ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №36 2015 წლის 25 დეკემბერი ქ. ბათუმი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული დანართისა. 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 01 იანვრიდან. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძე დანართი თავი I ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014  წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 14,985,134 14,777,954 1 781 894 12,996,060 15,553,982 15,553,982 გადასახადები 815,956 687,200 0 687,200 2,500,000 2,500,000 გრანტები 12,028,276 12,508,794 1 781 894 10,726,900 11,752,637 11,752,637 სხვა შემოსავლები 2,140,902 1,581,960 0 1,581,960 1,301,345 1,301,345 ხარჯები 8,229,576 10 478 557 465 680 10,012,877 9,690,700 9,690,700 შრომის ანაზღაურება 2,424,204 2,310,770 2,310,770 2,187,850 2,187,850 საქონელი და მომსახურება 974,310 1 000,808 1 000,808 1,173,665 1,173,665 პროცენტი 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 2,866,188 3,117,667 3,117,667 3,852,914 3,852,914 გრანტები 281,245 281,245 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,540,529 239,210 239,210 220,142 220,142 სხვა ხარჯები 424,345 3,528,857 465 680 3,063,177 2,256,129 2,256,129 საოპერაციო სალდო 6,755,558 4,299,397 4,305,751 5,863,282 5,863,282 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5,015,856 9,304,734 1 316 214 7,988,520 7,199,544 7,199,544 ზრდა 5,026,162 9,337,189 1 316 214 8,020,975 7,199,544 7,199,544 კლება 10,306 32455 32455 0 0 მთლიანი სალდო 1,739,702 -5,005,337 -5,005,337 -1 336,262 -1 336,262 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1,739,702 -5,047,389 -5,047,389 -1 336,262 -1 336,262 ზრდა 1,739,702 0 ვალუტა და დეპოზიტები 1,739,702 0 კლება 5,047,389 5,047,389 1 336,262 1 336,262 ვალუტა და დეპოზიტები 5,047,389 5,047,389 1 336,262 1 336,262 ვალდებულებების ცვლილება 0,000 -42,052 0,000 -42,052 0 0,000 0 ზრდა კლება 0,000 42,052 42,052 0 0 საშინაო ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით : დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 14,995,440 14,810,409 1 781 894 13,028,515 15,553,982 0 15,553,982 შემოსავლები 14,985,134 14,777,954 1 781 894 12,996,060 15,553,982 0 15,553,982 არაფინანსური აქტივების კლება 10,306 32455 32455 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები 13,255,738 19,857,798 1 781 894 18 075 904 16,890,244 16,890,244 ხარჯები 8,229,576 10,478,557 465 680 10,012 877 9,690,700 9,690,700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,026,162 9,337,189 1 316 214 8.020,975 7,199,544 7,199,544 ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 0 42,052 42,052 ნაშთის ცვლილება 1,739,702 -5,047,389 -5,047,389 -1 336 262 -1 336 262 მუხლი 3🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 553 982  ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12 915 617 14,777,954 1 781 894 12,996,060 15,553,982 0 15,553,982 გადასახადები 819 708 687,200 0 687,200 2,500,000 0 2,500,000 გრანტები 11 125 895 12,508,794 1 781 894 10,726,900 11,752,637 0 11,752,637 სხვა შემოსავლები 970 014 1,581,960 0 1,581,960 1,301,345 0 1,301,345 ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 815,956 687,200 0 687,200 2 500,000 2 500,000 საშემოსავლო გადასახადი 2 000 000 2 000 000 ქონების გადასახადი 815,754 687,200 0 687,200 500,000 500,000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        444,531 445,000 445,000 285,000 285,000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 56,159 32,200 32,200 25,000 25,000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               63,198 50,000 50,000 50,000 50,000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           251,822 160,000 160,000 140,000 140,000 სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები 44 0 0 0 სხვა გადასახადები 202 0 0 0 ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 752 637  ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა გრანტები 12 028 276 12,508,794 11,752,637 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2 165 241 1 500 000 3,976,137 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9 863 035 11 008 794 7,776,500 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 8 541 200 9 226 900 7,776,500 გათანაბრებითი ტრანსფერი 8 541 200 9 226 900 7,776,500 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 321 835          1 781 894 0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 321 835 1 316 214 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი             465 680 0 გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,301,345 ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 2,140,902 1,581,960 1,301,345 შემოსავლები საკუთრებიდან 922,210 586,000 330,000 პროცენტები 780,680 400,000 200,000 რენტა 141,530 186,000 130,000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     66506 106,000 50,000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 75024 80,000 80,000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 608,554 528,151 530,100 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 511,557 438,151 440,100 სანებართვო მოსაკრებელი 75149 50,000 50,000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  116 120 100 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 400 0 0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 392939 350 000 350 000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 42953 38,031 40,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 96 997 90 000 90 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 96 997 90 000 90 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 528 149 407 844 441,245 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 81989 59965 0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 690 700 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 8,229,576 10 449 589 465 680 9,983,909 9,690,700 0 9,690,700 შრომის ანაზღაურება 2,424,204 2,310,770 2,310,770 2,187,850 2,187,850 საქონელი და მომსახურება 974,310 971,840 971,840 1,173,665 1,173,665 პროცენტი 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 2,866,188 3,177,667 3,177,667 3,852,914 3,852,914 გრანტები 281,245 281,245 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,540,529 239,210 239,210 220,142 220,142 სხვა ხარჯები 424,345 3,528,857 465 680 3,063,177 2,256,129 2,256,129 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 199 544 ლარის ოდენობით, მათ შორის:  ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 199 544 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 11 820 65400 12500 თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 197 600 0 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3 775 175 4 954  969 4,407,928 განათლება 494 488 3 552 149 1 504,231 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 522 883 764 671 1,192,883 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 24 196 0 82,002 სულ ჯამი 5 026 162 9 337 189 7,199,544 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 8549 32455 0 არაწარმოებული აქტივები 8549 32455 0 მიწა 8549 32455 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 890 244 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო- ნალური კლასიფი- კაციის კოდები გადასახ- დელების (ხარჯების) დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015-წლის გეგმა 2016-წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთა რი შემოსავ ლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფერები საკუთა რი შემოსავ ლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფერები საკუთა რი შემოსავ ლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,227,661 0 2,227,661 3,058,822 0 3,058,822 2,973,255 0 2,973,255 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,227,661 0 2,227,661 3,058,822 0 3,058,822 2,973,255 0 2,973,255 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგე- ნლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,080,689 0 2,080,689 2,854,822 0 2,854,822 2,828,255 0 2,828,255 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 146,972 0 146,972 204,000 0 204,000 145,000 0 145,000 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 თავდაცვა 105,130 0 105,130 96,220 0 96,220 97,080 0 97,080 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 515,869 0 515,869 315,000 0 315,000 0 0 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 281,245 0 281,245 0 0 0 7032 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 515,869 0 515,869 33,755 0 33,755 0 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 1,499,172 0 1,499,172 1,495,717 465,680 1030,037 106,300 0 106,300 7045 ტრანსპორტი 50,061 0 50,061 1,488,646 465,680 1022,966 93 000 0 93 000 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 50,061 0 50,061 1,488,646 465,680 1022,966 93 000 0 93 000 7042 სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა 1 184 147 1 184 147 7071 7071 13 300 13 300 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 264,964 0 264,964 0 0 0 0 0 0 705 გარემოს დაცვა 499,992 0 499,992 527,781 0 527,781 619,903 0 619,903 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 176,813 0 176,813 199,000 0 199,000 199,000 0 199,000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 212 803 212 803 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 323,179 0 323,179 328,781 0 328,781 208,100 0 208,100 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 4,261,243 1,321,835 2,939,408 6,893,281 1,316,214 5,577,067 5 465 825 0 5 465 825 7062  კომუნალური მეურნეობის განვითარება 834,056 0 834,056 2,121,753 2,121,753 1459556 0 1459556 7063 წყალმომარაგება 1,741,846 1,741,846 2,733,218 2,733,218 3,552,681 0 3,552,681 7064 გარე განათება 251,178 251,178 487,096 487,096 453 588 0 453 588 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში 1,434,163 1,321,835 112,328 1,551,214 1,316,214 235,000 0 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 125,680 125,680 80,640 80,640 212, 374 212,374 7072 ამბულატორიული მომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 125,680 125,680 80,640 80,640 212,374 212,374 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,569,049 0 1,569,049 1,715,271 0 1,715,271 2 143 273 2 143 273 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 996,197 0 996,197 1,287,271 0 1,287,271 667,401 0 667 401 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 457,935 0 457,935 398,000 0 398,000 1,435,872 0 1,435,872 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა 29,365 0 29,365 30,000 0 30,000 40 000 0 40 000 7086     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 85,552 0 85,552 0 0 0 0 0 0 709 განათლება 2,134,755 0 2,134,755 5,445,433 0 5,445,433 4 100 955 0 4 100 955 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,470,431 0 1,470,431 4,588,573 0 4,588,573 3 349 584 0 3 349 584 7092 ზოგადი განათლება 174,157 0 174,157 302,856 0 302,856 131 157 0 131 157 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 490,167 0 490,167 554,004 0 554,004 620,214 0 620,214 710 სოციალური დაცვა 317,187 0 317,187 182,881 0 182,881 1,171,279 0 1,171,279 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 13,007 0 13,007 13,031 0 13,031 15,372 0 15,372 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 304,180 0 304,180 169,850 0 169,850 1,155,907 0 1,155,907 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 13,255,738 1,321,835 11,933,903 19,811,046 1,781,894 18,029,152 16,890,244 0 16,890,244 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 336 262 ათასი ლარის ოდენობით . მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1336 262 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  1336 262 ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 140 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული და კულტურული პროგრამები სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 13🔗. პრემიები 2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 14🔗. პასუხისმგებლობა 2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. თავი II ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება. 2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01) დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 1960 წერტის ექსპლოატაცია. 2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. დაგეგმილია  (100 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის)  ნაგავსაყრელი კონტეინერების რემონტი, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03) მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი,  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში  39-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04) დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების  სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. 2.3.1  საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01) პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ  სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას. 2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05) მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 03 04 02) სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2015 წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინებული იყო  1 316 214ლარი. 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1300-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. 3.2  სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 02) 2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 40 დაწყებითი სკოლა. 3.2.1   ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05) მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016წწ. პირველ და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.  4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით ააიპ – ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა. 4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01) ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;) სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი. 4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ „მაჭახელას"  მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 04) ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის  შეძენას. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1 ხელვაჩაურის  სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება,  ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი. სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგრძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა. 4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა: დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება; ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები; კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას იღებს 80 ახალგაზრდა. 4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. 5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. 5.1.2   მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02) პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში. 5.1.3   პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03) პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა  მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას. პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად, გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად. 5.1.4   დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04) თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც. სისტემატური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს. პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე, ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას. 5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01) პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად, კვირაში 7 დღის განმავლობაში. 5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02) პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  – ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარით დახმარება, მემორიალის შემკობა – 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. 5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2016 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი. 5.2.4.  მრავალშვილიან და დედ-მამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (25 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით. 5.2.5   0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს. 5.2.6    0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 10) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2016 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი. 5.2.7  ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11) პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა -10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია  და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით. თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემო სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემო სავლები 01 00 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 13,255,738 19,857,798 1,781,894 18,075,904 16,890,244 0 16,890,244 მომუშავეთა რიცხოვნობა 175 148 0 148 149 0 149 ხარჯები 8,229,576 10,478,557 465,680 10,012,877 9,690,700 0 9,690,700 შრომის ანაზღაურება 2,424,204 2,310,770 2,310,770 2,187,850 2,187,850 საქონელი და მომსახურება 974,310 1,000,808 1,000,808 1,173,665 1,173,665     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9,834 84,000 0 84,000 90,000 0 90,000     მივლინებები 9,550 20,800 0 20,800 18,800 0 18,800     ოფისის ხარჯები 278,321 319,442 0 319,442 340,530 0 340,530     წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,373 6,000 0 6,000 6,000 0 6,000     სამედიცინო ხარჯები 0 28,968 0 28,968 65,900 0 65,900     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 20,000 0 0 0 0 0 0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 144,687 160,200 0 160,200 154,700 0 154,700     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 507,545 381,398 0 381,398 497,735 0 497,735 სუბსიდიები 2,866,188 3,117,667 0 3,117,667 3,852,914 0 3,852,914 გრანტები 0 281,245 0 281,245 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,540,529 239,210 0 239,210 220,142 0 220,142 სხვა ხარჯები 424,345 3,528,857 465,680 3,063,177 2,256,129 0 2,256,129 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,026,162 9,337,189 1,316,214 8,020,975 7,199,544 0 7,199,544 ვალდებულებების კლება 0 42,052 0 42,052 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,670,542 3,066,874 0 3,066,874 2,968,255 0 2,968,255 მომუშავეთა რიცხოვნობა 142 142 142 143 143 ხარჯები 2,658,722 2,959,422 0 2,959,422 2,955,755 0 2,955,755 შრომის ანაზღაურება 2,068,961 2,239,710 2,239,710 2,116,790 2,116,790 საქონელი და მომსახურება 411,846 525,492 0 525,492 674,745 0 674,745     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9,834 84,000 84,000 90,000 90,000     მივლინებები 6,950 17,300 17,300 15,300 15,300     ოფისის ხარჯები 205,110 217,042 217,042 237,270 237,270     წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,373 6,000 6,000 6,000 6,000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 120,379 135,950 135,950 137,440 137,440     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 65,200 65,200 65,200 188,735 188,735 სუბსიდიები 105,168 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 72,747 194,220 194,220 164,220 164,220 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,820 65,400 65,400 12,500 12,500 ვალდებულებების კლება 0 42,052 42,052 0 0 01 01  მუნიციპალიტეტის საკრებულო 668,288 771,430 771,430 714,730 714,730 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 28 28 28 28 ხარჯები 659,468 759,540 759,540 714,730 714,730 შრომის ანაზღაურება 453,571 631,820 631,820 510,340 510,340 საქონელი და მომსახურება 100,729 126,620 126,620 203,290 203,290     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,500 18,000 18,000 30,000 30,000     მივლინებები 1,090 6,000 6,000 5,000 5,000     ოფისის ხარჯები 60,633 58,420 58,420 54,140 54,140     წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,333 3,000 3,000 3,000 3,000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 31,173 41,200 41,200 39,600 39,600     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 71,550 71,550 სუბსიდიები 105,168 0 0 სხვა ხარჯები 0 1,100 1,100 1,100 1,100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,820 11,890 11,890 0 01 02  მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2,002,254 2,083,392 2,083,392 2,113,525 2,113,525 მომუშავეთა რიცხოვნობა 114 114 114 115 115 ხარჯები 1,999,254 2,029,882 2,029,882 2,101,025 2,101,025 შრომის ანაზღაურება 1,615,390 1,607,890 1,607,890 1,606,450 1,606,450 საქონელი და მომსახურება 311,117 398,872 398,872 471,455 471,455     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4,334 66,000 66,000 60,000 60,000     მივლინებები 5,860 11,300 11,300 10,300 10,300     ოფისის ხარჯები 144,477 158,622 158,622 183,130 183,130     წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,040 3,000 3,000 3,000 3,000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 89,206 94,750 94,750 97,840 97,840     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 65,200 65,200 65,200 117,185 117,185 სხვა ხარჯები 72,747 23,120 23,120 23,120 23,120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000 53,510 53,510 12,500 12,500 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 170,000 170,000 140,000 140,000 ხარჯები 0 170,000 170,000 140,000 140,000 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 170,000 170,000 140,000 140,000 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 0 42,052 42,052 0 0 ვალდებულებების კლება 0 42,052 42,052 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 620,999 411,220 0 411,220 97,080 0 97,080 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 6 6 6 6 ხარჯები 423,399 411,220 0 411,220 97,080 0 97,080 შრომის ანაზღაურება 355,243 71,060 71,060 71,060 71,060 საქონელი და მომსახურება 68,156 25,160 0 25,160 26,020 0 26,020     მივლინებები 2,600 3,500 3,500 3,500 3,500     ოფისის ხარჯები 5,233 2,400 2,400 3,260 3,260     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 20,000 0 0 0 0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 23,358 4,260 4,260 4,260 4,260     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 16,965 15,000 15,000 15,000 15,000 გრანტები 0 281,245 281,245 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 33,755 33,755 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 197,600 0 0 0 0 02 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 105,130 96,220 96,220 97,080 97,080 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6 6 6 ხარჯები 105,130 96,220 96,220 97,080 97,080 შრომის ანაზღაურება 81,969 71,060 71,060 71,060 71,060 საქონელი და მომსახურება 23,161 25,160 25,160 26,020 26,020     მივლინებები 2,600 3,500 3,500 3,500 3,500     ოფისის ხარჯები 2,031 2,400 2,400 3,260 3,260     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 8,695 4,260 4,260 4,260 4,260     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9,835 15,000 15,000 15,000 15,000 02 02 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 515,869 33,755 33,755 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 ხარჯები 318,269 33,755 33,755 0 0 შრომის ანაზღაურება 273,274 0 0 საქონელი და მომსახურება 44,995 0 0 0 0     ოფისის ხარჯები 3,202 0 0     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 20,000 0 0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 14,663 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,130 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 33,755 33,755 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 197,600 0 0 02 03 სსიპ – საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 0 281,245 281,245 0 0 ხარჯები 0 281,245 281,245 0 0 გრანტები 281,245 281,245 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5,947,253 8,950,779 1,781,894 7,168,885 6,197,028 0 6,197,028 ხარჯები 2,172,078 3,995,810 465,680 3,530,130 1,789,100 0 1,789,100 საქონელი და მომსახურება 327,195 421,188 0 421,188 407,000 0 407,000     ოფისის ხარჯები 67,978 100,000 0 100,000 100,000 0 100,000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 950 19,990 0 19,990 13,000 0 13,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 258,267 301,198 0 301,198 294,000 0 294,000 სუბსიდიები 309,138 460,783 0 460,783 488,800 0 488,800 სოციალური უზრუნველყოფა 1,184,147 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 351,598 3,113,839 465,680 2,648,159 893,300 0 893,300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,775,175 4,954,969 1,316,214 3,638,755 4,407,928 0 4,407,928 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 50,061 1,488,646 465,680 1,022,966 93,000 0 93,000 ხარჯები 50,061 1,156,558 465,680 690,878 93,000 0 93,000 საქონელი და მომსახურება 950 19,990 0 19,990 13,000 0 13,000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 950 19,990 0 19,990 13,000 0 13,000 სხვა ხარჯები 49,111 1,136,568 465,680 670,888 80,000 0 80,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 332,088 0 332,088 0 0 0 03 01 01 ადგილობრივი მნიშნველობის გზების რეაბილიტაცია 49,111 249,853 249,853 0 0 ხარჯები 49,111 53,365 53,365 0 0 სხვა ხარჯები 49,111 53,365 53,365 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 196,488 196,488 0 03 01 02 ფერდდამცავი კედლების მოწყობა 0 1,083,203 465,680 617,523 80,000 0 80,000 ხარჯები 0 1,083,203 465,680 617,523 80,000 0 80,000 სხვა ხარჯები 1,083,203 465680 617,523 80,000 80,000 03 01 03 მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა 950 19,990 19,990 13,000 13,000 ხარჯები 950 19,990 19,990 13,000 13,000 საქონელი და მომსახურება 950 19,990 19,990 13,000 13,000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 950 19,990 19,990 13,000 13,000 03 01 04 სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა 0 135,600 135,600 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 135,600 135,600 0 03 02 სოფლის მეურნეობა 1,184,147 7,071 0 7,071 13,300 0 13,300 ხარჯები 1,184,147 7,071 0 7,071 13,300 0 13,300 სოციალური უზრუნველყოფა 1,184,147 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 7,071 0 7,071 13,300 0 13,300 03 02 01 ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა 1,184,147 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 1,184,147 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,184,147 0 0 03 02 02 მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა 0 7,071 0 7,071 13,300 0 13,300 ხარჯები 0 7,071 0 7,071 13,300 0 13,300 სხვა ხარჯები 7,071 7,071 13,300 13,300 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4,713,045 7,455,062 1,316,214 6,138,848 6,090,728 0 6,090,728 ხარჯები 937,870 2,832,181 0 2,832,181 1,682,800 0 1,682,800 საქონელი და მომსახურება 326,245 401,198 0 401,198 394,000 0 394,000     ოფისის ხარჯები 67,978 100,000 100,000 100,000 100,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 258,267 301,198 301,198 294,000 294,000 სუბსიდიები 309,138 460,783 460,783 488,800 0 488,800 სხვა ხარჯები 302,487 1,970,200 1,970,200 800,000 800,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,775,175 4,622,881 1,316,214 3,306,667 4,407,928 0 4,407,928 03 03 01 გარეგანათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 251,178 487,096 487,096 453,588 453,588 ხარჯები 130,972 140,000 140,000 170,000 170,000 საქონელი და მომსახურება 130,972 140,000 140,000 170,000 170,000     ოფისის ხარჯები 67,978 100,000 100,000 100,000 100,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 62,994 40,000 40,000 70,000 70,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,206 347,096 347,096 283,588 283,588 03 03 01 01 განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია 130,972 140,000 140,000 170,000 170,000 ხარჯები 130,972 140,000 140,000 170,000 170,000 საქონელი და მომსახურება 130,972 140,000 140,000 170,000 170,000     ოფისის ხარჯები 67,978 100,000 100,000 100,000 100,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 62,994 40,000 40,000 70,000 70,000 03 03 01 02  ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის  ფერმასთან გარე განათების მოწყობა 6,361 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,361 03 03 01 03 სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა 6,926 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,926 0 0 03 03 01 04 სარფში გარე განათების მოწყობა 9,357 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,357 03 03 01 05 მახინჯაურში გარე განათება 22,570 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,570 03 03 01 06 გარე განათების მოწყობა განთიადში 61,596 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61,596 03 03 01 07 სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა 10,499 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,499 0 0 03 03 01 08 მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა 2,897 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,897 0 0 03 03 01 09 ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 0 21,260 21,260 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 21,260 21,260 0 03 03 01 10 ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა 0 12,000 12,000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 12,000 12,000 0 03 03 01 11 ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 0 7,335 7,335 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 7,335 7,335 0 03 03 01 12 სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა 0 22,373 22,373 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 22,373 22,373 0 03 03 01 13 სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე გარე განათების მოწყობა 0 17,745 17,745 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 17,745 17,745 0 03 03 01 14 სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 0 18,954 18,954 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 18,954 18,954 0 03 03 01 15 სოფ. ქვედა ჯოჭოში  გარე განათების მოწყობა 0 20,000 20,000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 20,000 20,000 0 03 03 01 16 სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა 0 6,145 6,145 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 6,145 6,145 0 03 03 01 17 სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა 0 13,648 13,648 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 13,648 13,648 0 03 03 01 18 სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა 0 13,522 13,522 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 13,522 13,522 0 03 03 01 19 სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში  გარე განათების მოწყობა 0 35,648 35,648 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 35,648 35,648 0 03 03 01 20 სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით  გარე განათების მოწყობა 0 6,945 6,945 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 6,945 6,945 0 03 03 01 21 სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე  გარე განათების მოწყობა 0 21,952 21,952 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 21,952 21,952 0 03 03 01 22 სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა 0 34,190 34,190 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 34,190 34,190 0 03 03 01 23 სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს მიმართულებით ცენტრალური გზის  გარე განათების მოწყობა 0 14,449 14,449 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 14,449 14,449 0 03 03 01 24 გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე 0 49,889 49,889 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 49,889 49,889 0 03 03 01 25 სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე  გარე განათების მოწყობა 0 31,041 31,041 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 31,041 31,041 0 03 03 01 26 სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა 13,463 13,463 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,463 13,463 03 03 01 27 განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა 21,689 21,689 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,689 21,689 03 03 01 28 სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა  35,329 35,329 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,329 35,329 03 03 01 29 სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 58,857 58,857 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,857 58,857 03 03 01 30 სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 17,520 17,520 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,520 17,520 03 03 01 31 სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა 62,441 62,441 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62,441 62,441 03 03 01 32  სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა 74,289 74,289 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74,289 74,289 03 03 02 სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები 190,854 254,198 254,198 214,000 214,000 ხარჯები 190,854 212,198 212,198 214,000 214,000 საქონელი და მომსახურება 190,854 212,198 212,198 214,000 214,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 190,854 212,198 212,198 214,000 214,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 42,000 42,000 0 0 03 03 02 01 სანიტარიული დასუფთავება 176,813 199,000 199,000 199,000 199,000 ხარჯები 176,813 199,000 199,000 199,000 199,000 საქონელი და მომსახურება 176,813 199,000 199,000 199,000 199,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 176,813 199,000 199,000 199,000 199,000 03 03 02 02 სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი 14,041 55,198 55,198 15,000 15,000 ხარჯები 14,041 13,198 13,198 15,000 15,000 საქონელი და მომსახურება 14,041 13,198 13,198 15,000 15,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14,041 13,198 13,198 15,000 15,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,000 42,000 0 03 03 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 2,050,984 3,006,801 3,006,801 3,958,584 3,958,584 ხარჯები 309,138 460,783 460,783 453,000 453,000 სუბსიდიები 309,138 460,783 0 460,783 453,000 0 453,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,741,846 2,546,018 0 2,546,018 3,505,584 0 3,505,584 03 03 03 01 ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა 50,140 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,140 0 0 0 0 03 03 03 02 სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა 21,955 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,955 03 03 03 03 ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა-რეაბილიტაცია 59,756 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,756 0 0 03 03 03 04 სოფ.მურმანეთში 10-ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა 3,630 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,630 03 03 03 05 თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა 40,124 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,124 03 03 03 06 თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 233,500 528,655 528,655 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 233,500 528,655 528,655 0 03 03 03 07 შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება) 97,200 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97,200 03 03 03  08 ზანაქიძეებში  ჭაბურღილის მოწყობა 78,787 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78,787 03 03 03 09 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 309,138 273,583 273,583 193,100 193,100 ხარჯები 309,138 273,583 273,583 193,100 193,100 სუბსიდიები 309,138 273,583 273,583 193,100 193,100 03 03 03 10 სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა 20,355 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,355 0 0 03 03 03 11 წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია 90,980 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90,980 0 0 03 03 03 12 სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება 194,310 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 194,310 0 0 03 03 03 13 ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი 475,475 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 475,475 0 0 03 03 03 14 სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი 320,785 67,250 67,250 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 320,785 67,250 67,250 0 03 03 03 15 სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა 54,849 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54,849 0 0 03 03 03 16 სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა 0 121,239 121,239 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 121,239 121,239 0 03 03 03 17 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა 0 97,141 97,141 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 97,141 97,141 0 03 03 03 18 სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 18,899 18,899 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 18,899 18,899 0 03 03 03 19 სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება 0 43,999 43,999 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 43,999 43,999 0 03 03 03 20 სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე  60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება 0 90,000 90,000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 90,000 90,000 0 03 03 03 21 სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა 0 28,382 28,382 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 28,382 28,382 0 03 03 03 22 სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა 0 169,160 169,160 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 169,160 169,160 0 03 03 03 23 მახინჯაურიში №3, №5 და №7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 0 26,399 26,399 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 26,399 26,399 0 03 03 03 24 ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია 0 12,100 12,100 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 12,100 12,100 0 03 03 03 25 სოფელ ფერიაში სახლი №28 და №30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 21,774 21,774 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 21,774 21,774 0 03 03 03 26 ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა 0 145,999 145,999 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 145,999 145,999 0 03 03 03 27 სოფ. მნათობში სახლი №29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა 0 17,680 17,680 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 17,680 17,680 0 03 03 03 28 სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა 0 37,499 37,499 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 37,499 37,499 0 03 03 03 29 სოფელ ქვედა სამების ქუჩა №4 ჩიხი 3 სახლი №4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა 0 14,774 14,774 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 14,774 14,774 0 03 03 03 30 სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 0 33,222 33,222 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 33,222 33,222 0 03 03 03 31 ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა 0 22,774 22,774 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 22,774 22,774 0 03 03 03 32 სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში 30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 0 21,500 21,500 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 21,500 21,500 0 03 03 03 33 სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა 0 89,384 89,384 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 89,384 89,384 0 03 03 03 34 თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა 0 15,590 15,590 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15,590 15,590 0 03 03 03 35 სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 0 48,655 48,655 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 48,655 48,655 0 03 03 03 36 სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 0 142,780 142,780 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 142,780 142,780 0 03 03 03 37 ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა 0 127,862 127,862 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 127,862 127,862 0 03 03 03 38 სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია 0 102,499 102,499 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 102,499 102,499 0 03 03 03 39 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია,გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 346,100 346,100 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 346,100 346,100 0 03 03 03 40 სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა 0 99,950 99,950 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 99,950 99,950 0 03 03 03 41 სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა 0 40,452 40,452 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 40,452 40,452 0 03 03 03 42 შპს ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი'' 0 201,500 201,500 259,900 259,900 ხარჯები 0 187,200 187,200 259,900 259,900 სუბსიდიები 187,200 187,200 259,900 259,900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 14,300 14,300 0 03 03 03 43 მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა I-ეტაპი 0 0 0 1,972,318 1,972,318 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1,972,318 1,972,318 03 03 03 44 თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50-ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა. 0 0 0 72,135 72,135 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 72,135 72,135 03 03 03 45  სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა 0 0 0 154,214 154,214 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 154,214 154,214 03 03 03 46  სოფ. კირნათში საბავშო ბაღისა და სკოლისათვის სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა. 0 0 0 3,018 3,018 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 3,018 3,018 03 03 03 47  სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა. 0 0 0 216,710 216,710 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 216,710 216,710 03 03 03 48  სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა. 0 0 0 117,931 117,931 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 117,931 117,931 03 03 03 49  სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა. 0 0 0 29,197 29,197 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 29,197 29,197 03 03 03 50 სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია 0 0 0 55,690 55,690 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 55,690 55,690 03 03 03 51  სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა. 0 0 0 178,524 178,524 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 178,524 178,524 03 03 03 52  სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა. 0 0 0 109,662 109,662 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 109,662 109,662 03 03 03 53  სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება. 0 0 0 108,712 108,712 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 108,712 108,712 03 03 03 54 სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80-ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა 0 0 0 259,860 259,860 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 259,860 259,860 03 03 03 55 სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა. 0 0 0 14,810 14,810 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 14,810 14,810 03 03 03 56 სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის კუთვნილ ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. 0 0 0 6,738 6,738 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 6,738 6,738 03 03 03 57 სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა. 0 0 0 164,316 164,316 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 164,316 164,316 03 03 03 58 სოფ. სალიბაურის 7-ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა. 0 0 0 7,040 7,040 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 7,040 7,040 03 03 03 59  სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.  0 0 0 20,452 20,452 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 20,452 20,452 03 03 03 60  სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა. 0 0 0 14,257 14,257 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 14,257 14,257 03 03 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2,131,550 3,473,467 1,316,214 2,157,253 1,318,756 0 1,318,756 ხარჯები 302,487 1,970,200 0 1,970,200 800,000 0 800,000 სხვა ხარჯები 302,487 1,970,200 0 1,970,200 800,000 0 800,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,829,063 1,503,267 1,316,214 187,053 518,756 0 518,756 03 03 04 01 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება-გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 238,988 105,000 105,000 100,000 100,000 ხარჯები 238,988 105,000 105,000 100,000 100,000 სხვა ხარჯები 238,988 105,000 105,000 100,000 100,000 03 03 04 02 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა 1,321,835 1,316,214 1,316,214 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,321,835 1,316,214 1,316,214 0 03 03 04 03 მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში  მოსაცდელის მოწყობა 2,740 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,740 03 03 04 04 ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა 0 50,880 50,880 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50,880 50,880 0 03 03 04 05 აჭარისწყლის საჯარო სკოლის  მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა 5,415 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,415 03 03 04 06 ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა 0 27,668 27,668 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,668 27,668 0 03 03 04 07 ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 24,443 24,443 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,443 24,443 0 03 03 04 08 სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან 0 24,862 24,862 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,862 24,862 0 03 03 04 09 შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი 47,258 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47,258 03 03 04 10 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა 0 59,200 59,200 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,200 59,200 0 03 03 04 11 სამშენებლო მასალების შეძენა 63,499 235,000 235,000 0 0 ხარჯები 63,499 235,000 235,000 0 0 სხვა ხარჯები 63,499 235,000 235,000 0 03 03 04 12 სოციალური სახლის მშენებლობა 402,800 1,630,200 1,630,200 700,000 700,000 ხარჯები 0 1,630,200 1,630,200 700,000 700,000 სხვა ხარჯები 0 1,630,200 1,630,200 700,000 700,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 402,800 0 0 03 03 04 13 სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა 49,015 0 0 110,715 110,715 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,015 0 110,715 110,715 03 03 04 14 სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა  0 70,740 70,740 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70,740 70,740 03 03 04 15 ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 43,588 43,588 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,588 43,588 03 03 04 16 ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა 0 95,172 95,172 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,172 95,172 03 03 04 17 ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 78,481 78,481 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78,481 78,481 03 03 04 18 აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა 0 74,615 74,615 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74,615 74,615 03 03 04 19 ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 45,445 45,445 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,445 45,445 03 03 05 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 88,479 233,500 233,500 110,000 110,000 ხარჯები 4,419 49,000 49,000 10,000 10,000 საქონელი და მომსახურება 4,419 49,000 49,000 10,000 10,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4,419 49,000 49,000 10,000 10,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,060 184,500 184,500 100,000 100,000 03 03 05 01 აუდიტის მომსახურების ხარჯები 639 34,000 34,000 5,000 5,000 ხარჯები 639 34,000 34,000 5,000 5,000 საქონელი და მომსახურება 639 34,000 34,000 5,000 5,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 639 34,000 34,000 5,000 5,000 03 03 05 02 აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები 3,780 15,000 15,000 5,000 5,000 ხარჯები 3,780 15,000 15,000 5,000 5,000 საქონელი და მომსახურება 3,780 15,000 15,000 5,000 5,000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3,780 15,000 15,000 5,000 5,000 03 03 05 03 საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება 84,060 184,500 184,500 100,000 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,060 184,500 184,500 100,000 100,000 03 03 06 ააიპ – ხელვაჩაურის სასაფლაოები 0 0 0 35,800 35,800 ხარჯები 0 0 0 35,800 35,800 სუბსიდიები 35,800 35,800 04 00 განათლება 1,644,588 4,911,129 4,911,129 3,495,741 3,495,741 ხარჯები 1,150,100 1,358,980 1,358,980 1,991,510 1,991,510 საქონელი და მომსახურება 400 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 400 0 0 0 0 სუბსიდიები 1,149,700 1,343,980 1,343,980 1,976,510 1,976,510 სხვა ხარჯები 0 15,000 15,000 15,000 15,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 494,488 3,552,149 3,552,149 1,504,231 1,504,231 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1,470,431 4,593,273 4,593,273 3,349,584 3,349,584 ხარჯები 1,149,700 1,343,980 1,343,980 1,976,510 1,976,510 სუბსიდიები 1,149,700 1,343,980 1,343,980 1,976,510 1,976,510 არაფინანსური აქტივების ზრდა 320,731 3,249,293 3,249,293 1,373,074 1,373,074 04 01 01 ააიპ – ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 1,156,700 1,377,000 1,377,000 1,976,510 1,976,510 ხარჯები 1,149,700 1,343,980 1,343,980 1,976,510 1,976,510 სუბსიდიები 1,149,700 1,343,980 1,343,980 1,976,510 1,976,510 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,000 33,020 33,020 0 04 01 02 ბაგა-ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა 313,731 3,216,273 3,216,273 1,373,074 1,373,074 არაფინანსური აქტივების ზრდა 313,731 3,216,273 0 3,216,273 1,373,074 0 1,373,074 04 01 02 01 ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა 0 18,154 18,154 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,154 18,154 0 04 01 02 02 სოფ.აჭარისწყალში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა (მეორე ეტაპი ) 75,831 327,669 327,669 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75,831 327,669 327,669 0 04 01 02 03 ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა 0 18,995 18,995 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,995 18,995 0 04 01 02 04 სოფელ ზედა მახოში 120ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა 0 265,898 265,898 250,892 250,892 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 265,898 265,898 250,892 250,892 04 01 02 05 ინვენტარის შეძენის ხარჯები 0 290,000 290,000 66,000 66,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 290,000 290,000 66,000 66,000 04 01 02 06 გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა 29,830 70,000 70,000 3,000 3,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,830 70,000 70,000 3,000 3,000 04 01 02 07 სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია 91,240 4,700 4,700 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91,240 4,700 4,700 0 04 01 02 08 კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა 116,830 454,697 454,697 189,813 189,813 არაფინანსური აქტივების ზრდა 116,830 454,697 454,697 189,813 189,813 04 01 02 09 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში 0 698,665 698,665 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 698,665 698,665 0 04 01 02 10 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში 0 380,499 380,499 451,288 451,288 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 380,499 380,499 451,288 451,288 04 01 02 11 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში 0 361,899 361,899 412,081 412,081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 361,899 361,899 412,081 412,081 04 01 02 12 სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი 0 203,839 203,839 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 203,839 203,839 0 04 01 02 13 ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 0 29,497 29,497 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 29,497 29,497 0 04 01 02 14 ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 0 18,390 18,390 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 18,390 18,390 0 04 01 02 15 სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 0 44,880 44,880 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 44,880 44,880 0 04 01 02 16 ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 0 28,491 28,491 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 28,491 28,491 0 04 02 00 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 174,157 317,856 317,856 146,157 146,157 ხარჯები 400 15,000 15,000 15,000 15,000 საქონელი და მომსახურება 400 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 400 სხვა ხარჯები 0 15,000 15,000 15,000 15,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 173,757 302,856 302,856 131,157 131,157 04 02 01 მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი 160,081 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 160,081 04 02 02 ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა 6,899 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,899 04 02 03 პანდუსების მოწყობა სკოლებში 6,777 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,777 0 0 04 02 04 ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 400 0 0 0 0 ხარჯები 400 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 400 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 400 04 02 05 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 0 15,000 15,000 15,000 15,000 ხარჯები 0 15,000 15,000 15,000 15,000 სხვა ხარჯები 15,000 15,000 15,000 15,000 04 02 06 ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია 0 47,484 47,484 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47,484 47,484 0 04 02 07 სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია 0 18,447 18,447 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,447 18,447 0 04 02 08 სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია 0 112,186 112,186 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112,186 112,186 0 04 02 09 სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია 0 23,450 23,450 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,450 23,450 0 04 02 10 მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია 0 101,289 101,289 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 101,289 101,289 0 04 02 11  სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა. 0 0 0 34,600 34,600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 34,600 34,600 04 02 12 სოფელ კობალეთის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 0 0 0 96,557 96,557 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 96,557 96,557 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1,974,299 2,254,275 2,254,275 2,748,487 2,748,487 ხარჯები 1,451,416 1,489,604 1,489,604 1,555,604 1,555,604 საქონელი და მომსახურება 166,246 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 166,246 0 0 0 0 სუბსიდიები 1,285,170 1,299,604 1,299,604 1,387,604 1,387,604 სხვა ხარჯები 0 190,000 190,000 168,000 168,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 522,883 764,671 764,671 1,192,883 1,192,883 05 01 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 784,235 740,400 0 740,400 1,797,768 0 1,797,768 ხარჯები 716,550 731,000 731,000 772,286 772,286 საქონელი და მომსახურება 55,000 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 55,000 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 661,550 673,000 0 673,000 714,286 0 714,286 სხვა ხარჯები 0 58,000 0 58,000 58,000 0 58,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67,685 9,400 0 9,400 1,025,482 0 1,025,482 05 01 01 ააიპ – ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა 326,300 342,400 342,400 361,896 361,896 ხარჯები 326,300 336,300 336,300 361,896 361,896 სუბსიდიები 326,300 336,300 336,300 361,896 361,896 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,100 6,100 0 05 01 02 ააიპ – კულტურის ცენტრი 378,539 340,000 340,000 352,390 352,390 ხარჯები 335,250 336,700 336,700 352,390 352,390 სუბსიდიები 335,250 336,700 336,700 352,390 352,390 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,289 3,300 3,300 0 05 01 03 კულტურის ღონისძიებები 55,000 58,000 58,000 58,000 58,000 ხარჯები 55,000 58,000 58,000 58,000 58,000 საქონელი და მომსახურება 55,000 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 55,000 0 0 სხვა ხარჯები 58,000 58,000 58,000 58,000 05 01 04 აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია 24,396 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,396 0 0 05 01 05  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია 0 0 0 1,025,482 1,025,482 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1,025,482 1,025,482 05 02 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 ხარჯები 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 საქონელი და მომსახურება 30,000 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 30,000 სხვა ხარჯები 30,000 30,000 40,000 40,000 05 03 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1,160,064 1,483,875 1,483,875 910,719 910,719 ხარჯები 704,866 728,604 728,604 743,318 743,318 საქონელი და მომსახურება 81,246 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 81,246 0 0 0 0 სუბსიდიები 623,620 626,604 626,604 673,318 673,318 სხვა ხარჯები 0 102,000 102,000 70,000 70,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 455,198 755,271 755,271 167,401 167,401 05 03 01 ააიპ – ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 163,867 196,604 196,604 243,318 243,318 ხარჯები 163,867 196,604 196,604 243,318 243,318 სუბსიდიები 163,867 196,604 196,604 243,318 243,318 05 03 02 სპორტული ღონისძიებები 81,246 102,000 102,000 70,000 70,000 ხარჯები 81,246 102,000 102,000 70,000 70,000 საქონელი და მომსახურება 81,246 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 81,246 0 0 სხვა ხარჯები 102,000 102,000 70,000 70,000 05 03 03 საფეხბურთო გუნდ „მაჭახელას" მხარდამჭერი პროგრამა 65,978 0 0 0 0 ხარჯები 65,978 სუბსიდიები 65,978 05 03 04 შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი `მაჭახელა~ 393,775 430,000 430,000 430,000 430,000 ხარჯები 393,775 430,000 430,000 430,000 430,000 სუბსიდიები 393,775 430,000 430,000 430,000 430,000 05 03 05  სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია 455,198 755,271 755,271 167,401 167,401 არაფინანსური აქტივების ზრდა 455,198 755,271 755,271 167,401 167,401 05 03 05 01 ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა 455,198 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 455,198 0 0 05 03 05 02 ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი 0 651,918 651,918 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 651,918 651,918 0 05 03 05 03 მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში 0 23,500 23,500 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,500 23,500 0 05 03 05 04 სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინი მოედნის მოწყობა 0 79,853 79,853 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 79,853 79,853 0 05 03 05 05  სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება 0 0 0 68,120 68,120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 68,120 68,120 05 03 05 06  სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა. 0 0 0 28,648 28,648 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 28,648 28,648 05 03 05 07  სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა. 0 0 0 70,633 70,633 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 70,633 70,633 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 398,692 263,521 263,521 1,383,653 1,383,653 ხარჯები 374,496 263,521 263,521 1,301,651 1,301,651 საქონელი და მომსახურება 1,102 28,968 28,968 65,900 65,900     სამედიცინო ხარჯები 0 28,968 28,968 65,900 65,900     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,102 0 0 0 0 სუბსიდიები 17,012 13,300 13,300 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 356,382 205,455 205,455 220,142 220,142 სხვა ხარჯები 0 15,798 15,798 1,015,609 1,015,609 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,196 0 0 82,002 82,002 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 81,505 80,640 80,640 212,374 212,374 ხარჯები 57,309 80,640 80,640 130,372 130,372 საქონელი და მომსახურება 65 28,968 28,968 65,900 65,900     სამედიცინო ხარჯები 0 28,968 28,968 65,900 65,900     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 65 0 0 0 0 სუბსიდიები 17,012 13,300 13,300 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 40,232 22,574 22,574 25,000 25,000 სხვა ხარჯები 0 15,798 15,798 39,472 0 39,472 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,196 0 0 82,002 0 82,002 06 01 01 ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 20,995 28,968 28,968 65,900 65,900 ხარჯები 20,995 28,968 28,968 65,900 65,900 საქონელი და მომსახურება 0 28,968 28,968 65,900 65,900     სამედიცინო ხარჯები 28,968 28968 65,900 65900 სოციალური უზრუნველყოფა 20,995 0 0 06 01 02 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა  7,940 13,300 13,300 15,960 15,960 ხარჯები 7,940 13,300 13,300 15,960 15,960 სუბსიდიები 7,940 13,300 13,300 0 სხვა ხარჯები 15,960 15,960 06 01 03 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 9,137 15,798 15,798 23,512 23,512 ხარჯები 9,137 15,798 15,798 23,512 23,512 საქონელი და მომსახურება 65 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 65 სუბსიდიები 9,072 0 0 სხვა ხარჯები 15,798 15,798 23,512 23,512 06 01 04 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 19,237 22,574 22,574 25,000 25,000 ხარჯები 19,237 22,574 22,574 25,000 25,000 სოციალური უზრუნველყოფა 19,237 22,574 22,574 25,000 25,000 06 01 05 ამბულატორიის შენობისათვის  საძირკველის მოწყობა 24,196 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,196 06 01 06 სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია  0 0 0 63,852 63,852 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 63,852 63,852 06 01 07 სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია 0 0 0 9,120 9,120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9,120 9,120 06 01 08 სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია 0 0 0 9,030 9,030 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 9,030 9,030 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 317,187 182,881 182,881 1,171,279 1,171,279 ხარჯები 317,187 182,881 182,881 1,171,279 1,171,279 საქონელი და მომსახურება 1,037 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,037 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 316,150 182,881 182,881 195,142 195,142 სხვა ხარჯები 0 0 0 976,137 976,137 06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 13,007 13,031 13,031 15,372 15,372 ხარჯები 13,007 13,031 13,031 15,372 15,372 სოციალური უზრუნველყოფა 13,007 13,031 13,031 15,372 15,372 06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 6,550 5,450 5,450 5,850 5,850 ხარჯები 6,550 5,450 5,450 5,850 5,850 სოციალური უზრუნველყოფა 6,550 5,450 5,450 5,850 5,850 06 02 03 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 60,000 75,200 75,200 75,200 75,200 ხარჯები 60,000 75,200 75,200 75,200 75,200 სოციალური უზრუნველყოფა 60,000 75,200 75,200 75,200 75,200 06 02 04 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 33,000 27,000 27,000 25,000 25,000 ხარჯები 33,000 27,000 27,000 25,000 25,000 სოციალური უზრუნველყოფა 33,000 27,000 27,000 25,000 25,000 06 02 05 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 21,500 24,900 24,900 22,200 22,200 ხარჯები 21,500 24,900 24,900 22,200 22,200 სოციალური უზრუნველყოფა 21,500 24,900 24,900 22,200 22,200 06 02 06  სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი) 64,205 0 0 0 0 ხარჯები 64,205 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 1,037 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,037 სოციალური უზრუნველყოფა 63,168 06 02 07 სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა 118,925 0 0 976,137 976,137 ხარჯები 118,925 0 0 976,137 976,137 სოციალური უზრუნველყოფა 118,925 0 სხვა ხარჯები 0 0 976,137 976,137 06 02 08 0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 0 12,100 12,100 13,300 13,300 ხარჯები 0 12,100 12,100 13,300 13,300 სოციალური უზრუნველყოფა 0 12,100 12,100 13,300 13,300 06 02 09 ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 0 25,200 25,200 38,220 38,220 ხარჯები 0 25,200 25,200 38,220 38,220 სოციალური უზრუნველყოფა 0 25,200 25,200 38,220 38,220