დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 |
|
2015 წლის 15 ივნისი ქ. წალკა |
|
დასახელება |
2013წლის ფაქტი |
2014 წლის გეგმა |
2015 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
5,929.0 |
5,516.4 |
1,901.2 |
3,615.2 |
5,187.2 |
2,221.0 |
2,966.2 |
|
გადასახადები |
1,044.6 |
981.0 |
0.0 |
981.0 |
800.0 |
0.0 |
800.0 |
|
გრანტები |
4,577.2 |
3,829.8 |
1,901.2 |
1,928.6 |
4,314.2 |
2,221.0 |
2,093.2 |
|
სხვა შემოსავლები |
307.2 |
705.6 |
0.0 |
705.6 |
73.0 |
0.0 |
73.0 |
|
ხარჯები |
3,019.3 |
3,507.0 |
0.0 |
3,507.0 |
3,857.0 |
0.0 |
3,857.0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1,526.8 |
1,672.9 |
0.0 |
1,672.9 |
1,334.3 |
0.0 |
1,334.3 |
|
საქონელი და მომსახურება |
593.0 |
726.6 |
0.0 |
726.6 |
794.7 |
0.0 |
794.7 |
|
სუბსიდიები |
702.5 |
877.5 |
0.0 |
877.5 |
1,287.0 |
0.0 |
1,287.0 |
|
გრანტები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
197.0 |
204.0 |
0.0 |
204.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
სხვა ხარჯები |
0.0 |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
41.0 |
0.0 |
41.0 |
|
საოპერაციო სალდო |
2,909.7 |
2,009.4 |
1,901.2 |
108.2 |
2,221.0 |
2,221.0 |
0.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
3,003.3 |
3,577.4 |
2,115.5 |
1,461.9 |
2,622.2 |
2,411.0 |
211.2 |
|
ზრდა |
3,003.3 |
3,677.4 |
2,115.5 |
1,561.9 |
2,722.2 |
2,411.0 |
311.2 |
|
კლება |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
მთლიანი სალდო |
-93.6 |
1,568.0 |
214.3 |
1,353.7 |
-190.0 |
-190.0 |
0.0 |
|
ზრდა |
161.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,173.0 |
0.0 |
1,173.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
161.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1,173.0 |
0.0 |
1,173.0 |
|
კლება |
63.3 |
1,353.7 |
0.0 |
1,353.7 |
190.0 |
190.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
1,353.7 |
0.0 |
1,353.7 |
0.0 |
|
|
|
|
191.9 |
|
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება |
191.9 |
214.3 |
214.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ზრდა |
0.0 |
214.3 |
214.3 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
საგარეო |
191.9 |
214.3 |
214.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
საშინაო |
|
0.0 |
|
|
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
ბალანსი |
|
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
ბ) დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის |
2015 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსულობები |
6120,9 |
5,616.4 |
1,901.2 |
3,715.2 |
5,287.2 |
2,221.0 |
3,066.2 |
|
შემოსავლები |
6015,8 |
5,516.4 |
1,901.2 |
3,615.2 |
5,187.2 |
2,221.0 |
2,966.2 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალდებულებების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
გადასახდელები |
3 115,6 |
7,184.4 |
2,115.5 |
5,068.9 |
6,650.2 |
2,411.0 |
4,239.2 |
|
ხარჯები |
3019,2 |
3,507.0 |
0.0 |
3,507.0 |
3,927.0 |
0.0 |
3,927.0 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 003,3 |
3,677.4 |
2,115.5 |
1,561.9 |
2,722.2 |
2,411.0 |
311.2 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ნაშთის ცვლილება |
1858,6 |
-1568,4 |
-214,3 |
-1354,1 |
1,363. |
190 |
1173 |
გ) დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5,187.2 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის ფაქტი |
2015 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
6120,9 |
5,516.4 |
1,901.2 |
3,615.2 |
5,187.2 |
2,221.0 |
2966.2 |
|
გადასახადები |
1044,60 |
981.0 |
0.0 |
981.0 |
800.0 |
0.0 |
800.0 |
|
გრანტები |
4577,2 |
3,829.8 |
1,901.2 |
1,928.6 |
4,314.2 |
2,221.0 |
2,093.2 |
|
სხვა შემოსავლები |
307,2 |
705.6 |
0.0 |
705.6 |
73.0 |
0.0 |
73.0 |
დ) დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4314,2 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
გრანტები
4 478,8
3829,8
4,314.2
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 478,8
3829,
4,314.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1 664,9
1901,2
2093,2
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 559,9
1928,6
1984.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
105
109
109
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2912,3
1901,2
2221
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება
1973,3
1372,6
1,688.2
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
545
528,6
532.8
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0
0.0
0,0
ე) დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,622.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,722.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის ფაქტი |
2015 წლის გეგმა |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1794 |
2379.8 |
2026.5 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
2962 |
3509.4 |
3,484.2 |
|
04 00 |
განათლება |
128,3 |
226,5 |
250 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
365,8 |
525,5 |
380.5 |
|
|
სულ ჯამი |
5250,1 |
6641.2 |
6141.2 |
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის ფაქტი |
2015 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
0 |
100 |
100 |
|
ძირითადი აქტივები |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
105 |
100,0 |
100,0 |
ვ) დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო ნალური კოდი |
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის ფაქტი |
2015 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1,794.0 |
2,379.8 |
0.0 |
2,379.8 |
2,025.5 |
0.0 |
2,025.5 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
1,794.0 |
2,379.8 |
0.0 |
2,379.8 |
2,025.5 |
0.0 |
2,025.5 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1,792.4 |
2,339.8 |
0.0 |
2,339.8 |
1,985.5 |
0.0 |
1,985.5 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
1.6 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70133 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7017 |
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
702 |
თავდაცვა |
54.8 |
67.5 |
0.0 |
67.5 |
67.5 |
0.0 |
67.5 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
210.1 |
205.2 |
0.0 |
205.2 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
210.1 |
205.2 |
0.0 |
205.2 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
1,211.3 |
2,111.0 |
1,361.7 |
749.3 |
1,833.1 |
1,476.0 |
357.1 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
665.1 |
1,458.4 |
808.1 |
650.3 |
1,270.0 |
916.0 |
354.0 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
665.1 |
1,458.4 |
808.1 |
650.3 |
1,270.0 |
916.0 |
354.0 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
546.2 |
652.6 |
553.6 |
99.0 |
563.1 |
560.0 |
3.1 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
21.2 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
21.2 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
1,729.5 |
1,380.4 |
753.8 |
626.6 |
1,581.1 |
935.0 |
646.1 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
1,677.4 |
1,310.4 |
753.8 |
556.6 |
1,501.1 |
935.0 |
566.1 |
|
7064 |
გარე განათება |
52.1 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
37.0 |
41.5 |
0.0 |
41.5 |
41.5 |
0.0 |
41.5 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
37.0 |
41.5 |
0.0 |
41.5 |
41.5 |
0.0 |
41.5 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
365.8 |
535.5 |
0.0 |
535.5 |
380.5 |
0.0 |
380.5 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
119.1 |
265.5 |
0.0 |
265.5 |
135.0 |
0.0 |
135.0 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
208.9 |
219.0 |
0.0 |
219.0 |
195.5 |
0.0 |
195.5 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
37.8 |
51.0 |
0.0 |
51.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
709 |
განათლება |
128.3 |
226.5 |
0.0 |
226.5 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
121.0 |
226.5 |
0.0 |
226.5 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
470.6 |
219.0 |
0.0 |
219.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
470.6 |
219.0 |
0.0 |
219.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
71011 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
470.6 |
219.0 |
0.0 |
219.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
|
სულ |
6,022.6 |
7,184.4 |
2,115.5 |
5,068.9 |
6,649.2 |
2,411.0 |
4,238.2 |
ზ) დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგ. კოდ |
დასახელება |
2013 წლის ფაქტი |
2014 წლის ფაქტი |
2015 წლის გეგმა |
||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
|||||
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი |
6,022.6 |
7,184.4 |
2,115.5 |
5,068.9 |
6,650.2 |
2,411.0 |
4,239.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
127.0 |
136.0 |
0.0 |
136.0 |
142.0 |
0.0 |
142.0 |
|
|
ხარჯები |
3,019.3 |
3,507.0 |
0.0 |
3,507.0 |
3,927.0 |
0.0 |
3,927.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,526.8 |
1,672.9 |
0.0 |
1,672.9 |
1,334.3 |
0.0 |
1,334.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,003.3 |
3,677.4 |
2,115.5 |
1,561.9 |
2,722.2 |
2,411.0 |
311.2 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1,794.0 |
2,379.8 |
0.0 |
2,379.8 |
2,026.5 |
0.0 |
2,026.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
101.0 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
116.0 |
0.0 |
116.0 |
|
|
ხარჯები |
1,770.9 |
2,041.8 |
0.0 |
2,041.8 |
2,011.5 |
0.0 |
2,011.5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,323.2 |
1,452.9 |
0.0 |
1,452.9 |
1,293.5 |
0.0 |
1,293.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
23.1 |
338.0 |
0.0 |
338.0 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|
01 01 |
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
616.5 |
708.5 |
0.0 |
708.5 |
712.0 |
0.0 |
712.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
18.0 |
27.0 |
0.0 |
27.0 |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
|
|
ხარჯები |
610.2 |
707.0 |
0.0 |
707.0 |
708.0 |
0.0 |
708.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
430.5 |
504.1 |
0.0 |
504.1 |
437.5 |
0.0 |
437.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.3 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
01 02 |
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1,175.9 |
1,631.3 |
0.0 |
1,631.3 |
1,273.5 |
0.0 |
1,273.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
83.0 |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
|
|
ხარჯები |
1,159.1 |
1,294.8 |
0.0 |
1,294.8 |
1,263.5 |
0.0 |
1,263.5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
892.7 |
948.8 |
0.0 |
948.8 |
856.0 |
0.0 |
856.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16.8 |
336.5 |
0.0 |
336.5 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
1.6 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
|
ხარჯები |
1.6 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 05 |
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
264.9 |
272.7 |
0.0 |
272.7 |
267.5 |
0.0 |
267.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
26.0 |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
|
|
ხარჯები |
233.7 |
272.7 |
0.0 |
272.7 |
265.5 |
0.0 |
265.5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
203.6 |
220.0 |
0.0 |
220.0 |
40.8 |
0.0 |
40.8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
31.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
210.1 |
205.2 |
0.0 |
205.2 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
21.0 |
21.0 |
0.0 |
21.0 |
21.0 |
0.0 |
21.0 |
|
|
ხარჯები |
178.9 |
205.2 |
0.0 |
205.2 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
155.1 |
166.7 |
0.0 |
166.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
31.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 |
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
54.8 |
67.5 |
0.0 |
67.5 |
67.5 |
0.0 |
67.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
ხარჯები |
54.8 |
67.5 |
0.0 |
67.5 |
65.5 |
0.0 |
65.5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
48.5 |
53.3 |
0.0 |
53.3 |
40.8 |
0.0 |
40.8 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
2,962.0 |
3,509.4 |
2,115.5 |
1,393.9 |
3,484.2 |
2,411.0 |
1,073.2 |
|
|
ხარჯები |
386.4 |
431.0 |
0.0 |
431.0 |
778.0 |
0.0 |
778.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,575.6 |
3,078.4 |
2,115.5 |
962.9 |
2,706.2 |
2,411.0 |
295.2 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
617.5 |
1,396.9 |
808.1 |
588.8 |
1,205.0 |
916.0 |
289.0 |
|
|
ხარჯები |
35.1 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
289.0 |
0.0 |
289.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
582.4 |
1,381.9 |
808.1 |
573.8 |
916.0 |
916.0 |
0.0 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
1,750.7 |
1,398.4 |
753.8 |
644.6 |
1,651.1 |
935.0 |
716.1 |
|
|
ხარჯები |
303.7 |
354.5 |
0.0 |
354.5 |
424.0 |
0.0 |
424.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,447.0 |
1,043.9 |
753.8 |
290.1 |
1,227.1 |
935.0 |
292.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,419.3 |
1,023.9 |
753.8 |
270.1 |
1,227.1 |
935.0 |
292.1 |
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |
546.2 |
652.6 |
553.6 |
99.0 |
563.1 |
560.0 |
3.1 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
546.2 |
652.6 |
553.6 |
99.0 |
563.1 |
560.0 |
3.1 |
|
03 05 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა |
47.6 |
61.5 |
0.0 |
61.5 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
|
ხარჯები |
47.6 |
61.5 |
0.0 |
61.5 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 00 |
განათლება |
128.3 |
226.5 |
0.0 |
226.5 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
|
ხარჯები |
58.3 |
106.5 |
0.0 |
106.5 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
70.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლება |
121.0 |
226.5 |
0.0 |
226.5 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
|
ხარჯები |
51.0 |
106.5 |
0.0 |
106.5 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
70.0 |
120.0 |
0.0 |
120.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 |
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |
7.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
7.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
365.8 |
535.5 |
0.0 |
535.5 |
380.5 |
0.0 |
380.5 |
|
|
ხარჯები |
336.0 |
409.5 |
0.0 |
409.5 |
380.5 |
0.0 |
380.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
29.8 |
126.0 |
0.0 |
126.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
119.1 |
265.5 |
0.0 |
265.5 |
135.0 |
0.0 |
135.0 |
|
|
ხარჯები |
119.1 |
139.5 |
0.0 |
139.5 |
135.0 |
0.0 |
135.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
126.0 |
0.0 |
126.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
208.9 |
219.0 |
0.0 |
219.0 |
195.5 |
0.0 |
195.5 |
|
|
ხარჯები |
179.1 |
219.0 |
0.0 |
219.0 |
195.5 |
0.0 |
195.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
29.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
507.6 |
260.5 |
0.0 |
260.5 |
241.5 |
0.0 |
241.5 |
|
|
ხარჯები |
234.0 |
245.5 |
0.0 |
245.5 |
241.5 |
0.0 |
241.5 |
|
06 01 |
ჯანდაცვის პროგრამები |
37.0 |
41.5 |
0.0 |
41.5 |
41.5 |
0.0 |
41.5 |
|
|
ხარჯები |
37.0 |
41.5 |
0.0 |
41.5 |
41.5 |
0.0 |
41.5 |
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
470.6 |
219.0 |
0.0 |
219.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
|
ხარჯები |
197.0 |
204.0 |
0.0 |
204.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|