ორგანი ზაციული კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსა ვლები სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსა ვლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №29
2015 წლის 10 ივლისი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (ვებგვერდი matsne.gov.ge 26.12.2014) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:
ა)
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
შემოსავლები
12641570
13505890
5883538
7622352
15336856
7138456
8198400
გადასახადები
881056
871764
871764
895000
895000
გრანტები
11138151
11790938
5883538
5907400
13239556
7138456
6101100
სხვა
შემოსავლები
622363
843188
843188
1202300
1202300
ხარჯები
6014201
7716683
20000
7696683
8760630
0
8760630
შრომის
ანაზღაურება
1234509
1729622
1729622
1642200
1642200
საქონელი და
მომსახურება
1296688
986749
0
986749
926570
0
926570
პროცენტი
სუბსიდიები
2982162
4396204
0
4396204
5527600
0
5527600
გრანტები
305360
0
305360
სოციალური
უზრუნველყოფა
484403
570789
5184
565605
351900
0
351900
სხვა ხარჯები
16439
33319
14816
18503
7000
7000
საოპერაციო
სალდო
6627369
5789207
5863538
-74331
6576226
7138456
-562230
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
6510309
3554552
3609125
-54573
9010846
9362696
-351850
ზრდა
6551840
3623744
3609125
14619
9481846
9362696
119150
კლება
41531
69192
69192
471000
471000
მთლიანი
სალდო
117060
2234655
2254413
-19758
-2434620
-2224240
-210380
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
117060
2234655
2254413
-19758
-2434620
-2224240
-210380
ზრდა
117060
2254413
2254413
კლება
19758
19758
2434620
2224240
210380
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
ბ)
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:🔗
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
შემოსულობები
12730439
13575082
5883538
7691544
15807856
7138456
8669400
შემოსავლები
12688908
13505890
5883538
7622352
15336856
7138456
8198400
არაფინანსური
აქტივების კლება
41531
69192
69192
471000
471000
ფინანსური
აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების
ზრდა
0
0
გადასახდელები
12566041
11340427
3629125
7711302
18242476
9362696
8879780
ხარჯები
6014201
7716683
20000
7696683
8760630
0
8760630
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
6551840
3623744
3609125
14619
9481846
9362696
119150
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების
კლება
ნაშთის
ცვლილება
164398
2234655
2254413
-19758
-2434620
-2224240
-210380
გ)
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15336856 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
შემოსავლები
12688908
13505890
5883538
7622352
15336856
7138456
8198400
გადასახადები
965894
871764
871764
895000
0
895000
გრანტები
11100651
11790938
5883538
5907400
13239556
7138456
6101100
სხვა შემოსავლები
622363
843188
843188
1202300
1202300
დ)
დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 895000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
გადასახადები
881056
871764
0
871764
895000
0
895000
ქონების გადასახადი
881056
872764
0
872764
895000
0
895000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
172764
371921
371921
285000
285000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
10724
14296
14296
10000
10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
108962
96740
96740
60000
60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
588606
389807
389807
540000
540000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
-1000
-1000
0
ე)
დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13239556 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
გრანტები
11138151
11790938
13239556
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
11138151
11790938
13239556
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4584470
5907400
6101100
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4364470
5687400
5881100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
6516181
5878354
7138456
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1480663
2955749
3721009
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
838408
819692
817447
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
4197110
2102913
2600000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი
37500
5184
ვ)
დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1202300 ლარის
ოდენობით
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
622363
843188
1202300
შემოსავლები საკუთრებიდან
150084
213750
365800
პროცენტები
49595
60045
რენტა
100489
153705
365800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
75826
106054
332800
შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
17075
36880
28000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის
7588
10771
5000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2788
42722
80000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2788
42722
80000
სატენდერო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0
40386
70000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
2788
2336
10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
386888
529206
756500
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
82603
57510
ზ)
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8760630 ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6340459
7716683
20000
7696683
8760630
0
8760630
შრომის ანაზღაურება
1221475
1729622
0
1729622
1642200
0
1642200
საქონელი და
მომსახურება
1084263
986749
0
986749
926570
0
926570
სუბსიდიები
3403656
4396204
0
4396204
5527600
0
5527600
გრანტები
305360
0
305360
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920
570789
5184
565605
351900
0
351900
სხვა ხარჯები
6145
33319
14816
18503
7000
0
7000
თ)
დადგენილების მე-8 მუხლის "ა" პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9481846 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2510
3620
76350
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
800
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
6549330
3515562
8393426
04 00
განათლება
0
93563
999539
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0
0
11731
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
10999
0
სულ ჯამი
6551840
3623744
9481846
ი)
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1633218
2188878
2358340
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1633218
2188878
2358340
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1603238
2157084
2328340
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
29980
31794
30000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0
0
0
702
თავდაცვა
107282
149869
130800
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
107282
149869
130800
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
221949
336297
312040
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
221949
336297
312040
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3503305
2112854
4187116
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
88050
85465
149300
70421
სოფლის მეურნეობა
88050
85465
149300
7045
ტრანსპორტი
3415255
2027389
4037816
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3415255
2027389
4037816
705
გარემოს დაცვა
336649
387495
492000
7051
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
336649
387495
492000
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
3476498
1826941
4682210
7061
ბინათმშენებლობა
0
0
428765
7063
წყალმომარაგება
680869
19588
853241
7064
გარე განათება
217814
271793
319500
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
838391
819693
817447
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
1739424
715867
2263257
707
ჯანმრთელობის დაცვა
111390
127799
122500
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
111390
127799
122500
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
0
0
0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1944274
2488259
3007031
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1049765
1526591
2001500
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
854509
930671
950531
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
40000
30997
55000
709
განათლება
845496
1342063
2549539
7091
სკოლამდელი აღზრდა
845496
1342063
2549539
7092
ზოგადი განათლება
0
0
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0
0
0
710
სოციალური დაცვა
385980
379972
400900
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
71303
36425
30000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
111620
154050
173500
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
9630
9996
10000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
193427
179501
187400
სულ
12566041
11340427
18242476
კ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.1.1. გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 და საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. სუფსა გულიანის გზის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება ნიგვზიანის და აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების სარემონტო სამუშაოები ადგილობრივი შემოსავლის ხარჯზე.
ლ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.1.2 ხიდების რებილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 და საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ხიდების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ წყალწმინდაში შიდა სასოფლო გზაზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.
მ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის
№2551 და საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები.
ნ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტინგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1050–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის N2551 განკარგულებით და 2014 წლის 13 იანვრის №34 და საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცის და ექსპლოატაცია. ასევე განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების მიმდინარე რემონტი ადგილობრივი შემოსავლების ხარჯზე.
ო)
დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 14 . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანი
ზაციული
კოდი
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდე
ბიდან
გამოყო
ფილი
ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
12566041
11340427
3629125
7711302
18242476
9362696
8879780
მომუშავეთა რიცხოვნება
233
235
0
235
153
0
153
ხარჯები
6014201
7716683
20000
7696683
8760630
0
8760630
შრომის ანაზღაურება
1234509
1729622
0
1729622
1642200
0
1642200
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
6551840
3623744
3609125
14619
9481846
9362696
119150
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოები
1633218
2188878
14816
2174062
2358340
0
2358340
მომუშავეთა რიცხოვნება
173
175
0
175
145
0
145
ხარჯები
1630708
2185258
14816
2170442
2281990
0
2281990
შრომის ანაზღაურება
965899
1349217
0
1349217
1553300
0
1553300
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2510
3620
0
3620
76350
0
76350
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
465788
660036
0
660036
695600
0
695600
მომუშავეთა რიცხოვნება
26
26
26
26
26
ხარჯები
463948
659536
0
659536
685100
0
685100
შრომის ანაზღაურება
208795
345999
345999
404500
404500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1840
500
500
10500
10500
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1137450
1497048
14816
1482232
1632740
0
1632740
მომუშავეთა რიცხოვნება
147
149
0
149
119
0
119
ხარჯები
1136780
1493928
14816
1479112
1566890
0
1566890
შრომის ანაზღაურება
757104
1003218
0
1003218
1148800
0
1148800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
670
3120
0
3120
65850
0
65850
01 03
სარეზერვო ფონდი
29980
31794
0
31794
30000
0
30000
ხარჯები
29980
31794
0
31794
30000
0
30000
02 00
თავდაცვა,საზოგადოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
329231
486166
0
486166
442840
0
442840
მომუშავეთა რიცხოვნება
60
60
0
60
8
0
8
ხარჯები
329231
486166
0
486166
442040
0
442040
შრომის ანაზღაურება
268610
380405
0
380405
88900
0
88900
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
800
0
800
02 01
სახანძრო
სამაშველო
სამსახური
221949
336297
0
336297
312040
0
312040
მომუშავეთა რიცხოვნება
46
46
46
0
ხარჯები
221949
336297
0
336297
312040
0
312040
შრომის ანაზღაურება
188129
272400
272400
5500
5500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
02 03
ქვეყნის
თავდაცვის
უნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
107282
149869
0
149869
130800
0
130800
მომუშავეთა
რიცხოვნება
14
14
14
8
8
ხარჯები
107282
149869
0
149869
130000
0
130000
შრომის
ანაზღაურება
80481
108005
108005
83400
83400
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
800
800
03 00
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
7316452
4327290
3515562
811728
9361326
8353426
1007900
ხარჯები
767122
811728
0
811728
967900
0
967900
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
6549330
3515562
3515562
0
8393426
8353426
40000
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
რეაბილიტაცია
და მოვლა შენახვა
3415255
2027389
2027389
0
4037816
3995716
42100
ხარჯები
0
0
0
0
2100
0
2100
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3415255
2027389
2027389
0
4035716
3995716
40000
03 01 01
გზების
რეაბილიტაცია
1964940
2027389
2027389
0
3307128
3265028
42100
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1964940
2027389
2027389
3305028
3265028
40000
03 01 02
ხიდების
რეაბილიტაცია
1450315
0
0
0
730688
730688
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1450315
0
730688
730688
03 02
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა–
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
2756348
1199226
569478
629748
4201853
3385353
816500
ხარჯები
559772
629748
0
629748
816500
0
816500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2196576
569478
569478
0
3385353
3385353
0
03 02 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
1521016
520350
520350
0
2108347
2108347
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1521016
520350
520350
0
2108347
2108347
0
03 02 02
დასუფთავების
ღონისძიებები
336649
387495
0
387495
492000
0
492000
ხარჯები
336649
387495
0
387495
492000
0
492000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
03 02 03
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი
შენობების
რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
0
0
0
0
428765
428765
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
428765
428765
03 02 04
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
680869
19588
18778
810
853241
848241
5000
ხარჯები
5309
810
0
810
5000
0
5000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
675560
18778
18778
848241
848241
03 02 05
გარე განათება
217814
271793
30350
241443
319500
0
319500
ხარჯები
217814
241443
0
241443
319500
0
319500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
30350
30350
0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
122014
96515
0
96515
0
0
0
ხარჯები
119300
96515
0
96515
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2714
0
0
0
0
0
0
03 03 01
კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
122014
96515
0
96515
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2714
0
0
03 04
სოფლის
მეურნეობის
განვითარების
ხელშეწყობა
0
0
0
0
5000
0
5000
ხარჯები
0
0
0
0
5000
0
5000
03 05
სოფლის
მხარდაჭრის
პროგრამის
ფარგლებში
განსახორციელებელი
პროექტები
838391
819693
819693
0
817447
817447
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
838391
819693
819693
817447
817447
03 06
ა(ა)იპ „საგარეო-
ეკონომიკური
კავშირურთი
ერთობების,ინვესტიციების,ტრანსპორტის,ტურიზმის
და მეწარმეობის
განვითარების
ცენტრი
(233733984)
88050
85465
0
85465
144300
0
144300
ხარჯები
88050
85465
0
85465
144300
0
144300
03 07
საპროექტო
დოკუმენტაციისა და
საექსპერტო
მომსახურების
შესყიდვისათვის
გამოყოფილი თანხა
96394
99002
99002
0
154910
154910
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
96394
99002
99002
154910
154910
04 00
განათლება
845496
1342063
93563
1248500
2549539
999539
1550000
ხარჯები
845496
1248500
0
1248500
1550000
0
1550000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
93563
93563
0
999539
999539
0
04 01
სკოლამდელი
განათლება
845496
1342063
93563
1248500
2549539
999539
1550000
ხარჯები
845496
1248500
0
1248500
1550000
0
1550000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
93563
93563
999539
999539
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული
და სპორტული
ღონისძიებები
1944274
2488259
0
2488259
3007031
9731
2997300
ხარჯები
1944274
2488259
0
2488259
2995300
0
2995300
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
11731
9731
2000
05 01
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
1049765
1526591
0
1526591
2001500
0
2001500
ხარჯები
1049765
1526591
0
1526591
2001500
0
2001500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
05 01 01
ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური
სარაგბო-საფეხბურთო
სკოლა
(433645004)
0
0
0
0
41500
0
41500
ხარჯები
0
0
0
0
41500
0
41500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
05 01 02
შ.პ.ს. ლანჩხუთის
გურია
32783
105000
0
105000
0
0
0
ხარჯები
32783
105000
0
105000
0
0
0
05 01 03
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო კლუბი
(233734126)
632482
972991
0
972991
1510000
0
1510000
ხარჯები
632482
972991
0
972991
1510000
0
1510000
05 01 04
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სპორტული ცენტრი (433642178)
256500
303600
0
303600
320000
0
320000
ხარჯები
256500
303600
0
303600
320000
0
320000
05 01 05
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო სკოლა
(433642203)
128000
145000
0
145000
130000
0
130000
ხარჯები
128000
145000
0
145000
130000
0
130000
05 02
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
854509
930671
0
930671
950531
9731
940800
ხარჯები
854509
930671
0
930671
938800
0
938800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
11731
9731
2000
05 02 01
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურის
დაწესებულებათა
გაერთიანება
(233731478)
278398
301000
0
301000
878800
0
878800
ხარჯები
278398
301000
0
301000
878800
0
878800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
05 02 02
ბიბლიოთეკა
118660
130000
0
130000
9731
9731
0
ხარჯები
118660
130000
0
130000
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
9731
9731
05 02 03
მუზეუმები
159520
176939
0
176939
0
0
0
ხარჯები
159520
176939
0
176939
0
0
0
05 02 04
სახელოვნებო
სკოლები
207000
215340
0
215340
0
0
0
ხარჯები
207000
215340
0
215340
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
05 02 05
ტურიზმის
განვითარების
ცენტრი
52815
50085
0
50085
0
0
0
ხარჯები
52815
50085
0
50085
0
0
0
05 02 06
სოც.კულტურული
ღონისძიებები
38116
57307
0
57307
62000
0
62000
ხარჯები
38116
57307
0
57307
60000
0
60000
05 03
რელიგიის
დაფინანსება
40000
30997
0
30997
55000
0
55000
ხარჯები
40000
30997
0
30997
55000
0
55000
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
497370
507771
5184
502587
523400
0
523400
ხარჯები
497370
496772
5184
491588
523400
0
523400
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
111390
127799
0
127799
122500
0
122500
ხარჯები
111390
116800
0
116800
122500
0
122500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
10999
10999
0
0
06 01 01
ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი
(233730763)
111390
127799
0
127799
122500
0
122500
ხარჯები
111390
116800
0
116800
122500
0
122500
06 02
სოციალური
პროგრამები
385980
379972
5184
374788
400900
0
400900
ხარჯები
385980
379972
5184
374788
400900
0
400900
06 02 01
ბიკარბონატული
ჰემოდიალეზით –
თირკმლის
ქრონიკული
უკმარისობით
დაავადებულთა
სამედიცინო
დაწესებულებაში ტრანსპორტირების
პროგრამა
61144
19872
0
19872
28000
0
28000
ხარჯები
61144
19872
0
19872
28000
0
28000
06 02 02
ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობა
მოკლებულთათვის (233730772)
61665
62590
0
62590
74000
0
74000
ხარჯები
61665
62590
0
62590
74000
0
74000
06 02 03
სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
22950
21900
0
21900
49500
0
49500
ხარჯები
22950
21900
0
21900
49500
0
49500
06 02 04
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
6920
11545
0
11545
0
0
0
ხარჯები
6920
11545
0
11545
0
0
0
06 02 05
დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა
71303
36425
0
36425
30000
0
30000
ხარჯები
71303
36425
0
36425
30000
0
30000
06 02 06
ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა
ხელშეწყობის პროგრამა
5100
7400
0
7400
8600
0
8600
ხარჯები
5100
7400
0
7400
8600
0
8600
06 02 07
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდების, ასევე უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მქონე პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
111620
154050
0
154050
173500
0
173500
ხარჯები
111620
154050
0
154050
173500
0
173500
06 02 08
დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
9600
9800
0
9800
12300
0
12300
ხარჯები
9600
9800
0
9800
12300
0
12300
06 02 09
ვეტერანთა წარმომადგენლობის
დაფინანსება
2220
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
2220
0
0
0
0
0
0
06 02 10
ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა (433642356)
9630
9996
0
9996
10000
0
10000
ხარჯები
9630
9996
0
9996
10000
0
10000
06 02 11
მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
19658
3710
0
3710
5000
0
5000
ხარჯები
19658
3710
0
3710
5000
0
5000
06 02 12
ციტრუსის ხელშეწყობა
4170
42684
5184
37500
0
0
0
ხარჯები
4170
42684
5184
37500
0
0
0
06 02 13
,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა
0
0
0
0
10000
0
10000
ხარჯები
0
0
0
0
10000
0
10000
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე