ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №37 2014 წლის 26 დეკმბერი ქ. ქობულეთი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის  №11 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2015  წლის 1 იანვრიდან.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე თავი I ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით (ლარი) დასახელება 2013წლის  ფაქტი 2014 წლის   გეგმა 2015 წლის   გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 24,918,286 23,361,770 1,556,516 29,658,989 28,255,731 1,403,258 24,996,000 24,996,000 0 გადასახადები 1,199,956 1,199,956 1,099,500 1,099,500 - 1,000,000 1,000,000 - გრანტები 21,897,784 20,341,268 1,556,516 27,266,569 25,863,311 1,403,258 22,198,700 22,198,700 - სხვაშემოსავლები 1,820,546 1,820,546 1,292,920 1,292,920 - 1,797,300 1,797,300 - ხარჯები 12,114,222 11,931,371 182,851 16,650,067 16,650,067 0 11,077,552 11,077,552 0 შრომისანაზღაურება 2520472 2,520,472 - 2,647,524 2,647,524 0 2,057,780 2,057,780 0 საქონელიდამომსახურება 2709711 2,709,711 - 2,834,816 2,834,816 0 2,734,924 2,734,924 0 პროცენტი 447389 447,389 - 456,910 456,910 0 418,132 418,132 0 სუბსიდიები 4240664 4,185,813 54851 5,993,848 5,993,848 0 5,234,020 5,234,020 0 გრანტები 66532 66,532 0 37,640 37,640 0 0 0 0 სოციალურიუზრუნველყოფა 1752839 1,624,839 128000 3,183,693 3,183,693 0 506,036 506,036 0 სხვახარჯები 376615 376,615 - 1,495,636 1,495,636 0 126,660 126,660 0 საოპერაციოსალდო 12,804,064 11,430,399 1,373,665 13,008,922 11,605,664 1,403,258 13,918,448 13,918,448 0 არაფინანსურიაქტივებისცვლილება 5,929,032 4,427,367 1,501,665 18,634,963 17,231,705 1,403,258 15,086,500 15,086,500 0 ზრდა 6,023,256 4,521,591 1,501,665 18,634,963 17,231,705 1,403,258 15,086,500 15,086,500 0 კლება 94,224 94,224 - - მთლიანისალდო 6,875,032 7,003,032 -128,000 -5,626,041 -5,626,041 0 -1,168,052 -1,168,052 0 ფინანსურიაქტივებისცვლილება 6,601,028 6,729,028 -128,000 -6,219,211 -6,219,211 0 -1,800,000 -1,800,000 0 ზრდა 6,729,028 6,729,028 - - - - - - - ვალუტა, დეპოზიტები 6,729,028 6,729,028 - - კლება 128,000 - 128,000 6,219,211 6,219,211 - 1,800,000 1,800,000 - ვალუტა, დეპოზიტები 128,000 128,000 6,219,211 6,219,211 1,800,000 1,800,000 ვალდებულებებისცვლილება -274,004 -274,004 0 -593,170 -593,170 0 -631,948 -631,948 0 ზრდა 0 - - კლება 274,004 274,004 0 593,170 593,170 0 631,948 631,948 0 ბალანსი - - - - - - - - - მუხლი 2🔗. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება: განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისშემოსულობები,გადასახდელებიდანაშთის ცვლილებათანდართულირედაქციით. დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის   გეგმა 2015 წლის   გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 25012510 23455994 1556516 29658989 28255731 1403258 24996000 24996000 0 შემოსავლები 24,918,286 23,361,770 1,556,516 29,658,989 28,255,731 1,403,258 24,996,000 24,996,000 - არაფინანსურიაქტივებისკლება 94,224 94,224 - - - - - - - ფინანსურიაქტივებისკლება                                          (ნაშთისგამოკლებით) - - - - - - - - - ვალდებულებებისზრდა - - - - - - - - - გადასახდელები 18,.411,482 16,726,966 1,684,516 35878200 34,474,942 1,403,258 26796000 26,796,000 - ხარჯები 12,114,222 11,931,371 182,851 16,650,067 16,650,067 - 11,077,552 11,077,552 - არაფინანსურიაქტივებისზრდა 6,023,256 4,521,591 1,501,665 18,634,963 17,231,705 1,403,258 15,086,500 15,086,500 - ფინანსურიაქტივებისზრდა (ნაშთისგამოკლებით) - - - ვალდებულებებისკლება 274,004 274,004 - 593,170 593,170 - 631,948 631,948 - ნაშთისცვლილება 6,601,028 6,729,028 -128,000 - 6,219,211 -6,219,211 - -1,800,000 - 1,800,000 - მუხლი 3🔗. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 24996000 ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის   გეგმა 2015 წლის   გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 24918286 23361770 1556516 29658989 28255731 1,403,258 24996000 24996000 - გადასახადები 1,199,956 1,199,956 - 1,099,500 1,099,500 - 1,000,000 1,000,000 - გრანტები 21,897,784 20,341,268 1,556,516 27,266,569 25,863,311 1,403,258 22,198,700 22,198,700 - სხვაშემოსავლები 1,820,546 1,820,546 - 1,292,920 1,292,920 - 1,797,300 1,797,300 - ა)მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისგადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1 000000    ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის  გეგმა 2015 წლის  გეგმა გადასახადები 1,199,956 1,099,500 1,000,000 ქონების გადასახადი 1,199,956 1,099,500 1,000,000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა) 692,613 700,500 645,500 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე                                 (გარდა მიწისა) 71,679 40,500 30,500 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 83,721 44,000 40,000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 351,943 314,500 284,000 ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი სგრანტები  22198700  ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014  წლის  გეგმა 2015  წლის  გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 21897784 20341268 1556516 27266569 25863311 1,403,258 22198700 22198700 0 სხვადონისსახელმწიფოერთეულებიდანმიღებულიგრანტები 21897784 20341268 1556516 27266569 25863311 1,403,258 7198700 7198700 - საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიგათანაბრებითიტრანსფერი 5,784,880 5,784,880 7,184,600 7,184,600 7,198,700 7,198,700 სპეციალურიტრანსფერი 16112904 14556388 1556516 20081969 18678711 1403258 0 0 0 მ.შ. საქართველოსრეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტებისფონდი 208,549 208,549 1,403,258 მ.შ. სხვასპეციალურიტრანსფერი 1,347,967 1,347,967 - - მ.შ .აჭარისარრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილისპეციალურიტრანსფერი 14,556,388 14,556,388 18,678,711 18,678,711 - კაპიტალურიტრანსფერი 15,000,000 15,000,000 .აჭარისარრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილიკაპიტალურიტრანსფერი 15,000,000 15,000,000 გ)მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1797300ლარის ოდენობით. დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის   გეგმა 2015 წლის   გეგმა სხვაშემოსავლები 1,820,546 1,292,920 1,797,300 შემოსავლებისაკუთრებიდან 481,928 450,500 600,000 პროცენტები 279,178 270,500 400,000 დეპოზიტებზედაანგარიშებზედარიცხულიპროცენტები 279,178 270,500 400,000 რენტა 202,750 180,000 200,000 მოსაკრებელიბუნებრივირესურსებითსარგებლობისათვის 28,700 50,000 50,000 შემოსავალიმიწისიჯარიდანდამართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან 174,050 130,000 150,000 საქონლისადამომსახურებისრეალიზაცია 308,404 280,000 315,000 ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებიდაგადასახდელები 270,536 250,000 285,000 სანებართვომოსაკრებელი 55,478 30,000 35,000 მოსაკრებელიმშენებლობის (გარდაგანსაკუთრებულიმნიშვნელობისრადიაციულიანბირთვულიობიექტებისმშენებლობისა) ნებართვაზე 55,478 30,000 35,000 საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებელი 170 - - სათამაშობიზნესისმოსაკრებელი 3,374 - - მოსაკრებელიდასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვის 211,514 220,000 250,000 არასაბაზროწესითგაყიდულისაქონელიდამომსახურება 37,868 30,000 30,000 შემოსავალიმომსახურებისგაწევიდან 37,868 30,000 30,000 სანქციები (ჯარიმებიდასაურავები) 850,796 442,420 750,300 შერეულიდასხვაარაკლაციფიცირებულიშემოსავლები 179,418 120,000 132,000 მ/შორისშემოსულობაგარერეკლამისგანთავსებისნებართვისგაცემიდან 179,418 120,000 132,000 მუხლი 4🔗.  მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11077552  ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით. დასახელება 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის  გეგმა 2015 წლის  გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 12,114,222 11,931,371 182,851 11,077,552 11,077,552 0 11,077,552 11,077,552 0 შრომისანაზღაურება 2,520,472 2,520,472 - 2,057,780 2,057,780 - 2,057,780 2,057,780 - საქონელიდამომსახურება 2,709,711 2,709,711 - 2,734,924 2,734,924 - 2,734,924 2,734,924 - პროცენტი 447,389 447,389 - 418,132 418,132 - 418,132 418,132 - სუბსიდიები 4,240,664 4,185,813 54,851 5,234,020 5,234,020 - 5,234,020 5,234,020 - გრანტები 66,532 66,532 - - - - - - - სოციალურიუზრუნველყოფა 1,752,839 1,624,839 128,000 506,036 506,036 - 506,036 506,036 - სხვახარჯი 376,615 376,615 - 126,660 126,660 - 126,660 126,660 - მუხლი 5🔗.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15086500 ლარის ოდენობით მათ შორის. ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი სარაფინანსური აქტივების ზრდა 15086500 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით: დასახელება 2013წლის  ფაქტი 2014წლის  გეგმა 2015წლის  გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე რები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება 35,613 35,613 - 19,920 19,920 - 11,400 11,400 - თავდაცვა,საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება 18,780 18,780 - 203,908 203,908 - 0 - - ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია 4,917,295 3,415,630 1,501,665 10,989,367 9,586,109 1,403,258 13,256,278 13,256,278 - განათლება 568,322 568,322 - 2,783,409 2,783,409 - 1,817,822 1,817,822 - კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობისხელშეწყობადასპორტი 483,246 483,246 - 4,629,444 4,629,444 - 1,000 1,000 - მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვადა სოციალურიუზრუნველყოფა - - - 8,915.00 8,915.00 - - - - ჯამი 6,023,256 4,521,591 1,501,665 18,634,963 17,231,705 1,403,258 15,086,500 15,086,500 - ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით დასახელება 2013წლის  ფაქტი 2014წლის  გეგმა 2015წლის  გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები არაფინანსურიაქტივებისკლება 94 224 94 224 - - - - - - - ძირითადიაქტივები 94 224 94 224 - - - - - - - მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის   ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 26164052   ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით. (ლარი) ფუნქ ციონალური                    კოდი დასახელება 2013  წლისფაქტი 2014  წლისგეგმა 2015  წლისგეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 701 საერთოდანიშნულების სახელმწიფომომსახურება 3,039,232 3,039,232 0 2,968,509 2,968,509 0 2,565,951 2,565,951 0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობით იორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური დაფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები 2,167,000 2,167,000 0 2,440,513 2,440,513 0 2,126,899 2,126,899 0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,028,138 2,028,138 0 2,170,688 2,170,688 0 1,910,810 1,910,810 0 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 138,862 138,862 0 269,825 269,825 0 216,089 216,089 0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 803,832 803,832 0 472,910 472,910 0 434,052 434,052 0 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვა და სხვა დონეებს შორის 66,532 66,532 0 37,640 37,640 0 0 0 0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 1,868 1,868 0 17,446 17,446 0 5,000 5,000 0 702 თავდაცვა 121,505 121,505 0 136,730 136,730 0 111,620 111,620 0 7021 შეიარაღებული ძალები 121,505 121,505 0 136,730 136,730 0 111,620 111,620 0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 567,619 567,619 0 790,605 790,605 0 61,800 61,800 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 567,619 567,619 0 790,605 790,605 0 61,800 61,800 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,737,063 2,455,365 281,698 6,324,391 6,324,391 0 5,376,215 5,376,215 0 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 1,105,296 977,296 128,000 2,672,111 2,672,111 0 0 0 0 70421 სოფლის მეურნეობა 1,105,296 977,296 128,000 2,672,111 2,672,111 0 0 0 0 7045 ტრანსპორტი 1,488,029 1,334,331 153,698 3,473,230 3,473,230 0 5,185,255 5,185,255 0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1,488,029 1,334,331 153,698 3,473,230 3,473,230 0 5,185,255 5,185,255 0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 143,738 143,738 0 179,050 179,050 0 190,960 190,960 0 705 გარემოს დაცვა 1,466,689 1,466,689 0 3,652,837 3,652,837 0 5,920,751 5,920,751 0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადაგანადგურება 1,299,110 1,299,110 0 1,363,000 1,363,000 0 1,426,500 1,426,500 0 7052 ჩამდინარეწყლებისმართვა 167,579 167,579 0 2,289,837 2,289,837 0 4,494,251 4,494,251 0 706 საბინაო_კომუნალურიმეურნეობა 4,820,604 3,472,637 1,347,967 8,288,663 6,885,405 1,403,258 5,215,362 5,215,362 0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1,052,515 1,052,515 0 1,048,834 1,048,834 0 1,061,617 1,061,617 0 7063 წყალმომარაგება 1,345,124 1,345,124 0 4,497,541 4,497,541 0 3,041,255 3,041,255 0 7064 გარეგანათება 538,530 538,530 0 656,400 656,400 0 737,400 737,400 0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1,884,435 536,468 1,347,967 2,085,888 682,630 1,403,258 375,090 375,090 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 167,139 167,139 0 182,129 182,129 0 241,960 241,960 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 167,139 167,139 0 182,129 182,129 0 241,960 241,960 0 708 დასვენება,კულტურა და რელიგია 2,261,467 2,261,467 0 7,373,026 7,373,026 0 1,696,025 1,696,025 0 7081 მომსახურებადასვენებისადასპორტისსფეროში 1,335,401 1,335,401 0 4,162,623 4,162,623 0 906,585 906,585 0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 833,869 833,869 0 3,093,559 3,093,559 0 676,650 676,650 0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 11,669 11,669 0 15,000 15,000 0 0 0 0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა და სვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 80,528 80,528 0 101,844 101,844 0 112,790 112,790 0 709 განათლება 2,316,177 2,261,326 54,851 5,115,958 5,115,958 0 4,448,192 4,448,192 0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,081,317 1,026,466 54,851 1,674,459 1,674,459 0 1,965,710 1,965,710 0 7092 ზოგადი განათლება 3,403 3,403 0 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 3,403 3,403 0 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 1,231,457 1,231,457 0 3,437,299 3,437,299 0 2,478,282 2,478,282 0 710 სოციალური დაცვა 639,983 639,983 0 452,182 452,182 0 526,176 526,176 0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები,რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 142,775 142,775 0 174,150 174,150 0 192,752 192,752 0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 497,208 497,208 0 278,032 278,032 0 333,424 333,424 0 მთლიანი ხარჯები 18,137,478 16,452,962 1,684,516 35,285,030 33,881,772 1,403,258 26,164,052 26,164,052 0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო . განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -1,168,052ლარის ოდენობით; მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროსქობულეთისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება-1,800, 000ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 631,948ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით,მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00) 1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა. 1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის   ხარჯებს 2015წლის 10იანვრამდე  . 2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა,წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება,მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა,უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას . 2.1.1ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც უკვე მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომუნიკაციები კერძოდ ქალაქ ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის, ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძისა და ჯავახიშვილის უბნების   რეაბილიტაცია,ქ.ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩისა და კომახიძის ქუჩის,ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის  შესახვევის კეთილმოწყობა.პროგრამით განხორციელდება ქუჩებში დაზიანებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 2.1.2მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 01 08) ქვეპროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე(თემებში,სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით,კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს“ქობულეთის ტრანსრეგულირების“მიერ.   2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტისტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება  სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები. 2.2.1მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიამრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისრეაბილიტაცია, კერძოდმრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში:კვირიკეში N5, N17, N18, N20, მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის და მუხაესტატეს მეურნეობის), ციხისძირის N4,N4ა, N10, N16, N22, N51, N52, ბობოყვათისN4 სახლის,აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის(მათ შორის ოჩხამური ყაზბეგის N5, წერეთლის N14, აღმაშენებლის N18, N28, N45, N47, თამარ მეფის N1დ, N12, N16, აბუსელიძის N2, N4, ცეცხლაური N2, N4, N14, ჯიხანჯური N14, N12, N33, ჯიხანჯურში  რუსთაველის N6, N30, N31,ოჩხამურში თამარ მეფის N8,N14,N18,დაბა ჩაქვში მდებარემრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებიაღმაშენებლის N2, აბაშიძის N14, თამარ მეფის N3, თბილისის N7, N9, ლესელიძის N6, ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის N7, თავისუფლების N75, ფიროსმანის N4 და პოპოვის N28-ში მდებარემრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. 2.2.2გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის,გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა.  ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის4000 მეტი წერტის ექსპლოატაცია,მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას. 2.2.3დასუფთავების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03  02  03) მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა,მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისადა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების გაწმენდა  დამუშავება, პროგრამით შეიძინება მყარი ნარჩენების კონტეინერები.      2.2.4.გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030204) ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება,პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს. 2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით,აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულიასოფელ სამებისა და ხუცუბნის დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის დასრულება. განხორციელდება სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციარეზერვუარის და ქსელის რეაბილიტაცია და  აჭყვისთავის  წლის სისტემის რეაბილიტაცია, მოეწყობა  ქ.ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი წყლის ჭაბურღილი.აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალის’’ დაფინანსებას,რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას,ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან. 2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0302 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიაქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და  ჯავახიშვილის უბნის წყალისა და  კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია,გელაურის უბნის   კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება,კარიერის უბნის კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა და ანტისეპტიკის მოწყობა. პროგრამით გათვალისწინებულია სანიაღვრე სისტემის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა,აგრეთვექ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. 2.2.7. უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07) მუნიციპალიტეტისიერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების(ავტოფარეხი,რკინის კონსტრუქცია,უსახური ჯიხურები, რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი. 2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.    2.3.1  მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული შენობაში ე.წ. მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტის სამუშაოები,რეაბილიტაცია. 2.3.2  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზესკვერებსა და პარკებში დეკორატიული საჯდომების რეაბილიტაცია.ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებით უზრუნველყოფა. 2.3საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)   მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. 2.4აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 07) მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების,ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას. 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 0400) . მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.   3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0401) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. 3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01) მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელაღზრდა-განათლებას მიიღებს  1900 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს. 3.1.2.საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02) ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს   სოფელ  ქობულეთში,ზენითში,  ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარისა და გელაურის  დასახლებაში საბავშვო ბაღების მოწყობას.   3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)  პროგრამითგათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლისმოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით. 4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 0500) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 0501) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2015 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით. სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით. ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა. 4.1.1.ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი05 01 01)       სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა).წრეებში დაკავებულია300 ზე მეტი ბავშვი,ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგურიშეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში. 4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი05 01 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა  სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყოთ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. წლის განმავლობაში პროგრამა დაფინანსებს რესპუბლიკურ ტურნირებში მონაწილეობისათვის თავისუფალ ჭიდაობას,ძალოსნობასა და მინი ფეხბურთს,პროგრამა დააფინანსებს სხვადასხვა ცნობილ სპორცმენთა სახელობის ტურნირებსა და ადგილობრივი მნიშვნელობის სპორტულ შეჯიბრებების ხარჯებს. განახორციელებს ღონოსძიების  წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოებას,სპოტსმენთა წახალისებას მიღწეული წარმატებებისათვის.პერსპექტიული სპორტსმენების მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრებებში ხელშეწყობასა და სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერას. 4.1.3.სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა(პროგრამული კოდი05 01 03) პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას.კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი “შუქურას“ და სარაგბო კლუბი “პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე  გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯებს. 4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები,მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  4.2.1.ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01) მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის,დაბა ჩაქვისა და ქ.ქობულეთის  სკოლები. სულ  570 მოსწავლეზე მეტი. 4.2.2.ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება,მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება,შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა.პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს. 4.2.3.ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)      მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.  4.2.4 ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"' (პროგრამული კოდი 05 02 04) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. 4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 02 05) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაული„ზურაბობა“, „ჩაქვისთავობა“, „ქობულეთლობა“. ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები,ტურისტული სარეკლამო მასალების-კერძოდ სარეკლამო ტურისტული ვიდეო რგოლის მომზადება,საკურორტო სეზონის გახსნა.ბოლოზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა,მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საბავშვო გასართობი ღონისძიებების მოწყობა,ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია,გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის, სხვადასხვა კულტურული პროექტების მხარდაჭერა. 4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08) მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი,რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას.მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს,საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც,ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00) მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება.ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას,მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას,დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01) პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება,მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. 5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 0101)    პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარებისყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკურიმედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში.დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა,რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. 5.1.2სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 01 03)      პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას.პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას,აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას. 5.1.3 . პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 04) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება. 5.1.4.  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი  06 01 05) პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით. 5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 06)    პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარებისმედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება 100 ბენეფიციარის წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 5.2.სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02) მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას. 5.2.1.სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01) პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი,დედ-მამითობოლი ბავშვი,უსახლკარო,მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი(18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი.პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7დღის (წელიწადში 365 დღის)განმავლობაში. 5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02) მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე900 ლარის ოდენობით. 5.2.3.  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  0602 03) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს,დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება,რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია,პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000ლარის ოდენობით. 5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების,მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების,სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნითგათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით,ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე200 ლარის ოდენობით,  გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება. 5.2.5.დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 05)   პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა(18 წლამდე)ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში100 ლარის ოდენობით. 5.2.6.უმწეოგარდაცვლილისოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  0602 07) პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე,რომელთაც არ გააჩნიათსახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით.ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს.დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით. 5.2.7  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  0602 08) პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე. 5.2.8  ქალაქ ქობულეთში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  0602 09)   პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების,რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას,კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფიანანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით. 5.2.8  ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა ტრანსპორტირების პროგრამა(პროგრამული კოდი  0602 12) პროგრამა ითვალისწინებს  ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში და შპს „ უნიმედ აჭარას“ ჩაქვის სამედიცინო ცენტრში ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, ძვალ-სახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის ყოფელთვიურ მატერიალურ დახმარებას სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე. 5.2.9. ქ.ქობულეთში მცხოვრებ  შინმოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარებისა და მომსახურეობის პროგრამა(პროგრამული კოდი  0602 13) პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად  დაუცველ საწოლს მიჯაჭვულ მოხუცებულ და  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პაციენტებს გაუწიოს სამედიცინო და სოციალური სერვის მომსახურეობა სახლის პირობებში. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. პროგრა მული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2013წლის  ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 18,411,482 16726966 1684516 35878200 34474942 1403258 26,796,000 26796000 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 246 246 - 253 253 - 253 253 - ხარჯები 12,114,222 11,931,371 182,851 16,650,067 16,650,067 - 11,077,552 11,077,552 - შრომის ანაზღაურება 2,520,472 2,520,472 - 2,647,524 2,647,524 - 2,057,780 2,057,780 - საქონელიდამომსახურება 2,709,711 2,709,711 - 2,834,816 2,834,816 - 2,734,924 2,734,924 - შტატგარეშემომუშავეთაანაზღაურება - - - - - - 2,760 2,760 - მივლინება 6,374 6,374 - 18,675 18,675 - 16,900 16,900 - ოფისისხარჯები 520,728 520,728 - 587,952 587,952 - 566,369 566,369 - წარმომადგენლობითიხარჯები 9,119 9,119 - 5,000 5,000 - 13,000 13,000 - რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები 26,890 26,890 - 5,850 5,850 - - - - ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები 200,690 200,690 - 205,870 205,870 - 139,600 139,600 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 1,945,910 1,945,910 - 2,011,469 2,011,469 - 1,996,295 1,996,295 - პროცენტი 447,389 447,389 - 456,910 456,910 - 418,132 418,132 - სუბსიდიები 4,240,664 4,185,813 54,851 5,993,848 5,993,848 - 5,234,020 5,234,020 - გრანტები 66,532 66,532 - 37,640 37,640 - - - - სოციალურიუზრუნველყოფა 1,752,839 1,624,839 128,000 3,183,693 3,183,693 - 506,036 506,036 - სხვახარჯები 376,615 376,615 - 1,495,636 1,495,636 - 126,660 126,660 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,023,256 4,521,591 1,501,665 18,634,963 17,231,705 1,403,258 15,086,500 15,086,500 - ვალდებულებების კლება 274,004 274,004 - 593,170 593,170 - 631,948 631,948 - 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3,732,140 3,732,140 0 4,057,955 4,057,955 0 3,683,579 3,683,579 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 185 185 - 192 192 - 192 192 - ხარჯები 3,422,523 3,422,523 - 3,444,865 3,444,865 - 3,040,231 3,040,231 - შრომის ანაზღაურება 1,979,562 1,979,562 - 2,056,757 2,056,757 - 1,919,320 1,919,320 - საქონელიდამომსახურება 420,071 420,071 - 489,037 489,037 - 408,619 408,619 - შტატგარეშემომუშავეთაანაზღაურება - - - - - - 2,760 2,760 - მივლინება 3,799 3,799 - 14,875 14,875 - 14,400 14,400 - ოფისისხარჯები 175,795 175,795 - 208,022 208,022 - 158,399 158,399 - წარმომადგენლობითიხარჯები 9,119 9,119 - 5,000 5,000 - 13,000 13,000 - რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები 2,390 2,390 - 450 450 - - - - ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები 145,754 145,754 - 150,990 150,990 - 131,460 131,460 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 83,214 83,214 - 109,700 109,700 - 88,600 88,600 - პროცენტი 447,389 447,389 - 456,910 456,910 - 418,132 418,132 - სუბსიდიები 132,870 132,870 - 147,860 147,860 - 164,640 164,640 - გრანტები 66,532 66,532 - 37,640 37,640 - - - - სოციალურიუზრუნველყოფა 7,560 7,560 - 83,800 83,800 - 3,860 3,860 - სხვახარჯები 368,539 368,539 - 172,861 172,861 - 125,660 125,660 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,613 35,613 - 19,920 19,920 - 11,400 11,400 - ვალდებულებების კლება 274,004 274,004 - 593,170 593,170 - 631,948 631,948 - 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 631,887 631,887 - 705,509 705,509 - 714,240 714,240 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 28 31 31 - 31 31 ხარჯები 620,938 620,938 - 704,309 704,309 - 703,840 703,840 - შრომის ანაზღაურება 392,392 392,392 431,149 431,149 - 430,360 430,360 საქონელიდამომსახურება 95,676 95,676 - 116,740 116,740 - 104,200 104,200 - მივლინება 810 810 5,000 5,000 - 7,000 7,000 ოფისისხარჯები 40,823 40,823 56,500 56,500 - 47,720 47,720 წარმომადგენლობითიხარჯები - - - - 3,000 3,000 ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები 44,097 44,097 43,240 43,240 - 36,480 36,480 სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 9,946 9,946 12,000 12,000 - 10,000 10,000 სუბსიდიები 132,870 132,870 147,860 147,860 - 164,640 164,640 სოციალურიუზრუნველყოფა - 2,360 2,360 - - სხვახარჯები - 6,200 6,200 - 4,640 4,640 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,949 10,949 1,200 1,200 - 10,400 10,400 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,954,017 1,954,017 0 2,110,880 2,110,880 0 1,818,339 1,818,339 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 157 157 - 161 161 - 161 161 - ხარჯები 1,929,353 1,929,353 - 2,092,160 2,092,160 - 1,817,339 1,817,339 - შრომის ანაზღაურება 1,587,170 1,587,170 - 1,625,608 1,625,608 - 1,488,960 1,488,960 - საქონელიდამომსახურება 322,527 322,527 - 367,297 367,297 - 299,419 299,419 - შტატგარეშემომუშავეთაანაზღაურება - - - - - - 2,760 2,760 - მივლინება 2,989 2,989 - 9,875 9,875 - 7,400 7,400 - ოფისისხარჯები 134,972 134,972 - 151,522 151,522 - 110,679 110,679 - წარმომადგენლობითიხარჯები 9,119 9,119 - 5,000 5,000 - 10,000 10,000 - რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები 2,390 2,390 - 450 450 - - - - ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები 101,657 101,657 - 107,750 107,750 - 94,980 94,980 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 71,400 71,400 - 92,700 92,700 - 73,600 73,600 - სოციალურიუზრუნველყოფა 7,560 7,560 - 81,440 81,440 - 3,860 3,860 - სხვახარჯები 12,096 12,096 - 17,815 17,815 - 25,100 25,100 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,664 24,664 - 18,720 18,720 - 1,000 1,000 - 010201 ადმინისტრაციული სამსახური 520,681 520,681 - 811,993 811,993 - 1,196,570 1,196,570 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 25 100 100 - 100 100 ხარჯები 513,719 513,719 - 808,773 808,773 - 1,196,570 1,196,570 - შრომის ანაზღაურება 288,017 288,017 529,743 529,743 - 926,100 926,100 საქონელიდამომსახურება 223,046 223,046 - 266,190 266,190 - 245,370 245,370 - შტატგარეშემომუშავეთაანაზღაურება - - - - 2,760 2,760 მივლინება 1,843 1,843 5,000 5,000 - 5,000 5,000 ოფისისხარჯები 70,320 70,320 91,890 91,890 - 91,370 91,370 წარმომადგენლობითიხარჯები 9,119 9,119 5,000 5,000 - 10,000 10,000 რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები 300 300 - - - - ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები 71,864 71,864 73,600 73,600 - 64,640 64,640 სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 69,600 69,600 90,700 90,700 - 71,600 71,600 სხვახარჯები 2,656 2,656 12,840 12,840 - 25,100 25,100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,962 6,962 3,220 3,220 - - 010202 იურიდიული სამსახური 74,634 74,634 - 46,782 46,782 - - - - მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 - - - - ხარჯები 72,454 72,454 - 46,782 46,782 - - - - შრომის ანაზღაურება 54,129 54,129 37,435 37,435 - - საქონელიდამომსახურება 5,725 5,725 - 2,192 2,192 - - - - მივლინება 278 278 75 75 - - ოფისისხარჯები 4,447 4,447 2,117 2,117 - - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 1,000 1,000 - - - - სოციალურიუზრუნველყოფა 3,160 3,160 2,180 2,180 - - სხვახარჯები 9,440 9,440 4,975 4,975 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,180 2,180 - - - - 010203 საფინანსო სამსახური 102,103 102,103 - 107,065 107,065 - 96,579 96,579 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 9 9 - 9 9 ხარჯები 100,633 100,633 - 103,865 103,865 - 96,579 96,579 - შრომის ანაზღაურება 86,638 86,638 90,585 90,585 - 87,220 87,220 საქონელიდამომსახურება 13,995 13,995 - 13,280 13,280 - 9,359 9,359 - მივლინება 30 30 500 500 - 300 300 ოფისისხარჯები 10,298 10,298 7,320 7,320 - 4,299 4,299 ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები 2,867 2,867 3,460 3,460 - 2,760 2,760 სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 800 800 2,000 2,000 - 2,000 2,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,470 1,470 3,200 3,200 - - 010204 ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური 63,763 63,763 - 77,124 77,124 - 75,700 75,700 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 - 7 7 - 7 7 ხარჯები 61,203 61,203 - 72,924 72,924 - 75,700 75,700 - შრომის ანაზღაურება 55,360 55,360 64,219 64,219 - 68,040 68,040 საქონელიდამომსახურება 5,843 5,843 - 8,705 8,705 - 7,660 7,660 - მივლინება 38 38 500 500 - 300 300 ოფისისხარჯები 1,939 1,939 3,775 3,775 - 2,420 2,420 ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები 3,866 3,866 4,430 4,430 - 4,940 4,940 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,560 2,560 4,200 4,200 - - 010205 ზედამხედველობის სამსახური 116,878 116,878 - 125,656 125,656 - 97,330 97,330 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 - 11 11 - 11 11 ხარჯები 113,487 113,487 - 122,956 122,956 - 97,330 97,330 - შრომის ანაზღაურება 100,444 100,444 106,296 106,296 - 88,200 88,200 საქონელიდამომსახურება 13,043 13,043 - 14,480 14,480 - 9,130 9,130 - მივლინება 305 305 1,000 1,000 - 300 300 ოფისისხარჯები 2,755 2,755 4,360 4,360 - 2,110 2,110 რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები 2,090 2,090 - - - - ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები 7,893 7,893 9,120 9,120 - 6,720 6,720 სოციალურიუზრუნველყოფა - 2,180 2,180 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,391 3,391 2,700 2,700 - - 010206 არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 40,149 40,149 - 42,642 42,642 - 37,960 37,960 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 - 3 3 - 3 3 ხარჯები 39,629 39,629 - 42,642 42,642 - 37,960 37,960 - შრომისანაზღაურება 29,948 29,948 31,702 31,702 - 28,840 28,840 საქონელიდამომსახურება 8,161 8,161 - 10,940 10,940 - 9,120 9,120 - მივლინება 120 120 500 500 - 300 300 ოფისისხარჯები 1,765 1,765 3,420 3,420 - 1,800 1,800 ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები 6,276 6,276 7,020 7,020 - 7,020 7,020 სოციალურიუზრუნველყოფა 1,520 1,520 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 520 520 - - - - 010207 ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური 79,975 79,975 - 101,926 101,926 - 115,260 115,260 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 - 11 11 - 11 11 ხარჯები 77,114 77,114 - 98,526 98,526 - 114,260 114,260 - შრომისანაზღაურება 64,800 64,800 79,326 79,326 - 102,480 102,480 საქონელიდამომსახურება 12,314 12,314 - 19,200 19,200 - 11,780 11,780 - მივლინება - 500 500 - 300 300 ოფისისხარჯები 3,423 3,423 8,130 8,130 - 2,580 2,580 რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები - 450 450 - - ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები 8,891 8,891 10,120 10,120 - 8,900 8,900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,861 2,861 3,400 3,400 - 1,000 1,000 010208 კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური 80,528 80,528 - 101,844 101,844 - 112,790 112,790 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 - 11 11 - 11 11 ხარჯები 79,528 79,528 - 101,844 101,844 - 112,790 112,790 - შრომის ანაზღაურება 73,440 73,440 97,044 97,044 - 106,040 106,040 საქონელიდამომსახურება 4,448 4,448 - 4,800 4,800 - 2,890 2,890 - მივლინება 70 70 500 500 - 300 300 ოფისისხარჯები 4,378 4,378 4,300 4,300 - 2,590 2,590 სოციალურიუზრუნველყოფა 1,640 1,640 - - - 3,860 3,860 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000 1,000 - - - - 010209 ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 37,611 37,611 - 47,084 47,084 - 46,640 46,640 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 - 5 5 - 5 5 ხარჯები 35,091 35,091 - 46,084 46,084 - 46,640 46,640 - შრომის ანაზღაურება 32,880 32,880 42,624 42,624 - 44,520 44,520 საქონელიდამომსახურება 2,211 2,211 - 3,460 3,460 - 2,120 2,120 - მივლინება - 300 300 - 300 300 ოფისისხარჯები 2,211 2,211 3,160 3,160 - 1,820 1,820 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,520 2,520 1,000 1,000 - - 010210 ტერიტორიული ორგანოები 800,936 800,936 - 606,404 606,404 - - - - მომუშავეთა რიცხოვნობა 80 80 - - - - - ხარჯები 799,736 799,736 - 606,404 606,404 - - - - შრომისანაზღაურება 767,594 767,594 508,954 508,954 - - საქონელიდამომსახურება 30,902 30,902 - 20,370 20,370 - - - - ოფისისხარჯები 30,902 30,902 20,370 20,370 - - სოციალურიუზრუნველყოფა 1,240 1,240 77,080 77,080 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,200 1,200 - - - - 010211 შიდა აუდიტის სამსახური 36,759 36,759 - 42,360 42,360 - 39,510 39,510 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 - 4 4 - 4 4 ხარჯები 36,759 36,759 - 41,360 41,360 - 39,510 39,510 - შრომისანაზღაურება 33,920 33,920 37,680 37,680 - 37,520 37,520 საქონელიდამომსახურება 2,839 2,839 - 3,680 3,680 - 1,990 1,990 - მივლინება 305 305 1,000 1,000 - 300 300 ოფისისხარჯები 2,534 2,534 2,680 2,680 - 1,690 1,690 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1,000 1,000 - - 01 03 სარეზერვო ფონდი - - - 120,400 120,400 - 80,000 80,000 - ხარჯები - - - 120,400 120,400 - 80,000 80,000 - სხვახარჯები - 120,400 120,400 - 80,000 80,000 0104 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა 1,077,836 1,077,836 0 1,066,080 1,066,080 - 1,066,000 1,066,000 - ხარჯები 803,832 803,832 - 472,910 472,910 - 434,052 434,052 - პროცენტი 447,389 447,389 - 456,910 456,910 - 418,132 418,132 - სხვახარჯები 356,443 356,443 - 16,000 16,000 - 15,920 15,920 - ვალდებულებების კლება 274,004 274,004 - 593,170 593,170 - 631,948 631,948 - 010401 ქობულეთის წყალარინების პროექტი 376,004 376,004 - 364,230 364,230 - 364,150 364,150 - ხარჯები 373,265 373,265 - 76,730 76,730 - 76,650 76,650 - პროცენტი 16,822 16,822 60,730 60,730 - 60,730 60,730 სხვახარჯები 356,443 356,443 16,000 16,000 - 15,920 15,920 ვალდებულებების კლება 2,739 2,739 - 287,500 287,500 - 287,500 287,500 010402 დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია 96,576 96,576 - 96,580 96,580 - 96,580 96,580 - ხარჯები 52,326 52,326 - 46,720 46,720 - 40,394 40,394 - პროცენტი 52,326 52,326 46,720 46,720 - 40,394 40,394 ვალდებულებების კლება 44,250 44,250 49,860 49,860 - 56,186 56,186 010403 მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა 83,052 83,052 - 83,060 83,060 - 83,060 83,060 - ხარჯები 48,253 48,253 - 43,850 43,850 - 38,869 38,869 - პროცენტი 48,253 48,253 43,850 43,850 - 38,869 38,869 ვალდებულებების კლება 34,799 34,799 39,210 39,210 - 44,191 44,191 010404 მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) 522,204 522,204 - 522,210 522,210 - 522,210 522,210 - ხარჯები 329,988 329,988 - 305,610 305,610 - 278,139 278,139 - პროცენტი 329,988 329,988 305,610 305,610 - 278,139 278,139 ვალდებულებების კლება 192,216 192,216 216,600 216,600 - 244,071 244,071 0105 დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი 1,868 1,868 - 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - ხარჯები 1,868 1,868 - 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - საქონელიდამომსახურება 1,868 1,868 - 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 1,868 1,868 5,000 5,000 5,000 5,000 01 06 ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი 66,532 66,532 - 37,640 37,640 - - - - ხარჯები 66,532 66,532 - 37,640 37,640 - - - - გრანტები 66,532 66,532 - 37,640 37,640 - - - - 01 06 01 ქალაქ ბათუმის მერია 17,230 17,230 - - - - - - - ხარჯები 17,230 17,230 - - - - - - - გრანტები 17,230 17,230 - - - - 01 06 02 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 49,302 49,302 - - - - - - - ხარჯები 49,302 49,302 - - - - - - - გრანტები 49,302 49,302 - - - - 01 06 03 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - - - 20,000 20,000 - - - - ხარჯები - - - 20,000 20,000 - - - - გრანტები - 20,000 20,000 - - 01 06 04 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - - - 17,640 17,640 - - - - ხარჯები - - - 17,640 17,640 - - - - გრანტები - 17,640 17,640 - - 01 07 პროექტების მხარდაჭერა                                     (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირესეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება - - - 12,446 12,446 - - - - ხარჯები - - - 12,446 12,446 - - - - სხვახარჯები - 12,446 12,446 - - 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 689,124 689,124 - 927,335 927,335 - 173,420 173,420 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 61 61 61 61 61 61 ხარჯები 670,344 670,344 - 723,427 723,427 - 173,420 173,420 - შრომისანაზღაურება 540,910 540,910 - 590,767 590,767 - 138,460 138,460 - საქონელიდამომსახურება 123,926 123,926 - 115,360 115,360 - 33,960 33,960 - მივლინება 2,575 2,575 - 3,800 3,800 - 2,500 2,500 - ოფისისხარჯები 27,616 27,616 - 29,930 29,930 - 7,970 7,970 - რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები 24,500 24,500 - 5,400 5,400 - - - - ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები 54,936 54,936 - 54,880 54,880 - 8,140 8,140 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 14,299 14,299 - 21,350 21,350 - 15,350 15,350 - სხვახარჯები 5,508 5,508 - 17,300 17,300 - 1,000 1,000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,780 18,780 - 203,908 203,908 - - - - 02 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 121,505 121,505 - 136,730 136,730 - 111,620 111,620 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 - 10 10 - 10 10 ხარჯები 118,585 118,585 - 136,730 136,730 - 111,620 111,620 - შრომის ანაზღაურება 88,535 88,535 95,770 95,770 - 79,660 79,660 საქონელიდამომსახურება 30,050 30,050 - 39,960 39,960 - 30,960 30,960 - მივლინება 2,575 2,575 3,000 3,000 - 2,500 2,500 ოფისისხარჯები 7,541 7,541 10,470 10,470 - 7,970 7,970 ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები 6,535 6,535 5,140 5,140 - 5,140 5,140 სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 13,399 13,399 21,350 21,350 - 15,350 15,350 სხვახარჯები - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,920 2,920 - - - - 02 02 სახანძრო -სამაშველო სამსახური 567,619 567,619 - 790,605 790,605 - 61,800 61,800 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 51 51 - 51 51 - 51 51 ხარჯები 551,759 551,759 - 586,697 586,697 - 61,800 61,800 - შრომის ანაზღაურება 452,375 452,375 494,997 494,997 - 58,800 58,800 საქონელიდამომსახურება 93,876 93,876 - 75,400 75,400 - 3,000 3,000 - მივლინება - 800 800 - - ოფისისხარჯები 20,075 20,075 19,460 19,460 - - რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები 24,500 24,500 5,400 5,400 - - ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები 48,401 48,401 49,740 49,740 - 3,000 3,000 სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 900 900 - - - - სხვახარჯები 5,508 5,508 16,300 16,300 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,860 15,860 203,908 203,908 - - 03 00 ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 8723591 7093926 1629665 17918543 16515285 1403258 16186078 16186078 0 ხარჯები 3,806,296 3,678,296 128,000 6,929,176 6,929,176 - 2,929,800 2,929,800 - საქონელიდამომსახურება 1,966,426 1,966,426 - 2,088,480 2,088,480 - 2,191,900 2,191,900 - ოფისისხარჯები 317,317 317,317 - 350,000 350,000 - 400,000 400,000 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 1,649,109 1,649,109 - 1,738,480 1,738,480 - 1,791,900 1,791,900 - სუბსიდიები 732,006 732,006 - 882,910 882,910 - 737,900 737,900 - სოციალურიუზრუნველყოფა 1,105,296 977,296 128,000 2,672,111 2,672,111 - - - - სხვახარჯები 2,568 2,568 - 1,285,675 1,285,675 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,917,295 3,415,630 1,501,665 10,989,367 9,586,109 1,403,258 13,256,278 13,256,278 - 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 1488029 1334331 153698 3473230 3473230 0 5185255 5185255 0 ხარჯები 52,568 52,568 - 411,098 411,098 - 142,600 142,600 - სუბსიდიები 50,000 50,000 - 142,550 142,550 - 142,600 142,600 - სხვახარჯები 2,568 2,568 - 268,548 268,548 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,435,461 1,281,763 153,698 3,062,132 3,062,132 - 5,042,655 5,042,655 - 03 01 01 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა 702158 702158 0 2647384 2647384 0 5042655 5042655 0 ხარჯები - - - 3,032 3,032 - - - - სხვახარჯები - 3,032 3,032 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 702,158 702,158 2,644,352 2,644,352 - 5,042,655 5,042,655 030102 ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა ,სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა 717353 563655 153698 307280 307280 0 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 717,353 563,655 153,698 307,280 307,280 - - 03 01 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების,საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია - - - 67,000 67,000 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 67,000 67,000 - - 03 01 04 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა - - - 43,500 43,500 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 43,500 43,500 - - 03 01 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი - - - 265,516 265,516 - - - - ხარჯები - - - 265,516 265,516 - - - - სხვახარჯები - 265,516 265,516 - - 03 01 06 სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი 15,950 15,950 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,950 15,950 - - - - 03 01 07 მუნიციპალიტეტში გზის ნაპირსამაგრი სამუშაოები(ქვათაცვენის საწინააღმდეგო სამუშაოები) 2,568 2,568 - - - - - - - ხარჯები 2,568 2,568 - - - - - - - სხვახარჯები 2,568 2,568 - - - - 03 01 08 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა 50,000 50,000 - 142,550 142,550 - 142,600 142,600 - ხარჯები 50,000 50,000 - 142,550 142,550 - 142,600 142,600 - სუბსიდიები 50,000 50,000 142,550 142,550 - 142,600 142,600 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4082529 4082529 0 9869469 9869469 0 10768407 10768407 0 ხარჯები 2,626,012 2,626,012 - 3,801,031 3,801,031 - 2,758,200 2,758,200 - საქონელიდამომსახურება 1,944,006 1,944,006 - 2,048,500 2,048,500 - 2,162,900 2,162,900 - ოფისისხარჯები 317,317 317,317 - 350,000 350,000 - 400,000 400,000 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 1,626,689 1,626,689 - 1,698,500 1,698,500 - 1,762,900 1,762,900 - სუბსიდიები 682,006 682,006 - 740,360 740,360 - 595,300 595,300 - სხვახარჯები - - - 1,012,171 1,012,171 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,456,517 1,456,517 - 6,068,438 6,068,438 - 8,010,207 8,010,207 - 03 02 01 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები 507055 507055 0 857331 857331 0 838201 838201 0 ხარჯები - - - 857,331 857,331 - - - - სხვახარჯები - - - 857,331 857,331 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 507,055 507,055 - - - - 838,201 838,201 - 03 02 01 01 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა 140,638 140,638 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 140,638 140,638 - - - - 03 02 01 02 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება 7817 7817 0 0 0 0 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,817 7,817 - - - - - 03 02 01 03 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა 358600 358600 0 857331 857331 0 838,201 838,201 - ხარჯები - - - 857,331 857,331 - - - - სხვახარჯები - 857,331 857,331 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 358,600 358,600 - - - 838,201 838,201 03 02 02 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 538,530 538,530 - 656,400 656,400 - 737,400 737,400 - ხარჯები 529,586 529,586 - 605,000 605,000 - 656,400 656,400 - საქონელიდამომსახურება 529,586 529,586 - 605,000 605,000 - 656,400 656,400 - ოფისისხარჯები 317,317 317,317 350,000 350,000 - 400,000 400,000 სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 212,269 212,269 255,000 255,000 - 256,400 256,400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,944 8,944 51,400 51,400 - 81,000 81,000 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 1299110 1299110 0 1363000 1363000 0 1,426,500 1,426,500 - ხარჯები 1,299,110 1,299,110 - 1,331,500 1,331,500 - 1,426,500 1,426,500 - საქონელიდამომსახურება 1,299,110 1,299,110 - 1,331,500 1,331,500 - 1,426,500 1,426,500 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 1,299,110 1,299,110 1,331,500 1,331,500 - 1,426,500 1,426,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 31,500 31,500 - - 03 02 04 გამწვანების ღონისძიებები 186,368 186,368 - 185,360 185,360 - 210,800 210,800 - ხარჯები 161,999 161,999 - 170,760 170,760 - 167,200 167,200 - სუბსიდიები 161,999 161,999 - 170,760 170,760 - 167,200 167,200 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,369 24,369 - 14,600 14,600 - 43,600 43,600 - 03 02 04 01 ა (ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება 186,368 186,368 - 185,360 185,360 - 210,800 210,800 - ხარჯები 161,999 161,999 - 170,760 170,760 - 167,200 167,200 - სუბსიდიები 161,999 161,999 170,760 170,760 - 167,200 167,200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,369 24,369 14,600 14,600 - 43,600 43,600 03 02 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1345124 1345124 0 4497541 4497541 0 3041255 3041255 0 ხარჯები 520,007 520,007 - 724,440 724,440 - 428,100 428,100 - სუბსიდიები 520,007 520,007 - 569,600 569,600 - 428,100 428,100 - სხვახარჯები - - - 154,840 154,840 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 825,117 825,117 - 3,773,101 3,773,101 - 2,613,155 2,613,155 - 03 02 05  01 წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები 798678 798678 0 3722201 3722201 0 2,587,155 2,587,155 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 798,678 798,678 3,722,201 3,722,201 - 2,587,155 2,587,155 03 02 05 02 შპს "ქობულეთის   წყალი" 250,000 250,000 - 404,840 404,840 - 100,000 100,000 - ხარჯები 250,000 250,000 - 404,840 404,840 - 100,000 100,000 - სუბსიდიები 250,000 250,000 250,000 250,000 - 100,000 100,000 სხვახარჯები - 154,840 154,840 - - 03 02 05 03 ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი " 271,567 271,567 - 343,600 343,600 - 328,100 328,100 - ხარჯები 270,007 270,007 - 319,600 319,600 - 328,100 328,100 - სუბსიდიები 270,007 270,007 319,600 319,600 - 328,100 328,100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,560 1,560 24,000 24,000 - - 03 02 05 04 სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა 24,879 24,879 - 26,900 26,900 - 26,000 26,000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,879 24,879 26,900 26,900 - 26,000 26,000 03 02 06 სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 167579 167579 0 2289837 2289837 0 4494251 4494251 0 ხარჯები 76,547 76,547 - 92,000 92,000 - 60,000 60,000 - საქონელიდამომსახურება 76,547 76,547 - 92,000 92,000 - 60,000 60,000 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 76,547 76,547 - 92,000 92,000 - 60,000 60,000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 91,032 91,032 - 2,197,837 2,197,837 - 4,434,251 4,434,251 - 03 02 06 01 ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული"სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა" 76,547 76,547 - 92,000 92,000 - 60,000 60,000 - ხარჯები 76,547 76,547 - 92,000 92,000 - 60,000 60,000 - საქონელიდამომსახურება 76,547 76,547 - 92,000 92,000 - 60,000 60,000 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 76,547 76,547 92,000 92,000 - 60,000 60,000 03 02 06 02 მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის,მოწესრიგების,რეაბილიტაციის სამუშაოები 91032 91032 0 2,197,837 2,197,837 - 4,434,251 4,434,251 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 91,032 91,032 2,197,837 2,197,837 - 4,434,251 4,434,251 03 02 07 უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი 38,763 38,763 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - ხარჯები 38,763 38,763 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - საქონელიდამომსახურება 38,763 38,763 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 38,763 38,763 20,000 20,000 - 20,000 20,000 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 527343 527343 0 265234 265234 0 203416 203416 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 527,343 527,343 - 265,234 265,234 - 203,416 203,416 - 03 03 01 სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები 486497 486497 0 29443 29443 0 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 486,497 486,497 29,443 29,443 - - 03 03 02 მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები 14,037 14,037 - 142,060 142,060 - 63,416 63,416 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,037 14,037 142,060 142,060 - 63,416 63,416 03 03 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია 6,163 6,163 - - - - 140,000 140,000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,163 6,163 - - - 140,000 140,000 03 03 04 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები 20,646 20,646 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,646 20,646 - - - - 03 03 05 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები - - - 93,731 93,731 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 93,731 93,731 - - 03 04 საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა 150,007 150,007 - 190,305 190,305 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 150,007 150,007 190,305 190,305 - - 03 05 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 1347967 0 1347967 1403258 0 1403258 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,347,967 1,347,967 1,403,258 - 1,403,258 - 03  06 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები 14,598 14,598 - 30,000 30,000 - 25,000 25,000 - ხარჯები 14,598 14,598 - 30,000 30,000 - 25,000 25,000 - საქონელიდამომსახურება 14,598 14,598 - 30,000 30,000 - 25,000 25,000 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 14,598 14,598 30,000 30,000 - 25,000 25,000 03 07 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი 3,477 3,477 - 5,000 5,000 - 4,000 4,000 - ხარჯები 3,477 3,477 - 5,000 5,000 - 4,000 4,000 - საქონელიდამომსახურება 3,477 3,477 - 5,000 5,000 - 4,000 4,000 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 3,477 3,477 5,000 5,000 - 4,000 4,000 03 08 სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი 4,345 4,345 - 4,980 4,980 - - - - ხარჯები 4,345 4,345 - 4,980 4,980 - - - - საქონელიდამომსახურება 4,345 4,345 - 4,980 4,980 - - - - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 4,345 4,345 4,980 4,980 - - 03 09 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება 1105296 977296 128000 2672111 2672111 0 - - - ხარჯები 1,105,296 977,296 128,000 2,672,111 2,672,111 - - - - სოციალურიუზრუნველყოფა 1,105,296 977,296 128,000 2,672,111 2,672,111 - - 03 10 შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება" 0 0 0 4956 4956 0 - - - ხარჯები - - - 4,956 4,956 - - - - სხვახარჯები - 4,956 4,956 - - 04 00 განათლება 1649668 1594817 54851 4449098 4449098 0 3783232 3783232 0 ხარჯები 1,081,346 1,026,495 54,851 1,665,689 1,665,689 - 1,965,410 1,965,410 - სუბსიდიები 1,081,346 1,026,495 54,851 1,665,689 1,665,689 - 1,965,410 1,965,410 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 568,322 568,322 - 2,783,409 2,783,409 - 1,817,822 1,817,822 - 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1646265 1591414 54851 4444898 4444898 0 3779032 3779032 0 ხარჯები 1,077,943 1,023,092 54,851 1,661,489 1,661,489 - 1,961,210 1,961,210 - სუბსიდიები 1,077,943 1,023,092 54,851 1,661,489 1,661,489 - 1,961,210 1,961,210 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 568,322 568,322 - 2,783,409 2,783,409 - 1,817,822 1,817,822 - 04 01 01 ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება 1081317 1026466 54851 1674459 1674459 0 1,965,710 1,965,710 - ხარჯები 1,077,943 1,023,092 54,851 1,661,489 1,661,489 - 1,961,210 1,961,210 - სუბსიდიები 1,077,943 1,023,092 54,851 1,661,489 1,661,489 - 1,961,210 1,961,210 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,374 3,374 12,970 12,970 - 4,500 4,500 04 01 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა 564948 564948 0 2770439 2770439 0 1,813,322 1,813,322 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 564,948 564,948 2,770,439 2,770,439 - 1,813,322 1,813,322 04 02 სკოლების ხელშეწყობა 3,403 3,403 - 4,200 4,200 - 4,200 4,200 - ხარჯები 3,403 3,403 - 4,200 4,200 - 4,200 4,200 - სუბსიდიები 3,403 3,403 4,200 4,200 - 4,200 4,200 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2847448 2847448 0 7938042 7938042 0 2248195 2248195 0 ხარჯები 2,364,202 2,364,202 - 3,308,598 3,308,598 - 2,247,195 2,247,195 - საქონელიდამომსახურება 199,288 199,288 - 141,939 141,939 - 100,445 100,445 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 199,288 199,288 - 141,939 141,939 - 100,445 100,445 - სუბსიდიები 2,164,914 2,164,914 - 3,146,859 3,146,859 - 2,146,750 2,146,750 - სხვახარჯები - - - 19,800 19,800 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 483,246 483,246 - 4,629,444 4,629,444 - 1,000 1,000 - 05 01 სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა 1284763 1284763 0 4012483 4012483 0 814525 814525 0 ხარჯები 830,546 830,546 - 1,737,189 1,737,189 - 813,525 813,525 - საქონელიდამომსახურება 66,606 66,606 - 66,119 66,119 - 19,045 19,045 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 66,606 66,606 - 66,119 66,119 - 19,045 19,045 - სუბსიდიები 763,940 763,940 - 1,651,270 1,651,270 - 794,480 794,480 - სხვახარჯები - - - 19,800 19,800 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 454,217 454,217 - 2,275,294 2,275,294 - 1,000 1,000 - 05 01 01 ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 138,972 138,972 - 140,100 140,100 - 172,480 172,480 - ხარჯები 138,972 138,972 - 140,100 140,100 - 171,480 171,480 - სუბსიდიები 138,972 138,972 140,100 140,100 - 171,480 171,480 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - - 1,000 1,000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 66,606 66,606 - 66,119 66,119 - 19,045 19,045 - ხარჯები 66,606 66,606 - 66,119 66,119 - 19,045 19,045 - საქონელიდამომსახურება 66,606 66,606 - 66,119 66,119 - 19,045 19,045 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 66,606 66,606 66,119 66,119 - 19,045 19,045 05 01 03 სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა 931,527 931,527 - 1,535,100 1,535,100 - 623,000 623,000 - ხარჯები 624,968 624,968 - 1,530,970 1,530,970 - 623,000 623,000 - სუბსიდიები 624,968 624,968 1,511,170 1,511,170 - 623,000 623,000 სხვახარჯები - 19,800 19,800 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 306,559 306,559 4,130 4,130 - - 05 01 04 სპორტული მოედნების მოწყობა 7,604 7,604 - 117,062 117,062 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,604 7,604 117,062 117,062 - - 05 01 05 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 125679 125679 0 2154102 2154102 0 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 125,679 125,679 2,154,102 2,154,102 - - 05 01 06 სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები 14,375 14,375 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,375 14,375 - - - - 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1562685 1562685 0 3925559 3925559 0 1433670 1433670 0 ხარჯები 1,533,656 1,533,656 - 1,571,409 1,571,409 - 1,433,670 1,433,670 - საქონელიდამომსახურება 132,682 132,682 - 75,820 75,820 - 81,400 81,400 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 132,682 132,682 - 75,820 75,820 - 81,400 81,400 - სუბსიდიები 1,400,974 1,400,974 - 1,495,589 1,495,589 - 1,352,270 1,352,270 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,029 29,029 - 2,354,150 2,354,150 - - - - 05 02 01 ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა 527,537 527,537 - 526,760 526,760 - 492,480 492,480 - ხარჯები 527,537 527,537 - 526,760 526,760 - 492,480 492,480 - სუბსიდიები 527,537 527,537 526,760 526,760 - 492,480 492,480 05 02 02 ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი 446,260 446,260 - 429,723 429,723 - 392,160 392,160 - ხარჯები 444,260 444,260 - 424,723 424,723 - 392,160 392,160 - სუბსიდიები 444,260 444,260 424,723 424,723 - 392,160 392,160 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000 2,000 5,000 5,000 - - 05 02 03 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი 189,610 189,610 - 290,240 290,240 - 264,540 264,540 - ხარჯები 186,710 186,710 - 290,240 290,240 - 264,540 264,540 - სუბსიდიები 186,710 186,710 290,240 290,240 - 264,540 264,540 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,900 2,900 - - - - 05 02 04 ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"' 193,981 193,981 - 193,266 193,266 - 149,740 149,740 - ხარჯები 188,141 188,141 - 192,666 192,666 - 149,740 149,740 - სუბსიდიები 188,141 188,141 192,666 192,666 - 149,740 149,740 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,840 5,840 600 600 - - 05 02 05 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 121,013 121,013 - 60,820 60,820 - 81,400 81,400 - ხარჯები 121,013 121,013 - 60,820 60,820 - 81,400 81,400 - საქონელიდამომსახურება 121,013 121,013 - 60,820 60,820 - 81,400 81,400 - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 121,013 121,013 60,820 60,820 - 81,400 81,400 05 02 06 კულტურის სახლის მშენებლობა 0 0 0 2342550 2342550 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 2,342,550 2,342,550 - - 05 02 07 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა 11,669 11,669 - 15,000 15,000 - - - - ხარჯები 11,669 11,669 - 15,000 15,000 - - - - საქონელიდამომსახურება 11,669 11,669 - 15,000 15,000 - - - - სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება 11,669 11,669 15,000 15,000 - - 05 02 08 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 72,615 72,615 - 67,200 67,200 - 53,350 53,350 - ხარჯები 54,326 54,326 - 61,200 61,200 - 53,350 53,350 - სუბსიდიები 54,326 54,326 61,200 61,200 - 53,350 53,350 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,289 18,289 6,000 6,000 - - 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 769,511 769,511 - 587,227 587,227 - 721,496 721,496 - ხარჯები 769,511 769,511 - 578,312 578,312 - 721,496 721,496 - სუბსიდიები 129,528 129,528 - 150,530 150,530 - 219,320 219,320 - სოციალურიუზრუნველყოფა 639,983 639,983 - 427,782 427,782 - 502,176 502,176 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 8,915 8,915 - - - - 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 129,528 129,528 - 135,045 135,045 - 195,320 195,320 - ხარჯები 129,528 129,528 - 126,130 126,130 - 195,320 195,320 - სუბსიდიები 129,528 129,528 - 126,130 126,130 - 189,320 189,320 - სოციალურიუზრუნველყოფა - - - - - - 6,000 6,000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 8,915 8,915 - - - - 06 01 01 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა" 47,628 47,628 - 42,350 42,350 - 60,000 60,000 - ხარჯები 47,628 47,628 - 42,350 42,350 - 60,000 60,000 - სუბსიდიები 47,628 47,628 42,350 42,350 - 60,000 60,000 06 01 02 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია - - - 8,915 8,915 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 8,915 8,915 - - 06 01 03 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება 81,900 81,900 - 61,820 61,820 - 82,320 82,320 - ხარჯები 81,900 81,900 - 61,820 61,820 - 82,320 82,320 - სუბსიდიები 81,900 81,900 61,820 61,820 - 82,320 82,320 06 01 04 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა - - - 21,960 21,960 - 22,000 22,000 - ხარჯები - - - 21,960 21,960 - 22,000 22,000 - სუბსიდიები - 21,960 21,960 - 22,000 22,000 06 01 05 ფენილკეტონურით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა - - - - - - 6,000 6,000 - ხარჯები - - - - - - 6,000 6,000 - სოციალურიუზრუნველყოფა - - - - 6,000 6,000 06 01 06 ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა - - - - - - 25,000 25,000 - ხარჯები - - - - - - 25,000 25,000 - სუბსიდიები - - 25,000 25,000 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 639,983 639,983 - 452,182 452,182 - 526,176 526,176 - ხარჯები 639,983 639,983 - 452,182 452,182 - 526,176 526,176 - სუბსიდიები - - - 24,400 24,400 - 30,000 30,000 - სოციალურიუზრუნველყოფა 639,983 639,983 - 427,782 427,782 - 496,176 496,176 - 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა 142,775 142,775 - 174,150 174,150 - 192,752 192,752 - ხარჯები 142,775 142,775 - 174,150 174,150 - 192,752 192,752 - სოციალურიუზრუნველყოფა 142,775 142,775 174,150 174,150 - 192,752 192,752 06 02  02 ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 71,500 71,500 - 92,800 92,800 - 77,500 77,500 - ხარჯები 71,500 71,500 - 92,800 92,800 - 77,500 77,500 - სოციალურიუზრუნველყოფა 71,500 71,500 92,800 92,800 - 77,500 77,500 06 02  03 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 41,000 41,000 - 42,000 42,000 - 45,000 45,000 - ხარჯები 41,000 41,000 - 42,000 42,000 - 45,000 45,000 - სოციალურიუზრუნველყოფა 41,000 41,000 42,000 42,000 - 45,000 45,000 06 02 04 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 19,660 19,660 - 21,700 21,700 - 16,280 16,280 - ხარჯები 19,660 19,660 - 21,700 21,700 - 16,280 16,280 - სოციალურიუზრუნველყოფა 19,660 19,660 21,700 21,700 - 16,280 16,280 06 02 05 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 15,700 15,700 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - ხარჯები 15,700 15,700 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - სოციალურიუზრუნველყოფა 15,700 15,700 20,000 20,000 - 20,000 20,000 06 02 06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა 4,035 4,035 - - - - - - - ხარჯები 4,035 4,035 - - - - - - - სოციალურიუზრუნველყოფა 4,035 4,035 - - - - 06 02 07 უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 26,750 26,750 - 41,500 41,500 - 41,500 41,500 - ხარჯები 26,750 26,750 - 41,500 41,500 - 41,500 41,500 - სოციალურიუზრუნველყოფა 26,750 26,750 41,500 41,500 - 41,500 41,500 06 02 08 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა 51,850 51,850 - 35,632 35,632 - 35,944 35,944 - ხარჯები 51,850 51,850 - 35,632 35,632 - 35,944 35,944 - სოციალურიუზრუნველყოფა 51,850 51,850 35,632 35,632 - 35,944 35,944 06 02 09 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა - - - 18,000 18,000 - 30,000 30,000 - ხარჯები - - - 18,000 18,000 - 30,000 30,000 - სუბსიდიები - 18,000 18,000 - 30,000 30,000 06 02 10 სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის - - - 6,400 6,400 - - - - ხარჯები - - - 6,400 6,400 - - - - სუბსიდიები - 6,400 6,400 - - 06 02 11 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 266,713 266,713 - - - - - - - ხარჯები 266,713 266,713 - - - - - - - სოციალურიუზრუნველყოფა 266,713 266,713 - - - - 06 02 12 ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა ტრანსპორტირების პროგრამა - - - - - - 19,200 19,200 - ხარჯები - - - - - - 19,200 19,200 - სოციალურიუზრუნველყოფა - - - - 19,200 19,200 06 02 13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  შინმოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარებისა და მომსახურეობის პროგრამა - - - - - - 48,000 48,000 - ხარჯები - - - - - - 48,000 48,000 - სოციალურიუზრუნველყოფა - - - - 48,000 48,000