ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №32
2015 წლის 5 ივნისი
ქ. თელავი
„თვითმმართველი თემი – თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება „თვითმმართველი თემი – თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №56 დადგენილებით დამტკიცებულ ბიუჯეტში (www.matsne.gov.ge, 31/12/2014, 190020020.35.163.016237) და თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა გიორგობიანი
დანართი
„თვითმმართველი თემი – თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
სულ
შემოსავლები
7 137,9
9 843,5
გადასახადები
1 772,3
1 655,0
გრანტები
4 547,5
7 659,3
სხვა შემოსავლები
818,1
529,2
ხარჯები
4 421,6
6 213,8
შრომის ანაზღაურება
1 039,7
1 687,6
საქონელი და მომსახურება
1 765,5
2 145,7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
პროცენტი
131,4
57,7
სუბსიდიები
1 025,1
1 922,8
გრანტები
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
342,0
363,9
სხვა ხარჯები
117,8
36,1
საოპერაციო სალდო
2 716,3
3 629,7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 820,5
4 032,5
ზრდა
3 029,9
4 232,5
კლება
209,4
200,0
მთლიანი სალდო
-104,3
-402,8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-231,0
-532,1
ზრდა
119,2
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
119,2
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
კლება
350,2
532,1
ვალუტა და დეპოზიტები
350,2
532,1
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
-126,7
-129,3
ზრდა
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
კლება
126,7
129,3
საგარეო
126,7
0,0
საშინაო
0,0
129,3
ბალანსი
0,0
0,0
მუხლი 2. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
შემოსულობები
7 347,2
10 043,5
შემოსავლები
7 137,9
9 843,5
არაფინანსური აქტივების კლება
209,4
200,0
გადასახდელები
7 451,5
10 446,3
ხარჯები
4 421,6
6 213,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 029,9
4 232,5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
126,7
129,3
ნაშთის ცვლილება
-231,0
-532,1
მუხლი 3. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9843,5 ათასი ლარის ოდენობით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
შემოსავლები
7 137,9
9 843,5
შემოსავლები
7 137,9
9 843,5
გადასახადები
1 772,3
1 655,0
გრანტები
4 547,5
7 659,3
სხვა შემოსავლები
818,1
529,2
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1655.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
გადასახადები
1 772,3
1 655,0
ქონების გადასახადი
1 772,3
1 655,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
837,9
820,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
592,7
585,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
340,7
250,0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7659,3 ათასი ლარის ოდენობით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
გრანტები
4 547,5
7 659,3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 547,5
7 659,3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 281,9
4 118,8
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 218,6
3 994,8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
63,3
124,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3 265,6
3 540,5
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
2 361,0
2 629,4
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
904,6
911,1
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 529.20 ათასი ლარის ოდენობით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
818,1
529,2
შემოსავლები საკუთრებიდან
326,4
220,0
პროცენტები
98,0
45,0
დივიდენდები
-1,1
0,0
რენტა
229,5
175,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
199,7
170,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
29,8
5,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
27,6
55,4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
22,6
49,4
სანებართვო მოსაკრებელი
8,5
15,8
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
0,1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
4,0
3,5
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
10,0
30,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
5,1
6,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
5,1
6,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
458,8
250,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
5,3
3,8
მუხლი 7. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6213,753 ათასი ლარის ოდენობით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
ხარჯები
4 421,6
6 213,753
შრომის ანაზღაურება
1 039,7
1 687,635
საქონელი და მომსახურება
1 765,5
2 145,721
პროცენტი
131,4
57,684
სუბსიდიები
1 025,1
1 922,802
სოციალური უზრუნველყოფა
342,0
363,860
სხვა ხარჯები
117,8
36,051
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4032,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4232,509 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ორგანიზაციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
68,659
74,600
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,000
0,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2753,197
3745,966
04 00
განათლება
103,472
230,295
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
104,570
181,648
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
სულ ჯამი
3029,898
4232,509
ბ) განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
209,4
200,0
არაფინანსური აქტივების კლება
209,4
200,0
არაწარმოებული აქტივები
209,4
200,0
მიწა
209,4
200,0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 920,8
2 482,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 775,0
2 482,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 771,4
2 402,3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
3,6
79,7
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
5,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
5,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
140,8
0,0
702
თავდაცვა
88,2
122,8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 943,9
903,9
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
112,0
30,1
70421
სოფლის მეურნეობა
112,0
30,1
7045
ტრანსპორტი
1 787,7
828,3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 787,7
828,3
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
44,2
45,5
705
გარემოს დაცვა
174,5
771,8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
174,5
763,8
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
3,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
5,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1 810,4
3 376,2
7061
ბინათმშენებლობა
103,6
7,0
7063
წყალმომარაგება
628,5
2 056,1
7064
გარე განათება
171,9
393,8
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
906,3
919,4
707
ჯანმრთელობის დაცვა
14,1
17,6
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
14,1
17,6
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
344,6
1 051,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
7,2
362,1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
312,1
638,9
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
4,5
20,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
20,7
30,0
709
განათლება
905,3
1 359,8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
905,3
1 359,8
710
სოციალური დაცვა
249,7
361,1
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
8,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
8,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
12,6
9,4
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
71,4
103,3
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
13,3
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
150,9
175,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
14,7
52,1
სულ
7 451,5
10 446,3
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -402,8 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -532,1 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -129,3 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 124,0 ათ.ლარი მიიმართოს:
ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 122,0 ათ. ლარი;
ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათ. ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თელავის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვა, მობილიზება და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების, წყალმომარაგების და არსებული საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ბ.ა) სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლით უკეთ მომარაგების მიზნით საჭირო ხდება ჭაბურღილების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული და მოძველებული სასმელი წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების მოვლა-პატრონობა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
ბ.ბ) გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია და შეძლებისდაგვარად ახალი კვანძების მოწყობა.
ბ.გ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, მყარი ნარჩენების გატანა. სპეც. ტექნიკის განახლება და ბუნკერების რაოდენობის ზრდა სისუფთავის უზრუნველსაყოფად.
ბ.ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნას.
ბ.ვ) სოფლის მხადარჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობის მატერიალური, ყოფითი, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით პროგრამით გათვალისწინებული თანხა მოხმარდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციას, საერთო სარგებლობის შენობების აღჭურვას და/ან გრძელვადიანი სარგებლობის ტექნიკის შესყიდვა აღჭურვას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას. თელავის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბაგა-ბაღი : სოფ.აკურის ბაგა-ბაღი, სოფ. ვანთის ბაგა-ბაღი, სოფ. ბუშეტის ბაგა-ბაღი, სოფ. ქვ.ხოდაშნის ბაგა-ბაღი, სოფ. წინანდლის ბაგა-ბაღი, სოფ. კონდოლის ბაგა-ბაღი, სოფ. კისისხევის ბაგა-ბაღი, სოფ. გულგულის ბაგა-ბაღი, სოფ. ვარდისუბნის ბაგა-ბაღი, სოფ. ყარაჯალის ბაგა-ბაღი, სოფ. რუისპირის ბაგა-ბაღი, სოფ. იყალთოს ბაგა-ბაღი, სოფ. სანიორის ბაგა-ბაღი, სოფ. თეთრწყლების ბაგა-ბაღი, სოფ. ფშავლის ბაგა-ბაღი, სოფ. ლაფანყურის ბაგა-ბაღი, სოფ. ართანის ბაგა-ბაღი, სოფ.კისისხევის ბაგა-ბაღი, რომლებიც გაერთიანებულები არიან და შედიან ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში". ერთ-ერთ პრიორიტეტს ბაგა-ბაღებში წარმოადგენს აღმზრდელების გადამზადების საკითხი, აგრეთვე ბაღში ჰიგიენური პირობების მკაცრად დაცვა, რაც უპირველესია ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვისათვის. სასწავლო-სააღზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურის განახლებას.
ბ) სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა საბავშვო კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები, დაგეგმილია სააღმზრდელო პროცესის განვითარებისათვის და ხელშეწყობისათვის საჭირო ინვენტარის და სააღმზრდელო ლიტერატურის განახლება.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა, სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, მონაწილეობის მიღება რესპუბლიკურ ღონისძიებებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მოედნების მოწყობა, აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელბისთვის.
ა.ა) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებას. ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, პროგრამით განხორციელდება გუნდების მომზადება და სხვადასხვა დონის სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. პირველობების ჩატარება, მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება. სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია, მატერიალურ -ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ა.ბ) სპორტული და დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული და დასვენების ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებისთვის.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ -ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. სხვადასხვა სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების ჩატარება. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ქართული ფოლკლორული ხელოვნების და ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას.
ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მატერიალურ -ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ყოველივე ზემოაღნიშნულის განსახორციელებლად ფუნქციონირებს ააიპ „წინანდლის სამუსიკო სკოლა“, ააიპ „რუისპირის სამუსიკო სკოლა“, ააიპ „აკურის სამუსიკო სკოლა“.
ბ.ბ) ა.ა.ი.პ. თვითმმართველი თემი –
თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01)
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ააიპ „თვითმმართველი თემი – თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, ორგანიზაციის მეშვეობით საზოგადოებას ეძლევა საშუალება მუდმივად გაეცნოს და მიიღოს ინფორმაცია მისთვის საჭირო და საინტერესო საკითხებზე.
ბ.გ) ა.ა.ი.პ. თვთმმართველი თემი –
თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულია ააიპ „თვითმმართველი თემი – თელავის მუნიციაპლიტეტის კულტურის ცენტრი“, რომელშიც გაერთიანებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 9 კულტურის სახლი, რომლებიც მრავალი სხვადასხვა ადგილობრივი კულტურული ღონისძიების განმახორციელებელია (სხვადასხვა სოფლის დღესასწაულები, შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და სხვა). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურის სახლების ინფრსტრუქტურის რეაბილიტაცია.
გ) ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება, რომელიც ითვალისწინებს ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ და კულტურულ ცხოვრებაში (ლაშქრობები, ექსკურსიები, და ა.შ.). პროგრამის ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა სპორტული ტურნირები და ღონისძიებები, სადაც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი სპორტული და მოყვარულთა გუნდები.
დ) ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მწერალთა ორგანიზაციების ხელშეწყობა.
ე) ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 06)
პროგრამის ფარგლებში მუდმივად მიმდინარეობს კულტურული და ისტორიული ძეგლების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და თანამშრომლობა შესაბამის ორგანიზაციებთან. ახლად აღმოჩენილ ისტორიულ ძეგლებზე ინფორმაციის მოძიება და მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე განთავსება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის, მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობისა და სოციალური სფეროს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ა) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთათვის, მარჩენალდაკარგულთათვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად დაუცველ პირთათვის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა ახალშობლითა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ერთჯერად, ასევე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას, რაც ნაწილობრივ აისახება მათ სოციალურ მდგომარეობაზე. სოციალურად დაუცველ პირთა ზრუნვა, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.
ა. ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ავადმყოფთა დიალიზით მკურნალობისათვის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
ა.ბ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და დაინვალიდებულთა შვილების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომში დაღუპულთა და დაინვალიდებულთა, აგრეთვე ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაზე დაინვალიდებულთა მცირეწლოვან შვილებზე ყოველთვიურ ფულად დახმარებას (ომში დაღუპულთა შვილებზე 200 ლარი, დაინვალიდებულთა შვილებზე 150 ლარი).
ა.გ) სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ეკონომიურად გაჭირვებული ოჯახების შერჩევა, ისინი ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურების ღირებულების თანადაფინანსებით ფინანსდებიან. აგრეთვე ფინანსდებიან ის სოციალურად გაჭირვებული ადამიანები, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ერთიან ბაზაში და თუ გარკვეულ დაავადებას ან გამოკვლევას სადაზღვევო კომპანიები ვერ აფინანსებენ.
ქვეპროგრამით ხორციელდება აგრეთვე საერო და რელიგიურ დღესასწაულებზე სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან საჩუქრების გადაცემას (მრავალშვილიანი დედები, უდედმამო ბავშვები, 100 წელს გადაცილებული მოხუცები, 9 აპრილს დაზარალებულები , ინვალიდი ბავშვები, ომის მონაწილეები, სამაჩაბლო-აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახები, დევნილები, 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა და დაინვალიდებულთა ოჯახები).
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია აგრეთვე ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალების შესაძენად დახმარება.
ა.დ) სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვლილი სამამულო ომის მონაწილეების და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯების გაღებას. თითოეული გარდაცვლილის ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით, ხოლო გარდაცვლილი დევნილის და უპატრონო მიცვალებულის დასაკრძალად 200 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია აღნიშნული ოჯახებისათვის თანაგრძნობის გამოხატვა და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვისათვის შესაბამისი პატივის მიგება.
ა. ე) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა (100 ლარი პირველ ბავშვზე და 150 ლარი მეორე ბავშვზე) დაბადებისას ოჯახების ფინანსურ დახმარებას და აგრეთვე მრავალშვილიანი ოჯახები, სადაც 18 წლამდე ოთხი და მეტი ბავშვია, ყოველთვიურად მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას (ბავშვზე 30 ლარი).
ა. ვ) დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრებლად უვარგისი ბინების მქონე მოქალაქეთათვის დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფას.
ა.ზ.) მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის და კომუნალური გადასახადებზე ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 08)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის გამოყოფილია ტრანსპორტი, რომელთა საშუალებითაც მთელი წლის განმავლობაში ისეთ სოფლებში სადაც არ ხდება ტრასნპორტის რეგულარული მოძრაობა, მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იყოს შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია I ჯგუფის ინვალიდების, დევნილების, მრავალშვილიანი ოჯახების ელექტროენერგიით სარგებლობის თანადაფინანსება.
ბ) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენს პროცესს, რომელიც მიმართულია ადამიანის მიერ საკუთარი ჯანმრთელობის კონტროლისა და გაუმჯობესებისაკენ. პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახლეობის ყველა ფენისათვის იმ შეგნების ჩანერგვას, რომ აუცილებელია საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის გზით. ამ პროგრამის მთავარი მიზანი მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის მიღწევა და მოსახლეობაში ჯანმრთელი კონტინგენტის ხვედრითი წონის მატებაა. აგრეთვე მისი მიზანია ადამიანთა ფიზიკური და ფსიქიური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი გავრცელების შესწავლისა და შესაბამისად კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ორგანიზაციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
თელავის მუნიციპალიტეტი
7 578,2
10 575,546
ხარჯები
4 421,6
6 213,753
შრომის ანაზღაურება
1 039,7
1 687,635
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 029,9
4 232,509
ვალდებულებების კლება
126,7
129,283
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 047,6
2 494,989
ხარჯები
1 852,2
2 407,435
შრომის ანაზღაურება
987,6
1 597,435
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,7
74,600
ვალდებულებების კლება
126,7
12,954
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
406,9
618,042
ხარჯები
379,9
596,810
შრომის ანაზღაურება
224,7
324,710
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,0
20,000
ვალდებულებების კლება
0,0
1,232
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 364,5
1 797,246
ხარჯები
1 322,9
1 730,925
შრომის ანაზღაურება
762,9
1 272,725
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,6
54,600
ვალდებულებების კლება
0,0
11,721
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
79,700
ხარჯები
0,0
79,700
01 04
დავალიანებების დაფარვა
3,6
0,000
ხარჯები
3,6
0,000
01 05
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
5,0
0,000
ხარჯები
5,0
0,000
01 06
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
267,6
0,000
ხარჯები
140,8
0,000
ვალდებულებების კლება
126,7
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
88,2
122,849
ხარჯები
88,2
122,849
შრომის ანაზღაურება
52,1
90,200
02 01
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
88,2
122,849
ხარჯები
88,2
122,849
შრომის ანაზღაურება
52,1
90,200
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3 928,7
5 156,340
ხარჯები
1 175,5
1 305,928
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 753,2
3 745,966
ვალდებულებების კლება
0,0
104,446
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 787,7
919,095
ხარჯები
31,4
112,615
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 756,3
715,700
ვალდებულებების კლება
0,0
90,780
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 190,6
3 267,357
ხარჯები
781,8
1 034,535
არაფინანსური აქტივების ზრდა
408,8
2 219,156
ვალდებულებების კლება
0,0
13,666
03 02 01
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
103,6
7,000
ხარჯები
103,6
7,000
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
628,5
2 069,720
ხარჯები
388,0
366,986
არაფინანსური აქტივების ზრდა
240,5
1 689,068
ვალდებულებების კლება
0,000
13,666
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
171,9
393,750
ხარჯები
142,8
393,750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,1
0,000
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
174,5
766,799
ხარჯები
147,4
266,799
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,1
500,000
03 02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
112,0
30,088
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,0
30,088
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
44,2
50,451
ხარჯები
44,2
50,451
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
896,3
919,436
ხარჯები
308,1
108,326
არაფინანსური აქტივების ზრდა
588,2
811,110
03 07
შპს „ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური“
10,0
0,000
ხარჯები
10,0
0,000
04 00
განათლება
905,3
1 359,795
ხარჯები
801,9
1 129,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,5
230,295
04 01
სკოლამდელი განათლება
905,3
1 349,795
ხარჯები
801,9
1 119,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,5
230,295
04 02
სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებები
0,0
10,000
ხარჯები
0,0
10,000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
344,6
1 052,524
ხარჯები
240,0
869,352
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104,6
181,648
ვალდებულებების კლება
0,0
1,524
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
7,2
362,148
ხარჯები
7,2
210,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
151,648
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
7,2
209,000
ხარჯები
7,2
209,000
05 01 02
სპორტული და დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა
0,0
153,148
ხარჯები
0,0
1,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
151,648
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
312,1
603,852
ხარჯები
207,6
573,852
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104,6
30,000
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
312,1
603,852
ხარჯები
207,6
573,852
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104,6
30,000
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
20,7
31,524
ხარჯები
20,7
30,000
ვალდებულებების კლება
0,0
1,524
05 05
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
4,5
20,000
ხარჯები
4,5
20,000
05 06
ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები
0,0
35,000
ხარჯები
0,0
35,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
263,8
389,050
ხარჯები
263,8
378,690
ვალდებულებების კლება
0,0
10,360
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
14,1
17,630
ხარჯები
14,1
17,630
06 02
სოციალური პროგრამები
249,7
371,420
ხარჯები
249,7
361,060
ვალდებულებების კლება
0,0
10,360
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
8,000
ხარჯები
0,0
8,000
06 02 02
მარჩენალდაკარგულ პირთა და დაინვალიდებულთა შვილების სოციალური დაცვა
12,6
10,630
ხარჯები
12,6
9,400
ვალდებულებების კლება
0,0
1,230
06 02 03
სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება
150,9
175,000
ხარჯები
150,9
175,000
06 02 04
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
1,8
8,500
ხარჯები
1,8
8,500
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
71,4
110,460
ხარჯები
71,4
103,260
ვალდებულებების კლება
0,0
7,200
06 02 06
დროებითი საცხოვრებელით უზრუნველყოფა
0,0
13,300
ხარჯები
0,0
13,300
06 02 08
მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის და კომუნალური გადასახადებზე ხელშეწყობის ღონისძიებები
12,9
45,530
ხარჯები
12,9
43,600
ვალდებულებების კლება
0,0
1,930