„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

23.07.2015

გამომცემი ორგანო

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№29

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.167.016217

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 24/07/2015

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 29.12.2014

დოკუმენტის ტექსტი

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2015 წლის 23 ივლისი

ქ. ლაგოდეხი

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2014, 190020020.35.167.016188).

მუხლი 2🔗

,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 3🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე
თავი I

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

შემოსავლები

10 875,8

4 243,0

6 632,8

9 721,762

3 003,662

6 718,100

10 535,698

3 669,598

6 866,100

გადასახადები

997,8

0,0

997,8

560,000

0,000

560,000

600,000

0,000

600,000

გრანტები

9 074,2

4 243,0

4 831,2

8 601,562

3 003,662

5 597,900

9 455,698

3 669,598

5 786,100

სხვა შემოსავლები

803,8

0,0

803,8

560,200

0,000

560,200

480,000

0,000

480,000

ხარჯები

6 042,6

0,0

6 042,6

7 298,152

99,452

7 198,700

7 461,777

288,112

7 173,665

შრომის ანაზღაურება

2 071,6

0,0

2 071,6

1 845,100

0,000

1 845,100

1 627,620

80,000

1 547,620

საქონელი და მომსახურება

1 589,2

0,0

1 589,2

2 223,540

35,840

2 187,700

1 901,280

50,000

1 851,280

სუბსიდიები

2 072,5

0,0

2 072,5

2 837,900

0,000

2 837,900

3 013,845

75,000

2 938,845

გრანტები

0,0

0,000

344,020

0,000

344,020

სოციალური უზრუნველყოფა

294,7

0,0

294,7

278,000

0,000

278,000

325,000

5,000

320,000

სხვა ხარჯები

14,6

0,0

14,6

113,612

63,612

50,000

250,012

78,112

171,900

საოპერაციო სალდო

4 833,2

4 243,0

590,2

2 423,610

2 904,210

-480,600

3 073,921

3 381,486

-307,565

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 717,2

1 177,8

4 539,3

3 721,280

3 156,980

564,300

4 346,922

3 866,945

479,977

ზრდა

5 848,6

1 177,8

4 670,8

3 750,280

3 156,980

593,300

4 346,922

3 866,945

479,977

კლება

131,4

0,0

131,4

29,000

0,000

29,000

0,000

მთლიანი სალდო

-884,0

3 065,2

-3 949,1

-1 297,670

-252,770

-1 044,900

-1 273,001

-485,459

-787,542

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 259,0

2 990,3

-4 249,3

-1 623,417

-358,370

-1 265,047

-1 509,895

-492,423

-1 017,472

ზრდა

2 990,3

0,0

0,000

ვალუტა და დეპოზიტები

2 990,3

0,000

კლება

4 249,3

0,0

4 249,3

1 623,417

358,370

1 265,047

1 509,895

492,423

1 017,472

ვალუტა და დეპოზიტები

4 249,3

1 623,417

358,370

1 265,047

1 509,895

492,423

1 017,472

ვალდებულებების ცვლილება

-375,0

-74,8

-300,2

-325,747

-105,600

-220,147

-236,894

-6,964

-229,930

ზრდა

0,0

0,000

კლება

375,0

74,8

300,2

325,747

105,600

220,147

236,894

6,964

229,930

მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-

ბიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

შემოსულობები

15 256,5

4 243,0

11 013,6

11 374,179

3 362,032

8 012,147

12 045,593

4 162,021

7 883,572

შემოსავლები

10 875,8

4 243,0

6 632,8

9 721,762

3 003,662

6 718,100

10 535,698

3 669,598

6 866,100

არაფინანსური აქტივების კლება

131,4

0,0

131,4

29,000

0,000

29,000

0,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

4 249,3

0,0

4 249,3

1 623,417

358,370

1 265,047

1 509,895

492,423

1 017,472

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,000

გადასახდელები

15 256,5

4 243,0

11 013,6

11 374,179

3 362,032

8 012,147

12 045,593

4 162,021

7 883,572

ხარჯები

6 042,6

0,0

6 042,6

7 298,152

99,452

7 198,700

7 461,777

288,112

7 173,665

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 848,6

1 177,8

4 670,8

3 750,280

3 156,980

593,300

4 346,922

3 866,945

479,977

ფინანსური აქტივების ზრდა

2 990,3

0,0

0,000

ვალდებულებების კლება

375,0

74,8

300,2

325,747

105,600

220,147

236,894

6,964

229,930

ნაშთის ცვლილება

0,0

0,000

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10535,698 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუ-

ჯეტის ფონდე-

ბიდან გამოყო-

ფილი ტრანს-ფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

შემოსავლები

10 875,8

4 243,0

6 632,8

9 721,762

3 003,662

6 718,100

10 535,698

3 669,598

6 866,100

გადასახადები

997,8

0,0

997,8

560,000

0,000

560,000

600,000

0,000

600,000

გრანტები

9 074,2

4 243,0

4 831,2

8 601,562

3 003,662

5 597,900

9 455,698

3 669,598

5 786,100

სხვა შემოსავლები

803,8

0,0

803,8

560,200

0,000

560,200

480,000

0,000

480,000

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 600,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯე-

ტის ფონდებიდან გამოყო-

ფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

გადასახადები

997,4

0,0

997,4

560,000

0,000

560,000

600,000

0,000

600,000

ქონების გადასახადი

997,4

0,0

997,4

560,000

0,000

560,000

600,000

0,000

600,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

97,9

0,0

97,9

145,000

0,000

145,000

0,000

145,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,5

0,0

2,5

0,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

871,3

0,0

871,3

410,000

0,000

410,000

450,000

0,000

450,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

25,7

0,0

25,7

5,000

0,000

5,000

0,000

5,000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0,000

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9455,698 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

გრანტები

9 074,2

8 601,562

9 455,698

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 074,2

8 601,562

9 455,698

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 831,2

5 597,900

5 786,100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 631,2

5 387,900

5 576,100

მიზნობრივი ტრანსფერი

200,0

210,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4 243,0

3 003,662

3 669,598

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3 131,2

1 915,792

2 581,786

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 111,8

1 087,870

1 087,812

მგფ-ის თანადაფინანსება

0,0

0,000

სხვა პროექტები

0,0

0,000

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 480,000 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

803,8

560,200

480,000

შემოსავლები საკუთრებიდან

276,8

212,100

145,000

პროცენტები

178,7

162,800

100,000

რენტა

98,0

49,300

45,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

47,6

34,300

30,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

50,4

15,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

51,9

26,000

35,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

30,0

26,000

35,000

სანებართვო მოსაკრებელი

26,1

16,000

15,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,0

0,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

0,000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3,7

10,000

20,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

21,9

0,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

21,9

0,000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

470,8

322,100

300,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

4,3

0,000

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7461,777 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

ხარჯები

6 042,6

0,0

6 042,6

7 298,152

99,452

7 198,700

7 461,777

288,112

7 173,665

შრომის ანაზღაურება

2 071,6

0,0

2 071,6

1 845,100

0,000

1 845,100

1 627,620

80,000

1 547,620

საქონელი და მომსახურება

1 589,2

0,0

1 589,2

2 223,540

35,840

2 187,700

1 901,280

50,000

1 851,280

სუბსიდიები

2 072,5

0,0

2 072,5

2 837,900

0,000

2 837,900

3 013,845

75,000

2 938,845

გრანტები

0,0

0,000

344,020

0,000

344,020

სოციალური უზრუნველყოფა

294,7

0,0

294,7

278,000

0,000

278,000

325,000

5,000

320,000

სხვა ხარჯები

14,6

0,0

14,6

113,612

63,612

50,000

250,012

78,112

171,900

მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4346,922 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4346,922 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

38,0

10,000

14,750

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

14,500

0,000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 801,9

513,000

3 416,293

განათლება

5,1

48,300

760,779

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

3,6

0,000

155,100

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

7,500

0,000

სულ ჯამი

5 848,6

593,300

4 346,922

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის ფაქტი

არაფინანსური აქტივების კლება

131,4

29,000

0,000

ძირითადი აქტივები

12,1

4,200

0,000

არაწარმოებული აქტივები

119,3

24,800

0,000

მიწა

119,3

24,800

0,000

მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელ-

მწიფო ბიუჯე-

ტის ფონდე-

ბიდან გამოყო-

ფილი ტრანს-ფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელ-

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე-

ბიდან გამო-

ყოფილი ტრანს-ფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 220,5

0,0

2 220,5

2 739,1

99,5

2 639,6

2 787,570

0,000

2 787,570

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 211,1

0,0

2 211,1

2 724,1

99,5

2 624,6

2 772,570

0,000

2 772,570

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 211,1

0,0

2 211,1

2 654,1

99,5

2 554,6

2 711,070

0,000

2 711,070

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

70,0

0,0

70,0

61,500

0,000

61,500

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0

0,000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

9,4

0,0

9,4

15,0

0,0

15,0

15,000

0,000

15,000

702

თავდაცვა

124,2

0,0

124,2

138,5

0,0

138,5

136,600

130,000

6,600

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

682,6

0,0

682,6

544,7

0,0

544,7

350,000

0,000

350,000

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

4,9

0,0

4,9

0,0

0,000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

677,7

0,0

677,7

544,7

0,0

544,7

350,000

0,000

350,000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 356,1

66,0

3 290,1

1 782,7

1 615,5

167,2

1 772,369

1 707,142

65,227

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

301,2

0,0

301,2

825,6

773,6

52,0

20,300

0,000

20,300

70421

სოფლის მეურნეობა

301,2

0,0

301,2

825,6

773,6

52,0

20,300

0,000

20,300

7045

ტრანსპორტი

3 054,9

66,0

2 988,9

957,1

841,9

115,2

1 752,069

1 707,142

44,927

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 054,9

66,0

2 988,9

957,1

841,9

115,2

1 752,069

1 707,142

44,927

705

გარემოს დაცვა

2 231,4

1 111,8

1 119,6

1 317,9

1 087,9

230,0

1 356,212

1 087,812

268,400

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

224,0

0,0

224,0

230,0

0,0

230,0

268,400

0,000

268,400

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

2 007,4

1 111,8

895,6

1 087,9

0,0

1 087,812

0,000

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

853,6

0,0

853,6

1 144,3

329,0

815,3

1 076,112

411,462

664,650

7061

ბინათმშენებლობა

9,8

0,0

9,8

0,0

0,000

7063

წყალმომარაგება

200,8

0,0

200,8

386,8

150,0

236,8

473,618

352,018

121,600

7064

გარე განათება

336,0

0,0

336,0

355,5

0,0

355,5

470,144

59,444

410,700

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

307,1

0,0

307,1

402,0

179,0

223,0

132,350

0,000

132,350

707

ჯანმრთელობის დაცვა

73,0

0,0

73,0

82,5

0,0

82,5

90,000

75,000

15,000

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0

7,5

0,0

7,5

0,000

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0

7,5

0,0

7,5

0,000

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

73,0

0,0

73,0

75,0

0,0

75,0

90,000

75,000

15,000

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 090,1

0,0

1 090,1

1 429,6

0,0

1 429,6

1 635,945

17,000

1 618,945

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

424,3

0,0

424,3

554,5

0,0

554,5

650,900

17,000

633,900

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

574,8

0,0

574,8

693,1

0,0

693,1

834,045

0,000

834,045

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

6,0

0,0

6,0

25,0

0,0

25,0

0,000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30,0

0,0

30,0

40,0

0,0

40,0

30,000

0,000

30,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

55,0

0,0

55,0

117,0

0,0

117,0

121,000

0,000

121,000

709

განათლება

969,0

0,0

969,0

1 565,3

124,7

1 440,6

2 180,779

643,529

1 537,250

7091

სკოლამდელი აღზრდა

890,4

0,0

890,4

1 485,0

124,7

1 360,3

2 100,779

643,529

1 457,250

7092

ზოგადი განათლება

8,5

0,0

8,5

0,0

0,000

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

8,5

0,0

8,5

0,0

0,000

7093

პროფესიული განათლება

70,0

0,0

70,0

80,3

0,0

80,3

80,000

0,000

80,000

710

სოციალური დაცვა

290,7

0,0

290,7

304,0

0,0

304,0

423,112

83,112

340,000

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

24,3

0,0

24,3

25,0

0,0

25,0

30,000

0,000

30,000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

24,3

0,0

24,3

25,0

0,0

25,0

30,000

0,000

30,000

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

78,9

0,0

78,9

80,0

0,0

80,0

80,000

0,000

80,000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

156,8

0,0

156,8

191,0

0,0

191,0

223,000

0,000

223,000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

30,8

0,0

30,8

8,0

0,0

8,0

90,112

83,112

7,000

სულ

11 891,2

1 177,8

10 713,4

11 048,4

3 256,4

7 792,0

11 808,699

4 155,057

7 653,642

მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1273,001 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1509,895 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1509,895 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -236,894 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 61,5 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 75,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 130,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)🔗

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)🔗

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;

ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა.

2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

განათებული მუნიციპალიტეტი;

გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;

გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. აქედან: 60,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას, 413,618 ათასი ლარი მოხმარდება სასმელი წყლის სისტემების მოწყობას;

ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განსახორციელებლელი დაფინანსებაა 490,274 ათასი ლარი;

გ) გარემოსდაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება შეადგენს 268,4 ათას ლარს.

3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სასაფლაოებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და ქალაქის გამწვანება - 90,0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;

მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)🔗

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველ ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა

საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)🔗

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები, დაფინანსება მოხდება ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული/გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;

მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;

კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას, სამეურნეო მასალების და ინვენტარის შეძენას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს.

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)🔗

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან.

2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას;

ბ) ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას;

გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 70 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას;

დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით;

ე) სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

თავი III

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზა-

ციული (პროგრამული) კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ-

წიფო ბიუჯე-

ტის ფონდე-

ბიდან გამოყო-

ფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმ-

წიფო ბიუჯეტის ფონდე-

ბიდან გამოყო-

ფილი ტრანს-

ფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

12 266,2

1 252,6

11 013,6

11 374,2

3 362,0

8 012,1

12 045,593

4 162,021

7 883,572

მომუშავეთა რიცხოვნობა

240,0

10,0

230,0

183,0

153,000

ხარჯები

6 042,6

7 298,2

99,5

7 198,7

7 461,777

288,112

7 173,665

შრომის ანაზღაურება

2 071,6

1 845,1

1 627,620

80,000

1 547,620

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 848,6

1 177,8

4 670,8

3 750,3

3 157,0

593,3

4 346,922

3 866,945

479,977

ვალდებულებების კლება

375,0

74,8

300,2

325,7

105,6

220,1

236,894

6,964

229,930

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 595,5

74,8

2 520,7

3 064,8

205,1

2 859,7

2 802,370

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183,0

116,0

142,000

ხარჯები

2 182,5

2 729,1

99,5

2 629,6

2 772,820

შრომის ანაზღაურება

1 675,8

1 449,0

1 536,020

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,0

10,0

14,750

ვალდებულებების კლება

375,0

74,8

300,2

325,7

105,6

220,1

14,800

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

472,7

525,1

570,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

23,0

13,000

ხარჯები

472,7

525,1

570,000

შრომის ანაზღაურება

328,9

352,0

386,600

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 738,4

2 129,0

99,5

2 029,5

2 145,870

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161,0

93,0

129,000

ხარჯები

1 700,4

2 119,0

99,5

2 019,5

2 126,320

შრომის ანაზღაურება

1 346,9

1 097,0

1 149,420

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,0

10,0

14,750

01 03

სარეზერვო ფონდი

70,0

61,500

ხარჯები

70,0

61,500

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

375,0

74,8

300,2

325,7

105,6

220,1

10,000

ვალდებულებების კლება

375,0

74,8

300,2

325,7

105,6

220,1

10,000

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

ხარჯები

01 06

ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები

9,4

15,0

15,000

ხარჯები

9,4

15,0

15,000

01 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

ხარჯები

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

806,8

683,2

486,600

130,000

356,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57,0

10,0

47,0

67,0

11,000

ხარჯები

806,8

668,7

486,600

130,000

356,600

შრომის ანაზღაურება

395,8

396,1

91,600

80,000

11,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,5

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

677,7

544,7

350,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47,0

57,0

ხარჯები

677,7

534,7

350,000

შრომის ანაზღაურება

312,4

317,1

5,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

4,9

ხარჯები

4,9

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

124,2

138,5

136,600

130,000

6,600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

11,000

ხარჯები

124,2

134,0

136,600

130,000

6,600

შრომის ანაზღაურება

83,4

79,0

86,600

80,000

6,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6 441,1

1 177,8

5 263,3

4 244,8

3 032,3

1 212,5

4 426,787

3 213,380

1 213,407

ხარჯები

639,3

699,5

788,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 801,9

1 177,8

4 624,1

3 545,3

3 032,3

513,0

3 416,293

3 206,416

209,877

ვალდებულებების კლება

222,1

7,0

215,1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 054,9

66,0

2 988,9

957,1

841,9

115,2

1 843,533

1 714,106

129,427

ხარჯები

17,7

25,0

20,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 037,2

66,0

2 971,2

932,1

841,9

90,2

1 732,069

1 707,142

24,927

ვალდებულებების კლება

91,5

7,0

84,5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 071,7

1 797,8

923,5

874,3

1 363,092

411,462

951,630

ხარჯები

621,5

612,5

678,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

450,2

1 185,3

923,5

261,8

554,062

411,462

142,600

ვალდებულებების კლება

130,6

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

9,8

ხარჯები

9,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

200,8

386,8

150,0

236,8

584,118

352,018

232,100

ხარჯები

51,8

62,5

60,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149,0

324,3

150,0

174,3

413,618

352,018

61,600

ვალდებულებების კლება

110,5

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

336,0

355,5

490,274

59,444

430,830

ხარჯები

336,0

320,0

350,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,5

120,144

59,444

60,700

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

224,0

230,0

268,400

ხარჯები

224,0

230,0

268,400

03 02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

301,2

825,6

773,6

52,0

20,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

301,2

825,6

773,6

52,0

20,300

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

307,1

402,0

179,0

223,0

132,350

ხარჯები

62,0

90,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307,1

340,0

179,0

161,0

42,350

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2 007,4

1 111,8

895,6

1 087,9

1 087,812

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 007,4

1 111,8

895,6

1 087,9

1 087,812

04 00

განათლება

969,0

1 565,3

124,7

1 440,6

2 180,779

643,529

1 537,250

ხარჯები

963,8

1 392,3

1 420,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,1

173,0

124,7

48,3

760,779

643,529

117,250

04 01

სკოლამდელი განათლება

890,4

1 485,0

124,7

1 360,3

2 100,779

643,529

1 457,250

ხარჯები

885,3

1 312,0

1 340,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,1

173,0

124,7

48,3

760,779

643,529

117,250

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

8,5

ხარჯები

8,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

70,0

80,3

80,000

ხარჯები

70,0

80,3

80,000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 090,1

1 429,6

1 635,945

17,000

1 618,945

ხარჯები

1 086,6

1 429,6

1 480,845

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

155,100

17,000

138,100

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

424,3

554,5

650,900

17,000

633,900

ხარჯები

424,3

554,5

603,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,100

17,000

30,100

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

424,3

554,5

650,900

17,000

633,900

ხარჯები

424,3

554,5

603,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,100

17,000

30,100

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

629,8

810,1

955,045

ხარჯები

626,3

810,1

847,045

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

108,000

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

570,9

688,1

829,045

ხარჯები

567,3

688,1

721,045

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

108,000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

59,0

122,0

126,000

ხარჯები

59,0

122,0

126,000

05 03

ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა

6,0

25,0

ხარჯები

6,0

25,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30,0

40,0

30,000

ხარჯები

30,0

40,0

30,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

363,7

386,5

513,112

158,112

355,000

ხარჯები

363,7

379,0

513,112

158,112

355,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,5

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

73,0

82,5

90,000

75,000

15,000

ხარჯები

73,0

75,0

90,000

75,000

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,5

06 02

სოციალური პროგრამები

290,7

304,0

423,112

83,112

340,000

ხარჯები

290,7

304,0

423,112

83,112

340,000

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

16,0

15,0

20,000

ხარჯები

16,0

15,0

20,000

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

156,1

161,0

265,112

78,112

187,000

ხარჯები

156,1

161,0

265,112

78,112

187,000

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

33,1

40,0

50,000

ხარჯები

33,1

40,0

50,000

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

78,9

80,0

80,000

ხარჯები

78,9

80,0

80,000

06 02 05

სარიტუალო ხარჯები

6,7

8,0

8,000

5,000

3,000

ხარჯები

6,7

8,0

8,000

5,000

3,000