ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №23 2015 წლის 29 დეკემბერი დაბა ქედა ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის,  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 დეკემბრის №44 დადგენილება (ვებგვერდი, 25/12/2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016163). მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 01 იანვრიდან.ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე თავი I ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 9 771 678 9 195 199 576 479 7 610 202 7 058 000 552 202 9 070 691 9 070 691 0 გადასახადები 228 757 228 757 0 250 000 250 000 0 400 000 400 000 0 გრანტები 9 084 757 8 508 278 576 479 6 947 102 6 394 900 552 202 8 267 691 8 267 691 0 სხვა შემოსავლები 458 164 458 164 0 413 100 413 100 0 403 000 403 000 0 ხარჯები 6 619 940 6 619 940 0 4 804 904 4 804 904 0 4 956 591 4 956 591 0 შრომის ანაზღაურება 1 818 105 1 818 105 0 1 225 623 1 225 623 0 2 565 200 2 565 200 0 საქონელი და მომსახურება 574 563 574 563 0 579 954 579 954 0 1 034 270 1 034 270 0 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 2 103 614 2 103 614 0 2 307 600 2 307 600 0 872 840 872 840 0 გრანტები 0 0 0 274 100 274 100 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 474 393 474 393 0 170 317 170 317 0 110 720 110 720 0 სხვა ხარჯები 1 649 265 1 649 265 0 247 310 247 310 0 373 561 373 561 0 საოპერაციო სალდო 3 151 738 2 575 259 576 479 2 805 298 2 253 096 552 202 4 114 100 4 114 100 0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 162 986 2 606 407 556 579 3 460 148 2 907 946 552 202 4 164 100 4 164 100 0 ზრდა 3 230 271 2 673 692 556 579 3 470 148 2 917 946 552 202 4 174 100 4 174 100 0 კლება 67 285 67 285 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 მთლიანი სალდო -11 248 -31 148 19 900 -654 850 -654 850 0 -50 000 -50 000 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -11 248 -31 148 19 900 -661 500 -661 500 0 -50 000 -50 000 0 ზრდა 19 900 0 19 900 0 0 0 0 0 0 ვალუტა და დეპოზიტები 19 900 19 900 0 0 კლება 31 148 31 148 0 661 500 661 500 0 50 000 50 000 0 ვალუტა და დეპოზიტები 31 148 31 148 0 661 500 661 500 0 50 000 50 000 0 ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0 -6 650 -6 650 0 0 0 0 ზრდა 0 0 0 კლება 0 0 0 6 650 6 650 0 0 0 0 საშინაო 0 0 0 6 650 6 650 0 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 9 838 963 9 262 484 576 479 7 620 202 7 068 000 552 202 9 080 691 9 080 691 0 შემოსავლები 9 771 678 9 195 199 576 479 7 610 202 7 058 000 552 202 9 070 691 9 070 691 0 არაფინანსური აქტივების კლება 67 285 67 285 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 9 850 211 9 293 632 556 579 8 281 702 7 729 500 552 202 9 130 691 9 130 691 0 ხარჯები 6 619 940 6 619 940 0 4 804 904 4 804 904 0 4 956 591 4 956 591 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 230 271 2 673 692 556 579 3 470 148 2 917 946 552 202 4 174 100 4 174 100 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 6 650 6 650 0 0 0 0 ნაშთის ცვლილება -11 248 -31 148 19 900 -661 500 -661 500 0 -50 000 -50 000 0 მუხლი 3🔗. ქედისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 070 691 ლარის ოდენობით დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები    შემოსავლები 9 771 678 9 195 199 576 479 7 610 202 7 058 000 552 202 9 070 691 9 070 691 0 გადასახადები 228 757 228 757 0 250 000 250 000 0 400 000 400 000 0 გრანტები 9 084 757 8 508 278 576 479 6 947 102 6 394 900 552 202 8 267 691 8 267 691 0 სხვა შემოსავლები 458 164 458 164 0 413 100 413 100 0 403 000 403 000 0 ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 400 000 ლარის ოდენობით დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გადასახადები 228 757 228 757 0 250 000 250 000 0 400 000 400 000 0 საშემოსავლო გადასახადი 200 000 200 000 0 ქონების გადასახადი 228 757 228 757 0 250 000 250 000 0 200 000 200 000 0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        182 976 182 976 0 222 000 222 000 168 000 168 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 999 999 0 3 000 3 000 2 000 2 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               2 187 2187 0 0 0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           42 596 42 596 0 25 000 25 000 30 000 30 000 ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 267 691 ლარის ოდენობით დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 9 084 757 8 508 278 576 479 6 947 102 6 394 900 552 202 8 267 691 8 267 691 0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 135 235 135 235 0 33 900 33 900 0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4 778 543 4 778 543 0 2 700 000 2 700 000 0 4 432 191 4 432 191 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4 170 979 3 594 500 576 479 4 213 202 3 661 000 552 202 3 835 500 3 835 500 0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3 594 500 3 594 500 0 3 661 000 3 661 000 3 835 500 3 835 500 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3 594 500 3 594 500 0 3 661 000 3 661 000 3 835 500 3 835 500 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 576 479 0 576 479 552 202 0 552 202 0 0 0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 544 479 544 479 552 202 552 202 0 მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 32 000 0 32 000 0 0 გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 403 000 ლარის ოდენობით დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სხვა შემოსავლები 458 164 458 164 0 413 100 413 100 0 403 000 403 000 0 შემოსავლები საკუთრებიდან 206 927 206 927 0 272 100 272 100 0 212 000 212 000 0 პროცენტები 113 473 113 473 0 120 000 120 000 0 60 000 60 000 0 დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 113 473 113 473 0 120 000 120 000 60 000 60 000 რენტა 93 454 93 454 0 152 100 152 100 0 152 000 152 000 0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     93 404 93 404 0 150 000 150 000 150 000 150 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 50 50 0 2 100 2 100 2 000 2 000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 41 155 41 155 0 41 000 41 000 0 41 000 41 000 0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 26 545 26 545 0 26 000 26 000 0 26 000 26 000 0 სანებართვო მოსაკრებელი 1 171 1 171 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 25 374 25 374 0 25 000 25 000 25 000 25 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 14 610 14 610 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14 610 14 610 0 15 000 15 000 15 000 15 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 70 182 70 182 0 50 000 50 000 80 000 80 000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 139 901 139 901 0 50 000 50 000 70 000 70 000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 956 591 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 6 619 940 6 619 940 0 4 530 804 4 530 804 0 4 956 591 4 956 591 0 შრომის ანაზღაურება 1 818 105 1 818 105 0 1 225 623 1 225 623 0 2 565 200 2 565 200 0 საქონელი და მომსახურება 574 563 574 563 0 579 954 579 954 0 1 034 270 1 034 270 0 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 2 103 614 2 103 614 0 2 307 600 2 307 600 0 872 840 872 840 0 სოციალური უზრუნველყოფა 474 393 474 393 0 170 317 170 317 0 110 720 110 720 0 სხვა ხარჯები 1 649 265 1 649 265 0 247 310 247 310 0 373 561 373 561 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 164 100 ლარის ოდენობით, მათ შორის:       ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 174 100 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 52 576 40 476 12 100 164 900 164 900 0 13 200 13 200 0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 199 604 199 604 0 0 0 0 1 500 1 500 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 549 713 2 005 233 544 480 2 528 948 1 976 746 552 202 3 647 863 3 647 863 0 განათლება 417 984 417 984 0 498 300 498 300 0 352 337 352 337 0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 10 395 10 395 0 263 000 263 000 0 99 200 99 200 0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 15 000 15 000 0 60 000 60 000 0 სულ ჯამი 3 230 271 2 673 692 556 579 3 470 148 2 917 946 552 202 4 174 100 4 174 100 0 ბ) განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  10 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები არაფინანსური აქტივების კლება 67 285 67 285 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 ძირითადი აქტივები 64 733 64 733 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 არაწარმოებული აქტივები 2 552 2 552 0 0 0 0 0 0 0 მიწა 2 552 2 552 0 0 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  9 130 691 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 846 010 1 833 910 12 100 1 882 470 1 882 470 0 2 109 591 2 109 591 0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                1 724 123 1 712 023 12 100 1 818 570 1 818 570 0 1 830 600 1 830 600 0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 585 123 1 573 023 12 100 1 763 570 1 763 570 0 1 790 600 1 790 600 0 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 139 000 139 000 0 55 000 55 000 0 40 000 40 000 0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 121 887 121 887 0 63 900 63 900 0 278 991 278 991 0 702 თავდაცვა 105 171 105 171 0 58 600 58 600 0 65 000 65 000 0 7021  სამოქალაქო თავდაცვა 105 171 105 171 0 58 600 58 600 0 65 000 65 000 0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 470 931 470 931 0 301 600 301 600 0 0 0 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 274 100 274 100 0 0 0 0 7032 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 470 931 470 931 0 27 500 27 500 0 0 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 231 666 231 666 0 756 250 756 250 0 1 408 300 1 408 300 0 7045 ტრანსპორტი 108 921 108 921 0 756 250 756 250 0 1 408 300 1 408 300 0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი 108 921 108 921 0 756 250 756 250 0 1 408 300 1 408 300 0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 122 745 122 745 0 0 0 0 0 0 0 705 გარემოს დაცვა 1 368 061 1 368 061 0 239 000 239 000 0 25 000 25 000 0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 1 366 670 1 366 670 169 000 169 000 0 0 0 0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 1 391 1 391 0 70 000 70 000 0 25 000 25 000 0 706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 2 418 763 1 874 284 544 480 1 991 502 1 439 300 552 202 2 603 063 2 603 063 0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 519 703 519 703 0 391 600 391 600 0 149 700 149 700 0 7063 წყალმომარაგება 913 698 913 698 0 385 400 385 400 0 1 416 113 1 416 113 0 7064 გარე განათება 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 985 362 440 882 544 480 1 214 502 662 300 552 202 1 037 250 1 037 250 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 101 998 101 998 0 102 700 102 700 0 180 370 180 370 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 101 998 101 998 102 700 102 700 0 180 370 180 370 0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 123 071 1 123 071 0 1 199 400 1 199 400 0 1 115 100 1 115 100 0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 459 014 459 014 0 553 000 553 000 0 579 900 579 900 0 7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 523 361 523 361 0 496 400 496 400 0 517 200 517 200 0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა 19 192 19 192 0 0 0 0 0 0 0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში 121 504 121 504 0 150 000 150 000 0 18 000 18 000 0 709 განათლება 1 850 460 1 850 460 0 1 613 700 1 613 700 0 1 536 727 1 536 727 0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 769 394 769 394 0 876 800 876 800 0 946 690 946 690 0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 1 081 066 1 081 066 0 736 900 736 900 0 590 037 590 037 0 710 სოციალური დაცვა 334 078 334 078 0 129 830 129 830 0 87 540 87 540 0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 28 387 28 387 0 20 000 20 000 0 28 430 28 430 0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 305 690 305 690 0 109 830 109 830 0 59 110 59 110 0 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 9 850 210 9 293 632 556 580 8 275 052 7 722 850 552 202 9 130 691 9 130 691 0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -50 000 ლარის ოდენობით. მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -50 000 ლარის ოდენობით. ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  -50 000  ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული და კულტურული პროგრამები სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 13🔗. პრემიები 2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 14🔗. პასუხისმგებლობა 2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. თავი II ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას. 1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური  (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა,  მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) მუნიციპალიტეტის სოფლებში 600კმ-ზე მეტი საუბნო საავტომობილო გზაა, რომელთაც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა 30% ანუ 7000-მდე ბენეფიციარი სარგებლობს,  ხშირ შემთხვევებში აღნიშნული გზები არ არის აჭარის საგზაო დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში, ამიტომ რჩება მოუვლელი და ხშირად გაუვალი ხდება, საჭიროა აღნიშნული გზების საფარის აღდგენა და სხვა საგზაო სამუშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების გაწმენდითი სამუშაოები და დამატებით ახალი გზების შეყვანა. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას. 2.2.1 შპს ქედის კომუნალურისერვისი(პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 615 წერტის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს  წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 16 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება. 2.2.2 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები  (პირობითი კოდი 03 02 04) მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქედის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს განხორციელდება ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის წყალსადენის და ზესოფელი-ხუნკუდა-გულების სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობა. 2.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები   (პროგრამული კოდი 03 02 05 ) პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს განხორციელდება უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი, აწჰესის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ზესოფლის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა. 2.2.4 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზა  (პროგრამული კოდი 03 02 06) მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება  ასევე სკოლამდელ განათლება. რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა. 3. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 13 საბავშვო ბაღი, ხოლო 2016 წელს ექსპლუატაციაში შევა და დაფინანსდება დამატებით 1 საბავშვო ბაღი, პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კვება, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 04 01 02) ბაგა ბაღებში აღსაზდელთა მაქიმალურად ჩართვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016  წელს დაგეგმილია ოქტომბრის ბაგა ბაღის მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა. 4. კულტურის, ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01) სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 4.1.1  ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლასი მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალადბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი და რაგბი), სადაც სწავლება უფასოა და 270 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული. 4.1.2  სპორტული და ახალგაზრდული  ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 01 02)                                                                 2016 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებიში 950 ამდე მონაწილე 50 ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისძიებეში მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით, აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. 4.1.3 საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები  (პროგრამულიკოდი 05 01 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო კულბ ,,ბეთლემის“  მხარდაჭერა. კერძოდ ფეხბურთელთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება. 4.1.4 სარაგბო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები   (პროგრამულიკოდი 05 01 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სარაგბო  კულბ ,,ფირალების“  მხარდაჭერა.კერძოდ მორაგბეთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება 4.1.5 მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა (2 მოედანი) და რეაბილიტაცია (16 მოედანი)  (პროგრამულიკოდი 05 01 06 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მშენებლობა. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. 4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი   (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებიტ გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები, რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. 4.2.2ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების  სკოლა   (პროგრამული კოდი 05 02 02) ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება კერძოთ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 140 მოსწავლე ღებულობს. საფორტეპიანო სექციაში სწავლება ფასიანია და სწავლის წლიური ღირებულება ერთ მოსწავლეზე 30 ლარს შეადგენს, რომელიც მთლიანად სახელოვნებო სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაახლებას ხმარდება. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას. 4.2.3  ა.ა.ი.პ  ქედის  მუზეუმი    (პროგრამული კოდი 05 02 03) ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები ,  ასევე მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის  ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 1000 დან 1200 მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე, აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს.  4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები; 5. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01) მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება 5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01) ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-4 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას, რომლითაც 79 ბენეფიციარი სარგებლობს. 5.1.2. ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 02) მუნიციპალიტეტის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა  დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 8 ამბულატორიის ტრანსპორტითა და ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებით უზრუნველყოფა. 5.1.3 ამბულატორიებისათვის ავტომანქანის შეძენა (პირობითი კოდი 06 01 03 06) აღნიშნული ღონისძიებით მოხდება 2 ავტომანქანის შეძენა, რითაც სრულად მოხდება მუნიციპალიტეტში ამბულატორიების ტრანსპორტით აღჭურვა. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პირობითი კოდი 06 02 01)   მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტინგენტის 26 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა. მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  364 დღის) განმავლობაში. 5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02) ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, 21-ე  მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”. 5.2.4 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 04) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს; 5.2.5.უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 05) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 70 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში  დამატებით შეიმუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა. 5.2.7 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა.  პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.  ქედის მუნიციპალიტიდან  9 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე. თავი III ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.       ლარებში პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 9 850 210 9 293 632 556 579 8 281 702 7 729 500 552 202 9 130 691 9 130 691 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 106 106 0 107 107 0 447 447 0 ხარჯები 6 619 940 6 619 940 0 4 804 904 4 804 904 0 4 956 591 4 956 591 0 შრომის ანაზღაურება 1 818 105 1 818 105 0 1 225 623 1 225 623 0 2 565 200 2 565 200 0 საქონელი და მომსახურეობა 574 563 574 563 0 579 954 579 954 0 1 034 270 1 034 270 0 სუბსიდიები 2 103 614 2 103 614 0 2 307 600 2 307 600 0 872 840 872 840 0 გრანტები 0 0 0 274 100 274 100 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 474 393 474 393 0 170 317 170 317 0 110 720 110 720 0 სხვა ხარჯები 1 649 265 1 649 265 0 247 310 247 310 0 373 561 373 561 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 230 271 2 673 692 556 579 3 470 148 2 917 946 552 202 4 174 100 4 174 100 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 6 650 6 650 0 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 129 781 2 117 682 12 100 1 859 120 1 859 120 0 2 109 591 2 109 591 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 79 79 0 103 103 0 103 103 0 ხარჯები 2 077 206 2 077 206 0 1 687 570 1 687 570 0 2 096 391 2 096 391 0 შრომის ანაზღაურება 1 496 039 1 496 039 0 1 185 823 1 185 823 0 1 321 300 1 321 300 0 საქონელი და მომსახურეობა 338 336 338 336 0 394 810 394 810 0 401 530 401 530 0 სოციალური უზრუნველყოფა 122 850 122 850 0 177 177 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 119 981 119 981 0 106 760 106 760 0 373 561 373 561 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 576 40 476 12 100 164 900 164 900 0 13 200 13 200 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 6 650 6 650 0 0 0 0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 567 734 567 734 0 499 200 499 200 0 530 600 530 600 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 20 0 22 22 22 22 ხარჯები 558 843 558 843 0 496 000 496 000 523 900 523 900 შრომის ანაზღაურება 490 100 490 100 382 800 382 800 404 000 404 000 საქონელი და მომსახურეობა 63 700 63 700 0 81 300 81 300 67 430 67 430 სოციალური უზრუნველყოფა 5 044 5 044 0 0 სხვა ხარჯები 0 31 900 31 900 52 470 52 470 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 891 8 891 3 200 3 200 0 6 700 6 700 0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 442 066 1 429 966 12 100 1 264 370 1 264 370 0 1 260 000 1 260 000 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 59 59 0 81 81 0 81 81 0 ხარჯები 1 398 381 1 398 381 0 1 102 670 1 102 670 0 1 253 500 1 253 500 0 შრომის ანაზღაურება 1 005 938 1 005 938 0 803 023 803 023 0 917 300 917 300 0 საქონელი და მომსახურეობა 274 636 274 636 0 299 470 299 470 0 334 100 334 100 0 სოციალური უზრუნველყოფა 117 806 117 806 0 177 177 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 685 31 585 12 100 161 700 161 700 0 6 500 6 500 0 სხვა ხარჯები 0 0 2 100 2 100 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 55 000 55 000 0 40 000 40 000 0 ხარჯები 0 0 0 55 000 55 000 0 40 000 40 000 0 სხვა ხარჯები 0 0 55 000 55 000 40 000 40 000 01 04 წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა 0 0 0 6 650 6 650 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 6 650 6 650 0 01 05 მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა 110 295 110 295 0 33 900 33 900 0 0 0 0 ხარჯები 110 295 110 295 0 33 900 33 900 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 14 040 14 040 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 110 295 110 295 19 860 19 860 0 01 06 საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა 9 687 9 687 0 0 0 0 278 991 278 991 0 ხარჯები 9 687 9 687 0 0 0 0 278 991 278 991 0 სხვა ხარჯები 9 687 9 687 0 278 991 278 991 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი   წესრიგი და უსაფრთხოება 576 101 576 101 0 360 200 360 200 0 65 000 65 000 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 0 4 4 0 4 4 0 ხარჯები 376 497 376 497 0 360 200 360 200 0 63 500 63 500 0 შრომის ანაზღაურება 322 066 322 066 0 39 800 39 800 0 42 400 42 400 0 საქონელი და მომსახურეობა 43 869 43 869 0 18 800 18 800 0 21 100 21 100 0 გრანტები 0 0 0 274 100 274 100 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 3 445 3 445 0 27 500 27 500 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 7 118 7 118 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 199 604 199 604 0 0 0 0 1 500 1 500 0 02 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 105 171 105 171 0 58 600 58 600 0 65 000 65 000 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 4 4 4 4 ხარჯები 104 266 104 266 0 58 600 58 600 0 63 500 63 500 0 შრომის ანაზღაურება 81 901 81 901 39 800 39 800 42 400 42 400 საქონელი და მომსახურეობა 18 920 18 920 0 18 800 18 800 0 21 100 21 100 0 სოციალური უზრუნველყოფა 3 445 3 445 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 905 905 0 1 500 1 500 02 02 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური 470 931 470 931 0 27 500 27 500 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 23 0 0 ხარჯები 272 231 272 231 0 27 500 27 500 0 0 0 0 შრომის ანაზღაურება 240 165 240 165 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 24 949 24 949 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 27 500 27 500 0 სხვა ხარჯები 7 118 7 118 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 198 700 198 700 0 0 02 03 სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო 0 0 0 274 100 274 100 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 274 100 274 100 0 0 0 0 გრანტები 0 274 100 274 100 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3 845 684 3 301 204 544 480 3 016 752 2 464 550 552 202 4 036 363 4 036 363 0 ხარჯები 1 295 971 1 295 971 0 487 804 487 804 0 388 500 388 500 0 საქონელი და მომსახურეობა 68 726 68 726 0 40 854 40 854 0 40 000 40 000 0 სუბსიდიები 328 896 328 896 0 356 900 356 900 0 348 500 348 500 0 სხვა ხარჯები 898 349 898 349 0 90 050 90 050 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 549 713 2 005 233 544 480 2 528 948 1 976 746 552 202 3 647 863 3 647 863 0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 90 024 90 024 0 756 250 756 250 0 1 408 300 1 408 300 0 ხარჯები 37 820 37 820 0 8 750 8 750 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 37 820 37 820 0 8 750 8 750 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 204 52 204 0 747 500 747 500 0 1 408 300 1 408 300 0 03 01 01 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 0 0 0 105 000 105 000 0 28 100 28 100 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 105 000 105 000 28 100 28 100 03 01 02 სოფელ კოლოტაურში მდინარეზე ხიდის მშენებლობა 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 8 000 8 000 0 03 01 03 სოფელ აგარაში 2 საცალფეხო ხიდის მშენებლობა 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 000 5 000 0 03 01 04 სოფ.დოლოგანში (ჭალახმელას) მოსაცდელის მშენებლობა და საპირფარეშოს რეაბილიტაცია 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 000 4 000 0 03 01 05 სოფ.ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 000 1 000 0 03 01 06 სოფ. დოხოძეებში მოსაცდელის მშენებლობა 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 500 2 500 0 03 01 08 სოფელ ახოს,ძირვენახის უბნის საავტომობილო გზის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 81 000 81 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 81 000 81 000 03 01 09 დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის რეაბლიტაცია 37 658 37 658 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 658 37 658 0 0 03 01 10 ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები 14 632 14 632 0 4 900 4 900 0 0 0 0 ხარჯები 14 632 14 632 0 4 900 4 900 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 14 632 14 632 4 900 4 900 0 03 01 11 სოფელ უჩხითში მოსაცდელის აშენება 2 203 2 203 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 203 2 203 0 0 03 01 12 მახუნცეთის თემში ცენტრალური გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე  მოსაცდელის აშენება 2 234 2 234 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 234 2 234 0 0 03 01 13 ოქტომბრის თემში ასამბაძეების უბანში მოსაცდელის მშენებლობა 1 963 1 963 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 963 1 963 0 0 03 01 14 სოფელ ცხმორისში ნაკაშიძეების უბანში გზის საყრდენი კედლის მოწყობა 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 800 2 800 0 0 03 01 15 სოფ.ქვედა მახუნცეთში გაბიონის მოწყობა 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30 000 30 000 03 01 16 დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 0 0 0 622 000 622 000 0 1 249 200 1 249 200 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 622 000 622 000 1 249 200 1 249 200 03 01 17 სოფელ ხარაულაში მოსაცდელის აშენება 2 348 2 348 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 348 2 348 0 0 03 01 18 მგზავრთა მოსაცდელების რემონტი 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 20 000 20 000 03 01 19 დოლოგანის დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია 2 998 2 998 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 998 2 998 0 0 03 01 20 ოქტომბრის თემში ხიდის რეაბილიტაცია 23 189 23 189 0 3 850 3 850 0 0 0 0 ხარჯები 23 189 23 189 0 3 850 3 850 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 23 189 23 189 3 850 3 850 0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 989 821 2 989 821 0 1 396 000 1 396 000 0 1 860 813 1 860 813 0 ხარჯები 1 036 792 1 036 792 0 412 754 412 754 0 388 500 388 500 0 საქონელი და მომსახურეობა 59 453 59 453 0 40 854 40 854 0 40 000 40 000 0 სუბსიდიები 328 896 328 896 0 356 900 356 900 0 348 500 348 500 0 სხვა ხარჯები 648 443 648 443 0 15 000 15 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 953 029 1 953 029 0 983 246 983 246 0 1 472 313 1 472 313 0 03 02 01 შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი 263 447 263 447 0 225 000 225 000 0 230 000 230 000 0 ხარჯები 210 741 210 741 0 225 000 225 000 0 230 000 230 000 0 სუბსიდიები 210 741 210 741 210 000 210 000 230 000 230 000 სხვა ხარჯები 0 15 000 15 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 706 52 706 0 0 03 02 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 4 191 4 191 0 70 000 70 000 0 25 000 25 000 0 ხარჯები 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 391 1 391 0 70 000 70 000 0 25 000 25 000 0 03 02 02 01 მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ახო,ცხმორისი,წონიარისი,ზვარე,აწჰესი) 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 25 000 25 000 03 02 02 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების მოვლა დასუფთავება მშენებლობა და კეთილმოწყობა 1 391 1 391 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 391 1 391 0 0 03 02 02 03 ნაგავ-შემკრები კონტეინერების შეძენა 0 0 0 70 000 70 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 70 000 70 000 0 03 02 02 04 შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისისა და შ.პ.ს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს  კაპიტალის ზრდა 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 2 800 2 800 0 0 03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 905 895 905 895 0 385 400 385 400 0 1 416 113 1 416 113 0 ხარჯები 763 798 763 798 0 146 900 146 900 0 118 500 118 500 0 სუბსიდიები 118 155 118 155 0 146 900 146 900 0 118 500 118 500 0 სხვა ხარჯები 645 643 645 643 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 142 097 142 097 0 238 500 238 500 0 1 297 613 1 297 613 0 03 02 03 01 შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი 118 155 118 155 0 146 900 146 900 0 118 500 118 500 0 ხარჯები 118 155 118 155 0 146 900 146 900 0 118 500 118 500 0 სუბსიდიები 118 155 118 155 146 900 146 900 118 500 118 500 03 02 03 02 აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება 0 0 0 90 000 90 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 90 000 90 000 0 03 02 03 03 დაბა ქედის წყალმომარაგების ქსელში წყლის გაუსნებელყოფის ღონისძიებები 107 587 107 587 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 107 587 107 587 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 107 587 107 587 0 0 03 02 03 04 სოფელ მახუნცეთისა და ორცვის სასმელი წყლის საქლორატოროების მშენებლობა 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 6 000 6 000 0 03 02 03 05 მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია 659 973 659 973 0 109 900 109 900 0 1 297 613 1 297 613 0 ხარჯები 538 056 538 056 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 538 056 538 056 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 121 917 121 917 0 109 900 109 900 0 1 297 613 1 297 613 0 03 02 03 05 01 ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 613 442 613 442 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 613 442 613 442 03 02 03 05 02 ზესოფელი-ხუნკუდა-გულების სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 669 171 669 171 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 669 171 669 171 03 02 03 05 03 სოფელ ორცვა-არსენაულის სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემის მშენებლობა 0 0 0 45 900 45 900 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 45 900 45 900 0 03 02 03 05 04 სოფ.ნამლისევში სასმელი წყლის ავზის მშენებლობა 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 3 000 3 000 0 03 02 03 05 05 დაბა ქედაში 500 ტ სარეზერვო ავზის  მშენებლობა და არსებულ ქსელზე მიერთება 121 917 121 917 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 121 917 121 917 0 0 03 02 03 05 06 აწჰესის დასახლებისთვის სასმელი წლის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა სამარაგო ავზით, სოფელ ცხმორისის  და ზედა მახუნცეთის წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაცია, ხუნკუდა გულებისათვის ახალი მაგისტრალის (8კმ) მშენებლობა 348 114 348 114 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 348 114 348 114 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 348 114 348 114 0 0 03 02 03 05 07 შევაბურის, ზენდიდის, ორცვის ღარათის, დანდალოსა და ახოს  წყალსადენის რეაბილიტაცია 123 384 123 384 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 123 384 123 384 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 123 384 123 384 0 0 03 02 03 05 08 სოფელ ცხმორისის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა 11 278 11 278 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 11 278 11 278 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 11 278 11 278 0 0 03 02 03 05 09 სარწყავი არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია 55 280 55 280 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 55 280 55 280 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 55 280 55 280 0 0 03 02 03 05 10 დაბა ქედის სასმელი წყლის სამარაგო ავზის ტერიტორიის შემოღობვა და კეთილმოწყობა 0 0 0 19 000 19 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 19 000 19 000 0 03 02 04 05 11 სოფელ გობრონეთის ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემისათვის ავზის მშენებლობა 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 000 10 000 10 000 10 000 03 02 03 05 12 სოფელ პირველი მაისში სასმელი წყლის სისტემის გამართვა 0 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 000 5 000 5 000 5 000 03 02 03 05 13 სოფელ წონიარისში ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემის გამართვა 0 0 0 27 000 27 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 27 000 27 000 0 03 02 03 14 სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა 20 180 20 180 0 32 600 32 600 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 180 20 180 32 600 32 600 0 03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 397 055 397 055 0 391 600 391 600 0 149 700 149 700 0 ხარჯები 6 890 6 890 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 6 890 6 890 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 390 165 390 165 0 391 600 391 600 0 149 700 149 700 0 03 02 04 01 მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ავარიული  შენობა-ნაგებობების საკვლევი და გამაგრებითი სამუშაოები (დემონტაჟი) 6 890 6 890 0 0 0 0 45 000 45 000 0 ხარჯები 6 890 6 890 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 6 890 6 890 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 45 000 45 000 03 02 04 02 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა 4 300 4 300 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 300 4 300 0 0 0 0 0 0 0 03 02 04 02 01 წერეთლის ქუჩა # 6 ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის რემონტი და ინვენტარის შეძენა 4 300 4 300 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 300 4 300 0 0 03 02 04 02 02 პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების,  ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა 385 865 385 865 0 391 600 391 600 0 104 700 104 700 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 385 865 385 865 0 391 600 391 600 0 104 700 104 700 0 03 02 05 03 დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩის დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაცია 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 100 000 100 000 0 03 02 05 04 დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 190 857 190 857 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 190 857 190 857 0 0 03 02 05 05 აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა 182 741 182 741 0 291 600 291 600 0 65 000 65 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 182 741 182 741 291 600 291 600 65 000 65 000 03 02 05 06 სოფელ ზესოფლის ცენტრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 0 0 0 0 0 39 700 39 700 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 39 700 39 700 03 02 05  07 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შინ მოუსვლელთა მემორიალების კეთილმოწყობა 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 000 1 000 0 0 03 02 05 08 ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა 8 389 8 389 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 389 8 389 0 0 03 02 05 09 მერისის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა 2 878 2 878 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 878 2 878 0 0 03 02 06 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, გისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 52 563 52 563 0 155 000 155 000 0 40 000 40 000 0 ხარჯები 52 563 52 563 0 40 854 40 854 0 40 000 40 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 52 563 52 563 0 40 854 40 854 0 40 000 40 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 114 146 114 146 0 0 0 0 03 02 06 01 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები 1 780 1 780 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 ხარჯები 1 780 1 780 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 1 780 1 780 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 03 02 06 02  პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 50 783 50 783 0 145 000 145 000 0 30 000 30 000 0 ხარჯები 50 783 50 783 0 30 854 30 854 0 30 000 30 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 50 783 50 783 0 30 854 30 854 0 30 000 30 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 114 146 114 146 0 03 02 07 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 1 366 670 1 366 670 0 169 000 169 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 366 670 1 366 670 0 169 000 169 000 0 0 0 0 03 02 07 01 დაბა ქედაში არსებული საკანალიზაციო და წყალანირების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, აწჰესის დასახლების მახუნცეთის, ზვარისა და ცხმორისის საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაებობების მშენებლობა 954 332 954 332 0 146 000 146 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 954 332 954 332 146 000 146 000 0 03 02 07 02 სოფელ ქედის მიმდებარე ტეროტორიებიდან მოსახლეობის  საკანალიზაციო არხების დაბის საკანალიზაციო ქსელთან მიერთება 0 0 0 23 000 23 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 23 000 23 000 0 03 02 07 03 დაბა ქედაში გოგებაშვილის, აღმაშენებლის, 9 აპრილის, ტბელ აბუსერიძის, თამარ მეფისა და რუსთაველის ქუჩების სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 404 539 404 539 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 404 539 404 539 0 0 03 02 07 04 სანიაღვრე არხებისათვის მილების შეძენა-ჩამილვა 7 799 7 799 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 799 7 799 0 0 03 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 544 480 0 544 480 552 202 0 552 202 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 544 480 544 480 552 202 552 202 0 03 04 ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა 136 637 136 637 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 136 637 136 637 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 136 637 136 637 0 0 0 0 0 0 0 03 04 01 საბიანაო ამხანაგობის ხელშემწყობი ღონისძიებები 122 648 122 648 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 122 648 122 648 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 122 648 122 648 0 0 03 04 02 ამხანაგობა ,,ქედა"-სთვის საბურავების, დამტვირთავი მოწყობილობისა და დანის შეძენა მონტაჟი 13 989 13 989 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 13 989 13 989 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 13 989 13 989 0 0 03 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება 0 0 0 216 000 216 000 0 767 250 767 250 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 216 000 216 000 767 250 767 250 03 06 არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა 8 800 8 800 0 3 000 3 000 0 0 0 0 ხარჯები 8 800 8 800 0 3 000 3 000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 8 800 8 800 3 000 3 000 0 03 07 საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყერული მასის გატანა  9 273 9 273 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 9 273 9 273 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 9 273 9 273 0 0 0 0 0 0 0 03 08 შშმ პირებისათვის პანდუსების მოწყობა 1 905 1 905 0 30 000 30 000 0 0 0 0 ხარჯები 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 1 905 1 905 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30 000 30 000 0 03 09 სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა 44 746 44 746 0 63 300 63 300 0 0 0 0 ხარჯები 44 746 44 746 0 63 300 63 300 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 44 746 44 746 63 300 63 300 0 03 10 სხვადასხვა ტიპის სტიქიური მოვლენების რისკის შემცირების თანადაფინანსება 19 998 19 998 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 19 998 19 998 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 19 998 19 998 0 0 04 00 განათლება 1 591 735 1 591 735 0 1 375 100 1 375 100 0 1 294 027 1 294 027 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 0 0 175 175 0 ხარჯები 1 173 751 1 173 751 0 876 800 876 800 0 941 690 941 690 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 0 0 0 625 200 625 200 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 0 316 490 316 490 0 სუბსიდიები 631 334 631 334 0 832 800 832 800 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 542 417 542 417 0 44 000 44 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 417 984 417 984 0 498 300 498 300 0 352 337 352 337 0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1 507 871 1 507 871 0 1 375 100 1 375 100 0 1 294 027 1 294 027 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 0 0 175 175 0 ხარჯები 1 089 887 1 089 887 0 876 800 876 800 0 941 690 941 690 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 0 0 0 625 200 625 200 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 0 316 490 316 490 0 სუბსიდიები 611 377 611 377 0 832 800 832 800 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 478 510 478 510 0 44 000 44 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 417 984 417 984 0 498 300 498 300 0 352 337 352 337 0 04 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება 769 394 769 394 0 876 800 876 800 0 946 690 946 690 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 175 175 ხარჯები 611 377 611 377 0 876 800 876 800 0 941 690 941 690 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 625 200 625 200 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 0 316 490 316 490 0 სუბსიდიები 611 377 611 377 832 800 832 800 0 სხვა ხარჯები 0 44 000 44 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 158 017 158 017 0 5 000 5 000 04 01 02 ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 738 477 738 477 0 498 300 498 300 0 347 337 347 337 0 ხარჯები 478 510 478 510 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 478 510 478 510 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 259 967 259 967 0 498 300 498 300 0 347 337 347 337 0 04 01 02 01 ოქტომბრის ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა 0 0 0 0 0 0 347 337 347 337 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 347 337 347 337 04 01 02 02 მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა 0 0 0 266 300 266 300 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 266 300 266 300 0 04 01 02 03 დოლოგნისა და ვაიოს ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 100 000 100 000 0 04 01 02 04 დაბა ქედაში ბაგა ბაღის მშენებლობა 259 967 259 967 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 259 967 259 967 0 0 04 01 02 05 დანდალოს ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია 119 024 119 024 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 119 024 119 024 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 119 024 119 024 0 0 04 01 02 06 ვაიოს ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაცია რეაბილიტაცია 167 660 167 660 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 167 660 167 660 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 167 660 167 660 0 0 04 01 02 07 ცენტრ ცხმორისის ბაგა-ბაღის მოწყობა 54 747 54 747 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 54 747 54 747 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 54 747 54 747 0 0 04 01 02 08 სოფ.დოლოგანში ბაგა-ბაღის მოწყობა 137 079 137 079 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 137 079 137 079 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 137 079 137 079 0 0 04 01 02 09 დაბა ქედის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 72 000 72 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 72 000 72 000 0 04 01 02 10 სოფელ ცხმორისისა და                                              მერისის ბაგა-ბაღების რემონტი 0 0 0 60 000 60 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 60 000 60 000 0 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 83 864 83 864 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 83 864 83 864 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 19 957 19 957 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 63 907 63 907 0 0 0 0 0 0 0 04 02 01  სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა 19 957 19 957 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 19 957 19 957 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 19 957 19 957 0 0 0 0 0 0 0 04 02 01 01 გობრონეთი ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა 15 796 15 796 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 15 796 15 796 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 15 796 15 796 0 0 04 02 01 02 კვაშტისა და სირაბიძეების დაწყებით სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა 4 161 4 161 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 4 161 4 161 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 4 161 4 161 0 0 0 04 02 02  სკოლების მშენებლობა რემონტი 63 907 63 907 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 63 907 63 907 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 63 907 63 907 0 0 0 0 0 0 0 04 02 02 01 სოფელ ტაკიძეებში დაწყებითი სკოლის აშენება 28 000 28 000 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 28 000 28 000 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 28 000 28 000 0 0 04 02 02 02 ცხემნის დაწყებითი სკოლის რემოტი 4 999 4 999 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 4 999 4 999 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 4 999 4 999 0 0 04 02 02 03 კანტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 1 500 1 500 0 0 04 02 02 04 სილიბაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 24 408 24 408 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 24 408 24 408 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 24 408 24 408 0 0 04 02 02 05 აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 5 000 5 000 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1 308 581 1 308 581 0 1 438 000 1 438 000 0 1 357 800 1 357 800 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 0 0 165 165 0 ხარჯები 1 298 186 1 298 186 0 1 175 000 1 175 000 0 1 258 600 1 258 600 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 0 0 0 576 300 576 300 0 საქონელი და მომსახურეობა 123 633 123 633 0 125 000 125 000 0 252 400 252 400 0 სუბსიდიები 1 126 268 1 126 268 0 1 043 500 1 043 500 0 429 900 429 900 0 სხვა ხარჯები 48 285 48 285 0 6 500 6 500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 395 10 395 0 263 000 263 000 0 99 200 99 200 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 591 886 591 886 0 673 800 673 800 0 698 400 698 400 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 0 0 28 28 0 ხარჯები 585 986 585 986 0 560 800 560 800 0 617 200 617 200 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 0 0 0 94 300 94 300 0 საქონელი და მომსახურეობა 48 726 48 726 0 70 000 70 000 0 93 000 93 000 0 სუბსიდიები 537 260 537 260 0 486 300 486 300 0 429 900 429 900 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 900 5 900 0 113 000 113 000 0 81 200 81 200 0 05 01 01 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა 132 871 132 871 0 120 800 120 800 0 118 500 118 500 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 28 28 ხარჯები 126 971 126 971 0 120 800 120 800 0 117 300 117 300 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 94 300 94 300 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 0 23 000 23 000 0 სუბსიდიები 126 971 126 971 116 300 116 300 0 სხვა ხარჯები 0 4 500 4 500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 900 5 900 0 1 200 1 200 05 01 02 სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 48 726 48 726 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 ხარჯები 48 726 48 726 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 48 726 48 726 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 05 01 03 საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 379 749 379 749 0 310 000 310 000 0 350 000 350 000 0 ხარჯები 379 749 379 749 0 310 000 310 000 0 350 000 350 000 0 სუბსიდიები 379 749 379 749 310 000 310 000 350 000 350 000 05 01 04 სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები 30 540 30 540 0 60 000 60 000 0 79 900 79 900 0 ხარჯები 30 540 30 540 0 60 000 60 000 0 79 900 79 900 0 სუბსიდიები 30 540 30 540 60 000 60 000 79 900 79 900 05 01 05 ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი 0 0 0 60 000 60 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 60 000 60 000 0 05 01 06  სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია 0 0 0 53 000 53 000 0 80 000 80 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 53 000 53 000 0 80 000 80 000 0 05 01 06 01 მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 80 000 80 000 05 01 06 02 სოფ.კვაშტისა და დოლოგნის სპორტული მინი მოედნების რეაბილიტაცია 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 12 000 12 000 0 05 01 06 03 არჩილ ფარტენაძის სახელობის ქედის ცენტრალური სტადიონის რემონტი 0 0 0 41 000 41 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 41 000 41 000 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 697 503 697 503 0 764 200 764 200 0 659 400 659 400 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 0 0 137 137 0 ხარჯები 693 008 693 008 0 614 200 614 200 0 641 400 641 400 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 0 0 0 482 000 482 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 55 715 55 715 0 55 000 55 000 0 159 400 159 400 0 სუბსიდიები 589 008 589 008 0 557 200 557 200 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 48 285 48 285 0 2 000 2 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 495 4 495 0 150 000 150 000 0 18 000 18 000 0 05 02 01 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი 411 458 411 458 0 390 500 390 500 0 408 500 408 500 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 97 97 ხარჯები 411 458 411 458 0 390 500 390 500 0 408 500 408 500 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 330 900 330 900 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 0 77 600 77 600 0 სუბსიდიები 411 458 411 458 388 500 388 500 0 სხვა ხარჯები 0 2 000 2 000 0 05 02 02 ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა 125 857 125 857 0 117 800 117 800 0 124 200 124 200 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 30 30 ხარჯები 124 857 124 857 0 117 800 117 800 0 124 200 124 200 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 119 600 119 600 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 0 4 600 4 600 0 სუბსიდიები 124 857 124 857 117 800 117 800 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 000 1 000 0 0 05 02 03 ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი 56 188 56 188 0 50 900 50 900 0 53 700 53 700 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 10 10 ხარჯები 52 693 52 693 0 50 900 50 900 0 53 700 53 700 0 შრომის ანაზღაურება 0 0 31 500 31 500 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0 0 0 22 200 22 200 0 სუბსიდიები 52 693 52 693 50 900 50 900 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 495 3 495 0 0 05 02 04 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 55 715 55 715 0 55 000 55 000 0 55 000 55 000 0 ხარჯები 55 715 55 715 0 55 000 55 000 0 55 000 55 000 0 საქონელი და მომსახურეობა 55 715 55 715 0 55 000 55 000 0 55 000 55 000 0 05 02 05 კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 48 285 48 285 0 150 000 150 000 0 18 000 18 000 0 სხვა ხარჯები 48 285 48 285 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 150 000 150 000 0 18 000 18 000 0 05 02 05 01 ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა 0 0 0 110 000 110 000 0 18 000 18 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 110 000 110 000 18 000 18 000 05 02 05 02 საღორეთის კლუბის ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 6 000 6 000 0 05 02 05 03 ცხმორისის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა 48 285 48 285 0 34 000 34 000 0 0 0 0 ხარჯები 48 285 48 285 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 48 285 48 285 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 34 000 34 000 0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 19 192 19 192 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 19 192 19 192 0 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურეობა 19 192 19 192 0 0 0 0 0 0 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 398 329 398 329 0 232 530 232 530 0 267 910 267 910 0 ხარჯები 398 329 398 329 0 217 530 217 530 0 207 910 207 910 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 490 490 0 2 750 2 750 0 სუბსიდიები 17 116 17 116 0 74 400 74 400 0 94 440 94 440 0 სოციალური უზრუნველყოფა 348 098 348 098 0 142 640 142 640 0 110 720 110 720 0 სხვა ხარჯები 33 115 33 115 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 15 000 15 000 0 60 000 60 000 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 48 211 48 211 0 102 700 102 700 0 180 370 180 370 0 ხარჯები 48 211 48 211 0 87 700 87 700 0 120 370 120 370 0 სუბსიდიები 17 116 17 116 0 74 400 74 400 0 94 440 94 440 0 სოციალური უზრუნველყოფა 14 020 14 020 0 13 300 13 300 0 25 930 25 930 0 სხვა ხარჯები 17 075 17 075 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 15 000 15 000 0 60 000 60 000 0 06 01 01 ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 14 020 14 020 0 13 300 13 300 0 25 930 25 930 0 ხარჯები 14 020 14 020 0 13 300 13 300 0 25 930 25 930 0 სოციალური უზრუნველყოფა 14 020 14 020 13 300 13 300 25 930 25 930 06 01 02  ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა 17 116 17 116 0 74 400 74 400 0 94 440 94 440 0 ხარჯები 17 116 17 116 0 74 400 74 400 0 94 440 94 440 0 სუბსიდიები 17 116 17 116 74 400 74 400 94 440 94 440 06 01 03 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა 17 075 17 075 0 15 000 15 000 0 60 000 60 000 0 ხარჯები 17 075 17 075 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 17 075 17 075 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 15 000 15 000 0 60 000 60 000 0 06 01 03 01 წონიარისის სასოფლო ამბულატორიის რემონტი 3 880 3 880 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 3 880 3 880 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 3 880 3 880 0 0 06 01 03 02 დაბა ქედაში ამბულატორიის მშენებლობის თანადაფინანსება 4 697 4 697 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 4 697 4 697 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 4 697 4 697 0 0 06 01 03 03 ზვარის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა 3 729 3 729 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 3 729 3 729 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 3 729 3 729 0 0 06 01 03 04 პირველი მაისის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა 3 729 3 729 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 3 729 3 729 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 3 729 3 729 0 0 06 01 03 05 ჭინკაძეების სამედიცინო პუნქტის იატაკის შეცვლა 1 040 1 040 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 1 040 1 040 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 1 040 1 040 0 0 06 01 03 06 ამბულატორიებისათვის ავტომანქანის შეძენა 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 60 000 60 000 06 01 05 07 თემების სამედიცინო ცენტრებში (36) და ამბულატორიებში (8) ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 000 15 000 0 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 350 118 350 118 0 129 830 129 830 0 87 540 87 540 0 ხარჯები 350 118 350 118 0 129 830 129 830 0 87 540 87 540 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 490 490 0 2 750 2 750 0 სოციალური უზრუნველყოფა 334 078 334 078 0 129 340 129 340 0 84 790 84 790 0 სხვა ხარჯები 16 040 16 040 0 0 0 0 0 0 0 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 28 387 28 387 0 20 000 20 000 0 28 430 28 430 0 ხარჯები 28 387 28 387 0 20 000 20 000 0 28 430 28 430 0 სოციალური უზრუნველყოფა 28 387 28 387 20 000 20 000 28 430 28 430 06 02 02 ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 1 820 1 820 0 3 400 3 400 0 2 750 2 750 0 ხარჯები 1 820 1 820 0 3 400 3 400 0 2 750 2 750 0 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 490 490 0 2 750 2 750 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 820 1 820 2 910 2 910 0 06 02 03 ყოველი  ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 21 700 21 700 0 62 100 62 100 0 0 0 0 ხარჯები 21 700 21 700 0 62 100 62 100 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 21 700 21 700 62 100 62 100 0 0 06 02 04 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 16 000 16 000 0 13 000 13 000 0 16 000 16 000 0 ხარჯები 16 000 16 000 0 13 000 13 000 0 16 000 16 000 0 სოციალური უზრუნველყოფა 16 000 16 000 13 000 13 000 16 000 16 000 06 02 05 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 16 500 16 500 0 17 500 17 500 0 17 500 17 500 0 ხარჯები 16 500 16 500 0 17 500 17 500 0 17 500 17 500 0 სოციალური უზრუნველყოფა 16 500 16 500 17 500 17 500 17 500 17 500 06 02 06 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა 5 554 5 554 0 13 830 13 830 0 14 460 14 460 0 ხარჯები 5 554 5 554 0 13 830 13 830 0 14 460 14 460 0 სოციალური უზრუნველყოფა 5 554 5 554 13 830 13 830 14 460 14 460 06 02 07 ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელსეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 0 0 0 0 0 0 8 400 8 400 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 8 400 8 400 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 8 400 8 400 06 02 08 სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი) 260 157 260 157 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 260 157 260 157 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 244 117 244 117 0 0 სხვა ხარჯები 16 040 16 040 0 0