ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსა ვლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსა ვლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №46
2015 წლის 29 დეკემბერი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (ვებგვერდი matsne.gov.ge 26.12.2014) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა)
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოს
ავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
შემოსავლები
12641570
13505890
5883538
7622352
16743832
8585432
8158400
გადასახადები
881056
871764
871764
895000
895000
გრანტები
11138151
11790938
5883538
5907400
14686532
8585432
6101100
სხვა შემოსავლები
622363
843188
843188
1162300
1162300
ხარჯები
6014201
7716683
20000
7696683
8767979
225430
8542549
შრომის
ანაზღაურება
1234509
1729622
1729622
1566550
1566550
საქონელი და
მომსახურება
1296688
986749
0
986749
861743
19369
842374
პროცენტი
სუბსიდიები
2982162
4396204
0
4396204
5664675
170950
5493725
გრანტები
305360
0
305360
სოციალური
უზრუნველყოფა
484403
570789
5184
565605
323913
10081
313832
სხვა ხარჯები
16439
33319
14816
18503
45738
25030
20708
საოპერაციო
სალდო
6627369
5789207
5863538
-74331
7975853
8360002
-384149
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
6510309
3554552
3609125
-54573
10370009
10543778
-173769
ზრდა
6551840
3623744
3609125
14619
10641009
10543778
97231
კლება
41531
69192
69192
271000
271000
მთლიანი სალდო
117060
2234655
2254413
-19758
-2394156
-2183776
-210380
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
117060
2234655
2254413
-19758
-2394156
-2183776
-210380
ზრდა
117060
2254413
2254413
კლება
19758
19758
2394156
2183776
210380
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
";
ბ)
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
შემოსულობები
12730439
13575082
5883538
7691544
17014832
8585432
8429400
შემოსავლები
12688908
13505890
5883538
7622352
16743832
8585432
8158400
არაფინანსური
აქტივების კლება
41531
69192
69192
271000
271000
ფინანსური
აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების
ზრდა
0
0
გადასახდელები
12566041
11340427
3629125
7711302
19408988
10769208
8639780
ხარჯები
6014201
7716683
20000
7696683
8767979
225430
8542549
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
6551840
3623744
3609125
14619
10641009
10543778
97231
ფინანსური
აქტივების ზრდა
(ნაშთის
გამოკლებით)
ვალდებულებების
კლება
ნაშთის ცვლილება
164398
2234655
2254413
-19758
-2394156
-2183776
-210380
გ)
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16743832 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
შემოსავლები
12688908
13505890
5883538
7622352
16743832
8585432
8158400
გადასახადები
965894
871764
871764
895000
0
895000
გრანტები
11100651
11790938
5883538
5907400
14686532
8585432
6101100
სხვა შემოსავლები
622363
843188
843188
1162300
1162300
";
დ)
დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 895000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
881056
871764
0
871764
895000
0
895000
ქონების
გადასახადი
881056
872764
0
872764
895000
0
895000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
172764
371921
371921
285000
285000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
10724
14296
14296
10000
10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
108962
96740
96740
60000
60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
588606
389807
389807
540000
540000
სხვა გადასახადები
ქონებაზე
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
-1000
-1000
0
";
ე)
დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 14686532 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
გრანტები
11138151
11790938
14686532
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
11138151
11790938
14686532
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4584470
5907400
6101100
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4364470
5687400
5881100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
6516181
5878354
8585432
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1480663
2955749
3917985
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
838408
819692
817447
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
200000
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
4197110
2102913
3650000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი
37500
5184
";
ვ)
დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1162300 ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
622363
843188
1162300
შემოსავლები საკუთრებიდან
150084
213750
325800
პროცენტები
49595
60045
რენტა
100489
153705
325800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
75826
106054
292800
შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
17075
36880
28000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის
7588
10771
5000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
2788
42722
80000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
2788
42722
80000
სატენდერო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0
40386
70000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
2788
2336
10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
386888
529206
756500
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
82603
57510
";
ზ)
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8767979 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან
გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან
გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
ხარჯები
6340459
7716683
20000
7696683
8767979
225430
8542549
შრომის ანაზღაურება
1221475
1729622
0
1729622
1566550
0
1566550
საქონელი და
მომსახურება
1084263
986749
0
986749
861743
19369
842374
სუბსიდიები
3403656
4396204
0
4396204
5664675
170950
5493725
გრანტები
305360
0
305360
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920
570789
5184
565605
323913
10081
313832
სხვა ხარჯები
6145
33319
14816
18503
45738
25030
20708
";
თ)
დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10641009 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2510
3620
44450
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
800
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
6549330
3515562
9615020
04 00
განათლება
0
93563
969119
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0
0
11620
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
10999
0
სულ ჯამი
6551840
3623744
10641009
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 271000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
არაფინანსური
აქტივების კლება
41531
69192
271000
ძირითადი აქტივები
16488
54026
75000
არაწარმოებული აქტივები
25043
15166
196000
მიწა
25043
15166
196000
";
ი)
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1633218
2188878
2185309
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1633218
2188878
2185309
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1603238
2157084
2168511
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
29980
31794
16798
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0
0
0
702
თავდაცვა
107282
149869
130800
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
107282
149869
130800
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
221949
336297
312040
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
221949
336297
312040
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3503305
2112854
4788537
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
88050
85465
159350
70421
სოფლის მეურნეობა
88050
85465
159350
7045
ტრანსპორტი
3415255
2027389
4629187
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3415255
2027389
4629187
705
გარემოს დაცვა
336649
387495
492000
7051
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
336649
387495
492000
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
3476498
1826941
5347863
7061
ბინათმშენებლობა
0
0
399812
7063
წყალმომარაგება
680869
19588
793282
7064
გარე განათება
217814
271793
330500
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
838391
819693
817447
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
1739424
715867
3006822
707
ჯანმრთელობის დაცვა
111390
127799
122500
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
111390
127799
122500
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
0
0
0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1944274
2488259
3094882
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1049765
1526591
2079500
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
854509
930671
960382
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
40000
30997
55000
709
განათლება
845496
1342063
2519119
7091
სკოლამდელი აღზრდა
845496
1342063
2519119
7092
ზოგადი განათლება
0
0
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0
0
0
710
სოციალური დაცვა
385980
379972
415938
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
71303
36425
35200
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
111620
154050
185965
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
9630
9996
10000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
193427
179501
184773
სულ
12566041
11340427
19408988
";
კ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.1.1. გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის N2551, საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის № 39 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 23 ოქტომბრის N2284 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. ასევე განხორციელდება ნიგვზიანის და ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების სარემონტო სამუშაოები ადგილობრივი შემოსავლის ხარჯზე. საქ.მთავრობის 24 ნოემბრის N2529 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია.";
ლ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.1.2 ხიდების რებილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის N2551, საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 23 ოქტომბრის №2284 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ხიდების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ წყალწმინდაში შიდა სასოფლო გზაზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა, საქ.მთავრობის 24 ნოემბრის №2529 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ხიდების რეაბილიტაცია.";
მ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის №2551, საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 23 ოქტომბრის №2284 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები. საქ.მთავრობის 24 ნოემბრის №2529 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა რეაბილიტაცია.";
ნ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა-ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1050-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 განკარგულებით და 2014 წლის 13 იანვრის №34 და საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცის და ექსპლოატაცია. ასევე განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების მიმდინარე რემონტი ადგილობრივი შემოსავლების ხარჯზე. საქ.მთავრობის 24 ნოემბრის №2529 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების მიმდინარე რემონტი.";
ო)
დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული
კოდი
დასახელება
2013
წლის
ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
12566041
11340427
3629125
7711302
19408988
10769208
8639780
მომუშავეთა
რიცხოვნება
233
235
0
235
149
0
149
ხარჯები
6014201
7716683
20000
7696683
8767979
225430
8542549
შრომის
ანაზღაურება
1234509
1729622
0
1729622
1566550
0
1566550
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
6551840
3623744
3609125
14619
10641009
10543778
97231
01 00
მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი
ორგანოები
1633218
2188878
14816
2174062
2185309
18969
2166340
მომუშავეთა
რიცხოვნება
173
175
0
175
141
0
141
ხარჯები
1630708
2185258
14816
2170442
2140859
18969
2121890
შრომის
ანაზღაურება
965899
1349217
0
1349217
1477450
0
1477450
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2510
3620
0
3620
44450
0
44450
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
465788
660036
0
660036
685600
7155
678445
მომუშავეთა
რიცხოვნება
26
26
26
26
26
ხარჯები
463948
659536
0
659536
669000
7155
661845
შრომის
ანაზღაურება
208795
345999
345999
397650
397650
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1840
500
500
16600
16600
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1137450
1497048
14816
1482232
1482911
11814
1471097
მომუშავეთა
რიცხოვნება
147
149
0
149
115
0
115
ხარჯები
1136780
1493928
14816
1479112
1455061
11814
1443247
შრომის
ანაზღაურება
757104
1003218
0
1003218
1079800
0
1079800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
670
3120
0
3120
27850
0
27850
01 03
სარეზერვო
ფონდი
29980
31794
0
31794
16798
0
16798
ხარჯები
29980
31794
0
31794
16798
0
16798
02 00
თავდაცვა,საზოგადოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
329231
486166
0
486166
442840
0
442840
მომუშავეთა
რიცხოვნება
60
60
0
60
8
0
8
ხარჯები
329231
486166
0
486166
442040
0
442040
შრომის
ანაზღაურება
268610
380405
0
380405
89100
0
89100
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
800
0
800
02 01
სახანძრო
სამაშველო
სამსახური
221949
336297
0
336297
312040
0
312040
მომუშავეთა
რიცხოვნება
46
46
46
0
ხარჯები
221949
336297
0
336297
312040
0
312040
შრომის
ანაზღაურება
188129
272400
272400
5500
5500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
02 03
ქვეყნის
თავდაცვის
უნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
107282
149869
0
149869
130800
0
130800
მომუშავეთა
რიცხოვნება
14
14
14
8
8
ხარჯები
107282
149869
0
149869
130000
0
130000
შრომის
ანაზღაურება
80481
108005
108005
83600
83600
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
800
800
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7316452
4327290
3515562
811728
10628400
9605469
1022931
ხარჯები
767122
811728
0
811728
1013380
40430
972950
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
6549330
3515562
3515562
0
9615020
9565039
49981
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
რეაბილიტაცია
და მოვლა-შენახვა
3415255
2027389
2027389
0
4629187
4574106
55081
ხარჯები
0
0
0
0
5100
0
5100
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3415255
2027389
2027389
0
4624087
4574106
49981
03 01 01
გზების
რეაბილიტაცია
1964940
2027389
2027389
0
3648272
3593191
55081
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1964940
2027389
2027389
3643172
3593191
49981
03 01 02
ხიდების
რეაბილიტაცია
1450315
0
0
0
980915
980915
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1450315
0
980915
980915
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2756348
1199226
569478
629748
4616471
3807971
808500
ხარჯები
559772
629748
0
629748
848530
40030
808500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2196576
569478
569478
0
3767941
3767941
0
03 02 01
სარწყავი
არხების და
ნაპირსამაგრი
ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1521016
520350
520350
0
2600877
2600877
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1521016
520350
520350
0
2600877
2600877
0
03 02 02
დასუფთავების
ღონისძიებები
336649
387495
0
387495
492000
0
492000
ხარჯები
336649
387495
0
387495
492000
0
492000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
03 02 03
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი
შენობების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0
0
0
0
399812
399812
0
ხარჯები
0
25030
25030
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
374782
374782
03 02 04
წყლის
სისტემის
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
680869
19588
18778
810
793282
792282
1000
ხარჯები
5309
810
0
810
1000
0
1000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
675560
18778
18778
792282
792282
03 02 05
გარე
განათება
217814
271793
30350
241443
330500
15000
315500
ხარჯები
217814
241443
0
241443
330500
15000
315500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
30350
30350
0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
122014
96515
0
96515
262777
262777
0
ხარჯები
119300
96515
0
96515
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2714
0
0
0
262777
262777
0
03 03 01
კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
122014
96515
0
96515
262777
262777
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2714
0
262777
262777
03 04
სოფლის
მეურნეობის
განვითარების
ხელშეწყობა
0
0
0
0
5000
0
5000
ხარჯები
0
0
0
0
5000
0
5000
03 05
სოფლის
მხარდაჭრის
პროგრამის
ფარგლებში
განსახორ
ციელებელი
პროექტები
838391
819693
819693
0
817447
817447
0
ხარჯები
0
400
400
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
838391
819693
819693
817047
817047
03 06
ა(ა)იპ –
„საგარეო-
ეკონომიკური
კავშირურთი
ერთობების,ინვესტიციების,ტრანსპორტის,ტურიზმის
და მეწარმეობის
განვითარების
ცენტრი
(233733984)
88050
85465
0
85465
154350
0
154350
ხარჯები
88050
85465
0
85465
154350
0
154350
03 07
საპროექტო
დოკუმენტაციისა და
საექსპერტო
მომსახურების
შესყიდვისათვის
გამოყოფილი
თანხა
96394
99002
99002
0
143168
143168
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
96394
99002
99002
143168
143168
04 00
განათლება
845496
1342063
93563
1248500
2519119
1058281
1460838
ხარჯები
845496
1248500
0
1248500
1550000
89162
1460838
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
93563
93563
0
969119
969119
0
04 01
სკოლამდელი
განათლება
845496
1342063
93563
1248500
2519119
1058281
1460838
ხარჯები
845496
1248500
0
1248500
1550000
89162
1460838
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
93563
93563
969119
969119
05 00
კულტურა,რელიგია
ახალგაზრდული და სპორტული
ღონისძიებები
1944274
2488259
0
2488259
3094882
76408
3018474
ხარჯები
1944274
2488259
0
2488259
3083262
66788
3016474
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
11620
9620
2000
05 01
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
1049765
1526591
0
1526591
2079500
8000
2071500
ხარჯები
1049765
1526591
0
1526591
2079500
8000
2071500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
05 01 01
ა(ა)იპ –
გოგონათა
ექსპერიმე
ნტალური
სარაგბო-
საფეხბურთო
სკოლა
(433645004)
0
0
0
0
61000
4000
57000
ხარჯები
0
0
0
0
61000
4000
57000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
05 01 02
შპს
ლანჩხუთის
გურია
32783
105000
0
105000
0
0
0
ხარჯები
32783
105000
0
105000
0
0
0
05 01 03
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია" (233734126)
632482
972991
0
972991
1510000
0
1510000
ხარჯები
632482
972991
0
972991
1510000
0
1510000
05 01 04
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (433642178)
256500
303600
0
303600
374500
0
374500
ხარჯები
256500
303600
0
303600
374500
0
374500
05 01 05
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო
სკოლა
(433642203)
128000
145000
0
145000
134000
4000
130000
ხარჯები
128000
145000
0
145000
134000
4000
130000
05 02
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
854509
930671
0
930671
960382
68408
891974
ხარჯები
854509
930671
0
930671
948762
58788
889974
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
11620
9620
2000
05 02 01
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის
დაწესებულებათა
გაერთიანება
(233731478)
278398
301000
0
301000
903800
58788
845012
ხარჯები
278398
301000
0
301000
903800
58788
845012
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
05 02 02
ბიბლიოთეკა
118660
130000
0
130000
9620
9620
0
ხარჯები
118660
130000
0
130000
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
9620
9620
05 02 03
მუზეუმები
159520
176939
0
176939
0
0
0
ხარჯები
159520
176939
0
176939
0
0
0
05 02 04
სახელოვნებო
სკოლები
207000
215340
0
215340
0
0
0
ხარჯები
207000
215340
0
215340
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
05 02 05
ტურიზმის
განვითარების
ცენტრი
52815
50085
0
50085
0
0
0
ხარჯები
52815
50085
0
50085
0
0
0
05 02 06
სოც.
კულტურული
ღონისძიებები
38116
57307
0
57307
46962
0
46962
ხარჯები
38116
57307
0
57307
44962
0
44962
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
2000
2000
05 03
რელიგიის
დაფინანსება
40000
30997
0
30997
55000
0
55000
ხარჯები
40000
30997
0
30997
55000
0
55000
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
497370
507771
5184
502587
538438
10081
528357
ხარჯები
497370
496772
5184
491588
538438
10081
528357
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
111390
127799
0
127799
122500
0
122500
ხარჯები
111390
116800
0
116800
122500
0
122500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
10999
10999
0
0
06 01 01
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი (233730763)
111390
127799
0
127799
122500
0
122500
ხარჯები
111390
116800
0
116800
122500
0
122500
06 02
სოციალური
პროგრამები
385980
379972
5184
374788
415938
10081
405857
ხარჯები
385980
379972
5184
374788
415938
10081
405857
06 02 01
ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –
თირკმლის
ქრონიკული
უკმარისობით
დაავადებულთა
სამედიცინო
დაწესებულებაში ტრანსპორტირების
პროგრამა
61144
19872
0
19872
28988
2736
26252
ხარჯები
61144
19872
0
19872
28988
2736
26252
06 02 02
ა(ა)იპ –
უფასო
სასადილო
მზრუნველობა
მოკლებულთათვის (233730772)
61665
62590
0
62590
74000
0
74000
ხარჯები
61665
62590
0
62590
74000
0
74000
06 02 03
სხვადასხვა
ომებსა და
კონფლიქტებში
მონაწილე
ვეტერანთა
დახმარების
პროგრამა
22950
21900
0
21900
47400
0
47400
ხარჯები
22950
21900
0
21900
47400
0
47400
06 02 04
სამშობლოს
დაცვისას
დაღუპულთა და
ომის შემდგომ
გარდაცვლილ
მეომართა
სარიტუალო
მომსახურების
და მე-2 მსოფლიო
ომის მონაწილეთა
დახმარების
პროგრამა
6920
11545
0
11545
0
0
0
ხარჯები
6920
11545
0
11545
0
0
0
06 02 05
დედათა და
ბავშვთა
დახმარების
პროგრამა
71303
36425
0
36425
35200
2975
32225
ხარჯები
71303
36425
0
36425
35200
2975
32225
06 02 06
ჰუმანიტარული
ორგანიზაციების
ეროვნული
სკრინინგ
ცენტრიდან
და სამედიცინო
დაწესებულებაში
მოწვეული
სპეციალისტის
ბინით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
ხელშეწყობის
პროგრამა
5100
7400
0
7400
8060
0
8060
ხარჯები
5100
7400
0
7400
8060
0
8060
06 02 07
მძიმე საცხოვრებელ
პირობებში მყოფი
პირველი და
მეორე ჯგუფის
ინვალიდების,ასევე უკიდურესად
დამძიმებული
ჯანმრთელობის
მქონე პირების
ოჯახების
ერთჯერადი
დახმარების
და დროებითი
თავშესაფრით
უზრუნველყოფის
პროგრამა
111620
154050
0
154050
185965
4370
181595
ხარჯები
111620
154050
0
154050
185965
4370
181595
06 02 08
დევნილთა და
შეჭირვებულ
ოჯახთა საშეშე
მერქნით დახმარების
პროგრამა
9600
9800
0
9800
12300
0
12300
ხარჯები
9600
9800
0
9800
12300
0
12300
06 02 09
ვეტერანთა
წარმომადგენლობის
დაფინანსება
2220
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
2220
0
0
0
0
0
0
06 02 10
ა(ა)იპ
სარეაბილიტაციო
ცენტრი იავნანა
(433642356)
9630
9996
0
9996
10000
0
10000
ხარჯები
9630
9996
0
9996
10000
0
10000
06 02 11
მაღალმთიან
სოფლებიდან
მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების
მომსახურების
პროგრამა
19658
3710
0
3710
4025
0
4025
ხარჯები
19658
3710
0
3710
4025
0
4025
06 02 12
ციტრუსის
ხელშეწყობა
4170
42684
5184
37500
0
0
0
ხარჯები
4170
42684
5184
37500
0
0
0
06 02 13
,,გამარჯვებულ
ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო
პროგრამა
0
0
0
0
10000
0
10000
ხარჯები
0
0
0
0
10000
0
10000
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე