|
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, მუხლი 1. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
4,901.9
|
2,073.9
|
2,828.0
|
5,466.8
|
2,292.2
|
3,174.6
|
|
გადასახადები
|
1,160.0
|
0.0
|
1,160.0
|
936.0
|
0.0
|
936.0
|
|
გრანტები
|
2,805.0
|
2,073.9
|
731.1
|
4,071.4
|
2,292.2
|
1,779.2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
936.9
|
0.0
|
936.9
|
459.4
|
0.0
|
459.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,472.5
|
454.1
|
4,018.4
|
4,208.3
|
226.2
|
3,982.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,148.0
|
0.0
|
1,148.0
|
991.0
|
0.0
|
991.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
681.1
|
48.5
|
632.6
|
513.2
|
0.0
|
513.2
|
|
პროცენტი
|
59.9
|
0.0
|
59.9
|
50.9
|
0.0
|
50.9
|
|
სუბსიდიები
|
1,909.8
|
0.0
|
1,909.8
|
2,122.5
|
0.0
|
2,122.5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
261.6
|
0.0
|
261.6
|
121.0
|
0.0
|
121.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
412.2
|
405.7
|
6.6
|
409.7
|
226.2
|
183.5
|
|
საოპერაციო სალდო
|
429.4
|
1,619.8
|
-1,190.3
|
1,258.6
|
2,066.0
|
-807.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2,406.7
|
2,208.3
|
198.4
|
1,987.7
|
2,593.6
|
-605.9
|
|
ზრდა
|
2,506.7
|
2,208.3
|
298.4
|
2,889.6
|
2,593.6
|
296.0
|
|
კლება
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
901.9
|
0.0
|
901.9
|
|
მთლიანი სალდო
|
1,977.3
|
-588.6
|
-1,388.8
|
-729.1
|
-527.6
|
-201.5
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2,048.4
|
-588.6
|
-1,459.8
|
-812.0
|
-527.6
|
-284.4
|
|
კლება
|
2,048.4
|
588.6
|
1,459.8
|
812.0
|
527.6
|
284.4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
2,048.4
|
588.6
|
1,459.8
|
812.0
|
527.6
|
284.4
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-71.0
|
0.0
|
-71.0
|
-82.9
|
0.0
|
-82.9
|
|
კლება
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
82.9
|
0.0
|
82.9
|
|
საშინაო
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
82.9
|
0.0
|
82.9
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“;
ბ) მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
7,050.3
|
2,662.4
|
4,387.8
|
6,368.7
|
2,292.2
|
4,076.5
|
|
შემოსავლები
|
4,901.9
|
2,073.9
|
2,828.0
|
5,466.8
|
2,292.2
|
3,174.6
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
901.9
|
0.0
|
901.9
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
2,048.4
|
588.6
|
1,459.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
9,098.6
|
3,251.0
|
5,847.6
|
7,180.7
|
2,819.8
|
4,360.9
|
|
ხარჯები
|
4,472.5
|
454.1
|
4,018.4
|
4,208.3
|
226.2
|
3,982.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,506.7
|
2,208.3
|
298.4
|
2,889.6
|
2,593.6
|
296.0
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
2,048.4
|
588.6
|
1,459.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
82.9
|
0.0
|
82.9
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-2,048.4
|
-588.6
|
-1,459.8
|
-812.0
|
-527.6
|
-284.4
|
“;
გ) მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5466,80ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
4,901.9
|
2,073.9
|
2,828.0
|
5,466.8
|
2,292.2
|
3,174.6
|
|
გადასახადები
|
1,160.0
|
0.0
|
1,160.0
|
936.0
|
0.0
|
936.0
|
|
გრანტები
|
2,805.0
|
2,073.9
|
731.1
|
4,071.4
|
2,292.2
|
1,779.2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
936.9
|
0.0
|
936.9
|
459.4
|
0.0
|
459.4
|
“;
დ) მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი5. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4071,4 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
2,805.0
|
4,071.4
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
2,805.0
|
4,071.4
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
731.1
|
1,779.2
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
690.9
|
1,737.2
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
40.2
|
42.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
2,073.9
|
2,292.2
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
1,913.9
|
2,292.2
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
|
მგფ-ს თანადაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა პროექტები
|
160.0
|
0.0
|
“;
ე) მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი სბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 459,40 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
936.9
|
459.4
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
54.0
|
85.5
|
|
პროცენტები
|
50.0
|
30.5
|
|
რენტა
|
4.0
|
55.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
0.0
|
50.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
4.0
|
5.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
100.4
|
66.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
100.4
|
66.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
35.0
|
6.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
65.4
|
60.0
|
|
არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან
|
0.0
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
770.0
|
270.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
12.5
|
37.9
|
“;
ვ) მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4208,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
4,472.5
|
454.1
|
4,018.4
|
4,208.3
|
226.2
|
3,982.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,148.0
|
0.0
|
1,148.0
|
991.0
|
0.0
|
991.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
681.1
|
48.5
|
632.6
|
513.2
|
0.0
|
513.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
59.9
|
0.0
|
59.9
|
50.9
|
0.0
|
50.9
|
|
სუბსიდიები
|
1,909.8
|
0.0
|
1,909.8
|
2,122.5
|
0.0
|
2,122.5
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
261.6
|
0.0
|
261.6
|
121.0
|
0.0
|
121.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
412.2
|
405.7
|
6.6
|
409.7
|
226.2
|
183.5
|
“;
ზ) მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 987,70 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2,406.7
|
2,208.3
|
198.4
|
1,987.7
|
2,593.6
|
-605.9
|
|
ზრდა
|
2,506.7
|
2,208.3
|
298.4
|
2,889.6
|
2,593.6
|
296.0
|
|
კლება
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
901.9
|
0.0
|
901.9
|
ა) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 889,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
|
დასახელება
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
12.0
|
34.8
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2494.7
|
2854.8
|
|
განათლება
|
0.0
|
0.0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
0.0
|
0.0
|
|
სულჯამი
|
2,506.6
|
2,889.6
|
|
|
|
|
ბ) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 901,9ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
100.0
|
901.9
|
|
ძირითადი აქტივები
|
50.0
|
25.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
50.0
|
876.867
|
|
მიწა
|
50.0
|
876.867
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
“;
თ) მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,435.6
|
1,613.3
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,375.7
|
1,562.5
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,361.7
|
1,553.8
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
14.0
|
8.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
59.9
|
50.9
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
30.8
|
60.1
|
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
546.3
|
7.7
|
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
546.3
|
7.7
|
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3,091.0
|
3,207.0
|
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
1,316.5
|
295.1
|
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
1,316.5
|
295.1
|
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
910.6
|
5.9
|
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
910.6
|
5.9
|
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
863.9
|
2,906.0
|
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
0.0
|
31.0
|
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
0.0
|
31.0
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
327.6
|
456.9
|
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
48.5
|
296.6
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
7064
|
გარე განათება
|
15.0
|
27.2
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
264.1
|
133.1
|
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
23.5
|
32.0
|
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
23.5
|
32.0
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
762.0
|
734.3
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
51.3
|
42.8
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
694.5
|
647.0
|
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
16.2
|
44.5
|
|
|
709
|
განათლება
|
508.0
|
719.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
468.0
|
719.1
|
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
40.0
|
0.0
|
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
40.0
|
0.0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
230.6
|
169.5
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
64.1
|
97.0
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
84.6
|
25.6
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
80.4
|
45.5
|
|
|
|
სულ
|
6,955.4
|
7,030.9
|
|
“;
ი) მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
|
7,050.3
|
2,662.4
|
4,387.8
|
7,180.729
|
2,819.8
|
4,360.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134.0
|
0.0
|
134.0
|
378.0
|
0.0
|
378.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,472.5
|
454.1
|
4,018.4
|
4,208.3
|
226.2
|
3,982.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,148.0
|
0.0
|
1,148.0
|
991.0
|
0.0
|
991.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,506.7
|
2,208.3
|
298.4
|
2,889.6
|
2,593.6
|
296.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
82.9
|
0.0
|
82.9
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,506.6
|
94.4
|
1,412.3
|
1,694.4
|
0.0
|
1,694.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
73.0
|
0.0
|
73.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,423.6
|
94.4
|
1,329.2
|
1,578.5
|
0.0
|
1,578.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
702.7
|
0.0
|
702.7
|
941.9
|
0.0
|
941.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
34.8
|
0.0
|
34.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
81.1
|
0.0
|
81.1
|
|
01 01
|
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
272.9
|
0.0
|
272.9
|
413.0
|
0.0
|
413.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19.0
|
|
19.0
|
22.0
|
|
22.0
|
|
|
ხარჯები
|
272.9
|
0.0
|
272.9
|
412.0
|
0.0
|
412.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
227.0
|
0.0
|
227.0
|
360.0
|
0.0
|
360.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
01 02
|
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,088.8
|
94.4
|
994.4
|
1,141.8
|
0.0
|
1,141.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
41.0
|
|
41.0
|
51.0
|
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,076.8
|
94.4
|
982.4
|
1,107.0
|
0.0
|
1,107.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
475.7
|
0.0
|
475.7
|
581.9
|
0.0
|
581.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
34.8
|
0.0
|
34.8
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
|
|
ხარჯები
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
|
01 04
|
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)
|
130.9
|
0.0
|
130.9
|
130.9
|
0.0
|
130.9
|
|
|
ხარჯები
|
59.9
|
0.0
|
59.9
|
50.9
|
0.0
|
50.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
80.1
|
0.0
|
80.1
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
577.0
|
0.0
|
577.0
|
67.8
|
0.0
|
67.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
577.0
|
0.0
|
577.0
|
67.8
|
0.0
|
67.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
445.3
|
0.0
|
445.3
|
49.1
|
0.0
|
49.1
|
|
02 01
|
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
|
546.3
|
0.0
|
546.3
|
7.7
|
0.0
|
7.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
70.0
|
|
70.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
546.3
|
0.0
|
546.3
|
7.7
|
0.0
|
7.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
422.6
|
0.0
|
422.6
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 02
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
30.8
|
0.0
|
30.8
|
60.1
|
0.0
|
60.07
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4.0
|
|
4.0
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.8
|
0.0
|
30.8
|
60.1
|
0.0
|
60.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
22.7
|
0.0
|
22.7
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3,418.6
|
2,568.1
|
850.6
|
3,696.7
|
2,819.8
|
876.9
|
|
|
ხარჯები
|
923.9
|
359.8
|
564.1
|
840.2
|
226.2
|
614.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,494.7
|
2,208.3
|
286.4
|
2,854.8
|
2,593.6
|
261.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
910.6
|
902.6
|
8.0
|
5.9
|
5.9
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
902.6
|
902.6
|
0.0
|
5.9
|
5.9
|
0.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,331.5
|
1,305.7
|
25.8
|
425.5
|
226.7
|
198.8
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
64.0
|
0.0
|
64.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,330.5
|
1,305.7
|
24.8
|
359.7
|
226.7
|
133.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
|
03 02 01
|
გარე განათება
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
27.2
|
0.0
|
27.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
03 02 08
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 02 02
|
მუნიციპალური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი რეაბილიტაცია და მშენებლობა
|
1,316.5
|
1,305.7
|
10.8
|
295.1
|
226.7
|
68.4
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,315.5
|
1,305.7
|
9.8
|
295.1
|
226.700
|
68.4
|
|
03 02 04
|
შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
03 02 05
|
ქალაქ მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
18.2
|
0.0
|
18.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
18.2
|
0.0
|
18.2
|
|
03 02 11
|
ქალაქ მცხეთაში საყრდენი კედლებისა და კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
|
03 03
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
48.5
|
48.5
|
0.0
|
226.2
|
226.2
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
48.5
|
48.5
|
0.0
|
226.2
|
226.2
|
0.0
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1,128.1
|
311.3
|
816.8
|
3,039.1
|
2,361.0
|
678.1
|
|
|
ხარჯები
|
866.4
|
311.3
|
555.1
|
550.0
|
0.0
|
550.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
261.6
|
0.0
|
261.6
|
2,489.1
|
2,361.0
|
128.1
|
|
03 04 01
|
გამწვანება
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
03 04 02
|
სკვერების და მოედნების მოწყობა
|
261.6
|
0.0
|
261.6
|
122.3
|
0.0
|
122.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
261.6
|
0.0
|
261.6
|
122.3
|
0.0
|
122.3
|
|
03 04 03
|
ქალაქ მცხეთის ქალაქმშენებლობის დოკუნეტაციის მომზადება
|
160.0
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
160.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
160.0
|
160.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
160.0
|
160.0
|
0.0
|
|
03 05 04
|
მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
|
03 04 05
|
სასაფლაოების მოვლა-შენახვა და სარიტუალო ნივთების შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
03 04 06
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება
|
156.6
|
151.3
|
5.3
|
2,201.0
|
2,201.023
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
156.6
|
151.3
|
5.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,201.0
|
2,201.0
|
0.0
|
|
03 04 08
|
ა(ა)იპ –
თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის სამსახური
|
547.3
|
0.0
|
547.3
|
540.0
|
0.0
|
540.0
|
|
|
ხარჯები
|
547.3
|
0.0
|
547.3
|
540.0
|
0.0
|
540.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
508.0
|
0.0
|
508.0
|
719.1
|
0.0
|
719.1
|
|
|
ხარჯები
|
508.0
|
0.0
|
508.0
|
719.1
|
0.0
|
719.1
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ –
თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება
|
468.0
|
0.0
|
468.0
|
719.1
|
0.0
|
719.1
|
|
|
ხარჯები
|
468.0
|
0.0
|
468.0
|
719.1
|
0.0
|
719.1
|
|
04 02
|
ა(ა)იპ –
თვითმართველ ქალაქ მცხეთის წმინდა ათორმეტ მოციქულთა სახელობის მართლმადიდებლური საშუალო სკოლა"
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
762.0
|
0.0
|
762.0
|
734.3
|
0.0
|
734.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
269.0
|
0.0
|
269.0
|
259.0
|
0.0
|
259.0
|
|
|
ხარჯები
|
762.0
|
0.0
|
762.0
|
734.3
|
0.0
|
734.3
|
|
05 01
|
ა(ა)იპ –
თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო სკოლა
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18.0
|
|
18.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
694.5
|
0.0
|
694.5
|
647.0
|
0.0
|
647.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
251.0
|
0.0
|
251.0
|
251.0
|
0.0
|
251.0
|
|
|
ხარჯები
|
694.5
|
0.0
|
694.5
|
647.0
|
0.0
|
647.0
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ –
თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის
კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება
|
694.5
|
0.0
|
694.5
|
602.0
|
0.0
|
602.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
251.0
|
|
251.0
|
251.0
|
|
251.0
|
|
|
ხარჯები
|
694.5
|
0.0
|
694.5
|
602.0
|
0.0
|
602.0
|
|
05 02 06
|
შპს საფეხბურთო კლუბი "მცხეთა"
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
05 03 01
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
05 04
|
ა(ა)იპ –
თვითმართველ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის
ტურიზმის განვითარების ცენტრი"
|
16.2
|
0.0
|
16.2
|
43.8
|
0.0
|
43.8
|
|
|
ხარჯები
|
16.2
|
0.0
|
16.2
|
43.8
|
0.0
|
43.8
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
277.9
|
0.0
|
277.9
|
268.4
|
0.0
|
268.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
|
ხარჯები
|
277.9
|
0.0
|
277.9
|
268.4
|
0.0
|
268.4
|
|
06 01
|
ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
|
23.5
|
0.0
|
23.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42.0
|
|
42.0
|
42.0
|
|
42.0
|
|
|
ხარჯები
|
23.5
|
0.0
|
23.5
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
254.4
|
0.0
|
254.4
|
236.4
|
0.0
|
236.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
254.4
|
0.0
|
254.4
|
236.4
|
0.0
|
236.4
|
|
06 02 01
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
84.6
|
0.0
|
84.6
|
25.6
|
0.0
|
25.6
|
|
|
ხარჯები
|
84.6
|
0.0
|
84.6
|
25.6
|
0.0
|
25.6
|
|
06 02 02
|
სამედიცინო დახმარება
|
64.1
|
0.0
|
64.1
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
|
|
ხარჯები
|
64.1
|
0.0
|
64.1
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
|
06 02 03
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
34.7
|
0.0
|
34.7
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
|
|
ხარჯები
|
34.7
|
0.0
|
34.7
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
|
06 02 04
|
ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
06 02 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ხარჯები
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
06 02 06
|
ა(ა)იპ –
მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
30.9
|
0.0
|
30.9
|
|
|
ხარჯები
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
30.9
|
0.0
|
30.9
|
|
06 02 07
|
ა(ა)იპ –
თვითმართველ ქალაქ მცხეთის ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება
|
23.8
|
0.0
|
23.8
|
66.9
|
0.0
|
66.9
|
|
|
ხარჯები
|
23.8
|
0.0
|
23.8
|
66.9
|
0.0
|
66.9
|
“.
|