აქტივების კლება
283,9
134,8
0,0
134,8
45.2
0
45.2
62.7
0
62.7
gadasaxdelebi
5857.8
13004.7
5305.6
7699.1
11373.6
4223.8
7149.8
13343.0
4396.5
8946.5
xarjebi
4754.8
7779.9
585.8
7194.1
7850.8
735.0
7115.8
9784.2
1218.8
8565.4
არაფინანსური აქტივების zrda
1103.0
5224.8
4719.8
505.0
3522.8
3488.8
34.0
3548.8
3177.7
371.1
valdebuleba
0
0
0,0
0
0
0
0
10.0
0
10.0
naSTis cvlileba
930.8
745.1
96.4
648.7
174.7
9.4
165.3
437.4
136.2
301.2
მუხლი 3. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები12842.9ათ.ლარი🔗
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოს
ავლები
შემოსავლები
6 504,7
12 124,8
5 209,2
6 915,6
11 503,1
4 233,2
7 269,9
12842.9
4260.3
8 582.6
გადასახადები
1 511,4
1 581,7
0,0
1 581,7
1 428,0
0,0
1 428,0
1 450,0
0,0
1 450,0
გრანტები
4 083,4
9 582,2
5 209,2
4 373,0
8 794,7
4 233,2
4 561,5
10280.2
4260.3
6 019,9
სხვა შემოსავლები
909,9
960,9
0,0
960,9
1 280,4
0,0
1 280,4
1112.7
0,0
1112.7
მუხლი 4. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 1450.0 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11
1 511,4
1 581,7
0,0
1 581,7
1 428,0
0,0
1 428,0
1 450,0
0,0
1 450,0
საშემოსავლო გადასახადი
0,0
0,0
0,0
ქონების გადასახადი
113
1 511,4
1 581,7
0,0
1 581,7
1 428,0
0,0
1 428,0
1 450,0
0,0
1 450,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
1 043,7
1 055,6
1 055,6
850,3
850,3
1 132,0
1 132,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0,0
0,0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
12,4
8,9
0,0
8,9
1,9
0,0
1,9
10,0
0,0
10,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
12,4
8,9
8,9
1,9
1,9
10,0
10,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
11131132
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
11311133
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)
11311134
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
11311135
0,0
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
11311136
0,0
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
91,4
134,2
0,0
134,2
140,8
0,0
140,8
55,0
0,0
55,0
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
75,4
97,3
97,3
113,0
113,0
50,0
50,0
იურიდიულ პირებიდან
1131142
16,0
36,9
36,9
27,8
27,8
5,0
5,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
363,9
382,9
0,0
382,9
429,5
0,0
429,5
253,0
0,0
253,0
ფიზიკურ პირებიდან
11.11151
12,1
16,4
16,4
26,3
26,3
3,0
3,0
იურიდიულ პირებიდან
11311152
351,8
366,5
366,5
403,2
403,2
250,0
250,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0,0
0,1
0,1
5,5
5,5
0,0
0,0
სხვა გადასახადები
116
0,0
0,0
0,0
მუხლი 5. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები10280.2 ათ.ლარი🔗
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემო
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
4 083,4
9 582,2
5 209,2
4 373,0
8 794,7
4 233,2
4 561,5
10280.2
4260.3
6 019,9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0,0
0,0
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
4 083,4
9 582,2
5 209,2
4 373,0
8 794,7
4 233,2
4 561,5
10280.2
4260.3
6 019,9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
2 847,8
4 373,0
0,0
4 373,0
4 561,5
0,0
4 561,5
6 019,9
0,0
6 019,9
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 699,0
4 212,1
4 212,1
4 385,0
4 385,0
5 830,9
0
5 830,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
148,8
160,9
160,9
176,5
176,5
189,0
0
189,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
0,0
0,0
0
0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1 235,6
5 209,2
5 209,2
0,0
4 233,2
4 233,2
0,0
4260.3
4260.3
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
649,7
596,4
596,4
3 411,6
3 411,6
1741.9
1741.9
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
585,9
724,2
724,2
720,6
720,6
709,4
709,4
0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,0
1 194,6
1 194,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2 694,0
2 694,0
101,0
101,0
500.0
500.0
0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
0,0
0,0
0,0
1309.0
1309.0
0
მუხლი 6. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1112.7 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოს
ავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოს
ავლები
სხვა შემოსავლები
14
909,9
960,9
0,0
960,9
1 280,4
0,0
1 280,4
1 112.7
0,0
1 112.7
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
74,2
175,4
0,0
175,4
81,5
0,0
81,5
95.3
0,0
95.3
პროცენტები
1411
56,9
151,8
151,8
65,6
65,6
78.3
78.3
დივიდენდები
1412
0,0
0,0
0,0
რენტა
1415
17,3
23,6
0,0
23,6
15,9
0,0
15,9
17,0
0,0
17,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
15,4
21,7
21,7
14,4
14,4
15,0
15,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
1,9
1,9
1,9
1,5
1,5
2,0
2,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0,0
0,0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
286,9
287,1
0,0
287,1
318,9
0,0
318,9
381.0
0,0
381.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
278,3
281,8
0,0
281,8
311,6
0,0
311,6
376.0
0,0
376.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
0,0
0,0
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
0,5
0,5
0,0
0,0
105.0
105.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0,0
0,0
0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0,0
0,0
0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0,4
1,8
1,8
1,9
1,9
1,0
1,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
133,4
127,9
127,9
126,0
126,0
125,0
125,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216
0,2
0,2
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
140,0
145,7
145,7
153,3
153,3
140,0
140,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
4,5
5,7
5,7
30,4
30,4
5,0
5,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
8,6
5,3
0,0
5,3
7,3
0,0
7,3
5,0
0,0
5,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
8,6
5,3
5,3
7,3
7,3
5,0
5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
548,8
474,4
474,4
880,0
880,0
636,4
636,4
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
24,0
24,0
0,0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 7. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 9784.2 ათ.ლარი🔗
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4 754,8
7 779,9
585,8
7 194,1
7 850,8
735,0
7 115,8
9 784.2
1218.8
8 565.4
შრომის ანაზღაურება
1 275,5
1 675,6
0,0
1 675,6
2 408,3
0,0
2 408,3
2 545.9
0,0
2 545.9
საქონელი და მომსახურება
946,2
1 633,6
395,8
1 237,8
1 472,4
575,9
896,5
1 867.8
718.8
1 149.0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
2 133,6
2 519,0
50,0
2 469,0
3 367,8
58,1
3 309,7
4 636.4
430.0
4 206.4
გრანტები
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
397,0
621,7
140,0
481,7
602,1
101,0
501,1
699,4
70.0
629,4
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
34.7
0,0
34.7
მუხლი 8. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტისარაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3486.1ათ.ლარით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3548.8ათ.ლარით თანდართული რედაქციით
ორგ.
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
12,1
90,5
10,6
9.1
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1,0
2,7
0.6
0.8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1068,7
4586,6
3390,5
3525.5
04 00
განათლება
5,5
6,4
91,8
13.4
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
15,7
538,6
69,3
0
ჯ ა მ ი
1103,0
5224,8
3522,8
3548.8
ბ). განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის2014წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 62.7ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივების კლება
283,9
134,8
45,2
62.7
311
ძირითადი აქტივები
197,5
52,1
5,6
22.2
314
არამწარმოებლური აქტივები
86,4
82,7
39,6
40.5
3141
მიწა
86,4
82,7
39,6
40.5
მუხლი 9. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციალურ ჭრილში🔗
ფუნქ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 530,7
3 459,0
2,0
3 457,0
2 561,5
0,0
2 561,5
2 881,9
0,0
2 881,9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 511,7
3 437,5
2,0
3 435,5
2 561,5
0,0
2 561,5
2 881,9
0,0
2 881,9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 509,2
2 107,5
2,0
2 105,5
2 561,3
0,0
2 561,3
2 837,2
0,0
2 837,2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
2,5
1 330,0
0,0
1 330,0
0,2
0,0
0,2
44,7
0,0
44,7
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
19,0
21,5
0,0
21,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
84,2
96,8
0,0
96,8
126,4
0,0
126,4
136,7
0,0
136,7
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
258,0
321,2
0,0
321,2
292,2
0,0
292,2
321,8
0,0
321,8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
82,5
126,7
0,0
126,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
175,5
194,5
0,0
194,5
292,2
0,0
292,2
321,8
0,0
321,8
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
935,6
3 314,2
2 985,3
328,9
2 785,7
2 745,5
40,2
3 554,3
3 157,0
397,3
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70433
ბირთვული საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70434
სხვა სახის საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
920,0
3 309,4
2 985,3
324,1
2 780,9
2 745,5
35,4
3 534,8
3 157,0
377,8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
920,0
3 309,4
2 985,3
324,1
2 780,9
2 745,5
35,4
3 534,8
3 157,0
377,8
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70473
ტურიზმი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
15,6
4,8
0,0
4,8
4,8
0,0
4,8
19,5
0,0
19,5
705
გარემოს დაცვა
130,2
241,5
77,5
164,0
205,9
134,7
71,2
76,9
0,0
76,9
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
69,3
194,4
30,4
164,0
134,7
134,7
0,0
0,0
0,0
0,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
10,9
47,1
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
71,2
0,0
71,2
76,9
0,0
76,9
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
611,9
2 137,2
1 440,8
696,4
1 829,0
1 023,4
805,6
1 628,9
726,1
902,8
7061
ბინათმშენებლობა
98,8
155,1
155,1
0,0
84,7
61,9
22,8
13,7
0,0
13,7
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
328,9
419,4
0,0
419,4
570,2
53,0
517,2
601,7
0,0
601,7
7063
წყალმომარაგება
8,7
81,0
81,0
0,0
11,7
0,0
11,7
25,4
0,0
25,4
7064
გარე განათება
175,5
1 015,4
763,7
251,7
253,9
0,0
253,9
237,0
0,0
237,0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
466,3
441,0
25,3
908,5
908,5
0,0
751,1
726,1
25,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
60,5
63,4
0,0
63,4
80,1
0,0
80,1
91,1
0,0
91,1
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
60,5
63,4
0,0
63,4
80,1
0,0
80,1
91,1
0,0
91,1
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 207,7
1 995,1
588,6
1 406,5
1 825,2
69,3
1 755,9
2 725..5
430,0
2 295,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
435,1
724,0
98,2
625,8
692,4
0,0
692,4
1 467.7
430,0
1 037,7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
645,4
1 117,6
440,4
677,2
989,8
69,3
920,5
989,1
0,0
989,1
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
127,2
153,5
50,0
103,5
143,0
0,0
143,0
268,7
0,0
268,7
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
642,0
754,6
71,4
683,2
1 065,5
149,9
915,6
1 226,5
13,4
1 213,1
7091
სკოლამდელი აღზრდა
567,7
637,2
30,4
606,8
853,3
58,1
795,2
1 090,4
0,0
1 090,4
7092
ზოგადი განათლება
8,8
36,4
34,6
1,8
0,0
0,0
0,0
13,4
13,4
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
8,8
36,4
34,6
1,8
0,0
0,0
0,0
13,4
13,4
0,0
7093
პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
65,5
81,0
6,4
74,6
212,2
91,8
120,4
122.7
0,0
122,7
710
სოციალური დაცვა
397,0
621,7
140,0
481,7
602,1
101,0
501,1
699,4
70,0
629,4
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
218,0
224,1
0,0
224,1
264,2
0,0
264,2
274,0
0,0
274,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
99,6
54,2
0,0
54,2
57,2
0,0
57,2
108,0
9,0
99,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
69,2
336,6
140,0
196,6
272,5
101,0
171,5
256,1
61,0
195,1
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
10,2
6,8
0,0
6,8
8,2
0,0
8,2
61,3
0,0
61,3
სულ
5 857,8
13 004,7
5 305,6
7 699,1
11 373,6
4 223,8
7 149,8
13343,0
4 396,5
8 946.5
მუხლი 10. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 437.4 ათ.ლარის ოდენობით
მუხლი 11.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 437.4ათ.ლარის ოდენობით
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 437.4ათ.ლარის ოდენობით
მუხლი 12. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის2014წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით,სამტრედიისმუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 34.7 ათ.ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 189,0ათ.ლარი მიიმართოს:
ა). ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ ”საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებისგანხორციელებისათვის 72.0 ათ.ლარი
ბ). ” სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ ” და ” სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 111.0 ათ.ლარი
გ). ” სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6.0 ათ.ლარი
2.” საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის”-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განვალობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განმსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისადთავი II
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლისბიუჯეტისპრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
სამტრედიის უნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 458.5ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 02 00 )
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
საგანგებო სიტუაციების მართვა - 321.8 ათ.ლარით (პროგრამული კოდი 02 01 )
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 136.7ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 02 03 )
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5260,1ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0300 )
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რებილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 3534,8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0301)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაცია, სოფლების შიდა გზების მოხრეშვა. მოსაცდელების შეძენა-დამონტაჟება, ასევე ხიდების და ბოგირების რეაბილიტაცია . პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
საქ. მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის №78 განკარგულებით საქ.რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სამტრედიის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 58.9 ათ.ლარი, ხოლო საქ.მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის № 470 განკარგულებით შეტანილი ცვლილების თანახმად დამატებით გამოეყო 1932.4 ათ.ლარი, სულ განისაზღვრა 1991.3 ათ.ლარით.ხოლო საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 აგვისტოს №1461 განკარგულებით შეტანილი ცვლილების თანახმად შემცირდა249,4 ათ.ლარით და განისაზღვრა 1741,9 ათ .ლარით. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 ოქტომბრის №1805 განკარგულებით შეტანილი ცვლილებით მოხდა თანხების ნაწილობრივი გადანაწილება საერთო თანხის 1741.9 ათ.ლარის შეუცვლელად და მიმართული იქნა შემდეგ ღონისძიებებზე.
მ.შ. ქ.სამტრედიაში წერეთლის (გაგრძელება) გამსახურდიას (გაგრძელება), ეგრისის (გადაგება), ჭანტურიას და ნიკოლაძის ქუჩების ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთება.
ქ.სამტრედიაში კოსტავას (გაფართოება-გადაგება), ფარნავაზის (გაგრძელება), კაკაბაძის , მშვიდობის, ვაჟა-ფშაველას ქუჩების და კონსტიტუციისა და კოსტავას ქუჩებზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელ სახლებთან მისასვლელი გზების ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთება.
სოფლებში: მელაურში, მელაური-მიწაბოგირის მიმართულების გზა, სოფ.ეწერში მელაური-ეწრის მიმართულების გზა, სოფელ დიდი ჯიხაიშში (ე.წ. ყაზბეგის უბანში გზის გაგრძელება) მოასფალტება.
გალაქტიონის ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება.
ღანირის თემში სოფ.ღანირში ქუთაისი-ხონი-სამტრედიის ავტომაგისტრალიდან წმ.გიორგის სახელობის ეკლესიისკენ მიმავალ გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება.
სოფ.ჭაგანში ქუთაისი-ხონი-სამტრედიის ავტომაგისტრალიდან სოფ.ჭაგანის საჯარო სკოლამდე მისასვლელ გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება.
ნაბაკევის თემში, სოფ. ნინუაკუთის გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება.
საჯავახოს თემში, სოფ.საჯავახოში სასაფლაომდე მისასვლელ გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება.
ქ.სამტრედიაში რიონის ქუჩაზე ა/ბეტონის საფარის დაგება.
ქ.სამტრედიაში მდებარე 5 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.
საქ.მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის № 47 განკარგულებით სტიქიის შედეგების ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1300.0 ათ.ლარი ტოლების თემში მდ.ხევისწყალზე ტოლები-ბუღნარას დამაკავშირებელი ახალი ხიდის მშენებლობასთან დაკავშირებით.
სოფელ გომში მთის გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება, შევსებული ხევის გაწმენდა 70.0 ათ.ლარი, სოფელ ტოლებში გზის აღდგენა-რეაბილიტაცია, წყალგამტარი არხების გათვალისწინებით 49.5ათ.ლარი
საქ.მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის №735 განკარგულებით ქ.სამტრედიაში ტროტუარების რეაბილიტაცია 24.5 ათ.ლარი.
საქ.მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის № 311 და 19 აგვსტოს № 1085 განკარგულებებით საქ.რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 81.6 ათ.ლარი
კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვარე არხის მოწყობა-4,5ათ.ლარი.
მუნიციპალიტეტის ქუჩების ორმული შკეთება 9.3 ათ ლარი.
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, ეზოებისდა ქუჩების ასფალტ-ბეტონით მოპირკეთება და 224.0 ათ. ლარი
გომის თემის სოფლების (მთისძირი,დაბლა ეწერი და გორმუხაყრუა) ხიდის რეაბილიტაცია 10,0ათ. ლარი
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 ოქტომბრის №1900 განკარგულებით ტოლების თემში მდინარე ხევისწყალასთან გზის ნაწილის შეკეთება და გომის თემში სოფელ კორმაღალში მდინარე კაპიტონას მიერ დაზიანებული ნაპირსამაგრი ჯებირის შეკეთება9,0 ათ. ლარი.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 877.8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0302)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.
„2.2.1 კომუნალური მეურნეობის განვითარება - 601,7ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030201)
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს კომუნალური მეურნეობის განვითარება 594.7 ათ.ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კომუნალური მეურნეობის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება, ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება. მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა,სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში თანხით 7.0 ათ.ლარი. განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.2დასუფთავება - 0(პროგრამული კოდი 030202 )
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არხების გაწმენდა და დანალექების გატანა 0
22.3 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები- 0 (პროგრამული კოდი 030203)
2.2.4 ბინათმშენებლობა - 13,7 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 030204 )
საჯავახოს თემში სოფელ საჯავახოში ამბულატორიის მშენებლობისთვის საამშენებლო ტერიტორიის გეოლოგიური შესწავლა შენობის საძირკველის მოწყობა და გარე საინჟინრო კომუნიკაციებით უზრუნველყოფა7,7ათ. ლარი,ქალაქ სამტრედიაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების შეკეთება 6.0 ათ.ლარი
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 25.4 (პროგრამული კოდი 030205 )
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაში მყოფი სასმელი წყლის სოკოების, შადრევნების წყლის ხარჯები.
2.2.6 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 237.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030206 )
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ სამტრედიაში განათების მომსახურება და საახალწლო და საშობაო ღონისძიებებისათვის ქუჩების დეკორატიული განათებები.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები -121.4, ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება.
2.3.1 საკადასტრო რუქების მომზადება - 19.5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030301 )
სამტრედიის გამგეობის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების, ასევე საპრივატიზაციო მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზები.
2.3.2სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პანთეონის, სასაფლაოების, ტერიტორიის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობის განვითარების ღონისძიებები - 76.9ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030303 )
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ”პანთეონის, სასაფლაოების , ტერიტორიის გამწვანების ადა სანერგე მეურნეობის გაერთიანების ” მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება.
კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები -25.0 ათ.ლარი(პროგრამულიკოდი03,03,05)
კომახაურის ხიბლარის და ნაბაკევის ჯვარცმის სასაფლაოების შემორაგვა - 22,0 ათ.ლარი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 3,0 ათ .ლარი.
2.3.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლი-726.1ათ.ლარი(პროგრამული კოდი 0304)
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის დადგენილებებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები .
საქ.მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის № 471 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერი პროგრამის ფარგლებში საქ.სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო 709.4 ათ.ლარი სხვადასხვა პროგრამების დასაფინანსებლად.
3. განათლება - 1226.5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 00 )
მომავალ თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელი განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულს საკუთარი უფლება-მოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1. სკოლამდელი განათლება - 1090,4 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 )
სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ააიპ ”სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები ) გაერთიანება ”, რომელიც აერთიანებს22 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1400 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის კვების ღირებულება შეადგენს დღეში 1,10 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.მ.შ. მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვების ხარჯს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე მომდევნო წელში განხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - 13.4ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის № 347 განკარგულებით საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია 13.4 ათ.ლარი
3.3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი - 122.7 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 03 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 400 მოსწავლეს. ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები, ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი. სახლის აღსაზრდელები აქტიურად მონაწილეობენ ღონისძიებების ჩატარებაში.
4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 2725,5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0500)
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 1467.7ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0501 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
4.1.1 სპორტული ღონისძიების დაფინანსება - 27.2 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 01 )
2014 წლის განვალობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მნიშვნელოვანისპორტული ღონისძიებები.
4.1.2 სპორტული სკოლები -1440.5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02 )
2014 წლის განვალობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
ააიპ საცხენოსნო სპორტული კლუბი;
ააიპკომპლექსური სპორტული სკოლა;
ააიპ საფრენბურთო კლუბი ”ჯიკო ”;
ააიპ ხელბურთელთა კლუბი ”სამტრედია”;
შპს სპორტკომპლექსი ”სამტრედია ”;
ააიპ კავშირი საფეხბურთო კლუბი ”სამტრედია”.
ააიპ ჭიდაობის კლუბი ფალავანი,ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული სკოლების დაფინანსება. კომპლექსური სპორტული სკოლა აერთიანებს600 მოსწავლეს, ფუნქციონირებს სპორტული ჯგუფები: ფეხბურთში, კალათბურთში, ფრენბურთში, ჭიდაობაში, კარატეში, მძლეოსნობაში, ჭადრაკში, რაგბში, კრივში, მაგიდის ჩოგბურთში, სამბოში და ძიუდოში.მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
საფეხბურთო კლუბი ძირითადად ახორციელებს იმ ფეხბურთელების ამორჩევას, რომელიც წაადგება ქართულ ფეხბურთს. ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა ასაკოვანი ჯგუფები.
4.2 კულტურისგანვითარების ხელშეწყობა - 877,4 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0502 )
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.სახელოვნებო სკოლები - 441,8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება;
ააიპდომენტი შანიძის სახელობისN 1 სახელოვნებო სკოლა
ააიპN 2 სამუსიკო სკოლა);
ააიპ სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლა
ააიპ გომის თემის სამუსიკო სკოლა
ააიპსოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა
ააიპდაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა
. ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა- გალერეა.
სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.
4.2.2. კულტურის სახლი - 292,0 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები.
4.2.3 კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება - 53.4 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 050203 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურისა და დასვენების პარკის მიმდინარე ხარჯებით დაფინანსება.
4 .2.4ბიბლიოთეკები - 90.2 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტიდან ფინანსდება ააიპ მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა.
4.3 შპს ” სამტრედიის მაცნე ” - 67.9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 03 )
იგი ერთადერთი გაზეთია, რომელიც მაქსიმალურად აშუქებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრებას, მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს საქმიანობას. მისი მიმდინარე ხარჯები ფინანსდება ბიუჯეტიდან.
4.4 ააიპ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრი - 43.8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
გამოსცემს საინფორმაციო ბიულეტენს, გამოიცემა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მრავალდარგოვანი ჟურნალი. საინფორმაციო ცენტრის მიერ შექმნილ ვებ გვერდზე განთავსდება ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც გაშუქებული იქნება ტელევიზიასა და პერიოდულ გამოცემებში.ცენტრი უზრუნველყოფს საკრებულოსა და გამგეობის ცხელი ხაზის ფუნქციონირებას.
4.5 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება - 37.7ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0505 )
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში პროგრამის ფარგლებში,4.6 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 231,0.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0506 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხონი-სამტრედიის ეპარქიის სუბსიდირება,დაფინანსდება მთავარი საკათედრო ტაძარი.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 790,5(პროგრამული კოდი 0600)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 ჯანდაცვის პროგრამები - 91.1ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ”საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა - 91.1 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 060103 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
იმენოპროფილაქტიკის ლიჯისტიკის უზრულველყოფა;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანი ფაუნის გავრცელების შესწავლა;
პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები;
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა;
დავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
სანიტარული ღონისძიებები.
5.2 სოციალური პროგრამები - 699,4ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0602 )
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეულ შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრულველყოფას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურეობის ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 ააიპ სახლი ” თანადგომა ” – 174.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 0201 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მარტოხელთათვის და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის უფასო სასადილოთ სარგებლობა ( 135 სოციალურად დაუცველი პირი );
მარტოხელა პენსიონრებისათვის და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის უფასოდ პურის სარგებლობა ( 330 სოციალურად დაუცველი პირი );
პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება ( 18 წლამდე ასაკის 80 ბავშვი );
დღერგძელი პირებისათვის მოხუცთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება ( 100 და 100 წელს ზემოთ );
მარტოხელა და სოციალურად უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი პირებისათვის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება (135 სოციალურად დაუცველი პირი )ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ამანათების მომზადება 5 და მეტი შვილი.
5.2.2 მუნიციპალიტეტის ”სათნოების სახლი ” - 100.0 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 060202 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მარტოხელა მიუსაფარ მოხუცებს ადგილებზე გაეწიოთ მზრუნველობა, კერძოდ, სხვადასხვა სახის აუცილებელი დახმარება, საყოფაცხოვებო-სოციალური პირობების უზრუნველყოფა, დღე-ღამის მანძილზე სამჯერადი კვება, შემოსვა, სამკურნალო პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება მედპერსონალისა და სანიტართა სადღესასწაულო მორიგეობა, მათი ინვენსტიციების დაცვა და წარმოჩენა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, მათი ჩაბმა საზოგადოებრივად აქტიურ საქმიანობაში.
5.2.3 დედათა და ბავშვთა დახმარება -108.0ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03 )
- ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
- ყოველი მესამე და მეტი ახალშობილისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
- მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ( 4 ან მეტი შვილი 18 წლამდე ) ფულადი დახმარება (თვეში
20 ლარი თითოეულ ბავშვზე).
- მრავალშვილიანი ოჯახების სტუდენტი შვილებისათვის (4 ან მეტი შვილი მიუხედავად ასაკისა) ერთჯერადი ფულადი დახმარება წელიწადში 500 ლარი უმაღლესი სასწავლებლის თითოეულ სტუდენტზე.
- დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება ახალ სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებითთანხის ოდენობა 100 ლარი.
-ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა ფინანსური დახმარება-ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა აღრიცხვას და მათ ყოველთვიურად ფინანსურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით,5.2.4სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება - 256,1ათ.ლარი
(პროგრამული კოდი 060204)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალსწინებულია:
სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ქვეპოგრამა ითვალისწინებს იმ პირთა ფულად დახმარებას, რომლებსაც აქვთ მძიმე სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა და იმყოფებიან რისკის ქვეშ, ფინანსურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით.
ჩერნობილში დაზარალებულთა დახმარება, 50 ოჯახზე ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით
სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება უმწეო და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მ.შ. დევნილების დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება 150 ლარის ოდენობით.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციალების დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბენეფიციალების დახმარება თითეულისათვის 200 ლარის ოდენობით (ტრანსპორტირებისათვის)
უმწეო მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შეძენასთან დაკავშირებით 100- 150 ლარის ოდენობით .
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება- ქვეპოგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველ და უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეებს ,რომლებიც საჭიროებენ ოპერაციებს, ლაბორატორიულ გამოკვლევებს და ვერ უზრუნველყოფენ სამედიცინო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას.სამედიცინო მომსახურების სირთულიდან გამომდინარე ქვეპოგრამით გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 ლარიდან -500 ლარამდე.
ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუარესების პრევენციული ღონისძიება, სკოლამდელი და სკოლის ასაკის ბავშვებისათვის ფინანსური დახმარება, რომელთაც ესაჭიროებათ გამოკვლევები და მკურნალობა თითეულ ბავშვზე 150 ლარის ოდენობით ( კვლევა რომელიც არ ფინანსდება პროგრამით)
მარტოხელა დედათა სოციალური დაცვა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით (პროგრამაში გათვალისწინებულია ბავშვები, რომლებიც ატარებენ დედის გვარს)
ომის ვეტერან ინვალიდთა ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს დიდი სამამულო ომის ავღანეთისა, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს (ხცინვალის რეგიონი) ომის ინვალიდ ვეტერანთა ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 150 ლარის ოდენობით
მოქალაქეთა სათბობის საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მარტოხელა სოციალურად დაუცველ და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობის საშუალებებისათვის ფინანსურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით,ღვაწლმოსილ პიროვნებათა წახალისების ფონდი- ქვეპოგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტში მცხოვრები სამტრედიის საპატიო მოქალაქეთაა წახალისების მიზნით ფინანსური დახმარებას 150 ლარის ოდენობით
განსაკუთრებული და გაუთვალისწინებელი პრობლემების მქონე მოქალაქეთა ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს უბედური შემთხვევებით გამოწვეული ან სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებათა ( ტრაგედია,უბედური შმთხვევა, კატასტროფა)ხარჯების ფინანსურ დახმარებას 200 ლარიდან-500 ლარამდე.
-2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებას 500 ლარის ოდენობით.
5.2.5 დაკრძალვის ხარჯი - 8.0 ათ.ლარი
(პროგრამული კოდი 060205)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალსწინებულია:
ომის მონაწილეთა დაკრძალვისათვის ფინანსური დახმარება
5.2.6 დიდ სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით - 3.3ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 060206)
ქვეპროგრამის ფარგლებშიგათვალსწინებულია:
დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თანხის ოდენობა 100 ლარი
5.2.7 2004 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით ხანძრისაგან დამწვარი ოჯახების ფინანსური დახმარება 50.0 ათ.ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალსწინებულია:
2004 წლიდან 2014 წლამდე ხანძრისაგან დამწვარი საცხოვრებელი სახლების ნაწილობრივი აღდგენისათვის ერთჯერადი დახმმარებას 1000 ლარამდე (აღნიშნული თანხის გაცემის დროს გათვალისწინებული იქნება დამწვრობის კატეგორია და ფართი)
განისაზღვროს სამჯტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის
მიხედვით თანდართული რედაქციით
ორგ.კოდი
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
5 857,8
13 004,7
5 305,6
7 699,1
11 373,6
4 223,8
7 149,8
13 343,0
4 396,5
8 946,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 074,0
1 111,0
0,0
1 111,0
1 193,0
0,0
1 193,0
1175.0
0,0
1 175,0
ხარჯები
4 754,8
7 779,9
585,8
7 194,1
7 850,8
735,0
7 115,8
9 784,2
1 218,8
8 565,4
შრომის ანაზღაურება
1 275,5
1 675,6
0,0
1 675,6
2 408,3
0,0
2 408,3
2 545,9
0,0
2 545,9
საქონელი და მომსახურება
946,2
1 633,6
395,8
1 237,8
1 472,4
575,9
896,5
1 867,8
718,8
1 149,0
სუბსიდიები
2 133,6
2 519,0
50,0
2 469,0
3 367,8
58,1
3 309,7
4 636,4
430,0
4 206,4
გრანტები
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
397,0
621,7
140,0
481,7
602,1
101,0
501,1
699,4
70,0
629,4
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
34,7
0,0
34,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 103,0
5 224,8
4 719,8
505,0
3 522,8
3 488,8
34,0
3 548,8
3 177,7
371,1
ძირითადი აქტივები
1 103,0
5 224,8
4 719,8
505,0
3 522,8
3 488,8
34,0
3 548,8
3 177,7
371,1
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 530,7
3 459,0
2,0
3 457,0
2 561,5
0,0
2 561,5
2 881,9
0,0
2 881,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
190,0
194,0
0,0
194,0
199,0
0,0
199,0
143,0
0,0
143,0
ხარჯები
1 518,6
3 368,5
2,0
3 366,5
2 550,9
0,0
2 550,9
2 862,8
0,0
2 862,8
შრომის ანაზღაურება
1 076,7
1 444,5
0,0
1 444,5
2 051,5
0,0
2 051,5
2 177,0
0,0
2 177,0
საქონელი და მომსახურება
439,4
594,0
2,0
592,0
499,2
0,0
499,2
651,1
0,0
651,1
გრანტები
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
34,7
0,0
34,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,1
90,5
0,0
90,5
10,6
0,0
10,6
9,1
0,0
9,1
ძირითადი აქტივები
12,1
90,5
0,0
90,5
10,6
0,0
10,6
9,1
0,0
9,1
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
01 01
სამტრედიის საკრებულო
309,7
394,2
0,0
394,2
560,2
0,0
560,2
681,3
0,0
681,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27,0
27,0
27,0
29,0
29,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
305,3
388,3
0,0
388,3
557,8
0,0
557,8
677,2
0,0
677,2
შრომის ანაზღაურება
218,4
282,0
0,0
282,0
484,3
0,0
484,3
571,8
0,0
571,8
საქონელი და მომსახურება
86,9
106,3
0,0
106,3
73,5
0,0
73,5
105,4
0,0
105,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,4
5,9
0,0
5,9
2,4
0,0
2,4
4,1
0,0
4,1
ძირითადი აქტივები
4,4
5,9
0,0
5,9
2,4
0,0
2,4
4,1
0,0
4,1
01 02
სამტრედიის გამგეობა
1 199,5
1 713,3
2,0
1 711,3
2 001,1
0,0
2 001,1
2 155,9
0,0
2 155,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
163,0
167,0
167,0
170,0
170,0
113,0
113,0
ხარჯები
1 191,8
1 628,7
2,0
1 626,7
1 992,9
0,0
1 992,9
2 150,9
0,0
2 150,9
შრომის ანაზღაურება
858,3
1 162,5
0,0
1 162,5
1 567,2
0,0
1 567,2
1 605,2
0,0
1 605,2
საქონელი და მომსახურება
333,5
466,2
2,0
464,2
425,7
0,0
425,7
545,7
0,0
545,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,7
84,6
0,0
84,6
8,2
0,0
8,2
5,0
0,0
5,0
ძირითადი აქტივები
7,7
84,6
0,0
84,6
8,2
0,0
8,2
5,0
0,0
5,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
2,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
34,7
0,0
34,7
ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
34,7
0,0
34,7
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
34,7
0,0
34,7
01 04
წარმოქმნილი ვალდებულებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
19,0
21,5
0,0
21,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
19,0
21,5
0,0
21,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
19,0
21,5
0,0
21,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 06
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
342,2
418,0
0,0
418,0
418,6
0,0
418,6
458,5
0,0
458,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
45,0
45,0
0,0
45,0
47,0
0,0
47,0
48,0
0,0
48,0
ხარჯები
341,2
415,3
0,0
415,3
418,0
0,0
418,0
457,7
0,0
457,7
შრომის ანაზღაურება
198,8
231,1
0,0
231,1
356,8
0,0
356,8
368,9
0,0
368,9
საქონელი და მომსახურება
142,4
184,2
0,0
184,2
61,2
0,0
61,2
88,8
0,0
88,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
2,7
0,0
2,7
0,6
0,0
0,6
0,8
0,0
0,8
ძირითადი აქტივები
1,0
2,7
0,0
2,7
0,6
0,0
0,6
0,8
0,0
0,8
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
175,5
194,5
0,0
194,5
292,2
0,0
292,2
321,8
0,0
321,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,0
30,0
30,0
32,0
32,0
33,0
33,0
ხარჯები
175,5
194,5
0,0
194,5
291,6
0,0
291,6
321,8
0,0
321,8
შრომის ანაზღაურება
135,4
158,0
0,0
158,0
249,9
0,0
249,9
259,6
0,0
259,6
საქონელი და მომსახურება
40,1
36,5
0,0
36,5
41,7
0,0
41,7
62,2
0,0
62,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
82,5
126,7
0,0
126,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
81,5
124,0
0,0
124,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
81,5
124,0
0,0
124,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
2,7
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,0
2,7
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
84,2
96,8
0,0
96,8
126,4
0,0
126,4
136,7
0,0
136,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
ხარჯები
84,2
96,8
0,0
96,8
126,4
0,0
126,4
135,9
0,0
135,9
შრომის ანაზღაურება
63,4
73,1
0,0
73,1
106,9
0,0
106,9
109,3
0,0
109,3
საქონელი და მომსახურება
20,8
23,7
0,0
23,7
19,5
0,0
19,5
26,6
0,0
26,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,8
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 677,7
5 692,9
4 503,6
1 189,3
4 820,6
3 903,6
917,0
5 260,1
3 883,1
1 377,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
85,0
76,0
0,0
76,0
87,0
0,0
87,0
91,0
0,0
91,0
ხარჯები
609,0
1 106,3
328,8
777,5
1 470,1
575,9
894,2
1 734,6
718,8
1 015,8
საქონელი და მომსახურება
280,1
686,9
328,8
358,1
886,1
575,9
310,2
1 063,0
718,8
344,2
სუბსიდიები
328,9
419,4
0,0
419,4
584,0
0,0
584,0
671,6
0,0
671,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 068,7
4 586,6
4 174,8
411,8
3 350,5
3 327,7
22,8
3 525,5
3 164,3
361,2
ძირითადი აქტივები
1 068,7
4 586,6
4 174,8
411,8
3 350,5
3 327,7
22,8
3 525,5
3 164,3
361,2
03 01
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია
920,0
3 309,4
2 985,3
324,1
2 780,9
2 745,5
35,4
3 534,8
3 157,0
377,8
ხარჯები
37,9
342,0
203,2
138,8
104,6
69,2
35,4
33,3
9,0
24,3
საქონელი და მომსახურება
37,9
342,0
203,2
138,8
104,6
69,2
35,4
33,3
9,0
24,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
882,1
2 967,4
2 782,1
185,3
2 676,3
2 676,3
0,0
3 501,5
3 148,0
353,5
ძირითადი აქტივები
882,1
2 967,4
2 782,1
185,3
2 676,3
2 676,3
0,0
3 501,5
3 148,0
353,5
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
692,1
1 912,4
1 077,3
835,1
1 055,2
249,6
805,6
877,8
0,0
877,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
63,0
76,0
0,0
76,0
72,0
0,0
72,0
76,0
0,0
76,0
ხარჯები
505,5
711,4
77,5
633,9
797,5
14,7
782,8
870,1
0,0
870,1
საქონელი და მომსახურება
176,6
292,0
77,5
214,5
284,7
14,7
270,0
275,4
0,0
275,4
სუბსიდიები
328,9
419,4
0,0
419,4
512,8
0,0
512,8
594,7
0,0
594,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186,6
1 201,0
999,8
201,2
257,7
234,9
22,8
7,7
0,0
7,7
ძირითადი აქტივები
186,6
1 201,0
999,8
201,2
257,7
234,9
22,8
7,7
0,0
7,7
03 02 01
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
328,9
419,4
0,0
419,4
570,2
53,0
517,2
601,7
0,0
601,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
63,0
76,0
76,0
72,0
72,0
76,0
76,0
ხარჯები
328,9
419,4
0,0
419,4
517,2
0,0
517,2
601,7
0,0
601,7
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
4,4
0,0
4,4
7,0
0,0
7,0
სუბსიდიები
328,9
419,4
419,4
512,8
512,8
594,7
594,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
53,0
53,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
53,0
53,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 02
დასუფთავება
69,3
194,4
30,4
164,0
134,7
134,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
39,9
34,4
30,4
4,0
14,7
14,7
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
39,9
34,4
30,4
4,0
14,7
14,7
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,4
160,0
0,0
160,0
120,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
29,4
160,0
0,0
160,0
120,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
10,9
47,1
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
10,9
47,1
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
10,9
47,1
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
98,8
155,1
155,1
0,0
84,7
61,9
22,8
13,7
0,0
13,7
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
6,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
6,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,8
155,1
155,1
0,0
84,7
61,9
22,8
7,7
0,0
7,7
ძირითადი აქტივები
98,8
155,1
155,1
0,0
84,7
61,9
22,8
7,7
0,0
7,7
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8,7
81,0
81,0
0,0
11,7
0,0
11,7
25,4
0,0
25,4
ხარჯები
8,7
0,0
0,0
0,0
11,7
0,0
11,7
25,4
0,0
25,4
საქონელი და მომსახურება
8,7
0,0
0,0
0,0
11,7
0,0
11,7
25,4
0,0
25,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
81,0
81,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
81,0
81,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 06
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
175,5
1 015,4
763,7
251,7
253,9
0,0
253,9
237,0
0,0
237,0
ხარჯები
117,1
210,5
0,0
210,5
253,9
0,0
253,9
237,0
0,0
237,0
საქონელი და მომსახურება
117,1
210,5
0,0
210,5
253,9
0,0
253,9
237,0
0,0
237,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,4
804,9
763,7
41,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
58,4
804,9
763,7
41,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
65,6
471,1
441,0
30,1
270,7
194,7
76,0
121,4
0,0
121,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
65,6
52,9
48,1
4,8
76,0
0,0
76,0
121,4
0,0
121,4
საქონელი და მომსახურება
65,6
52,9
48,1
4,8
4,8
0,0
4,8
44,5
0,0
44,5
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
71,2
0,0
71,2
76,9
0,0
76,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
418,2
392,9
25,3
194,7
194,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
418,2
392,9
25,3
194,7
194,7
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 01
საკადასტრო რუქების მომზადება
15,6
4,8
0,0
4,8
4,8
0,0
4,8
19,5
0,0
19,5
ხარჯები
15,6
4,8
0,0
4,8
4,8
0,0
4,8
19,5
0,0
19,5
საქონელი და მომსახურება
15,6
4,8
0,0
4,8
4,8
0,0
4,8
19,5
0,0
19,5
03 03 02
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 03
პანთეონის, სასაფლაოების, ტერიტორიის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობის გაერთიანება
0,0
0,0
0,0
0,0
71,2
0,0
71,2
76,9
0,0
76,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
15,0
15,0
15,0
15,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
71,2
0,0
71,2
76,9
0,0
76,9
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
71,2
71,2
76,9
76,9
03 03 04
სკვერების მოწყობა
0,0
466,3
441,0
25,3
194,7
194,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
48,1
48,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
48,1
48,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
418,2
392,9
25,3
194,7
194,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
418,2
392,9
25,3
194,7
194,7
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 05
კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები, სასაფლაოების შემორაგვა და პანდუსების მოწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
0,0
0,0
0,0
0,0
713,8
713,8
0,0
726,1
726,1
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
492,0
492,0
0,0
709,8
709,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
492,0
492,0
0,0
709,8
709,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
221,8
221,8
0,0
16,3
16,3
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
221,8
221,8
0,0
16,3
16,3
0,0
04 00
განათლება
642,0
754,6
71,4
683,2
1 065,5
149,9
915,6
1 226,5
13,4
1 213,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
289,0
299,0
0,0
299,0
319,0
0,0
319,0
336,0
0,0
336,0
ხარჯები
636,5
748,2
65,0
683,2
973,7
58,1
915,6
1 213,1
0,0
1 213,1
საქონელი და მომსახურება
3,3
66,8
65,0
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
633,2
681,4
0,0
681,4
973,7
58,1
915,6
1 213,1
0,0
1 213,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,5
6,4
6,4
0,0
91,8
91,8
0,0
13,4
13,4
0,0
ძირითადი აქტივები
5,5
6,4
6,4
0,0
91,8
91,8
0,0
13,4
13,4
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
567,7
637,2
30,4
606,8
853,3
58,1
795,2
1 090,4
0,0
1 090,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
244,0
254,0
254,0
269,0
269,0
284,0
284,0
ხარჯები
567,7
637,2
30,4
606,8
853,3
58,1
795,2
1 090,4
0,0
1 090,4
საქონელი და მომსახურება
0,0
30,4
30,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
567,7
606,8
606,8
853,3
58,1
795,2
1 090,4
1 090,4
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
8,8
36,4
34,6
1,8
0,0
0,0
0,0
13,4
13,4
0,0
ხარჯები
3,3
36,4
34,6
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
3,3
36,4
34,6
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,4
13,4
0,0
ძირითადი აქტივები
5,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,4
13,4
0,0
04 03
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
65,5
81,0
6,4
74,6
212,2
91,8
120,4
122,7
0,0
122,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
45,0
45,0
45,0
50,0
50,0
52,0
52,0
ხარჯები
65,5
74,6
0,0
74,6
120,4
0,0
120,4
122,7
0,0
122,7
სუბსიდიები
65,5
74,6
74,6
120,4
120,4
122,7
122,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
6,4
6,4
0,0
91,8
91,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
6,4
6,4
0,0
91,8
91,8
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1 207,7
1 995,1
588,6
1 406,5
1 825,2
69,3
1 755,9
2 725,5
430,0
2 295,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
398,0
427,0
0,0
427,0
469,0
0,0
469,0
485,0
0,0
485,0
ხარჯები
1 192,0
1 456,5
50,0
1 406,5
1 755,9
0,0
1 755,9
2 725,5
430,0
2 295,5
საქონელი და მომსახურება
20,5
38,3
0,0
38,3
25,9
0,0
25,9
64,9
0,0
64,9
სუბსიდიები
1 171,5
1 418,2
50,0
1 368,2
1 730,0
0,0
1 730,0
2 660,6
430,0
2 230,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,7
538,6
538,6
0,0
69,3
69,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
15,7
538,6
538,6
0,0
69,3
69,3
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
435,1
724,0
98,2
625,8
692,4
0,0
692,4
1 467,7
430,0
1 037,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
111,0
136,0
0,0
136,0
145,0
0,0
145,0
155,0
0,0
155,0
ხარჯები
435,1
625,8
0,0
625,8
692,4
0,0
692,4
1 467,7
430,0
1 037,7
საქონელი და მომსახურება
8,3
10,8
0,0
10,8
14,5
0,0
14,5
27,2
0,0
27,2
სუბსიდიები
426,8
615,0
0,0
615,0
677,9
0,0
677,9
1 440,5
430,0
1010,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
8,3
109,0
98,2
10,8
14,5
0,0
14,5
27,2
0,0
27,2
ხარჯები
8,3
10,8
0,0
10,8
14,5
0,0
14,5
27,2
0,0
27,2
საქონელი და მომსახურება
8,3
10,8
0,0
10,8
14,5
0,0
14,5
27,2
0,0
27,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული სკოლები
426,8
615,0
0,0
615,0
677,9
0,0
677,9
1 440,5
430,0
1010,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
111,0
136,0
136,0
145,0
145,0
152,0
152,0
ხარჯები
426,8
615,0
0,0
615,0
677,9
0,0
677,9
1 440,5
430,0
1010,5
სუბსიდიები
426,8
615,0
615,0
677,9
677,9
1 440,5
430,0
1010,5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
564,4
1 034,4
440,4
594,0
878,2
69,3
808,9
877,4
0,0
877,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
267,0
271,0
0,0
271,0
302,0
0,0
302,0
308,0
0,0
308,0
ხარჯები
548,7
594,0
0,0
594,0
808,9
0,0
808,9
877,4
0,0
877,4
სუბსიდიები
548,7
594,0
0,0
594,0
808,9
0,0
808,9
877,4
0,0
877,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,7
440,4
440,4
0,0
69,3
69,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
15,7
440,4
440,4
0,0
69,3
69,3
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
სახელოვნებო სკოლები
294,3
305,4
0,0
305,4
415,3
0,0
415,3
441,8
0,0
441,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
160,0
163,0
163,0
161,0
161,0
163,0
163,0
ხარჯები
294,3
305,4
0,0
305,4
415,3
0,0
415,3
441,8
0,0
441,8
სუბსიდიები
294,3
305,4
305,4
415,3
415,3
441,8
441,8
05 02 02
კულტურის სახლები
165,2
632,6
440,4
192,2
349,1
69,3
279,8
292,0
0,0
292,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
73,0
74,0
74,0
108,0
108,0
108,0
108,0
ხარჯები
165,2
192,2
0,0
192,2
279,8
0,0
279,8
292,0
0,0
292,0
სუბსიდიები
165,2
192,2
192,2
279,8
279,8
292,0
0,0
292,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
440,4
440,4
0,0
69,3
69,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
440,4
440,4
0,0
69,3
69,3
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
კულტურისა და დასვენების პარკების განვითარება
43,6
30,0
0,0
30,0
33,5
0,0
33,5
53,4
0,0
53,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11,0
11,0
11,0
10,0
10,0
14,0
14,0
ხარჯები
27,9
30,0
0,0
30,0
33,5
0,0
33,5
53,4
0,0
53,4
სუბსიდიები
27,9
30,0
30,0
33,5
33,5
53,4
53,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
15,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 04
ბიბლიოთეკები
61,3
66,4
0,0
66,4
80,3
0,0
80,3
90,2
0,0
90,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
ხარჯები
61,3
66,4
0,0
66,4
80,3
0,0
80,3
90,2
0,0
90,2
სუბსიდიები
61,3
66,4
66,4
80,3
80,3
90,2
90,2
05 03
55,0
57,0
0,0
57,0
67,9
0,0
67,9
67,9
0,0
67,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
ხარჯები
55,0
57,0
0,0
57,0
67,9
0,0
67,9
67,9
0,0
67,9
სუბსიდიები
55,0
57,0
57,0
67,9
67,9
67,9
67,9
05 04
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრი
26,0
26,2
0,0
26,2
43,7
0,0
43,7
43,8
0,0
43,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
ხარჯები
26,0
26,2
0,0
26,2
43,7
0,0
43,7
43,8
0,0
43,8
სუბსიდიები
26,0
26,2
26,2
43,7
43,7
43,8
43,8
05 05
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
12,2
27,5
0,0
27,5
11,4
0,0
11,4
37,7
0,0
37,7
ხარჯები
12,2
27,5
0,0
27,5
11,4
0,0
11,4
37,7
0,0
37,7
საქონელი და მომსახურება
12,2
27,5
0,0
27,5
11,4
0,0
11,4
37,7
0,0
37,7
05 06
ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება
115,0
126,0
50,0
76,0
131,6
0,0
131,6
231,0
0,0
231,0
ხარჯები
115,0
126,0
50,0
76,0
131,6
0,0
131,6
231,0
0,0
231,0
სუბსიდიები
115,0
126,0
50,0
76,0
131,6
131,6
231,0
231,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
457,5
685,1
140,0
545,1
682,2
101,0
581,2
790,5
70,0
720,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67,0
70,0
0,0
70,0
72,0
0,0
72,0
72,0
0,0
72,0
ხარჯები
457,5
685,1
140,0
545,1
682,2
101,0
581,2
790,5
70,0
720,5
საქონელი და მომსახურება
60,5
63,4
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
80,1
0,0
80,1
91,1
0,0
91,1
სოციალური უზრუნველყოფა
397,0
621,7
140,0
481,7
602,1
101,0
501,1
699,4
70,0
629,4
06 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
60,5
63,4
0,0
63,4
80,1
0,0
80,1
91,1
0,0
91,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
ხარჯები
60,5
63,4
0,0
63,4
80,1
0,0
80,1
91,1
0,0
91,1
საქონელი და მომსახურება
60,5
63,4
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
80,1
80,1
91,1
91,1
06 02
სოციალური პროგრამები
397,0
621,7
140,0
481,7
602,1
101,0
501,1
699,4
70,0
629,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
45,0
48,0
0,0
48,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
397,0
621,7
140,0
481,7
602,1
101,0
501,1
699,4
70,0
629,4
სოციალური უზრუნველყოფა
397,0
621,7
140,0
481,7
602,1
101,0
501,1
699,4
70,0
629,4
06 02 01
ააიპ „სახლი თანადგომა“
153,5
151,9
0,0
151,9
171,7
0,0
171,7
174,0
0,0
174,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
ხარჯები
153,5
151,9
0,0
151,9
171,7
0,0
171,7
174,0
0,0
174,0
სოციალური უზრუნველყოფა
153,5
151,9
0,0
151,9
171,7
0,0
171,7
174,0
0,0
174,0
06 02 02
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
64,5
72,2
0,0
72,2
92,5
0,0
92,5
100,0
0,0
100,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,0
22,0
22,0
24,0
24,0
24,0
24,0
ხარჯები
64,5
72,2
0,0
72,2
92,5
0,0
92,5
100,0
0,0
100,0
სოციალური უზრუნველყოფა
64,5
72,2
0,0
72,2
92,5
0,0
92,5
100,0
0,0
100,0
06 02 03
დედათა და ბავშვთა დახმარება
99,6
54,2
0,0
54,2
57,2
0,0
57,2
108,0
9,0
99,0
ხარჯები
99,6
54,2
0,0
54,2
57,2
0,0
57,2
108,0
9,0
99,0
სოციალური უზრუნველყოფა
99,6
54,2
0,0
54,2
57,2
0,0
57,2
108,0
9,0
99,0
06 02 04
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები
69,2
336,6
140,0
196,6
272,5
101,0
171,5
256,1
61,0
195,1
ხარჯები
69,2
336,6
140,0
196,6
272,5
101,0
171,5
256,1
61,0
195,1
სოციალური უზრუნველყოფა
69,2
336,6
140,0
196,6
272,5
101,0
171,5
256,1
61,0
195,1
06 02 05
დაკრძალვის ხარჯი
7,0
4,2
0,0
4,2
4,5
0,0
4,5
8,0
0,0
8,0
ხარჯები
7,0
4,2
0,0
4,2
4,5
0,0
4,5
8,0
0,0
8,0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,0
4,2
0,0
4,2
4,5
0,0
4,5
8,0
0,0
8,0
06 02 06
დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით
3,2
2,6
0,0
2,6
3,7
0,0
3,7
3,3
0,0
3,3
ხარჯები
3,2
2,6
0,0
2,6
3,7
0,0
3,7
3,3
0,0
3,3
სოციალური უზრუნველყოფა
3,2
2,6
0,0
2,6
3,7
0,0
3,7
3,3
0,0
3,3
06 02 07
2004 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით ხანძრისაგან დამწვარი ოჯახების ფინანსური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0