|
|
|
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №31
|
|
2015 წლის 2 სექტემბერი
ქ. ოზურგეთი
|
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
1.
შევიდეს ცვლილება ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31.12.2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.113.016206) და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში საკუთარი შემოსავლები 482 800 ლარით;
კერძოდ:
ა)
გადასახადი საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 35 000 ლარით;
ბ)
მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის - 34 000 ლარით;
გ)
შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან - 229 800 ლარით;
დ)
შემოსავალი მიწის გაყიდვიდან - 184 000 ლარით;
შემცირდეს ხარჯვით ნაწილში:
ე)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 01 02 -2.2.3.2.) – 10,0 ათ. ლარით;
ვ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 01 02 -2.2.3.9.) – 4,0 ათ. ლარით;
ზ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წყლის ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 01 02 -2.2.3.12.2.) – 1,0 ათ. ლარით;
თ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 01 02 -2.2.10.6.) – 5,0 ათ. ლარით;
ი)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 01 01 -2.2.3.12.3.) – 1,5 ათ. ლარით;
კ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 01 01 -2.8.2.1.18.) – 0,9 ათ. ლარით;
ლ)
ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, ძირითადი აქტივების ზრდა, საცხოვრებელი შენობების ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 05 -31.1.1.1.) – 64,0 ათ. ლარით;
მ)
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯის ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 -2.8.2.1.18.) – 31,1 ათ. ლარით;
ნ)
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯის ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 05 01 01-2.2.10.14.) – 25,0 ათ. ლარით;
გაიზარდოს ხარჯვით ნაწილში:
ო)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არაფინანსური აქტივების ზრდა მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენის ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი -01 02 -61.1.2.1.2.) – 10,0 ათ. ლარით;
პ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური სუბსიდიების ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი -02 01 -2.5.) – 8,7 ათ. ლარით;
ჟ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი -01 02 -2.2.10.14.) – 9,0 ათ. ლარით;
რ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო;
ს)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი -01 02 -2.2.4.) – 10,0 ათ. ლარით;
ტ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მივლინება ქვეყნის გარეთ (ორგანიზაციული კოდი -01 02 -2.2.2.1.) – 10,0 ათ. ლარით;
უ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არაფინანსური აქტივების ზრდა კომპიუტერის შეძენის ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი -01 02 -61.1.2.2.3.) – 6,4 ათ. ლარით;
ფ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არაფინანსური აქტივების ზრდა. პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა (ორგანიზაციული კოდი -01 02 -61.1.2.2.5) – 1,3 ათ. ლარით;
ქ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არაფინანსური აქტივების ზრდა. სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული (ორგანიზაციული კოდი -01 02 -61.1.2.2.20.) – 1,6 ათ. ლარით;
ღ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი -04 01 -2.5) – 20,8 ათ. ლარით;
ყ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა, სოციალური დახმარების ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი -06 02 07 – 2.7.2.1.) – 10,0 ათ. ლარით;
შ)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები,სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი -03 04 – 2.8.2.2.) – 20,0 ათ. ლარით;
ჩ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არაფინანსური აქტივების ზრდა კომპიუტერის შეძენის ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი -01 01 -61.1.2.2.3.) – 2,4 ათ. ლარით;
ც)
კომუნალური მომსახურებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები, სუბსიდიების ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 03 -2.5.) – 50,0 ათ. ლარით;
ძ)
საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯის ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 03 05 -2.2.10.14.) – 165,0 ათ. ლარით;
წ)
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, სოციალური დახმარება სასაქონლო ფორმით (ორგანიზაციული კოდი - 03 09 -2.7.2.2.) – 103,6 ათ. ლარით;
ჭ)
გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზების ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 03 01 01 -61.1.1.5.) – 123,7 ათ. ლარით;
ხ)
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, მიმდინარე რემონტის ხარჯის ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 03 03 -2.2.3.8.) – 12,6 ათ. ლარით;
ჯ)
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯების ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 03 09 -2.8.2.2.) – 19,1 ათ. ლარით;
ჰ)
წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 04 -61.1.1.8.) – 35,0 ათ. ლარით;
ჰ1)
მუნიციპალური ტრანსპორტი, სუბსიდიების ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 03 01 02 -2.5.) – 1,1 ათ. ლარით;
ჰ2)
15.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამას (პროგრამული კოდი 04 02) დაემატოს შემდეგი შინაარსის პუნქტები და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახით მიიღებს 3000 (სამიათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის“ მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე.
2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1000 (ათასი) ლარით სკოლის კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.
სულ გაიზარდოს 482 800 ლარით
.
2.
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
3.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
| ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე | | დავით დარჩია |
|
თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
|
მუხლი 1.
ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის 12 თვის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
0,0
|
15670,5
|
9745,1
|
5925,4
|
14583,0
|
6973,1
|
7609,9
|
|
გადასახადები
|
0,0
|
1614,0
|
0,0
|
1614,0
|
1195,0
|
0,0
|
1195,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
12638,0
|
9745,1
|
2892,9
|
12418,6
|
6973,1
|
5445,5
|
|
სხვა შემოსავლები
|
0,0
|
1418,5
|
0,0
|
1418,5
|
969,4
|
0,0
|
969,4
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
10212,1
|
4358,5
|
5853,6
|
10838,0
|
3132,9
|
7705,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
1533,9
|
0,0
|
1533,9
|
1905,8
|
0,0
|
1905,8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5177,0
|
3671,6
|
1505,4
|
1738,6
|
276,7
|
1461,9
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
2693,7
|
615,6
|
2078,1
|
3652,8
|
0,0
|
3652,8
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
647,7
|
0,0
|
647,7
|
518,5
|
0,0
|
518,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
159,8
|
71,3
|
88,5
|
3022,3
|
2856,2
|
166,1
|
|
საოპერაციო სალდო
|
0,0
|
5458,4
|
5386,6
|
71,8
|
3745,0
|
3840,1
|
-95,1
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
6516,1
|
6471,4
|
44,7
|
6992,6
|
6782,7
|
209,9
|
|
ზრდა
|
0,0
|
6647,1
|
6471,4
|
175,7
|
7269,7
|
6782,7
|
487,0
|
|
კლება
|
0,0
|
131,0
|
0,0
|
131,0
|
277,1
|
0,0
|
277,1
|
|
მთლიანი სალდო
|
0,0
|
-1057,7
|
-1084,8
|
27,1
|
-3247,7
|
-2942,6
|
-305,1
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
-1057,7
|
-1084,8
|
27,1
|
-3249,4
|
-2942,6
|
-306,7
|
|
ზრდა
|
0,0
|
27,1
|
0,0
|
27,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
1084,8
|
1084,8
|
0,0
|
3249,4
|
2942,6
|
306,7
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
1084,8
|
1084,8
|
|
3249,4
|
2942,6
|
306,7
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1.7
|
0
|
-1.7
|
|
კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.7
|
0
|
1.7
|
|
მუხლი 2.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის 12 თვის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
0
|
15801,5
|
9745,1
|
6056,4
|
14860,1
|
6973,1
|
7887,0
|
|
შემოსავლები
|
0
|
15670,5
|
9745,1
|
5925,4
|
14583
|
6973,1
|
7609,9
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
131,0
|
0,0
|
131,0
|
277,1
|
0,0
|
277,1
|
|
გადასახდელები
|
0
|
16859,2
|
10829,9
|
6029,3
|
18109,4
|
9915,7
|
8193,75
|
|
ხარჯები
|
0
|
10212,1
|
4358,5
|
5853,6
|
10838
|
3132,9
|
7705,05
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
6647,1
|
6471,4
|
175,7
|
7269,74
|
6782,7
|
487
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
0
|
-1057,7
|
-1084,8
|
27,1
|
-3249,35
|
-2942,6
|
-306,75
|
|
მუხლი 3.
ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 14583 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2014 წლის 12 თვის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
0,0
|
15 670,5
|
9 745,1
|
5 925,4
|
14583
|
6973,1
|
7609,9
|
|
გადასახადები
|
0,0
|
1 614,0
|
0,0
|
1 614,0
|
1195
|
0,0
|
1195
|
|
გრანტები
|
0,0
|
12 638,0
|
9 745,1
|
2 892,9
|
12418,6
|
6973,1
|
5445,5
|
|
სხვა შემოსავლები
|
0,0
|
1 418,5
|
0,0
|
1 418,5
|
969,4
|
0
|
969,4
|
|
მუხლი 4.
ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 1 195 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის 12 თვის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
0,0
|
1 614,0
|
0,0
|
1 614,0
|
1 195,0
|
0,0
|
1 195,0
|
|
ქონების გადასახადი
|
0,0
|
1 613,2
|
0,0
|
1 613,2
|
1 195,0
|
0,0
|
1 195,0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
0,0
|
722,7
|
|
722,7
|
545,0
|
|
545,0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
0,0
|
49,8
|
0,0
|
49,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
0,0
|
740,0
|
0,0
|
740,0
|
535,0
|
0,0
|
535,0
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
0
|
0,8
|
|
0,8
|
0
|
0
|
0
|
|
მუხლი 5.
ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 12418,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის 12 თვის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
0
|
12638
|
9745,1
|
2892,9
|
12418,6
|
6973,08
|
5445,5
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
0,0
|
12638,0
|
9745,1
|
2892,9
|
12418,6
|
6973,08
|
5445,5
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
0,0
|
2892,9
|
0,0
|
2892,9
|
5445,5
|
0
|
5445,5
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
0,0
|
2724,7
|
|
2724,7
|
5271,5
|
|
5271,5
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
0,0
|
168,2
|
|
168,2
|
174
|
|
174
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
0,0
|
9745,1
|
9745,1
|
0,0
|
6973,1
|
6973,1
|
0
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
0,0
|
8397,4
|
8397,4
|
|
4180,84
|
4180,84
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0,0
|
1347,7
|
1347,7
|
|
1342,24
|
1342,24
|
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
|
|
0,0
|
0,0
|
|
1450
|
1450
|
|
|
მუხლი 6.
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 969,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის 12 თვის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
0,0
|
1418,5
|
0,0
|
1418,5
|
969,4
|
0,0
|
969,4
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
0,0
|
600,8
|
0,0
|
600,8
|
211,6
|
0,0
|
211,6
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
0,0
|
196,2
|
0,0
|
196,2
|
171,0
|
0,0
|
171,0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
0,0
|
607,5
|
|
607,5
|
566,8
|
|
566,8
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0,0
|
14,0
|
|
14,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
მუხლი 7.
ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 10838 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის 12 თვის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
10212,1
|
4358,5
|
5853,6
|
10838,0
|
3132,9
|
7705,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
1533,9
|
0,0
|
1533,9
|
1905,8
|
0,0
|
1905,8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5177,0
|
3671,6
|
1505,4
|
1738,6
|
276,7
|
1461,9
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
2693,7
|
615,6
|
2078,1
|
3652,8
|
0,0
|
3652,8
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
647,7
|
0,0
|
647,7
|
518,5
|
0,0
|
518,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
159,8
|
71,3
|
88,5
|
3022,3
|
2856,2
|
166,1
|
|
მუხლი 8.
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6992,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7269,7 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 277,1 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის 12 თვის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
6 516,1
|
6 471,4
|
44,7
|
6 992,6
|
6 782,7
|
209,9
|
|
ზრდა
|
0,0
|
6 647,1
|
6 471,4
|
175,7
|
7 269,7
|
6 782,7
|
487,0
|
|
კლება
|
0,0
|
131,0
|
0,0
|
131,0
|
277,1
|
0,0
|
277,1
|
|
მუხლი 9.
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის 12 თვის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
0,0
|
2 818,1
|
3 101,4
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
0,0
|
2 717,0
|
2 996,3
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
0,0
|
2 544,6
|
2 856,3
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
172,4
|
140,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
|
70,0
|
73,2
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
|
70,0
|
73,2
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0,0
|
31,1
|
32,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
0,0
|
108,0
|
108,7
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
71,5
|
46,7
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
0,0
|
71,5
|
46,7
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
0,0
|
7 998,0
|
9 142,4
|
|
7041
|
საერთო-ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
0,0
|
73,6
|
188,8
|
|
70411
|
საერთო-ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
|
0,0
|
73,6
|
188,8
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
0,0
|
3 583,2
|
2 091,3
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
0,0
|
3 583,2
|
2 091,3
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
0,0
|
4 341,2
|
6 862,3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
0,0
|
266,4
|
35,1
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
0,0
|
266,4
|
0,0
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
|
0,0
|
35,1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
0,0
|
3 096,7
|
2 831,0
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0,0
|
211,7
|
897,4
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
|
1 146,6
|
182,3
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0,0
|
1 738,4
|
1 751,3
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
0,0
|
72,8
|
87,5
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
0,0
|
72,8
|
87,5
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
0,0
|
315,8
|
742,4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
0,0
|
37,0
|
17,1
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
0,0
|
252,7
|
685,3
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0,0
|
26,1
|
40,0
|
|
709
|
განათლება
|
0,0
|
1 061,7
|
1 496,2
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
0,0
|
1 051,7
|
1 462,3
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0,0
|
10,0
|
33,9
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0,0
|
10,0
|
33,9
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
0,0
|
1 050,2
|
516,3
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
179,9
|
100,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
0,0
|
858,2
|
396,1
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
0,0
|
12,1
|
20,2
|
|
სულ
|
|
0,0
|
16 859,2
|
18 107,7
|
|
მუხლი 10.
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 140,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების საფუძველზე რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობის შესახებ.
მუხლი 11.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
მუხლი 12.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
პრიორიტეტები და პროგრამები
|
მუხლი 13.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
(პროგრამული კოდი 02 00)
საკურორტო სეზონზე უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
13.1 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
(პროგრამული კოდი 02 01)
დაბა ურეკის წყალმაშველთა ჯგუფი ემსახურება ურეკი-შეკვეთილის ზღვის დამსვენებლების უსაფრთხო დასვენების პირობებს. მაშველები თეორიულად და პრაქტიკულად მომზადებულები ხვდებიან ზღვის სეზონს, წყალმაშველთა მოთხოვნების გათვალისწინებით აუცილებელია სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა.
13.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მუხლი 14.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
14.1. გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 03 01 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებასაგზაო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების, მოვლა-შენახვისა და ზამთრის პერიოდში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოების ხარჯების დაფინანსება.
14.1.1. მუნიციპალური ტრანსპორტი
(პროგრამული კოდი 03 01 02)
პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.
14.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ინფრასტრუქტურის სამუშაოები.
14.3 დასუფთავების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნლი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
14.4 კომუნალური მომსახურებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა, მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახდის შეუფერხებელი დაფარვა; მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა–ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა–დამუშავება და გატანა. მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით.
14.5 სოფლის მეურნეობის განვითარების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის მიზანია სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ზრდა, არსებული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების ეფექტური გამოყენება; სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის სერვის–ცენტრებში ადგილობრივი და მოწვეული სპეციალისტების მიერ ფერმერებისათვის სწავლების ჩატარება და საკონსულტაციო მომსახურეობა მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე; სასათბურე მეურნეობების განვითარება სანერგე მეურნეობების შექმნა, მაღალ ხარისხიანი, ჯიშიანი ნერგების გამოყვანა არსებული ამორტიზირებული და არარენტაბელური ბაღების ჩასანაცვლებლად, ხილსაცავების მოწყობა მოსალოდნელი ეკონომიკური ზიანის მინიმიზირების უზრუნველყოფის მიზნით საკარანტინო მავნებლების გავრცელების წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარება; ნიადაგის ნაყოფიერებების ამაღლების ღონისძიებები;
ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სოფლის მეურნეობის პროფილის შემდეგი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი;
|
მუხლი 15.
განათლება
(პროგრამული კოდი 04 00)
მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს სკოლის გარეშე, შემოქმედებითი, ტექნიკური, ალტერნატიული და სხვა სახის დამატებითი განათლების მიღებას.
15.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ასევე მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
15.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი, ზოგადიგანათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახით მიიღებს 3000 (სამიათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე.
2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1000 (ათასი) ლარით სკოლის კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.
მუხლი 16.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრები სჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
16.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამი სფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა; სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ასევე განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.
16.1.1. სპორტული ღონისძიებების დაფინასება
(პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
16.1.2.სპორტული ობიექტების დაფინასება
(პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
საცხენოსნო კლუბი „მარულა“;
მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების მწვრთნელების დაფინანსება;
16.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული პროფილის მქონე ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალექსპოზიციათადა მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
16.2.1.კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა დ აინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალურისახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების,კონცერტების, მუზეუმებში ახალექსპოზიციათადა მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. მათ შორის:
16.2.2 კულტურის ობიექტების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კულტურული პროფილის მქონე ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
ა.(ა).ა.ი.პ კულტურის,სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განვითარების ცენტრი;
ა.(ა).ა.ი.პ ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების გაერთიანება;
ა.(ა).ა.ი.პ ურეკის კულტურის სახლი;
16.3 ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა
(პროგრამულიკოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტურიზმის ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება.
16.4 ახალგაზრდული პროგრამები
(პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. გაგრძელდება თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, ბავშვთა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა მხარდაჭერა და წახალისება; თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ორგანიზება. მათ შორის:
16.5 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე დაფინანსდება სხვადასხვა რელიგიური ღონისძიებები.
მუხლი 17.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალური ღონისძიებას დაფინანსებას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებას განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
17.1. ჯანდაცვის პროგრამები
(პროგრამული კოდი 06 01)
ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებას განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
17.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
(პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიება.
17.2. სოციალური პროგრამები
(პროგრამული კოდი 06 02)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფასა და სოციალური პროგრამების განხორციელებას.
17.2.1. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ სოციალურდ შეჭირვებული მრავალშვილიანი ოჯახების (18 წლამდე 4 და მეტიშვილი) მრავალჯერადი (მათ შორის ყოველთვიური) ფინანსური დახმარება რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება150.000-ს.
17.2.2. სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება
(პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის მოვლისა და განათლების პირობების შექმნა;
17.2.3. მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება
(პროგრამული კოდი 06 02 03)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებული მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის ბენეფიციართა ფინანსური მხარდაჭერა;
17.2.4. ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 04)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
17.2.5. ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამით გათვალისწინებულია ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება 250 ლარის ოდენობით თითოეულ შემთხვევაზე.
17.2.6. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამით გათვალისწინებულია აღნიშნული კატეგორიის პირთა ფინანსური დახმარება და დაბა ურეკში მათი დასვენების ხარჯების დაფინანსება;
17.2.7. შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იმ შეჭირვებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარების და მკურნალობის ხარჯების დაფინანსება, რომლებიც საჭიროებენ სამედიცინო მომსახურებას, რეგისტრირებულები არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 57000-150000-ს.
17.2.8. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა (აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან) ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებით უზრუნველყოფა.
17.2.9. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების
პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება. სასაქონლო ფორმით-50,0 ათ.ლარი და ფულადი ფორმით 50,0 ათ.ლარი;
17.2.10. ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 10)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 წლისა და მეტი ასაკის მოქალაქეების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
17.2.11. უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 11)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსინათლო ინვალიდების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
17.2.12. ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 12)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები აღნიშნული კატეგორიის ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა;
17.2.13. თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 13)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ მოქალაქეთა დიალიზის კურსების ჩასატარებლად მგზავრობის ხარჯების დაფინანსება.
17.2.14. დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების
პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამითობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით.
მუხლი 18.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის 12 თვის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
|
0
|
16859
|
10830
|
6029.3
|
18109,4
|
9915,7
|
8193,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
157
|
0
|
157
|
169,0
|
|
169,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
10212
|
4359
|
5853.6
|
10838,0
|
3132,9
|
7705,1
|
|
2.1.
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
1533.9
|
0
|
1533.9
|
1905,8
|
0,0
|
1905,8
|
|
61.
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
6647.1
|
6471
|
175.7
|
7269,7
|
6782,7
|
487,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
0
|
2818.1
|
0
|
2818.1
|
3103,1
|
0,0
|
3103,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
151
|
0
|
151
|
164,0
|
0,0
|
164,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
2673.8
|
0
|
2673.8
|
2969,4
|
0,0
|
2969,4
|
|
2.1.
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
1459
|
0
|
1459
|
1836,8
|
0,0
|
1836,8
|
|
61.
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
144.3
|
0
|
144.3
|
132,0
|
0,0
|
132,0
|
|
01 01
|
ოზურგეთის საკრებულო
|
0
|
761.4
|
0
|
761.4
|
843,5
|
0,0
|
843,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
31
|
|
31
|
28,0
|
|
28,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
715.9
|
0
|
715.9
|
822,9
|
0,0
|
822,9
|
|
2.1.
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
382.8
|
0
|
382.8
|
457,9
|
0,0
|
457,9
|
|
61.
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
45.5
|
0
|
45.5
|
20,6
|
0,0
|
20,6
|
|
01 02
|
ოზურგეთის გამგეობა
|
0
|
1783.2
|
0
|
1783.2
|
2014,5
|
0,0
|
2014,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
120
|
|
120
|
136,0
|
|
136,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
1684.4
|
0
|
1684.4
|
1901,4
|
0,0
|
1901,4
|
|
2.1.
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
1076.2
|
0
|
1076.2
|
1378,9
|
0,0
|
1378,9
|
|
61.
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
98.8
|
0
|
98.8
|
111,4
|
0,0
|
111,4
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
172.4
|
0
|
172.4
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
172.4
|
0
|
172.4
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0
|
31.1
|
0
|
31.1
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
31.1
|
0
|
31.1
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
01 06
|
არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი
|
|
70
|
0
|
70
|
73,2
|
0,0
|
73,2
|
|
2.
|
ხარჯები
|
|
70
|
0
|
70
|
73,2
|
0,0
|
73,2
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0
|
179.5
|
0
|
179.5
|
155,4
|
0,0
|
155,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
6
|
0
|
6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
179.5
|
0
|
179.5
|
152,9
|
0,0
|
152,9
|
|
2.1.
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
74.9
|
0
|
74.9
|
69,0
|
0,0
|
69,0
|
|
61.
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
|
0
|
71.5
|
0
|
71.5
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
71.5
|
0
|
71.5
|
46,7
|
0,0
|
46,7
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
0
|
108
|
0
|
108
|
108,7
|
0,0
|
108,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
6
|
|
6
|
5,0
|
|
5,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
108
|
0
|
108
|
106,2
|
0,0
|
106,2
|
|
2.1.
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
68.2
|
0
|
68.2
|
69,0
|
0,0
|
69,0
|
|
61.
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0
|
11361
|
10214
|
1146.8
|
12008,6
|
9915,7
|
2092,9
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
4858.3
|
3743
|
1115.4
|
4873,3
|
3132,9
|
1740,4
|
|
61.
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
6502.8
|
6471
|
31.4
|
7135,2
|
6782,7
|
352,5
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
0
|
3583.2
|
3481
|
102.2
|
2091,3
|
1723,8
|
367,5
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
102.2
|
0
|
102.2
|
175,5
|
0,0
|
175,5
|
|
03 01 01
|
გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა
|
0
|
3526.6
|
3481
|
45.6
|
2015,8
|
1723,8
|
292,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
45.6
|
0
|
45.6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
03 01 02
|
მუნიციპალური ტრანსპორტი
|
0
|
56.6
|
0
|
56.6
|
75,6
|
0,0
|
75,6
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
56.6
|
0
|
56.6
|
75,6
|
0,0
|
75,6
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0
|
2597.6
|
1894
|
703.4
|
4863,8
|
3822,4
|
1041,4
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
672
|
0
|
672
|
897,4
|
0,0
|
897,4
|
|
61.
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
1925.6
|
1894
|
31.4
|
3966,4
|
3822,4
|
144,0
|
|
03 02 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
0
|
266.4
|
0
|
266.4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
266.4
|
0
|
266.4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
კომუნალური მომსახურებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
0
|
211.7
|
0
|
211.7
|
897,4
|
0,0
|
897,4
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
211.7
|
0
|
211.7
|
897,4
|
0,0
|
897,4
|
|
03 02 04
|
წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა
|
|
1146.6
|
1147
|
0
|
182,3
|
112,3
|
70,0
|
|
61.
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1146.6
|
1147
|
0
|
182,3
|
112,3
|
70,0
|
|
03 02 05
|
ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
|
0
|
972.9
|
747.6
|
225.3
|
3784,1
|
3710,1
|
74,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
193.9
|
0
|
193.9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
61.
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
779
|
747.6
|
31.4
|
3784,1
|
3710,1
|
74,0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
|
0
|
0
|
0
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
|
2.
|
ხარჯები
|
|
0
|
0
|
0
|
18,6
|
0,0
|
18,6
|
|
61.
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16,5
|
0,0
|
16,5
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
0
|
1667.1
|
1571
|
95.9
|
1414,2
|
1376,8
|
37,4
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
570.9
|
475
|
95.9
|
1414,2
|
1376,8
|
37,4
|
|
61.
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
1096.2
|
1096
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 05
|
საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა
|
0
|
71.3
|
71.3
|
0
|
337,1
|
157,1
|
180,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
71.3
|
71.3
|
0
|
337,1
|
157,1
|
180,0
|
|
03 06
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების ღონისძიებები
|
0
|
73.6
|
0
|
73.6
|
188,8
|
0,0
|
188,8
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
73.6
|
0
|
73.6
|
188,8
|
0,0
|
188,8
|
|
03 08
|
გარე განათება
|
0
|
171.7
|
0
|
171.7
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
171.7
|
0
|
171.7
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
03 09
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
0
|
3196.6
|
3197
|
0
|
2958,2
|
2835,5
|
122,7
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
3196.6
|
3197
|
0
|
1721,7
|
1599,0
|
122,7
|
|
04 00
|
განათლება
|
0
|
1061.7
|
0
|
1061.7
|
1496,2
|
0,0
|
1496,2
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
1061.7
|
0
|
1061.7
|
1496,2
|
0,0
|
1496,2
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
0
|
1051.7
|
0
|
1051.7
|
1462,3
|
0,0
|
1462,3
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
1051.7
|
0
|
1051.7
|
1462,3
|
0,0
|
1462,3
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
0
|
10
|
0
|
10
|
33,9
|
0,0
|
33,9
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
10
|
0
|
10
|
33,9
|
0,0
|
33,9
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
0
|
315.8
|
0
|
315.8
|
742,4
|
0,0
|
742,4
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
315.8
|
0
|
315.8
|
742,4
|
0,0
|
742,4
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
0
|
37
|
0
|
37
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
37
|
0
|
37
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
0
|
1.8
|
0
|
1.8
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
1.8
|
0
|
1.8
|
17,1
|
0,0
|
17,1
|
|
05 01 02
|
სპორტული ობიექტების დაფინანსება
|
0
|
35.2
|
0
|
35.2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
35.2
|
0
|
35.2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
0
|
252.7
|
0
|
252.7
|
685,3
|
0,0
|
685,3
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
252.7
|
0
|
252.7
|
685,3
|
0,0
|
685,3
|
|
05 02 01
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
0
|
72.8
|
0
|
72.8
|
58,1
|
0,0
|
58,1
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
72.8
|
0
|
72.8
|
58,1
|
0,0
|
58,1
|
|
05 02 02
|
კულტურის ობიექტების დაფინანსება
|
0
|
179.9
|
0
|
179.9
|
627,2
|
0,0
|
627,2
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
179.9
|
0
|
179.9
|
627,2
|
0,0
|
627,2
|
|
05 03
|
ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
4
|
0
|
4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
4
|
0
|
4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამები
|
0
|
7.1
|
0
|
7.1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
7.1
|
0
|
7.1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 05
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0
|
15
|
0
|
15
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
15
|
0
|
15
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
1123
|
615.6
|
507.4
|
603,8
|
0,0
|
603,8
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
1123
|
615.6
|
507.4
|
603,8
|
0,0
|
603,8
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
0
|
72.8
|
0
|
72.8
|
87,5
|
0,0
|
87,5
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
72.8
|
0
|
72.8
|
87,5
|
0,0
|
87,5
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
|
0
|
72.8
|
0
|
72.8
|
87,5
|
0,0
|
87,5
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
72.8
|
0
|
72.8
|
87,5
|
0,0
|
87,5
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
0
|
1050.2
|
615.6
|
434.6
|
516,3
|
0,0
|
516,3
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
1050.2
|
615.6
|
434.6
|
516,3
|
0,0
|
516,3
|
|
06 02 01
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
|
0
|
114.6
|
0
|
114.6
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
114.6
|
0
|
114.6
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება
|
|
|
|
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
06 02 03
|
მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება
|
|
|
|
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
2.
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
|
0
|
5
|
0
|
5
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
5
|
0
|
5
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
|
06 02 05
|
ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
|
0
|
2.4
|
0
|
2.4
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
2.4
|
0
|
2.4
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
06 02 06
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
|
|
|
|
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 02 07
|
შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
|
0
|
94.4
|
0
|
94.4
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
94.4
|
0
|
94.4
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
|
06 02 08
|
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა
|
0
|
9.7
|
0
|
9.7
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
9.7
|
0
|
9.7
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 02 09
|
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროგრამა
|
0
|
179.9
|
0
|
179.9
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
179.9
|
0
|
179.9
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 02 10
|
ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა
|
0
|
0.8
|
0
|
0.8
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
0.8
|
0
|
0.8
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
06 02 11
|
უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
|
0
|
9.3
|
0
|
9.3
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
9.3
|
0
|
9.3
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
|
06 02 12
|
ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარების პროგრამა
|
|
|
|
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
06 02 13
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა
|
0
|
18.1
|
0
|
18.1
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
18.1
|
0
|
18.1
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 02 14
|
დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
|
0
|
0.4
|
0
|
0.4
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
0.4
|
0
|
0.4
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
06 02 15
|
მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
0
|
615.6
|
615.6
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.
|
ხარჯები
|
0
|
615.6
|
615.6
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|