„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №70
2014 წლის 26 დეკემბერი
ქ. ლაგოდეხი
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილებები ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (ვებგვერდი www.matsne.gov.ge 27/12/2013, 190020020.35.167.016112).
მუხლი 2
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე
დანართი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9,166.6
10 875,8
4 243,0
6 632,8
9 943,908
3 003,662
6 940,246
გადასახადები
851.8
997,8
0,0
997,8
782,146
0,000
782,146
გრანტები
7,833.4
9 074,2
4 243,0
4 831,2
8 601,562
3 003,662
5 597,900
სხვა შემოსავლები
481.3
803,8
0,0
803,8
560,200
0,000
560,200
ხარჯები
5,275.8
6 042,6
0,0
6 042,6
7 504,852
99,452
7 405,400
შრომის ანაზღაურება
1,314.7
2 071,6
0,0
2 071,6
1 957,200
0,000
1 957,200
საქონელი და მომსახურება
1,412.1
1 589,2
0,0
1 589,2
2 317,740
35,840
2 281,900
სუბსიდიები
1,442.9
2 072,5
0,0
2 072,5
2 848,000
0,000
2 848,000
გრანტები
480.0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
472.4
294,7
0,0
294,7
298,300
0,000
298,300
სხვა ხარჯები
153.7
14,6
0,0
14,6
83,612
63,612
20,000
საოპერაციო სალდო
3,890.8
4 833,2
4 243,0
590,2
2 439,056
2 904,210
-465,154
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,253.6
5 717,2
1 177,8
4 539,3
3 721,280
3 156,980
564,300
ზრდა
4,852.6
5 848,6
1 177,8
4 670,8
3 750,280
3 156,980
593,300
კლება
599.0
131,4
0,0
131,4
29,000
0,000
29,000
მთლიანი სალდო
3,890.8
-884,0
3 065,2
-3 949,1
-1 282,224
-252,770
-1 029,454
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-557.4
-1 259,0
2 990,3
-4 249,3
-1 623,417
-358,370
-1 265,047
ზრდა
418.4
2 990,3
2 990,3
0,0
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტები
418.4
2 990,3
2 990,3
კლება
975.8
4 249,3
0,0
4 249,3
1 623,417
358,370
1 265,047
ვალუტა და დეპოზიტები
975.8
4 249,3
4 249,3
1 623,417
358,370
1 265,047
ვალდებულებების ცვლილება
-194.6
-375,0
-74,8
-300,2
-341,193
-105,600
-235,593
ზრდა
418.4
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
კლება
975.8
375,0
74,8
300,2
341,193
105,600
235,593
მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10,741.4
12 266,2
1 252,6
11 013,6
11 596,325
3 362,032
8 234,293
შემოსავლები
9,166.6
6 825,4
1 201,8
5 623,6
9 943,908
3 003,662
6 940,246
არაფინანსური აქტივების კლება
599.0
50,0
0,0
50,0
29,000
0,000
29,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
975.8
5 390,8
50,8
5 340,0
1 623,417
358,370
1 265,047
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
10,741.4
12 266,2
1 252,6
11 013,6
11 596,325
3 362,032
8 234,293
ხარჯები
5,275.8
6 042,6
0,0
6 042,6
7 504,852
99,452
7 405,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,852.6
5 848,6
1 177,8
4 670,8
3 750,280
3 156,980
593,300
ფინანსური აქტივების ზრდა
418.4
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
194.6
375,0
74,8
300,2
341,193
105,600
235,593
ნაშთის ცვლილება
0.0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9943,908 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9,166.6
10 875,8
4 243,0
6 632,8
9 943,908
3 003,662
6 940,246
გადასახადები
851.8
997,8
0,0
997,8
782,146
0,000
782,146
გრანტები
7,833.4
9 074,2
4 243,0
4 831,2
8 601,562
3 003,662
5 597,900
სხვა შემოსავლები
481.3
803,8
0,0
803,8
560,200
0,000
560,200
მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 782,146 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
851.8
997,4
0,0
997,4
782,146
0,000
782,146
ქონების გადასახადი
851.8
997,4
0,0
997,4
782,146
0,000
782,146
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
73.4
97,9
0,0
97,9
145,000
0,000
145,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5.0
2,5
0,0
2,5
0,000
0,000
0,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
743.9
871,3
0,0
871,3
632,146
0,000
632,146
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
29.4
25,7
0,0
25,7
5,000
0,000
5,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8601,562 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
გრანტები
7 664,4
9 074,2
8 601,562
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7 664,4
9 074,2
8 601,562
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5 041,0
4 831,2
5 597,900
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 846,0
4 631,2
5 387,900
მიზნობრივი ტრანსფერი
195,0
200,0
210,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 623,4
4 243,0
3 003,662
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1 390,0
3 131,2
1 915,792
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 117,4
1 111,8
1 087,870
მგფ-ს თანადაფინანსება
0,0
0,0
0,000
სხვა პროექტები
116,0
0,0
0,000
მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 560,200 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
481.3
803,8
560,200
შემოსავლები საკუთრებიდან
147.9
276,8
212,100
პროცენტები
113.6
178,7
162,800
რენტა
34.3
98,0
49,300
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
30.9
47,6
34,300
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3.4
50,4
15,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
32.3
51,9
26,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
29.3
30,0
26,000
სანებართვო მოსაკრებელი
24.9
26,1
16,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.1
0,0
0,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.2
0,2
0,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
4.1
3,7
10,000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0,0
0,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
3.0
21,9
0,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
3.0
21,9
0,000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
254.7
470,8
322,100
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
46.4
4,3
0,000
მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7504,852 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5,275.8
6 042,6
0,0
6 042,6
7 504,852
99,452
7 405,400
შრომის ანაზღაურება
1,314.7
2 071,6
0,0
2 071,6
1 957,200
0,000
1 957,200
საქონელი და მომსახურება
1,412.1
1 589,2
0,0
1 589,2
2 317,740
35,840
2 281,900
სუბსიდიები
1,442.9
2 072,5
0,0
2 072,5
2 848,000
0,000
2 848,000
გრანტები
480.0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
472.4
294,7
0,0
294,7
298,300
0,000
298,300
სხვა ხარჯები
153.7
14,6
0,0
14,6
83,612
63,612
20,000
მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3721,280 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3750,280 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2.7
38,0
10,000
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0,0
14,500
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,479.2
5 801,9
3 545,320
განათლება
93.1
5,1
172,960
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
277.6
3,6
0,000
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0,0
7,500
სულ ჯამი
4,852.6
5 848,6
3 750,280
ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 29,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
599.0
50,0
29,000
ძირითადი აქტივები
373.4
0,0
4,200
არაწარმოებული აქტივები
225.7
50,0
24,800
მიწა
225.7
50,0
24,800
მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ფუნქციო
ნალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 991,7
2 220,5
0,0
2 220,5
2 830,652
99,452
2 731,200
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 487,2
2 211,1
0,0
2 211,1
2 815,652
99,452
2 716,200
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 487,2
2 211,1
0,0
2 211,1
2 780,952
99,452
2 681,500
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
34,700
0,000
34,700
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
480,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
24,5
9,4
0,0
9,4
15,000
0,000
15,000
702
თავდაცვა
106,2
124,2
0,0
124,2
145,400
0,000
145,400
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
482,2
682,6
0,0
682,6
567,500
0,000
567,500
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
38,2
4,9
0,0
4,9
0,000
0,000
0,000
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
444,0
677,7
0,0
677,7
567,500
0,000
567,500
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 954,6
3 356,1
66,0
3 290,1
1 782,700
1 615,500
167,200
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
1 687,6
301,2
0,0
301,2
825,565
773,565
52,000
70421
სოფლის მეურნეობა
1 687,6
301,2
0,0
301,2
825,565
773,565
52,000
7045
ტრანსპორტი
1 267,0
3 054,9
66,0
2 988,9
957,135
841,935
115,200
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 267,0
3 054,9
66,0
2 988,9
957,135
841,935
115,200
705
გარემოს დაცვა
215,5
2 231,4
1 111,8
1 119,6
1 317,870
1 087,870
230,000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
215,5
224,0
0,0
224,0
230,000
0,000
230,000
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
2 007,4
1 111,8
895,6
1 087,870
1 087,870
0,000
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1 843,3
853,6
0,0
853,6
1 179,250
328,950
850,300
7061
ბინათმშენებლობა
160,6
9,8
0,0
9,8
0,000
0,000
0,000
7063
წყალმომარაგება
761,7
200,8
0,0
200,8
386,750
149,950
236,800
7064
გარე განათება
664,9
336,0
0,0
336,0
390,500
0,000
390,500
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
256,1
307,1
0,0
307,1
402,000
179,000
223,000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
88,0
73,0
0,0
73,0
82,500
0,000
82,500
7072
ამბულატორიული მომსახურება
16,0
0,0
0,0
0,0
7,500
0,000
7,500
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
16,0
0,0
0,0
0,0
7,500
0,000
7,500
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
72,0
73,0
0,0
73,0
75,000
0,000
75,000
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 120,4
1 090,1
0,0
1 090,1
1 439,700
0,000
1 439,700
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
436,1
424,3
0,0
424,3
564,600
0,000
564,600
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
602,3
574,8
0,0
574,8
693,100
0,000
693,100
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
27,0
6,0
0,0
6,0
25,000
0,000
25,000
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
28,0
30,0
0,0
30,0
40,000
0,000
40,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
26,9
55,0
0,0
55,0
117,000
0,000
117,000
709
განათლება
740,5
969,0
0,0
969,0
1 565,260
124,660
1 440,600
7091
სკოლამდელი აღზრდა
625,0
890,4
0,0
890,4
1 484,960
124,660
1 360,300
7092
ზოგადი განათლება
50,6
8,5
0,0
8,5
0,000
0,000
0,000
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
50,6
8,5
0,0
8,5
0,000
0,000
0,000
7093
პროფესიული განათლება
65,0
70,0
0,0
70,0
80,300
0,000
80,300
710
სოციალური დაცვა
586,1
290,7
0,0
290,7
344,300
0,000
344,300
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
17,8
24,3
0,0
24,3
30,000
0,000
30,000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
17,8
24,3
0,0
24,3
30,000
0,000
30,000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
70,4
78,9
0,0
78,9
80,000
0,000
80,000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
307,3
156,8
0,0
156,8
191,000
0,000
191,000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
190,6
30,8
0,0
30,8
43,300
0,000
43,300
სულ
10 128,4
11 891,2
1 177,8
10 713,4
11 255,132
3 256,432
7 998,700
მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1282,224 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1623,417 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1623,417 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -341,193 თასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 34,700 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 75,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)🔗
უბედური შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით და სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა.
შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.
1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა. სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზება და მათი შედეგების ლიკვიდაცია. ზარალის მინიმიზაცია.
2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.
მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)🔗
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;
ა) გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ დროებით სარგებლობაში გადმოცემული წნორი-ლაგოდეხის გაზსადენის მოვლა-პატრონობა და დაზიანების შემთხვევაში ბუნებრივი აირის მაგისტრალის რეაბილიტაცია სავარაუდო ღირებულებით - 25,0 ათასი ლარი.
ბ) გზებისა და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია 957,799 ათასი ლარის ქვეპროგრამების განხორციელება: სოფ. ლელიანში გზის რეაბილიტაცია მილხიდის მოწყობით - 20,7 ათასი ლარი; სოფ. საქობოში შიდა სასოფლო გზების მოხრეშვა - 60,0 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მილხიდების, სოფ. ნინიგორში სანიაღვრე კვანძის და სოფ. არეშფერანში საცალფეხო ხიდის მოწყობას მოხმარდება 30,2 ათასი ლარი; სოფ.ვარდისუბანში ცენტრალურ ქუჩაზე ასფალტის საფარის მოწყობა - 420,8 ათასი ლარი; სოფ.ჭიაურში გზის საფარის მოწყობა - 365,142 ათასი ლარი; სოფ.ქვ.გურგენიანში ხიდის რეაბილიტაცია - 35,293 ათასი ლარი;
2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური და რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის, ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
განათებული მუნიციპალიტეტი;
გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.
ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები 386,750 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის: სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის განსაზღვრულია 324,250 ათასი ლარი (სოფ. არეშფერანში ორი ჭაბურღილის წმენდა - 14,3 ათასი ლარი; სოფ.ბოლოკიანში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა - 35,0 ათსი ლარი; სოფ.ნინიგორში წყლის სათავის რეაბილიტაციას მოხმარდება 41,9 ათსი ლარი; სოფ. ლელიანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა - 14,3 ათასი ლარი; სოფ.არეშფერანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა - 30,0 ათასი ლარი; სოფ.აფენში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა - 30,0 ათასი ლარი; სოფ. მშვიდობიანში (სასაფლაოს ქუჩა) ჭაბურღილის მოწყობას მოხმარდება 30,0 ათასი ლარი; სოფ.ცოდნისკარში ჭაბურღილის მოწყობას მოხმარდება 28,750 ათასი ლარი; 30,0 ათასი ლარი მოხმარდება სოფ. ჩადუნიანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობას, 50,0 ათასი ქ.ლაგოდეხში 2 სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობას, 20,0 ათასი ლარი სოფ.ფონაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობას). წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 62,5 ათას ლარს. აქედან: 60,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას; 2,5 ათასი ლარი მოხმარდება სოფ. უზუნთალაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის ტუმბოს მონტაჟს.
ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განსახორციელებლელი დაფინანსებაა 390,5 ათასი ლარი: არსებული სანათების ექსპლოატაცია - 355,0 ათასი ლარი; სოფ. რაჭისუბანში გარე განათების მოწყობა - 10,5 ათასი ლარი; სოფ. შრომაში გარე განათების მოწყობა - 25,0 ათასი ლარი.
გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება შეადგენს 230,0 ათას ლარს.
დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში (906,264 ათასი ლარი) განსაზღვრულია შემდეგი პროექტების დაფინანსება : ქ.ლაგოდეხში სულხან-საბა ორბელიანის ქუაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია - 9,4 ათასი ლარი; მდ.შრომის ხევზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა - 11,1 ათსი ლარი; სოფ. ბაისუბანში სარწყავი არხის სათავის მოწყობას მოხმარდება 14,0 ათასი ლარი; სოფ. არეშფერანში საბავშვო ბაღის ეზოში დრენაჟის მოწყობას მოხმარდება 6,5 ათასი ლარი; სოფ. რაჭისუბანში (სალესავის ხევი) დამცავი გაბიონის მოწყობას მოხმარდება 30,0 ათასი ლარი; ქ. ლაგოდეხში რუსთაველის ქუჩაზე (მესამე სკოლის მიმდებარედ) სანიაღვრე არხის მოწყობის თანადაფინანსებას მოხმარდება 1,5 ათასი ლარი; ქ.ლაგოდეხში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია - 746,215 ათასი ლარი, გასული წლის სოფლის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი დაფინანსებიდან სოფ.ნაწისქვილარში მინი ტრაქტორისათვის ფრეზის, გუთნის და სათიბის შეძენა - 6,850 ათსი ლარი.
3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სასაფლაოებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და ქალაქის გამწვანება - 62,0 ათასი ლარი; ქ. ლაგოდეხში ზაქათლის ქუჩის გასწვრივ გაზონების მოწყობას, სანიაღვრე არხების და ფეხით მოსიარულეთა ბილიკების მოწესრიგებას მოხმარდება 95,0 ათასი ლარი; ქ.ლაგოდეხში ცენტრალური სკვერის კეთილმოწყობას (გაგრძელება) მოხმარდება 60,0 ათასი ლარი;ცენტრალურ სკვერში ფანტანისთვის წყლის ტუბმოს შეძენა-მონტაჟს მოხმარდება 6,0 ათასი ლარი; ქ.ლაგოდეხში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე კულტურისა და დასვენების ტყე-პარკის რეაბილიტაცია - 179,0 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება
4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია (1087,870 ათასი ლარი) მუნიციპალიტეტის სოფლებში პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სოფლის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება
მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)🔗
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველ ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 28 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1500 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია: სოფ. ვარდისუბანში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას მოხმარდება 18,5 ათასი ლარი; სოფ. ლელიანში I ბაღში სასმელი წყლის და კანალიზაციის მოწესრიგებას მოხმარდება 8,0 ათასი ლარი; ქ. ლაგოდეხში II ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაციას მოხმარდება 91,690 ათასი ლარი; სოფ.აფენში საბავშვო ბაღის აშენებას მოხმარდება 54,770 ათსი ლარი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი
მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)🔗
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს. სასაფლაოების მოვლა-შენახვის ხარჯებს.
მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)🔗
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია სოფ. კართუბანში ამბულატორიისთვის საძირკვლის მოწყობა სავარაუდო ღირებულებით 7,5 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან
2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.
ბ) ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.
გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 60 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას.
დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
ე) სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.
მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
10 323,0
12 266,2
1 252,6
11 013,6
11 596,325
3 362,032
8 234,293
მომუშავეთა რიცხოვნობა
240,0
10,0
230,0
183,000
183,000
ხარჯები
5 275,8
6 042,6
6 042,6
7 504,852
99,452
7 405,400
შრომის ანაზღაურება
1 314,7
2 071,6
2 071,6
1 957,200
1 957,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 852,6
5 848,6
1 177,8
4 670,8
3 750,280
3 156,980
593,300
ვალდებულებების კლება
194,6
375,0
74,8
300,2
341,193
105,600
235,593
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 186,3
2 595,5
74,8
2 520,7
3 171,845
205,052
2 966,793
მომუშავეთა რიცხოვნობა
183,0
183,0
116,000
116,000
ხარჯები
1 988,9
2 182,5
2 182,5
2 820,652
99,452
2 721,200
შრომის ანაზღაურება
1 034,0
1 675,8
1 675,8
1 532,800
1 532,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
38,0
38,0
10,000
10,000
ვალდებულებების კლება
194,6
375,0
74,8
300,2
341,193
105,600
235,593
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
303,1
472,7
472,7
552,800
552,800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
22,0
23,000
23,000
ხარჯები
303,1
472,7
472,7
552,800
552,800
შრომის ანაზღაურება
193,9
328,9
328,9
376,300
376,300
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 184,1
1 738,4
1 738,4
2 228,152
99,452
2 128,700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161,0
161,0
93,000
93,000
ხარჯები
1 181,3
1 700,4
1 700,4
2 218,152
99,452
2 118,700
შრომის ანაზღაურება
840,1
1 346,9
1 346,9
1 156,500
1 156,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
38,0
38,0
10,000
10,000
01 03
სარეზერვო ფონდი
34,700
34,700
ხარჯები
34,700
34,700
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
194,6
375,0
74,8
300,2
341,193
105,600
235,593
ვალდებულებების კლება
194,6
375,0
74,8
300,2
341,193
105,600
235,593
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
15,1
ხარჯები
15,1
01 06
ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები
9,4
9,4
9,4
15,000
15,000
ხარჯები
9,4
9,4
9,4
15,000
15,000
01 07
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
480,0
ხარჯები
480,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
588,4
806,8
806,8
712,900
712,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57,0
10,0
47,0
67,000
67,000
ხარჯები
588,4
806,8
806,8
698,400
698,400
შრომის ანაზღაურება
280,6
395,8
395,8
424,400
424,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,500
14,500
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
444,0
677,7
677,7
567,500
567,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
47,0
47,0
57,000
57,000
ხარჯები
444,0
677,7
677,7
557,500
557,500
შრომის ანაზღაურება
215,2
312,4
312,4
339,900
339,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,000
10,000
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
38,2
4,9
4,9
ხარჯები
38,2
4,9
4,9
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
106,2
124,2
124,2
145,400
145,400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10,0
10,0
10,000
10,000
ხარჯები
106,2
124,2
124,2
140,900
140,900
შრომის ანაზღაურება
65,4
83,4
83,4
84,500
84,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,5
4,5
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
5 013,4
6 441,1
1 177,8
5 263,3
4 279,820
3 032,320
1 247,500
ხარჯები
534,1
639,3
639,3
734,500
734,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 479,2
5 801,9
1 177,8
4 624,1
3 545,320
3 032,320
513,000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 267,0
3 054,9
66,0
2 988,9
957,135
841,935
115,200
ხარჯები
17,8
17,7
17,7
25,000
25,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 249,2
3 037,2
66,0
2 971,2
932,135
841,935
90,200
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3 490,3
1 071,7
1 071,7
1 832,815
923,515
909,300
ხარჯები
516,3
621,5
621,5
647,500
647,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 974,0
450,2
450,2
1 185,315
923,515
261,800
03 02 01
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
160,6
9,8
9,8
ხარჯები
9,8
9,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160,6
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
761,7
200,8
200,8
386,750
149,950
236,800
ხარჯები
63,6
51,8
51,8
62,500
62,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
698,1
149,0
149,0
324,250
149,950
174,300
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
664,9
336,0
336,0
390,500
390,500
ხარჯები
237,3
336,0
336,0
355,000
355,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
427,6
35,500
35,500
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
215,5
224,0
224,0
230,000
230,000
ხარჯები
215,5
224,0
224,0
230,000
230,000
03 02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 687,6
301,2
301,2
825,565
773,565
52,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 687,6
301,2
301,2
825,565
773,565
52,000
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
256,1
307,1
307,1
402,000
179,000
223,000
ხარჯები
62,000
62,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256,1
307,1
307,1
340,000
179,000
161,000
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
2 007,4
1 111,8
895,6
1 087,870
1 087,870
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 007,4
1 111,8
895,6
1 087,870
1 087,870
04 00
განათლება
740,5
969,0
969,0
1 565,260
124,660
1 440,600
ხარჯები
647,4
963,8
963,8
1 392,300
1 392,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93,1
5,1
5,1
172,960
124,660
48,300
04 01
სკოლამდელი განათლება
625,0
890,4
890,4
1 484,960
124,660
1 360,300
ხარჯები
550,0
885,3
885,3
1 312,000
1 312,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75,0
5,1
5,1
172,960
124,660
48,300
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
50,6
8,5
8,5
ხარჯები
32,4
8,5
8,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,1
04 03
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
65,0
70,0
70,0
80,300
80,300
ხარჯები
65,0
70,0
70,0
80,300
80,300
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 120,4
1 090,1
1 090,1
1 439,700
1 439,700
ხარჯები
842,8
1 086,6
1 086,6
1 439,700
1 439,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
277,6
3,6
3,6
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
436,1
424,3
424,3
564,600
564,600
ხარჯები
369,6
424,3
424,3
564,600
564,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,5
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
436,1
424,3
424,3
564,600
564,600
ხარჯები
369,6
424,3
424,3
564,600
564,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
629,3
629,8
629,8
810,100
810,100
ხარჯები
418,2
626,3
626,3
810,100
810,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211,1
3,6
3,6
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
598,2
570,9
570,9
688,100
688,100
ხარჯები
387,1
567,3
567,3
688,100
688,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211,1
3,6
3,6
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
31,1
59,0
59,0
122,000
122,000
ხარჯები
31,1
59,0
59,0
122,000
122,000
05 03
ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
27,0
6,0
6,0
25,000
25,000
ხარჯები
27,0
6,0
6,0
25,000
25,000
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
28,0
30,0
30,0
40,000
40,000
ხარჯები
28,0
30,0
30,0
40,000
40,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
674,1
363,7
363,7
426,800
426,800
ხარჯები
674,1
363,7
363,7
419,300
419,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,500
7,500
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
88,0
73,0
73,0
82,500
82,500
ხარჯები
88,0
73,0
73,0
75,000
75,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,500
7,500
06 02
სოციალური პროგრამები
586,1
290,7
290,7
344,300
344,300
ხარჯები
586,1
290,7
290,7
344,300
344,300
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
8,4
16,0
16,0
20,000
20,000
ხარჯები
8,4
16,0
16,0
20,000
20,000
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
463,0
156,1
156,1
196,300
196,300
ხარჯები
463,0
156,1
156,1
196,300
196,300
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
38,6
33,1
33,1
40,000
40,000
ხარჯები
38,6
33,1
33,1
40,000
40,000
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
70,4
78,9
78,9
80,000
80,000
ხარჯები
70,4
78,9
78,9
80,000
80,000
06 02 05
სარიტუალო ხარჯები
5,7
6,7
6,7
8,000
8,000
ხარჯები
5,7
6,7
6,7
8,000
8,000