„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №32
2015 წლის 17 აგვისტო
ქ. ლაგოდეხი
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2014, 190020020.35.167.016188).
მუხლი 2
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე
თავი I
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 875,8
4 243,0
6 632,8
9 721,762
3 003,662
6 718,100
10 535,698
3 669,598
6 866,100
გადასახადები
997,8
0,0
997,8
560,000
0,000
560,000
600,000
0,000
600,000
გრანტები
9 074,2
4 243,0
4 831,2
8 601,562
3 003,662
5 597,900
9 455,698
3 669,598
5 786,100
სხვა შემოსავლები
803,8
0,0
803,8
560,200
0,000
560,200
480,000
0,000
480,000
ხარჯები
6 042,6
0,0
6 042,6
7 298,152
99,452
7 198,700
7 462,572
288,112
7 174,460
შრომის ანაზღაურება
2 071,6
0,0
2 071,6
1 845,100
0,000
1 845,100
1 627,620
80,000
1 547,620
საქონელი და მომსახურება
1 589,2
0,0
1 589,2
2 223,540
35,840
2 187,700
1 901,675
50,000
1 851,675
სუბსიდიები
2 072,5
0,0
2 072,5
2 837,900
0,000
2 837,900
3 016,245
75,000
2 941,245
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
344,020
0,000
344,020
სოციალური უზრუნველყოფა
294,7
0,0
294,7
278,000
0,000
278,000
325,000
5,000
320,000
სხვა ხარჯები
14,6
0,0
14,6
113,612
63,612
50,000
248,012
78,112
169,900
საოპერაციო სალდო
4 833,2
4 243,0
590,2
2 423,610
2 904,210
-480,600
3 073,126
3 381,486
-308,360
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5 717,2
1 177,8
4 539,3
3 721,280
3 156,980
564,300
4 403,927
3 927,445
476,482
ზრდა
5 848,6
1 177,8
4 670,8
3 750,280
3 156,980
593,300
4 420,718
3 927,445
493,273
კლება
131,4
0,0
131,4
29,000
0,000
29,000
16,791
0,000
16,791
მთლიანი სალდო
-884,0
3 065,2
-3 949,1
-1 297,670
-252,770
-1 044,900
-1 330,801
-545,959
-784,842
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 259,0
2 990,3
-4 249,3
-1 623,417
-358,370
-1 265,047
-1 569,695
-552,923
-1 016,772
ზრდა
2 990,3
2 990,3
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტები
2 990,3
2 990,3
0,000
0,000
კლება
4 249,3
0,0
4 249,3
1 623,417
358,370
1 265,047
1 569,695
552,923
1 016,772
ვალუტა და დეპოზიტები
4 249,3
4 249,3
1 623,417
358,370
1 265,047
1 569,695
552,923
1 016,772
ვალდებულებების ცვლილება
-375,0
-74,8
-300,2
-325,747
-105,600
-220,147
-238,894
-6,964
-231,930
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
კლება
375,0
74,8
300,2
325,747
105,600
220,147
238,894
6,964
231,930
მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
15 256,5
4 243,0
11 013,6
11 374,179
3 362,032
8 012,147
12 122,184
4 222,521
7 899,663
შემოსავლები
10 875,8
4 243,0
6 632,8
9 721,762
3 003,662
6 718,100
10 535,698
3 669,598
6 866,100
არაფინანსური აქტივების კლება
131,4
0,0
131,4
29,000
0,000
29,000
16,791
0,000
16,791
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
4 249,3
0,0
4 249,3
1 623,417
358,370
1 265,047
1 569,695
552,923
1 016,772
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
15 256,5
4 243,0
11 013,6
11 374,179
3 362,032
8 012,147
12 122,184
4 222,521
7 899,663
ხარჯები
6 042,6
0,0
6 042,6
7 298,152
99,452
7 198,700
7 462,572
288,112
7 174,460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 848,6
1 177,8
4 670,8
3 750,280
3 156,980
593,300
4 420,718
3 927,445
493,273
ფინანსური აქტივების ზრდა
2 990,3
2 990,3
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
375,0
74,8
300,2
325,747
105,600
220,147
238,894
6,964
231,930
ნაშთის ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10535,698 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 875,8
4 243,0
6 632,8
9 721,762
3 003,662
6 718,100
10 535,698
3 669,598
6 866,100
გადასახადები
997,8
0,0
997,8
560,000
0,000
560,000
600,000
0,000
600,000
გრანტები
9 074,2
4 243,0
4 831,2
8 601,562
3 003,662
5 597,900
9 455,698
3 669,598
5 786,100
სხვა შემოსავლები
803,8
0,0
803,8
560,200
0,000
560,200
480,000
0,000
480,000
მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 600,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
997,4
0,0
997,4
560,000
0,000
560,000
600,000
0,000
600,000
ქონების გადასახადი
997,4
0,0
997,4
560,000
0,000
560,000
600,000
0,000
600,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
97,9
0,0
97,9
145,000
0,000
145,000
145,000
0,000
145,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2,5
0,0
2,5
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
871,3
0,0
871,3
410,000
0,000
410,000
450,000
0,000
450,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
25,7
0,0
25,7
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9455,698 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
გრანტები
9 074,2
8 601,562
9 455,698
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
9 074,2
8 601,562
9 455,698
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 831,2
5 597,900
5 786,100
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 631,2
5 387,900
5 576,100
მიზნობრივი ტრანსფერი
200,0
210,000
210,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4 243,0
3 003,662
3 669,598
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
3 131,2
1 915,792
2 581,786
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 111,8
1 087,870
1 087,812
მგფ-ს თანადაფინანსება
0,0
0,000
0,000
სხვა პროექტები
0,0
0,000
0,000
მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 480,000 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
803,8
560,200
480,000
შემოსავლები საკუთრებიდან
276,8
212,100
145,000
პროცენტები
178,7
162,800
100,000
რენტა
98,0
49,300
45,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
47,6
34,300
30,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
50,4
15,000
15,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
51,9
26,000
35,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
30,0
26,000
35,000
სანებართვო მოსაკრებელი
26,1
16,000
15,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
0,000
0,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,2
0,000
0,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3,7
10,000
20,000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
0,000
0,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
21,9
0,000
0,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
21,9
0,000
0,000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
470,8
322,100
300,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
4,3
0,000
0,000
მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7462,572 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6 042,6
0,0
6 042,6
7 298,152
99,452
7 198,700
7 462,572
288,112
7 174,460
შრომის ანაზღაურება
2 071,6
0,0
2 071,6
1 845,100
0,000
1 845,100
1 627,620
80,000
1 547,620
საქონელი და მომსახურება
1 589,2
0,0
1 589,2
2 223,540
35,840
2 187,700
1 901,675
50,000
1 851,675
სუბსიდიები
2 072,5
0,0
2 072,5
2 837,900
0,000
2 837,900
3 016,245
75,000
2 941,245
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
344,020
0,000
344,020
სოციალური უზრუნველყოფა
294,7
0,0
294,7
278,000
0,000
278,000
325,000
5,000
320,000
სხვა ხარჯები
14,6
0,0
14,6
113,612
63,612
50,000
248,012
78,112
169,900
მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4403,927 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4420,718 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
38,0
10,000
15,500
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
14,500
0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5 801,9
513,000
3 418,365
განათლება
5,1
48,300
817,793
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
3,6
0,000
169,060
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
7,500
0,000
სულ ჯამი
5 848,6
593,300
4 420,718
ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 16,791 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის ფაქტი
არაფინანსური აქტივების კლება
131,4
29,000
16,791
ძირითადი აქტივები
12,1
4,200
16,791
არაწარმოებული აქტივები
119,3
24,800
0,000
მიწა
119,3
24,800
0,000
მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 220,5
0,0
2 220,5
2 739,1
99,5
2 639,6
2 786,715
0,000
2 786,715
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 211,1
0,0
2 211,1
2 724,1
99,5
2 624,6
2 771,715
0,000
2 771,715
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 211,1
0,0
2 211,1
2 654,1
99,5
2 554,6
2 710,215
0,000
2 710,215
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
70,0
61,500
0,000
61,500
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
9,4
0,0
9,4
15,0
0,0
15,0
15,000
0,000
15,000
702
თავდაცვა
124,2
0,0
124,2
138,5
0,0
138,5
136,600
130,000
6,600
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
682,6
0,0
682,6
544,7
0,0
544,7
350,000
0,000
350,000
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
4,9
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
677,7
0,0
677,7
544,7
0,0
544,7
350,000
0,000
350,000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3 356,1
66,0
3 290,1
1 782,7
1 615,5
167,2
1 774,262
1 707,142
67,120
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
301,2
0,0
301,2
825,6
773,6
52,0
22,193
0,000
22,193
70421
სოფლის მეურნეობა
301,2
0,0
301,2
825,6
773,6
52,0
22,193
0,000
22,193
7045
ტრანსპორტი
3 054,9
66,0
2 988,9
957,1
841,9
115,2
1 752,069
1 707,142
44,927
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3 054,9
66,0
2 988,9
957,1
841,9
115,2
1 752,069
1 707,142
44,927
705
გარემოს დაცვა
2 231,4
1 111,8
1 119,6
1 317,9
1 087,9
230,0
1 356,212
1 087,812
268,400
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
224,0
0,0
224,0
230,0
0,0
230,0
268,400
0,000
268,400
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
2 007,4
1 111,8
895,6
1 087,9
1 087,9
0,0
1 087,812
1 087,812
0,000
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
853,6
0,0
853,6
1 144,3
329,0
815,3
1 076,291
411,462
664,829
7061
ბინათმშენებლობა
9,8
0,0
9,8
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7063
წყალმომარაგება
200,8
0,0
200,8
386,8
150,0
236,8
473,618
352,018
121,600
7064
გარე განათება
336,0
0,0
336,0
355,5
0,0
355,5
470,144
59,444
410,700
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
307,1
0,0
307,1
402,0
179,0
223,0
132,529
0,000
132,529
707
ჯანმრთელობის დაცვა
73,0
0,0
73,0
82,5
0,0
82,5
90,000
75,000
15,000
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
7,5
0,000
0,000
0,000
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
7,5
0,000
0,000
0,000
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
73,0
0,0
73,0
75,0
0,0
75,0
90,000
75,000
15,000
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 090,1
0,0
1 090,1
1 429,6
0,0
1 429,6
1 649,905
25,960
1 623,945
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
424,3
0,0
424,3
554,5
0,0
554,5
664,860
25,960
638,900
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
574,8
0,0
574,8
693,1
0,0
693,1
834,045
0,000
834,045
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
6,0
0,0
6,0
25,0
0,0
25,0
0,000
0,000
0,000
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
30,0
0,0
30,0
40,0
0,0
40,0
30,000
0,000
30,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
55,0
0,0
55,0
117,0
0,0
117,0
121,000
0,000
121,000
709
განათლება
969,0
0,0
969,0
1 565,3
124,7
1 440,6
2 237,793
695,069
1 542,724
7091
სკოლამდელი აღზრდა
890,4
0,0
890,4
1 485,0
124,7
1 360,3
2 157,793
695,069
1 462,724
7092
ზოგადი განათლება
8,5
0,0
8,5
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
8,5
0,0
8,5
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7093
პროფესიული განათლება
70,0
0,0
70,0
80,3
0,0
80,3
80,000
0,000
80,000
710
სოციალური დაცვა
290,7
0,0
290,7
304,0
0,0
304,0
425,512
83,112
342,400
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
24,3
0,0
24,3
25,0
0,0
25,0
30,000
0,000
30,000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
24,3
0,0
24,3
25,0
0,0
25,0
30,000
0,000
30,000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
78,9
0,0
78,9
80,0
0,0
80,0
80,000
0,000
80,000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
156,8
0,0
156,8
191,0
0,0
191,0
225,400
0,000
225,400
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
30,8
0,0
30,8
8,0
0,0
8,0
90,112
83,112
7,000
სულ
11 891,2
1 177,8
10 713,4
11 048,4
3 256,4
7 792,0
11 883,290
4 215,557
7 667,733
მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1330,801 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1569,695 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1569,695 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -238,894 თასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 61,5 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 75,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 130,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)🔗
შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.
1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.
მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)🔗
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;
2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
განათებული მუნიციპალიტეტი;
გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.
ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. აქედან: 60,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას, 413,618 ათასი ლარი მოხმარდება სასმელი წყლის სისტემების მოწყობას.
ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განსახორციელებლელი დაფინანსებაა 490,274 ათასი ლარი.
გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება შეადგენს 268,4 ათას ლარს.
3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სასაფლაოებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და ქალაქის გამწვანება - 90,0 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება
მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)🔗
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველ ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი
მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)🔗
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები, დაფინანსება მოხდება ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას, სამეურნეო მასალების და ინვენტარის შეძენას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს.
მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)🔗
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან
2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.
ბ) ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.
გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 70 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას.
დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
ე) სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
12 266,2
1 252,6
11 013,6
11 374,2
3 362,0
8 012,1
12 122,184
4 222,521
7 899,663
მომუშავეთა რიცხოვნობა
240,0
10,0
230,0
183,0
183,0
153,000
153,000
ხარჯები
6 042,6
6 042,6
7 298,2
99,5
7 198,7
7 462,572
288,112
7 174,460
შრომის ანაზღაურება
2 071,6
2 071,6
1 845,1
1 845,1
1 627,620
80,000
1 547,620
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 848,6
1 177,8
4 670,8
3 750,3
3 157,0
593,3
4 420,718
3 927,445
493,273
ვალდებულებების კლება
375,0
74,8
300,2
325,7
105,6
220,1
238,894
6,964
231,930
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 595,5
74,8
2 520,7
3 064,8
205,1
2 859,7
2 803,515
2 803,515
მომუშავეთა რიცხოვნობა
183,0
183,0
116,0
116,0
142,000
142,000
ხარჯები
2 182,5
2 182,5
2 729,1
99,5
2 629,6
2 771,215
2 771,215
შრომის ანაზღაურება
1 675,8
1 675,8
1 449,0
1 449,0
1 536,020
1 536,020
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,0
38,0
10,0
10,0
15,500
15,500
ვალდებულებების კლება
375,0
74,8
300,2
325,7
105,6
220,1
16,800
16,800
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
472,7
472,7
525,1
525,1
570,000
570,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
22,0
23,0
23,0
13,000
13,000
ხარჯები
472,7
472,7
525,1
525,1
570,000
570,000
შრომის ანაზღაურება
328,9
328,9
352,0
352,0
386,600
386,600
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 738,4
1 738,4
2 129,0
99,5
2 029,5
2 147,015
2 147,015
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161,0
161,0
93,0
93,0
129,000
129,000
ხარჯები
1 700,4
1 700,4
2 119,0
99,5
2 019,5
2 124,715
2 124,715
შრომის ანაზღაურება
1 346,9
1 346,9
1 097,0
1 097,0
1 149,420
1 149,420
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,0
38,0
10,0
10,0
15,500
15,500
01 03
სარეზერვო ფონდი
70,0
70,0
61,500
61,500
ხარჯები
70,0
70,0
61,500
61,500
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
375,0
74,8
300,2
325,7
105,6
220,1
10,000
10,000
ვალდებულებების კლება
375,0
74,8
300,2
325,7
105,6
220,1
10,000
10,000
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
ხარჯები
01 06
ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები
9,4
9,4
15,0
15,0
15,000
15,000
ხარჯები
9,4
9,4
15,0
15,0
15,000
15,000
01 07
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
ხარჯები
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
806,8
806,8
683,2
683,2
486,600
130,000
356,600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57,0
10,0
47,0
67,0
67,0
11,000
11,000
ხარჯები
806,8
806,8
668,7
668,7
486,600
130,000
356,600
შრომის ანაზღაურება
395,8
395,8
396,1
396,1
91,600
80,000
11,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,5
14,5
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
677,7
677,7
544,7
544,7
350,000
350,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
47,0
47,0
57,0
57,0
ხარჯები
677,7
677,7
534,7
534,7
350,000
350,000
შრომის ანაზღაურება
312,4
312,4
317,1
317,1
5,000
5,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
10,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
4,9
4,9
ხარჯები
4,9
4,9
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
124,2
124,2
138,5
138,5
136,600
130,000
6,600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10,0
10,0
10,0
10,0
11,000
11,000
ხარჯები
124,2
124,2
134,0
134,0
136,600
130,000
6,600
შრომის ანაზღაურება
83,4
83,4
79,0
79,0
86,600
80,000
6,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,5
4,5
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
6 441,1
1 177,8
5 263,3
4 244,8
3 032,3
1 212,5
4 428,859
3 213,380
1 215,479
ხარჯები
639,3
639,3
699,5
699,5
788,400
788,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 801,9
1 177,8
4 624,1
3 545,3
3 032,3
513,0
3 418,365
3 206,416
211,949
ვალდებულებების კლება
222,1
7,0
215,1
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 054,9
66,0
2 988,9
957,1
841,9
115,2
1 843,533
1 714,106
129,427
ხარჯები
17,7
17,7
25,0
25,0
20,000
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 037,2
66,0
2 971,2
932,1
841,9
90,2
1 732,069
1 707,142
24,927
ვალდებულებების კლება
91,5
7,0
84,5
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 071,7
1 071,7
1 797,8
923,5
874,3
1 364,985
411,462
953,523
ხარჯები
621,5
621,5
612,5
612,5
678,400
678,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
450,2
450,2
1 185,3
923,5
261,8
555,955
411,462
144,493
ვალდებულებების კლება
130,6
130,6
03 02 01
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
9,8
9,8
ხარჯები
9,8
9,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
200,8
200,8
386,8
150,0
236,8
584,118
352,018
232,100
ხარჯები
51,8
51,8
62,5
62,5
60,000
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149,0
149,0
324,3
150,0
174,3
413,618
352,018
61,600
ვალდებულებების კლება
110,5
110,5
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
336,0
336,0
355,5
355,5
490,274
59,444
430,830
ხარჯები
336,0
336,0
320,0
320,0
350,000
350,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,5
35,5
120,144
59,444
60,700
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
224,0
224,0
230,0
230,0
268,400
268,400
ხარჯები
224,0
224,0
230,0
230,0
268,400
268,400
03 02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
301,2
301,2
825,6
773,6
52,0
22,2
22,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
301,2
301,2
825,6
773,6
52,0
22,193
22,193
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
307,1
307,1
402,0
179,0
223,0
132,529
132,529
ხარჯები
62,0
62,0
90,000
90,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
307,1
307,1
340,0
179,0
161,0
42,529
42,529
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
2 007,4
1 111,8
895,6
1 087,9
1 087,9
1 087,812
1 087,812
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 007,4
1 111,8
895,6
1 087,9
1 087,9
1 087,812
1 087,812
04 00
განათლება
969,0
969,0
1 565,3
124,7
1 440,6
2 237,793
695,069
1 542,724
ხარჯები
963,8
963,8
1 392,3
1 392,3
1 420,000
1 420,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,1
5,1
173,0
124,7
48,3
817,793
695,069
122,724
04 01
სკოლამდელი განათლება
890,4
890,4
1 485,0
124,7
1 360,3
2 157,793
695,069
1 462,724
ხარჯები
885,3
885,3
1 312,0
1 312,0
1 340,000
1 340,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,1
5,1
173,0
124,7
48,3
817,793
695,069
122,724
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
8,5
8,5
ხარჯები
8,5
8,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
04 03
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
70,0
70,0
80,3
80,3
80,000
80,000
ხარჯები
70,0
70,0
80,3
80,3
80,000
80,000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 090,1
1 090,1
1 429,6
1 429,6
1 649,905
25,960
1 623,945
ხარჯები
1 086,6
1 086,6
1 429,6
1 429,6
1 480,845
1 480,845
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
3,6
169,060
25,960
143,100
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
424,3
424,3
554,5
554,5
664,860
25,960
638,900
ხარჯები
424,3
424,3
554,5
554,5
603,800
603,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,060
25,960
35,100
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
424,3
424,3
554,5
554,5
664,860
25,960
638,900
ხარჯები
424,3
424,3
554,5
554,5
603,800
603,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,060
25,960
35,100
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
629,8
629,8
810,1
810,1
955,045
955,045
ხარჯები
626,3
626,3
810,1
810,1
847,045
847,045
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
3,6
108,000
108,000
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
570,9
570,9
688,1
688,1
829,045
829,045
ხარჯები
567,3
567,3
688,1
688,1
721,045
721,045
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
3,6
108,000
108,000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
59,0
59,0
122,0
122,0
126,000
126,000
ხარჯები
59,0
59,0
122,0
122,0
126,000
126,000
05 03
ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
6,0
6,0
25,0
25,0
ხარჯები
6,0
6,0
25,0
25,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
30,0
30,0
40,0
40,0
30,000
30,000
ხარჯები
30,0
30,0
40,0
40,0
30,000
30,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
363,7
363,7
386,5
386,5
515,512
158,112
357,400
ხარჯები
363,7
363,7
379,0
379,0
515,512
158,112
357,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,5
7,5
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
73,0
73,0
82,5
82,5
90,000
75,000
15,000
ხარჯები
73,0
73,0
75,0
75,0
90,000
75,000
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,5
7,5
06 02
სოციალური პროგრამები
290,7
290,7
304,0
304,0
425,512
83,112
342,400
ხარჯები
290,7
290,7
304,0
304,0
425,512
83,112
342,400
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
16,0
16,0
15,0
15,0
20,000
20,000
ხარჯები
16,0
16,0
15,0
15,0
20,000
20,000
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
156,1
156,1
161,0
161,0
267,512
78,112
189,400
ხარჯები
156,1
156,1
161,0
161,0
267,512
78,112
189,400
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
33,1
33,1
40,0
40,0
50,000
50,000
ხარჯები
33,1
33,1
40,0
40,0
50,000
50,000
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
78,9
78,9
80,0
80,0
80,000
80,000
ხარჯები
78,9
78,9
80,0
80,0
80,000
80,000
06 02 05
სარიტუალო ხარჯები
6,7
6,7
8,0
8,0
8,000
5,000
3,000
ხარჯები
6,7
6,7
8,0
8,0
8,000
5,000
3,000