,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №45 დადგენილებაში (სსმ, 25.12.2014; 190020020.35.153.016250) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
12,049.6
|
5,154.1
|
6,895.5
|
11,443.2
|
4,436.3
|
7,006.9
|
|
გადასახადები
|
4,589.2
|
0.0
|
4,589.2
|
4,753.0
|
0.0
|
4,753.0
|
|
გრანტები
|
5,413.9
|
5,154.1
|
259.8
|
4,810.2
|
4,436.3
|
373.9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2,046.5
|
0.0
|
2,046.5
|
1,880.0
|
0.0
|
1,880.0
|
|
ხარჯები
|
6,679.7
|
1,437.4
|
5,242.3
|
9,291.5
|
1,259.4
|
8,032.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,466.5
|
0.0
|
1,466.5
|
1,887.8
|
0.0
|
1,887.8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,355.4
|
394.6
|
960.7
|
2,521.8
|
794.2
|
1,727.7
|
|
პროცენტი
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
109.5
|
0.0
|
109.5
|
|
სუბსიდიები
|
2,268.7
|
0.0
|
2,268.7
|
3,625.2
|
0.0
|
3,625.2
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
413.3
|
0.0
|
413.3
|
426.9
|
0.0
|
426.9
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,049.0
|
1,042.8
|
6.3
|
682.8
|
465.3
|
217.5
|
|
საოპერაციო სალდო
|
5,369.9
|
3,716.7
|
1,653.2
|
2,151.7
|
3,176.9
|
-1,025.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2,684.2
|
2,498.4
|
185.7
|
5,421.4
|
4,896.1
|
525.3
|
|
ზრდა
|
2,808.0
|
2,498.4
|
309.6
|
5,792.0
|
4,896.1
|
895.9
|
|
კლება
|
123.8
|
0.0
|
123.8
|
370.6
|
0.0
|
370.6
|
|
მთლიანი სალდო
|
2,685.7
|
1,218.3
|
1,467.4
|
-3,269.8
|
-1,719.3
|
-1,550.5
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2,549.2
|
1,218.3
|
1,330.9
|
-3,430.0
|
-1,719.3
|
-1,710.7
|
|
ზრდა
|
2,549.2
|
1,218.3
|
1,330.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
2,549.2
|
1,218.3
|
1,330.9
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,430.0
|
1,719.3
|
1,710.7
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
|
|
3,430.0
|
1,719.3
|
1,710.7
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-136.6
|
0.0
|
-136.6
|
-160.2
|
0.0
|
-160.2
|
|
კლება
|
136.6
|
0.0
|
136.6
|
160.2
|
0.0
|
160.2
|
|
საშინაო
|
136.6
|
0.0
|
136.6
|
160.2
|
0.0
|
160.2
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
12,173.5
|
5,154.1
|
7,019.3
|
11,813.8
|
4,436.3
|
7,377.5
|
|
შემოსავლები
|
12,049.6
|
5,154.1
|
6,895.5
|
11,443.2
|
4,436.3
|
7,006.9
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
123.8
|
0.0
|
123.8
|
370.6
|
0.0
|
370.6
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
9,624.3
|
3,935.8
|
5,688.4
|
15,243.8
|
6,155.6
|
9,088.2
|
|
ხარჯები
|
6,679.7
|
1,437.4
|
5,242.3
|
9,291.5
|
1,259.4
|
8,032.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,808.0
|
2,498.4
|
309.6
|
5,792.0
|
4,896.1
|
895.9
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
136.6
|
0.0
|
136.6
|
160.2
|
0.0
|
160.2
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
2,549.2
|
1,218.3
|
1,330.9
|
-3,430.0
|
-1,719.3
|
-1,710.7
|
“;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 9 291,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
6,679.7
|
1,437.4
|
5,242.3
|
9,291.5
|
1,259.4
|
8,032.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,466.5
|
0.0
|
1,466.5
|
1,887.8
|
0.0
|
1,887.8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,355.4
|
394.6
|
960.7
|
2,521.8
|
794.2
|
1,727.7
|
|
პროცენტი
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
109.5
|
0.0
|
109.5
|
|
სუბსიდიები
|
2,268.7
|
0.0
|
2,268.7
|
3,625.2
|
0.0
|
3,625.2
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
413.3
|
0.0
|
413.3
|
426.9
|
0.0
|
426.9
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,049.0
|
1,042.8
|
6.3
|
682.8
|
465.3
|
217.5
|
“;
დ) დადგენილების მე-4 მუხლში და მე-4 მუხლის „ა“ პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 421,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2,684.2
|
2,498.4
|
185.7
|
5,421.4
|
4,896.1
|
525.3
|
|
ზრდა
|
2,808.0
|
2,498.4
|
309.6
|
5,792.0
|
4,896.1
|
895.9
|
|
კლება
|
123.8
|
0.0
|
123.8
|
370.6
|
0.0
|
370.6
|
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 792,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
15.5
|
286.8
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0.0
|
1.6
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,792.5
|
5,491.3
|
|
განათლება
|
0.0
|
0.0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
0.0
|
12.4
|
|
სულ ჯამი
|
2,807.9
|
5,792.0
|
“;
ე) დადგენილების მე-5 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,599.3
|
0.0
|
2,599.3
|
3,344.2
|
0.0
|
3,344.2
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,472.4
|
0.0
|
2,472.4
|
3,234.7
|
0.0
|
3,234.7
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,394.7
|
0.0
|
2,394.7
|
3,180.7
|
0.0
|
3,180.7
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
77.8
|
0.0
|
77.8
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
109.5
|
0.0
|
109.5
|
|
702
|
თავდაცვა
|
135.5
|
0.0
|
135.5
|
138.5
|
0.0
|
138.5
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
2,565.3
|
1,975.2
|
590.1
|
4,459.4
|
3,335.4
|
1,124.0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
27.0
|
27.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
27.0
|
27.0
|
0.0
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
182.9
|
0.0
|
182.9
|
1,320.8
|
855.7
|
465.1
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
182.9
|
0.0
|
182.9
|
1,320.8
|
855.7
|
465.1
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
531.6
|
464.5
|
67.2
|
293.1
|
200.1
|
93.0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
527.2
|
464.5
|
62.7
|
256.3
|
200.1
|
56.2
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
|
1,850.8
|
1,510.7
|
340.1
|
2,818.5
|
2,252.6
|
565.9
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
34.4
|
0.0
|
34.4
|
127.6
|
0.0
|
127.6
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
34.4
|
0.0
|
34.4
|
32.6
|
0.0
|
32.6
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2,130.7
|
1,960.7
|
170.1
|
3,417.9
|
2,820.2
|
597.7
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
561.5
|
546.5
|
15.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
2,120.7
|
1,960.7
|
160.0
|
2,760.7
|
2,273.7
|
487.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
10.1
|
0.0
|
10.1
|
90.3
|
0.0
|
90.3
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
147.2
|
0.0
|
147.2
|
154.3
|
0.0
|
154.3
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
147.2
|
0.0
|
147.2
|
154.3
|
0.0
|
154.3
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
402.5
|
0.0
|
402.5
|
742.8
|
0.0
|
742.8
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
73.1
|
0.0
|
73.1
|
182.4
|
0.0
|
182.4
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
324.4
|
0.0
|
324.4
|
548.0
|
0.0
|
548.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
|
709
|
განათლება
|
1,263.9
|
0.0
|
1,263.9
|
2,064.1
|
0.0
|
2,064.1
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,263.9
|
0.0
|
1,263.9
|
2,064.1
|
0.0
|
2,064.1
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
208.9
|
0.0
|
208.9
|
634.9
|
0.0
|
634.9
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
152.5
|
0.0
|
152.5
|
340.3
|
0.0
|
340.3
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
20.2
|
0.0
|
20.2
|
228.4
|
0.0
|
228.4
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
66.2
|
0.0
|
66.2
|
|
|
სულ
|
9,487.7
|
3,935.8
|
5,551.9
|
15,083.5
|
6,155.6
|
8,927.9
|
“;
თავი II
მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
ვ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.3 და 2.3 ქვეპუნქტებში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება და რეაბილიტაცია, სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყალის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, რეზერვუარების რეცხვა-დასუფთავება, დეზინფექცია; მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკის მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების საქლორატორო სადგურების მოწყობა;
მიმდინარე წელს გაგრძელდება წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სოფლებში: საგურამო, ჯიღაურა, ზაქარო, ბიწმენდი, ძეგვი, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, წილკანი, უფურეთი, ფრეზეთი, ახალდაბა, პატარა ქანდა, მუხრანი, ნაოზა, მისაქციელი, ნიჩბისი, კოტორაანთკარი, ძალისი, ვაზიანი, ქსოვრისი, მამკოდა, ქანდა.
2015 წელს დაგეგმილია სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის და გამრიცხველიანების სამუშაოები სოფლებში: ერედა, წილკანი, ნატახტარი, ქვემო ნიჩბისი, ნავდარაანთკარი, ნავაზი, მუხათწყარო, ლისი, მუხრანი, ფრეზეთი, წილკანი, ძალისი, ზაქარო, ნაფეტვრები, მსხალდიდი, ახალი ნიჩბისი, სასხორი, არაშენდა, წინამძღვრიანთკარი, ძეგვი, წოდორეთი, ერედა, ჭილაანთკარი, ქსოვრისი, გალავანი.
2.3. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში 2014-2015 წლებში სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება;
მიმდინარე წელს განხორციელდება 2015 წელს სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყლის სათავე ნაგებობების და მაგისტრალის, გზების და შიდა ქუჩების, ასევე სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრი სამუშაოები“;
ზ) დადგენილების მე-17 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
|
9,624.3
|
3,935.8
|
5,688.4
|
15,243.8
|
6,155.6
|
9,088.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
513
|
0.0
|
513
|
657.0
|
0.0
|
657.0
|
|
|
ხარჯები
|
6,679.7
|
1,437.4
|
5,242.3
|
9,291.5
|
1,259.4
|
8,032.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,466.5
|
0.0
|
1,466.5
|
1,887.8
|
0.0
|
1,887.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,808.0
|
2,498.4
|
309.6
|
5,792.0
|
4,896.1
|
895.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
136.6
|
0.0
|
136.6
|
160.2
|
0.0
|
160.2
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,735.8
|
0.0
|
2,735.8
|
3,501.1
|
0.0
|
3,501.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
122.0
|
0.0
|
122.0
|
151.0
|
0.0
|
151.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,583.7
|
0.0
|
2,583.7
|
3,057.4
|
0.0
|
3,057.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,375.1
|
0.0
|
1,375.1
|
1,787.3
|
0.0
|
1,787.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.5
|
0.0
|
15.5
|
286.8
|
0.0
|
286.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
136.6
|
0.0
|
136.6
|
156.9
|
0.0
|
156.9
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
363.6
|
0.0
|
363.6
|
586.9
|
0.0
|
586.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26
|
|
26
|
26
|
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
361.3
|
0.0
|
361.3
|
583.9
|
0.0
|
583.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
283.0
|
0.0
|
283.0
|
473.8
|
0.0
|
473.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
2,031.0
|
0.0
|
2,031.0
|
2,596.8
|
0.0
|
2,596.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
96
|
|
96
|
125
|
|
125.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,017.9
|
0.0
|
2,017.9
|
2,310.0
|
0.0
|
2,310.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,092.1
|
0.0
|
1,092.1
|
1,313.5
|
0.0
|
1,313.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.2
|
0.0
|
13.2
|
283.8
|
0.0
|
283.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
77.8
|
0.0
|
77.8
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
|
|
ხარჯები
|
77.8
|
0.0
|
77.8
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
|
01 04
|
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)
|
263.4
|
0.0
|
263.4
|
263.4
|
0.0
|
263.4
|
|
|
ხარჯები
|
126.8
|
0.0
|
126.8
|
109.5
|
0.0
|
109.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
136.6
|
0.0
|
136.6
|
153.9
|
0.0
|
153.9
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
135.5
|
0.0
|
135.5
|
138.5
|
0.0
|
138.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
135.5
|
0.0
|
135.5
|
136.9
|
0.0
|
136.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
100.5
|
0.0
|
100.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
135.5
|
0.0
|
135.5
|
138.5
|
0.0
|
138.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
|
9
|
10
|
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
135.5
|
0.0
|
135.5
|
136.9
|
0.0
|
136.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
100.5
|
0.0
|
100.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4,730.5
|
3,935.8
|
794.6
|
8,004.8
|
6,155.6
|
1,849.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
58.0
|
0
|
58.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,938.0
|
1,437.4
|
500.6
|
2,513.5
|
1,259.4
|
1,254.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,792.5
|
2,498.4
|
294.1
|
5,491.3
|
4,896.1
|
595.2
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
527.2
|
464.5
|
62.7
|
256.3
|
200.1
|
56.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
527.2
|
464.5
|
62.7
|
212.3
|
200.1
|
12.2
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,352.5
|
1,960.7
|
391.8
|
4,924.6
|
3,702.9
|
1,221.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
|
|
ხარჯები
|
199.2
|
0.0
|
199.2
|
660.9
|
0.0
|
660.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,153.3
|
1,960.7
|
192.6
|
4,263.7
|
3,702.9
|
560.8
|
|
03 02 01
|
გარე განათება
|
10.1
|
0.0
|
10.1
|
90.3
|
0.0
|
90.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
68.5
|
0.0
|
68.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.1
|
0.0
|
10.1
|
21.8
|
0.0
|
21.8
|
|
03 02 02
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
34.4
|
0.0
|
34.4
|
32.6
|
0.0
|
32.6
|
|
|
ხარჯები
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
32.6
|
0.0
|
32.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,120.7
|
1,960.7
|
160.0
|
2,760.7
|
2,273.7
|
487.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31
|
|
31
|
52
|
|
52.0
|
|
|
ხარჯები
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
290.3
|
0.0
|
290.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,960.7
|
1,960.7
|
0.0
|
2,470.4
|
2,273.7
|
196.7
|
|
03 02 04
|
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
|
03 02 05
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
27.0
|
27.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
27.0
|
27.0
|
0.0
|
|
03 02 06
|
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა
|
182.9
|
0.0
|
182.9
|
1,320.8
|
855.7
|
465.1
|
|
|
ხარჯები
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
269.5
|
0.0
|
269.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
168.6
|
0.0
|
168.6
|
1,051.2
|
855.7
|
195.6
|
|
03 02 07
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
|
03 02 08
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
561.5
|
546.5
|
15.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
561.5
|
546.5
|
15.0
|
|
03 03
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
394.6
|
394.6
|
0.0
|
1,219.8
|
1,158.0
|
61.8
|
|
|
ხარჯები
|
394.6
|
394.6
|
0.0
|
683.0
|
625.2
|
57.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
536.8
|
532.9
|
4.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
1,042.8
|
1,042.8
|
0.0
|
1,094.6
|
1,094.569
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,042.8
|
1,042.8
|
0.0
|
634.3
|
634.3
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
460.3
|
460.3
|
0.0
|
|
03 05
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
413.4
|
73.3
|
340.1
|
509.6
|
0.0
|
509.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
|
ხარჯები
|
301.4
|
0.0
|
301.4
|
491.3
|
0.0
|
491.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
112.0
|
73.3
|
38.7
|
18.3
|
0.0
|
18.3
|
|
03 05 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება
|
112.0
|
73.3
|
38.7
|
74.2
|
0.0
|
74.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
61.3
|
0.0
|
61.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
112.0
|
73.3
|
38.7
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
|
03 05 02
|
ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 05 04
|
კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები
|
300.1
|
0.0
|
300.1
|
430.0
|
0.0
|
430.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27
|
|
27
|
38
|
|
38.0
|
|
|
ხარჯები
|
300.1
|
0.0
|
300.1
|
430.0
|
0.0
|
430.0
|
|
03 05 05
|
სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,263.9
|
0.0
|
1,263.9
|
2,064.1
|
0.0
|
2,064.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
223
|
0
|
223
|
228.0
|
0.0
|
228.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,263.9
|
0.0
|
1,263.9
|
2,064.1
|
0.0
|
2,064.1
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
1,263.9
|
0.0
|
1,263.9
|
2,064.1
|
0.0
|
2,064.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
223
|
|
223
|
228.0
|
|
228.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,263.9
|
0.0
|
1,263.9
|
2,064.1
|
0.0
|
2,064.1
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
402.481
|
0.0
|
402.5
|
742.8
|
0.0
|
742.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
76.000
|
0.0
|
76.0
|
153.0
|
0.0
|
153.0
|
|
|
ხარჯები
|
402.481
|
0.0
|
402.5
|
730.4
|
0.0
|
730.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
73.1
|
0.0
|
73.1
|
182.4
|
0.0
|
182.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
|
11
|
28.0
|
|
28.0
|
|
|
ხარჯები
|
73.1
|
0.0
|
73.1
|
182.4
|
0.0
|
182.4
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“
|
73.1
|
0.0
|
73.1
|
82.4
|
0.0
|
82.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
|
11
|
11
|
|
11.0
|
|
|
ხარჯები
|
73.1
|
0.0
|
73.1
|
82.4
|
0.0
|
82.4
|
|
05 01 02
|
შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
0
|
17
|
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
324.4
|
0.0
|
324.4
|
548.0
|
0.0
|
548.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
65.0
|
|
65.0
|
125.0
|
|
125.0
|
|
|
ხარჯები
|
324.4
|
0.0
|
324.4
|
548.0
|
0.0
|
548.0
|
|
05 02 01
|
მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
282.4
|
0.0
|
282.4
|
506.0
|
0.0
|
506.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
65.0
|
|
65.0
|
125.0
|
|
125.0
|
|
|
ხარჯები
|
282.4
|
0.0
|
282.4
|
506.0
|
0.0
|
506.0
|
|
05 02 02
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
42.000
|
0.0
|
42.0
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
|
ხარჯები
|
42.000
|
0.0
|
42.0
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
356.2
|
0.0
|
356.2
|
792.5
|
0.0
|
792.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25
|
0
|
25
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
356.2
|
0.0
|
356.2
|
789.2
|
0.0
|
789.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
147.2
|
0.0
|
147.2
|
154.3
|
0.0
|
154.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25
|
|
25
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
147.2
|
0.0
|
147.2
|
154.3
|
0.0
|
154.3
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
208.9
|
0.0
|
208.9
|
638.2
|
0.0
|
638.2
|
|
|
ხარჯები
|
208.9
|
0.0
|
208.9
|
634.9
|
0.0
|
634.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
06 02 01
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
20.2
|
0.0
|
20.2
|
231.7
|
0.0
|
231.7
|
|
|
ხარჯები
|
20.2
|
0.0
|
20.2
|
228.4
|
0.0
|
228.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
|
06 02 02
|
მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება
|
152.5
|
0.0
|
152.5
|
340.3
|
0.0
|
340.3
|
|
|
ხარჯები
|
152.5
|
0.0
|
152.5
|
340.3
|
0.0
|
340.3
|
|
06 02 03
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
47.2
|
0.0
|
47.2
|
|
|
ხარჯები
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
47.2
|
0.0
|
47.2
|
|
06 02 04
|
ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
06 02 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 06
|
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|