ორგ. კოდი დასახელება 2015  წლის  ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ- ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ- ლები სულ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 19110044 17584031 8735658 8848373 11748504 3296947 8451557   მომუშავეთა რიცხოვნება 149 154 0 154 155 0 155   ხარჯები 8648656 8426772 420033 8006739 8233220 315123 7918097   შრომის ანაზღაურება 1534129 1758160 0 1758160 1762300 0 1762300   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10461388 8486455 8222092 264363 3202599 2861445 341154   ვალდებულებები 0 670804 93533 577271 312685 120379 192306 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2088998 2227666 0 2227666 2355350 0 2355350   მომუშავეთა რიცხოვნება 141 146 0 146 147 0 147   ხარჯები 2048569 2223086 0 2223086 2242590 0 2242590   შრომის ანაზღაურება 1445248 1667551 0 1667551 1671750 0 1671750   არაფინანსური აქტივების ზრდა 40429 3975 0 3975 49650 0 49650   ვალდებულებები 0 605 0 605 63110 0 63110 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 662599 664656 0 664656 718900 0 718900   მომუშავეთა რიცხოვნება 26 31   31 31   31   ხარჯები 647901 662781 0 662781 693400 0 693400   შრომის ანაზღაურება 389043 459682   459682 475400   475400   არაფინანსური აქტივების ზრდა 14698 1875   1875 25500   25500 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1426399 1563010 0 1563010 1543450 0 1543450   მომუშავეთა რიცხოვნება 115 115   115 116   116   ხარჯები 1400668 1560305 0 1560305 1519190 0 1519190   შრომის ანაზღაურება 1056205 1207869   1207869 1196350   1196350   არაფინანსური აქტივების ზრდა 25731 2100   2100 24150   24150   ვალდებულებები 0 605   605 110   110 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 0 30000 0 30000   ხარჯები 0 0 0 0 30000 0 30000 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 63000 0 63000   ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0   ვალდებულებები 0 0     63000   63000 02 00 თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 427719 108737 0 108737 107750 0 107750   მომუშავეთა რიცხოვნება 8 8 0 8 8 0 8   ხარჯები 427469 108737 0 108737 107750 0 107750   შრომის ანაზღაურება 88881 90609 0 90609 90550 0 90550   არაფინანსური აქტივების ზრდა 250 0 0 0 0 0 0 02 01 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 311509 0 0 0 0 0 0   მომუშავეთა რიცხოვნება 0 0     0       ხარჯები 311509 0 0 0 0 0 0   შრომის ანაზღაურება 5418 0     0     02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 116210 108737 0 108737 107750 0 107750   მომუშავეთა რიცხოვნება 8 8   8 8   8   ხარჯები 115960 108737 0 108737 107750 0 107750   შრომის ანაზღაურება 83463 90609   90609 90550   90550   არაფინანსური აქტივების ზრდა 250 0     0     03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 10466622 9472445 8088994 1383451 4275604 2617547 1658057   ხარჯები 1006968 1402783 215119 1187664 1705387 315123 1390264   არაფინანსური აქტივების ზრდა 9459654 7931947 7780342 151605 2408882 2205285 203597   ვალდებულებები 0 137715 93533 44182 161335 97139 64196 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 4546257 4702652 4552187 150465 2036672 1847529 189143   ხარჯები 4996 33430 0 33430 0 0 0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 4541261 4597123 4512707 84416 1892837 1752890 139947   ვალდებულებები 0 72099 39480 32619 143835 94639 49196 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4544226 3574824 2505501 1069323 1327350 276450 1050900   ხარჯები 848142 1225690 215119 1010571 1200250 165000 1035250   არაფინანსური აქტივების ზრდა 3696084 2283518 2236329 47189 127100 111450 15650   ვალდებულებები 0 65616 54053 11563 0 0 0 03 02  01 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2549361 2295234 2290382 4852 4500 0 4500   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2549361 2236329 2236329   0       ვალდებულებები 0 58905 54053 4852 0     03 02  03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 777302 1163 0 1163 4500 0 4500   ხარჯები 791 1163 0 1163 4500 0 4500   არაფინანსური აქტივების ზრდა 776511 0     0     03 02  05 გარე განათება 330468 555932 12175 543757 491700 0 491700   ხარჯები 330468 503051 12175 490876 488250 0 488250   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 46170 0 46170 3450 0 3450   ვალდებულებები 0 6711 0 6711 0 0 0 03 02  05 01 ა(ა)იპ – ლანჩხუთი ტექსერვისი (433642490) 204500 403306 12175 391131 340400 0 340400   ხარჯები 204500 350425 12175 338250 338250 0 338250   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 46170   46170 2150   2150   ვალდებულებები 0 6711   6711 0     03 02  05 02 გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება 125968 152626 0 152626 151300 0 151300   ხარჯები 125968 152626 0 152626 150000 0 150000   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     1300   1300 03 02  06 დასუფთავების ღონისძიებები 492000 548123 32770 515353 535000 0 535000   ხარჯები 492000 547104 32770 514334 535000 0 535000   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1019 0 1019 0 0 0 03 02  06 02 ა(ა)იპ – ლანჩხუთი სერვისი (433642677) 492000 548123 32770 515353 535000 0 535000   ხარჯები 492000 547104 32770 514334 535000 0 535000   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1019   1019 0     03 02  07 ბინათმშენებლობა 395095 174372 170174 4198 291650 276450 15200   ხარჯები 24883 174372 170174 4198 168000 165000 3000   არაფინანსური აქტივების ზრდა 370212 0     123650 111450 12200 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 405263 317500 297500 20000 566798 493568 73230   ხარჯები 0 0 0 0 160353 150123 10230   არაფინანსური აქტივების ზრდა 405263 317500 297500 20000 388945 340945 48000 03 03 02 საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა 143168 35000 15000 20000 157353 150123 7230   ხარჯები 0 0 0 0 157353 150123 7230   არაფინანსური აქტივების ზრდა 143168 35000 15000 20000 0     03 03  03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა 262095 282500 282500 0 409445 343445 66000   ხარჯები 0 0 0 0 3000 0 3000   არაფინანსური აქტივების ზრდა 262095 282500 282500   388945 340945 48000   ვალდებულებები 0 0     17500 2500 15000 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 817446 733806 733806 0 0 0 0   ხარჯები 400 0 0 0 0 0 0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 817046 733806 733806   0     03 05 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები 153430 143663 0 143663 344784 0 344784   ხარჯები 153430 143663 0 143663 344784 0 344784 03 05 02 ა(ა)იპ – „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (233733984) 153430 143663 0 143663 344784 0 344784   ხარჯები 153430 143663 0 143663 344784 0 344784 04 00 განათლება 2499423 2172598 567886 1604712 2660100 679400 1980700   ხარჯები 1549988 1687416 126136 1561280 1933193 0 1933193   არაფინანსური აქტივების ზრდა 949435 482798 441750 41048 703667 656160 47507   ვალდებულებები 0 2384 0 2384 23240 23240 0 04 01 ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი (233732565) 1549988 1728464 126136 1602328 1950000 0 1950000   ხარჯები 1549988 1687416 126136 1561280 1933193 0 1933193   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 41048   41048 16807   16807   ვალდებულებები 0 0     0     04 02 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 949435 444134 441750 2384 710100 679400 30700   არაფინანსური აქტივების ზრდა 949435 441750 441750 0 686860 656160 30700   ვალდებულებები 0 2384   2384 23240 23240   05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 3094881 3022918 78778 2944140 1762300 0 1762300   ხარჯები 3083261 2425283 78778 2346505 1656900 0 1656900   არაფინანსური აქტივების ზრდა 11620 67535 0 67535 40400 0 40400   ვალდებულებები 0 530100 0 530100 65000 0 65000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2079500 1906800 0 1906800 746500 0 746500   ხარჯები 2079500 1338846 0 1338846 678100 0 678100   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 37854 0 37854 3400 0 3400   ვალდებულებები 0 530100 0 530100 65000 0 65000 05 01 02 ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფეხბურთო კლუბი „ლანჩხუთის გურია“ (233734126) 1510000 626880 0 626880 65000 0 65000   ხარჯები 1510000 96780 0 96780 0 0 0   ვალდებულებები 0 530100   530100 65000   65000 05 01 03 ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (433642178) 374500 380899 0 380899 363000 0 363000   ხარჯები 374500 380899 0 380899 363000 0 363000   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     0     05 01 04 ა(ა)იპ – გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა (433645004) 61000 72495 0 72495 58500 0 58500   ხარჯები 61000 72445 0 72445 58500 0 58500   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50   50 0     05 01 06 ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბუთო სკოლა (433642203) 134000 185414 0 185414 160000 0 160000   ხარჯები 134000 147610 0 147610 156600 0 156600   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 37804   37804 3400   3400 05 01 07 ა(ა)იპ – ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი ს/კ 405135786 0 535113 0 535113 0 0 0   ხარჯები 0 535113 0 535113 0 0 0 05 01 08 შპს ლანჩხუთი ს/კ 233645419 0 105999 0 105999 100000 0 100000   ხარჯები 0 105999 0 105999 100000 0 100000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 960381 1061118 78778 982340 975800 0 975800   ხარჯები 948761 1031437 78778 952659 938800 0 938800   არაფინანსური აქტივების ზრდა 11620 29681 0 29681 37000 0 37000 05 02 01 ა(ა)იპ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება (233731478) 903800 1013499 78778 934721 910000 0 910000   ხარჯები 903800 1005644 78778 926866 910000 0 910000   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 7855   7855 0     05 02 06 სოცკულტურული ღონისძიებები 46961 25793 0 25793 28800 0 28800   ხარჯები 44961 25793 0 25793 28800 0 28800   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2000 0     0     05 02 07 კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 9620 21826 0 21826 37000 0 37000   არაფინანსური აქტივების ზრდა 9620 21826   21826 37000   37000 05 03 რელიგიის დაფინანსება 55000 55000 0 55000 40000 0 40000   ხარჯები 55000 55000 0 55000 40000 0 40000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 532401 579667 0 579667 587400 0 587400   ხარჯები 532401 579467 0 579467 587400 0 587400   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 200 0 200 0 0 0 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 122500 130384 0 130384 120500 0 120500   ხარჯები 122500 130384 0 130384 120500 0 120500   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 06 01 01 ა(ა)იპ – ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (233730763) 122500 130384 0 130384 120500 0 120500   ხარჯები 122500 130384 0 130384 120500 0 120500   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0     0     06 02 სოციალური პროგრამები 409901 449283 0 449283 466900 0 466900   ხარჯები 409901 449083 0 449083 466900 0 466900 06 02 01 ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა 28656 34848 0 34848 30000 0 30000   ხარჯები 28656 34848 0 34848 30000 0 30000 06 02 04 მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა 35200 33400 0 33400 32000 0 32000   ხარჯები 35200 33400 0 33400 32000 0 32000 06 02 05 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა 0 0 0 0 70000 0 70000   ხარჯები 0 0 0 0 70000 0 70000 06 02 09 ა(ა)იპ – სარეაბილიტაციო ცენტრი „იავნანა“ (433642356) 10000 10000 0 10000 10000 0 10000   ხარჯები 10000 10000 0 10000 10000 0 10000 06 02 10 მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა 3775 5370 0 5370 5400 0 5400   ხარჯები 3775 5370 0 5370 5400 0 5400 06 02 11 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება 322270 350065 0 350065 298500 0 298500   ხარჯები 322270 349865 0 349865 298500 0 298500 06 02 11 01 ა(ა)იპ – უფასო სასადილო მზრუნველობა- მოკლებულთათვის (233730772) 73990 76555 0 76555 100000 0 100000   ხარჯები 73990 76355 0 76355 100000 0 100000   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 200   200 0     06 02 11 02 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა 10800 10800 0 10800 10000 0 10000   ხარჯები 10800 10800 0 10800 10000 0 10000 06 02 11 03 სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა 44050 44950 0 44950 42500 0 42500   ხარჯები 44050 44950 0 44950 42500 0 42500 06 02 11 04 ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების, ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა 8060 4800 0 4800 0 0 0   ხარჯები 8060 4800 0 4800 0 0 0 06 02 11 05 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 185370 212960 0 212960 146000 0 146000   ხარჯები 185370 212960 0 212960 146000 0 146000 06 02 14 „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა 10000 15000 0 15000 20000 0 20000   ხარჯები 10000 15000 0 15000 20000 0 20000 06 02 15 ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა 0 600 0 600 1000 0 1000   ხარჯები 0 600 0 600 1000 0 1000