|
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
2013 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8,310.2
|
17755,3
|
9887,2
|
7868,1
|
12515,0
|
5234.3
|
7280,7
|
|
გადასახადები
|
1,714.8
|
1784,4
|
0.0
|
1784,4
|
1,500.0
|
0.0
|
1,500.0
|
|
გრანტები
|
5,640.4
|
14583,2
|
9887,2
|
4696,0
|
9819.3
|
5234.3
|
4585.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
955.0
|
1387,7
|
0.0
|
1387,7
|
1195.7
|
0.0
|
1195.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7,881.0
|
8146,5
|
1403,1
|
6743,4
|
7654.8
|
373.8
|
7281.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,114.4
|
1800,7
|
0.0
|
1800,7
|
1571.8
|
0.0
|
1571.8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,149.5
|
1437,6
|
0.0
|
1437,6
|
1718.2
|
4,0
|
1714.2
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
2,633.0
|
3091,3
|
0.0
|
3091,3
|
3173.9
|
0.0
|
3173.9
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
341.5
|
0.0
|
341.5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
352.3
|
378,3
|
111,0
|
267,3
|
331,6
|
0.0
|
331,6
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,631.8
|
1438,6
|
1292,1
|
146,5
|
517.8
|
369,8
|
148.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
429.2
|
9608,8
|
8484,1
|
1124,7
|
4860.2
|
4860.5
|
0.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2,105.4
|
7303,5
|
7257,7
|
45,8
|
7837.3
|
6459.0
|
1378.3
|
|
ზრდა
|
2,139.2
|
7394,0
|
7257,7
|
136,3
|
7937.3
|
6459.0
|
1478.3
|
|
კლება
|
33.8
|
90,5
|
0.0
|
90,5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-1,676.2
|
2305,3
|
1226,4
|
1078,9
|
2977.1
|
1598.5
|
1378.6
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-1,677.6
|
2303,9
|
1226,4
|
1077,5
|
2978,6
|
1598.5
|
1380.1
|
|
ზრდა
|
0.0
|
2303,9
|
1226,4
|
1077,5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1,677.6
|
|
|
|
2978.6
|
1598.5
|
1380.1
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1,677.6
|
2303,9
|
1226,4
|
1077,5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-1.4
|
|
|
|
-1.5
|
0.0
|
-1.5
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
2013 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
8,344.0
|
17845,8
|
9887,2
|
7958,6
|
12615,0
|
5234.3
|
7380.7
|
|
შემოსავლები
|
8,310.2
|
17755,3
|
9887,2
|
7868,1
|
12515,0
|
5234.3
|
7280.7
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
33.8
|
90,5
|
0.0
|
90,5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12495.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
2013 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8,310.2
|
17755,3
|
9887,2
|
7868,1
|
12515,0
|
5234.3
|
7280.7
|
|
გადასახადები
|
1,714.8
|
1784,4
|
0.0
|
1784,4
|
1,500.0
|
0.0
|
1,500.0
|
|
გრანტები
|
5,640.4
|
14583,2
|
9887,2
|
4696,0
|
9819.3
|
5234.3
|
4585.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
955.0
|
1387,7
|
0.0
|
1387,7
|
1195.7
|
0.0
|
1195.7
|
დ) დადგენილების მე–6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1195.7 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
955,0
|
1387,7
|
1195.7
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
583,7
|
725,3
|
540.0
|
|
პროცენტები
|
220,1
|
201,2
|
190.0
|
|
დივიდენდები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
რენტა
|
363,6
|
524,1
|
340,0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
363,6
|
524,1
|
350,0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
93,2
|
189,6
|
192.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
90,8
|
184,8
|
192.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
4,3
|
66,9
|
41.2
|
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0,8
|
0,4
|
0,8
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
85,7
|
116,6
|
150.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
278,0
|
389,3
|
383.7
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
|
|
80,0
|
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7654,8ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
2013 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7,881.0
|
8146,5
|
1403,1
|
6743,4
|
7654,8
|
373.8
|
7281,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,114.4
|
1800,7
|
0.0
|
1800,7
|
1571,8
|
0.0
|
1571,8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,149.5
|
1437,6
|
0.0
|
1437,6
|
1718,2
|
4.0
|
1714,2
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
2,633.0
|
3091,3
|
0.0
|
3091,3
|
3173,9
|
0.0
|
3173,9
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
341.5
|
0.0
|
341.5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
352.3
|
378,3
|
0.0
|
378,3
|
331,6
|
0.0
|
331,6
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,631.8
|
1438,6
|
1292,1
|
146,5
|
517,8
|
369.8
|
148,0
|
ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2457.2
|
2202.1
|
2292.4
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2457.2
|
2202.1
|
2292.4
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2457.2
|
2202.1
|
2222.4
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
|
|
70,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
109.7
|
96.2
|
145.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
341.2
|
342.9
|
341,5
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
სახანძრო–სამაშველო სამსახური
|
341.2
|
342.9
|
341,5
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1801.2
|
5916.2
|
4799.5
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
340.7
|
614.0
|
726.9
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
340.7
|
614.0
|
726.9
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1460.5
|
5302.2
|
4072.6
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
1460.5
|
5302.2
|
4022.6
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
|
|
50,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
328.6
|
1304.6
|
1195.2
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
287.2
|
537.2
|
600.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
41.4
|
762.4
|
595.2
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2464.9
|
2332.5
|
3011.9
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
1550.3
|
1078.8
|
1473.5
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
634.2
|
859.2
|
641.9
|
|
7064
|
გარე განათება
|
179.0
|
266.5
|
390,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
101.4
|
128.0
|
506.5
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
59.8
|
65.0
|
65.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
59.8
|
65.0
|
65.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1252.3
|
1477.2
|
1692.4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
380.8
|
471.3
|
497,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
853.6
|
988.7
|
1163.9
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
17.9
|
17.2
|
31,5
|
|
709
|
განათლება
|
849.8
|
1419.0
|
1552.9
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
849.8
|
1419.0
|
1552.9
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
355.5
|
384.3
|
341.6
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
117.5
|
111.0
|
0.0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
3.2
|
6.5
|
10,0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
234.8
|
267.3
|
331,6
|
|
|
სულ
|
10020.2
|
15540.5
|
15592,1
|
ზ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ბიუჯეტის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
კასპის მუნიციპალიტეტი
|
10021,6
|
15541,9
|
8660,8
|
6881,1
|
15593,6
|
6832,8
|
8760,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
171.0
|
163.0
|
0,0
|
163.0
|
160,0
|
|
160,0
|
|
|
ხარჯები
|
7881,0
|
8146,5
|
1403,1
|
6743,4
|
7654.8
|
373.8
|
7281.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2114,4
|
1800,7
|
0.0
|
1800,7
|
1571.8
|
|
1571.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1149,5
|
1437,6
|
0,0
|
1437,6
|
1718.2
|
4,0
|
1714.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
2633,0
|
3091,3
|
0.0
|
3091,3
|
3173.9
|
|
3173.9
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
341,5
|
|
341,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
352,3
|
378,3
|
0.0
|
378,3
|
331,6
|
|
331,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1631,8
|
1438,6
|
1292,1
|
146,5
|
517.8
|
369,8
|
148.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2139,2
|
7394,0
|
7257,7
|
136,3
|
7937,3
|
6459,0
|
1478,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2139,2
|
7394,0
|
7257,7
|
136,3
|
7937,3
|
6459,0
|
1478,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
1,4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
|
1.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2457,2
|
2202.1
|
0.0
|
2202.1
|
2292.4
|
|
2292.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134.0
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
152,0
|
|
152,0
|
|
|
ხარჯები
|
2448,7
|
2202.1
|
0.0
|
2202.1
|
2190.1
|
|
2190.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1757,6
|
1466.3
|
0.0
|
1466.3
|
1475.8
|
|
1475.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
684,2
|
731.6
|
0.0
|
731.6
|
649.8
|
|
649.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,9
|
4,0
|
0.0
|
4,0
|
64.5
|
|
64.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
102.3
|
|
102.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
102.3
|
|
102.3
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
852,4
|
837.8
|
0.0
|
837.8
|
717.3
|
|
717.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17.0
|
24.0
|
|
24.0
|
24.0
|
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
852,4
|
837.8
|
0.0
|
837.8
|
711.3
|
|
711.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
472,2
|
407.1
|
0.0
|
407.1
|
418.8
|
|
418.8
|
|
|
საქონელი და
მომსახურება
|
378,8
|
429.9
|
0.0
|
429.9
|
289.5
|
|
289.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,4
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
3.0
|
|
3,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
6,0
|
|
6,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1604,8
|
1364.3
|
0.0
|
1364.3
|
1505.1
|
|
1505.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
117.0
|
102.0
|
|
102.0
|
128,0
|
|
128,0
|
|
|
ხარჯები
|
1596,3
|
1364.3
|
0.0
|
1364.3
|
1408.8
|
|
1408.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1285,4
|
1059.2
|
0.0
|
1059.2
|
1057.0
|
|
1057.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
305,4
|
301.7
|
0.0
|
301.7
|
290.3
|
|
290.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,5
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
61.6
|
|
61.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,5
|
|
0.0
|
|
96.3
|
|
96.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,5
|
|
0.0
|
|
96.3
|
|
96.3
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
|
0.0
|
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
|
0.0
|
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47,1
|
|
0.0
|
|
70,0
|
|
70,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
450,9
|
439.1
|
0.0
|
439.1
|
486.5
|
|
486.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
37.0
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
450,9
|
439.1
|
0.0
|
439.1
|
486,5
|
|
486,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
356,8
|
334.4
|
0.0
|
334.4
|
96,0
|
|
96,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
94,1
|
104.7
|
0.0
|
104.7
|
49,0
|
|
49,0
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
341,5
|
|
341,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
341,2
|
342.9
|
0.0
|
342.9
|
341,5
|
|
341,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29.0
|
29.0
|
|
29.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
341,2
|
342.9
|
0.0
|
342.9
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
272,9
|
262.3
|
0.0
|
262.3
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
68,3
|
80.6
|
0.0
|
80.6
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
341,5
|
|
341,5
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
109,7
|
96.2
|
0.0
|
96.2
|
145.0
|
|
145.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
109,7
|
96.2
|
0.0
|
96.2
|
145,0
|
|
145,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
83,9
|
72.1
|
0.0
|
72.1
|
96,0
|
|
96,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,8
|
24.1
|
0.0
|
24.1
|
49,0
|
|
49,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4594,7
|
9553.3
|
8144.9
|
1408.4
|
9006,6
|
6443,2
|
2563,4
|
|
|
ხარჯები
|
2464,0
|
2564.2
|
1292.1
|
1272.1
|
1669.2
|
373.8
|
1295.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
326,3
|
577.6
|
0.0
|
577.6
|
979,4
|
4,0
|
975,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
512,8
|
552.2
|
0.0
|
552.2
|
238,0
|
|
238,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1624,9
|
1434.4
|
1292.1
|
142.3
|
451.8
|
369,8
|
82.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2130,7
|
6989.1
|
6852.8
|
136.3
|
7337,4
|
6069,4
|
1268,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2130,7
|
6989.1
|
6852.8
|
136.3
|
7337,4
|
6069,4
|
1268,0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
1460,5
|
5302.2
|
5224.6
|
77.6
|
4022,6
|
3555,5
|
467,1
|
|
|
ხარჯები
|
1,2
|
32.2
|
0.0
|
32.2
|
16,4
|
|
16,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,2
|
32.2
|
0.0
|
32.2
|
16,4
|
|
16,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1459,3
|
5270.0
|
5224.6
|
45.4
|
4006,2
|
3555,5
|
450,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1459,3
|
5270.0
|
5224.6
|
45.4
|
4006,2
|
3555,5
|
450,7
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
1483,4
|
3044.3
|
1878.5
|
1165.8
|
3330,1
|
1468,2
|
1861,9
|
|
|
ხარჯები
|
812,0
|
1325.2
|
250.3
|
1074.9
|
1170.9
|
|
1170.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
323,4
|
490.9
|
0.0
|
490.9
|
892.9
|
|
892.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
466,2
|
522.3
|
0.0
|
522.3
|
200,0
|
|
200,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22,4
|
312.0
|
250.3
|
61.7
|
78.0
|
|
78.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
671,4
|
1719.1
|
1628.2
|
90.9
|
2159,2
|
1468,2
|
691,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
671,4
|
1719.1
|
1628.2
|
90.9
|
2159,2
|
1468,2
|
691,0
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
287,2
|
537.2
|
87.0
|
450.2
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
ხარჯები
|
287,2
|
450.2
|
0.0
|
450.2
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
105.0
|
|
105.0
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
287,2
|
345.2
|
|
345.2
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
87.0
|
87.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
87.0
|
87.0
|
0.0
|
|
|
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
41,4
|
767.4
|
765.9
|
1.5
|
595,2
|
585,2
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,1
|
767.4
|
765.9
|
1.5
|
595,2
|
585,2
|
10.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
41,4
|
767.4
|
765.9
|
1.5
|
595,2
|
585,2
|
10.0
|
|
03 02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
337,6
|
614.0
|
250.3
|
363,7
|
706.9
|
511,0
|
195.9
|
|
|
ხარჯები
|
337,6
|
614.0
|
250.3
|
363.7
|
195.9
|
|
195.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
315,2
|
373,5
|
0.0
|
373,5
|
155.9
|
|
155.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
40,0
|
|
40,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
22.4
|
250.3
|
250.3
|
0.0
|
511,0
|
511,0
|
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
634,2
|
797.5
|
775.3
|
22.2
|
488,4
|
372,0
|
116,4
|
|
|
ხარჯები
|
7,3
|
22,2
|
0.0
|
22,2
|
77,0
|
|
77,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,3
|
22,2
|
0.0
|
22,2
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
|
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
626,9
|
775.3
|
775.3
|
0.0
|
411,4
|
372,0
|
39,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
626,9
|
775.3
|
775.3
|
0.0
|
411,4
|
372,0
|
39,4
|
|
03 02 06
|
სპორტული მოედნების მშენებლობა-მოწყობა
|
|
47.4
|
|
47.4
|
115,5
|
|
115,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
47.4
|
|
47.4
|
115,5
|
|
115,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
47.4
|
|
47.4
|
115,5
|
|
115,5
|
|
03 02 07
|
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება
|
|
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
03 02 08
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება
|
|
|
0.0
|
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
20,0
|
|
20,0
|
|
03 02 09
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი
|
|
14.3
|
|
14.3
|
38,0
|
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
14.3
|
|
14.3
|
38,0
|
|
38,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
14.3
|
|
14.3
|
38,0
|
|
38,0
|
|
03 02 10
|
მგფ–ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის
|
|
|
|
|
326,1
|
|
326,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
326,1
|
|
326,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
326,1
|
|
326,1
|
|
03 02 11
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
179,0
|
266.5
|
0.0
|
266.5
|
390,0
|
|
390,0
|
|
|
ხარჯები
|
179,0
|
177.1
|
0.0
|
177.1
|
190,0
|
|
190,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
179,0
|
177.1
|
|
177.1
|
190,0
|
|
190,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
89.4
|
0.0
|
89.4
|
200,0
|
|
200,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
89.4
|
0.0
|
89.4
|
200,0
|
|
200,0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
100,5
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
184,4
|
|
184,4
|
|
|
ხარჯები
|
100,5
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
58,1
|
|
58,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
16,1
|
|
16,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
46,6
|
29.9
|
0.0
|
29.9
|
38,0
|
|
38,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
52,2
|
80.6
|
0.0
|
80.6
|
126,3
|
|
126,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
126,3
|
|
126,3
|
|
03 03 01
|
ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა
|
98,8
|
127.6
|
0.0
|
127.6
|
164,3
|
|
164,3
|
|
|
ხარჯები
|
98,8
|
127.6
|
0.0
|
127.6
|
38,0
|
|
38,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
17.1
|
0.0
|
17.1
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
46,6
|
29.9
|
0,0
|
29.9
|
38,0
|
|
38,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
52,2
|
80.6
|
0.0
|
80.6
|
126,3
|
|
126,3
|
|
03 03 02
|
მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
|
1,7
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
16,1
|
|
16,1
|
|
|
ხარჯები
|
1,7
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
16,1
|
|
16,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
16,1
|
|
16,1
|
|
03 03 03
|
ფასადების აღდგენის სამუშაოები
|
|
|
|
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
4,0
|
|
4,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
752,2
|
1041,8
|
1041,8
|
0.0
|
1419,5
|
1419,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
752,2
|
1041,8
|
1041,8
|
0.0
|
373,8
|
373,8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4,0
|
4,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
752,2
|
1041,8
|
1041,8
|
0.0
|
369,8
|
369,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1045,7
|
1045,7
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1045,7
|
1045,7
|
|
|
03 05
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
798,1
|
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
798,1
|
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
798,1
|
|
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
849,8
|
1419,0
|
404,9
|
1014,1
|
1707,6
|
389,6
|
1318,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
849,8
|
1014,1
|
0.0
|
1014,1
|
1210,0
|
|
1210,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
სუბსიდია
|
849,8
|
1014,1
|
0,0
|
1014,1
|
1210,0
|
|
1210,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
404,9
|
404,9
|
|
497,6
|
389,6
|
108,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
404,9
|
404,9
|
|
497,6
|
389,6
|
108,0
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება
|
849,8
|
1014,1
|
0.0
|
1014,1
|
1198,0
|
|
1198,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
849,8
|
1014,1
|
0.0
|
1014,1
|
1198,0
|
|
1198,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
849,8
|
1014,1
|
|
1014,1
|
1198,0
|
|
1198,0
|
|
04 02
|
სსიპ –
საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი
|
|
|
|
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
|
|
12,0
|
|
12,0
|
|
04 03
|
საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
|
0,0
|
404,9
|
404,9
|
0.0
|
497,6
|
389,6
|
108,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
404,9
|
404,9
|
0.0
|
497,6
|
389,6
|
108,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
404,9
|
404,9
|
|
497,6
|
389,6
|
108,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1252,3
|
1477,2
|
0.0
|
1477,2
|
1692,4
|
|
1692,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1252,3
|
1477,2
|
0.0
|
1477,2
|
1692,4
|
|
1692,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
41,7
|
17,2
|
0.0
|
17,2
|
30,0
|
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1210,6
|
1460,0
|
0.0
|
1460,0
|
1660,9
|
|
1660,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,5
|
|
1,5
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
380,8
|
471.3
|
0.0
|
471.3
|
497,0
|
|
497,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
380,8
|
471.3
|
0.0
|
471.3
|
497,0
|
|
497,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
380,8
|
471.3
|
0.0
|
471.3
|
497,0
|
|
497,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
380,8
|
471.3
|
0.0
|
471.3
|
497,0
|
|
497,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
380,8
|
471.3
|
0.0
|
471.3
|
497,0
|
|
497,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
380,8
|
471.3
|
|
471.3
|
497,0
|
|
497,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
853,6
|
988.7
|
0.0
|
988.7
|
1163,9
|
|
1163,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
853,6
|
988.7
|
0.0
|
988.7
|
1163,9
|
|
1163,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23,8
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
829,8
|
988.7
|
0.0
|
988.7
|
1163,9
|
|
1163,9
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
188,7
|
239.2
|
0.0
|
239.2
|
294,0
|
|
294,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
188,7
|
239.2
|
0.0
|
239.2
|
294,0
|
|
294,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
188,7
|
239.2
|
|
239.2
|
294,0
|
|
294,0
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
289,2
|
326.9
|
0.0
|
326.9
|
353,0
|
|
353.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
289,2
|
326.9
|
0.0
|
326.9
|
353.0
|
|
353.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
289,2
|
326.9
|
|
326.9
|
353.0
|
|
353.0
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
125,7
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
215,0
|
|
215,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
125,7
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
215,0
|
|
215,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
125,7
|
175.0
|
|
175.0
|
215,0
|
|
215,0
|
|
05 02 04
|
კულტურის ობიექტების შეკეთება
|
3,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,8
|
|
|
|
|
|
|
|
05 02 05
|
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
226,2
|
247.6
|
0.0
|
247.6
|
279,9
|
|
279,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
226,2
|
247.6
|
0.0
|
247.6
|
279,9
|
|
279,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
226,2
|
247.6
|
|
247.6
|
279,9
|
|
279,9
|
|
05 02 06
|
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
20,0
|
|
0.0
|
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
|
0.0
|
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
|
0.0
|
|
22,0
|
|
22,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
17,9
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
31,5
|
|
31,5
|
|
|
ხარჯები
|
17,9
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
31,5
|
|
31,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,9
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
31,5
|
|
31,5
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
416,7
|
451.2
|
111.0
|
340.2
|
408,1
|
|
408,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
415,3
|
449.8
|
111.0
|
338.8
|
406,6
|
|
406,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,2
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
59,8
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
65,0
|
|
65,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
352,3
|
378.3
|
111.0
|
267.3
|
331,6
|
|
331,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
59,8
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
65,0
|
|
65,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
59,8
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
65,0
|
|
65,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
59,8
|
65,0
|
|
65,0
|
65,0
|
|
65,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
356,9
|
386.2
|
0.0
|
275.2
|
343,1
|
|
343,1
|
|
|
ხარჯები
|
355,5
|
384.8
|
111.0
|
273.8
|
341,6
|
|
341,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,2
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
352,3
|
378.3
|
111.0
|
267.3
|
331,6
|
|
331,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 02 01
|
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება
|
|
111,0
|
111,0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
111,0
|
111,0
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
111,0
|
111,0
|
|
|
|
|
|
06 02 02
|
ერთჯერადი დახმარებები
|
142,3
|
174,8
|
0.0
|
174,8
|
210,0
|
|
210,0
|
|
|
ხარჯები
|
142,3
|
174,8
|
0.0
|
174,8
|
210,0
|
|
210,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
142,3
|
174,8
|
0.0
|
174,8
|
210,0
|
|
210,0
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
89,2
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
116,6
|
|
116,6
|
|
|
ხარჯები
|
89,2
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
116,6
|
|
116,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
89,2
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
116,6
|
|
116,6
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3,3
|
3,5
|
0.0
|
3,5
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,3
|
3,5
|
0.0
|
3,5
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,3
|
3,5
|
0.0
|
3,5
|
5,0
|
|
5,0
|
|
06 02 05
|
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება
|
1.4
|
1,4
|
0.0
|
1,4
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1,4
|
0.0
|
1,4
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1,4
|
0.0
|
1,4
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 02 06
|
დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა
|
3.2
|
6,5
|
0.0
|
6,5
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
3.2
|
6,5
|
0.0
|
6,5
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.2
|
6,5
|
0.0
|
6,5
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|